0
徵收及依法分配收入 0 0
66
0
違規罰款收入 0 0
66
350
勞務收入 200 150
169
350
服務收入 200 150
169
200
財產收入 200 0
260
0
財產處分收入 0 0
0
200
利息收入 200 0
260
2,457,831
政府撥入收入 2,258,945 198,886
2,419,658
2,028,235
公庫撥款收入 2,012,584 15,651
2,134,267
429,596
政府其他撥入收入 246,361 183,235
285,390
0
其他收入 0 0
4,639
0
雜項收入 0 0
4,639
2,523,538
基金用途 2,318,552 204,986
2,310,049
169,216
學前教育計畫 147,869 21,347
133,340
169,216
學前教育 147,869 21,347
133,340
40,954
特殊教育計畫 37,649 3,305
42,232
40,954
特殊教育 37,649 3,305
42,232
54,846
社會教育計畫 47,140 7,706
47,251
54,846
社會教育 47,140 7,706
47,251
113,742
體育及衛生教育計畫 52,346 61,396
94,122
113,742
體育及衛生教育 52,346 61,396
94,122
1,595,308
一般行政管理計畫 1,646,558 -51,250
1,530,907
1,595,308
行政管理及推展 1,646,558 -51,250
1,530,907
549,472
建築及設備計畫 386,990 162,482
462,197
549,472
營建及修建工程 386,990 162,482
462,197
期初基金餘額 468,508 505,307 -36,799
本期賸餘 (短絀－) -59,207 -5,950
114,742 570,045
-65,157 0 403,351
0 446,100
0 -42,749 期末基金餘額
684,787
解繳公庫 0
備註：
本期賸餘(短絀─) -65,157
調整非現金項目 0
流動資產淨減(淨增─) 0
流動負債淨增(淨減─) 0
業務活動之淨現金流入(流出─) -65,157 其他活動之現金流量
增加短期債務及其他負債 0
增加其他負債 0
其他活動之淨現金流入(流出─) 0 現金及約當現金之淨增(淨減─) -65,157
期初現金及約當現金 649,219
期末現金及約當現金 584,062
註：
科目及業務項目 單 位 說 明 數量 金 額
(業務量) 利(費)率(元)
勞務收入 350
服務收入 年 提早入學鑑定安置輔導
工作(收支對列) 100
1 100,000
服務收入 年 教師研習中心場地出
借(收支對列) 100
1 100,000
服務收入 年 終身學習中心場地借用
費(收支對列) 150
1 150,000
財產收入 200
利息收入 年 1 200,000 200 專戶存款利息收入
政府撥入收入 2,457,831
公庫撥款收入 年 1 2,028,235,000 2,028,235 公庫撥充本基金收入
政府其他撥入收入 年 公庫撥充中央計畫型補
助收入 429,596
1 429,596,000
總 計： 2,458,381
學前教育計畫
133,34054 169,216 147,869
133,340541 學前教育 169,216 147,869
6,467 6,455
5,9021 用人費用
3,206
正式員額薪資 3,206
2,936 11
3,206
職員薪金 3,206
2,936 113 法定編制人員(科員1人、辦事
員2人、書記3人等共6人)薪資 1,224
聘僱及兼職人員薪資 1,224 1,155 12
1,224
約僱職員薪金 1,224
1,155 122 合作園所加置約僱3人薪資(中
央款) 116
超時工作報酬 116
97 13
116
加班費 116
97 131 法定編制人員不休假加班費
841
獎金 841
855 15
277
考績獎金 277
332 151 法定編制人員考績獎金
411
年終獎金 411
523 152 法定編制人員年終工作獎金
153 153
0 合作園所加置約僱人員年終工
作獎金(中央款) 381
退休及卹償金 369
331 16
300
職員退休及離職金 288
331 161 法定編制人員提撥退撫基金政
府負擔款
81 81
0 合作園所加置約僱人員離職儲
金政府負擔款(中央款) 699
福利費 699
529 18
141
分擔員工保險費 141
417 181 法定編制人員公保保費政府負
擔款
243 243
0 法定編制人員健保保費政府負
擔款
99 99
0 合作園所加置約僱人員勞保保
費政府負擔款(中央款)
72 72
0 合作園所加置約僱人員健保保
費政府負擔款(中央款) 96
其他福利費 96
112 18Y 法定編制人員休假補助
48 48
0 合作園所加置約僱人員休假補
助(中央款) 1,185 1,113
12,3332 服務費用
0
郵電費 0
1 22
0
郵費 0
1 221
45
旅運費 50
71 23
45
國內旅費 50
71 231 辦理及參加各項學前教育業務
旅費 3
印刷裝訂與廣告費 3
0 24
3
印刷及裝訂費 3
0 241 辦理業務各項表冊印刷等
3
修理保養及保固費 5
11 25
3
機械及設備修護費 5
8 255 辦公設備維護費
0
什項設備修護費 0
3 257
0
保險費 0
5 26
0
責任保險費 0
5 268
884
一般服務費 925
1,043 27
100
代理(辦)費 100
1,043 277 道路交通秩序與交通安全改進
方案-幼童專用車及學生交通車 隨車人員研習計畫(中央款)
330 350
0 辦理幼教人員各項研習、幼教
博覽會及學前教育活動經費
380 400
0 辦理幼兒園教保人員教師節禮
品
24 25
0 辦理公立幼兒園教保服務人員
甄選命題
50 50
0 辦理幼兒園環境消毒工作
250
專業服務費 130
11,203 28
講課鐘點、稿費、出席 250 審查及查詢費
130
158 285 辦理幼兒園評鑑及其他會議聘
請專業人士評審費、出席費、
顧問費等(中央款200千元，市 款50千元)
委託檢驗(定)試驗認證 0 費
0 3 287
0
其他 0
11,041 28Y
1,269 171 1423 材料及用品費
1,269
用品消耗 171
142 32
4
辦公（事務）用品 4
31 321 辦理業務所需文具紙張、電腦
耗材及購置單價未滿一萬元之 物品等
170
食品 67
27 326 辦理業務相關會議、活動、研
習、會勘、評鑑及稽查等誤餐 與茶水費(中央款150千元，市 款20千元)
1,000 0
0 辦理幼兒園活動誤餐費(中央款
) 95
其他 100
84 32Y 幼兒園幼兒優秀畢業生獎狀、
獎品 160,295 140,130
114,963 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
160,295
捐助、補助與獎助 140,130 114,963 72
175 補 (協)助政府機關
(構)
174
5,307 721 補助公立幼兒園所辦理幼教人
員各項研習、本土語言教學、
觀摩、輔導計畫、親職教育、
評鑑及學前教育活動經費 500 4,000
0 增設非營利幼兒園經費(中央款
)
5,000 0
0 補助幼兒園教保服務人員提升
學歷(中央款)
19,210 0
0 補助充實公立幼兒園圖書及教
學等設備(中央款)
150 補 (協)助政府機關
(構)
150
0 721 補助縣市政府發展在地文化教
材經費(中央款)
741 780
0 補助公立幼兒園教保人員及貧
困幼兒午餐經費
550 805
0 補助公立幼兒園辦理教保人員
研習經費(中央款)
250 400
0 補助公立幼兒園辦理輔導計畫
經費(中央款)
350 250
0 補助公立幼兒園辦理本土語言
教學經費(中央款)
500 300
0 補助公立幼兒園推動親職教育
經費(中央款) 5,000 320
0 補助公立幼兒園課後留園助理
員經費(中央款) 2,290 5,000
0 補助增班設園、充實與改善教
學環境設備經費(中央款)
0 520
0 751 800
0 補助公立幼兒園招收低收入戶
、身心障礙人士子女及身心障 礙幼兒減收之學費
1,000 0
0 補助加強社區教保資源中心及
輔導團功能經費(中央款) 100
捐助國內團體 0
0 722 補助協會團體辦理教保人員研
習經費(中央款) 225
捐助私校 238
1,812 723 補助私立幼兒園所辦理幼教人
員各項研習、本土語言教學、
觀摩、輔導計畫、親職教育、
評鑑及學前教育活動經費
800 150
0 補助推動5歲幼兒免學費私立合
作園所行政作業經費(中央款)
300 250
0 補助私立幼兒園辦理輔導計畫
經費(中央款)
350 200
0 補助私立幼兒園辦理本土語言
教學經費(中央款)
350 250
0 補助私立幼兒園所推動親職教
育經費(中央款)
300 300
0 補助私立幼兒園辦理教保人員
研習經費(中央款) 7,000 7,000
0 補助非營利幼兒園學費差額經
費(中央款)(總經費27,650千元
，分年編列預算)
5,000 0
0 補助幼兒園教保服務人員提升
學歷(中央款)
300 0
0 鼓勵幼兒園建立友善工作環境
暨改善教學環境設備(中央款) 200 10,340
0 增設非營利幼兒園經費(中央款
)
105,903
獎助學員生給與 105,903
107,843 726 辦理5歲幼兒免學費教育計畫補
助、原住民幼兒就讀公私立幼 兒園學費補助、中低收入家庭 幼童托教補助(中央款)
3,000 2,000
0 辦理公立幼兒園課後留園弱勢
幼兒補助(中央款) 特殊教育計畫
42,23255 40,954 37,649
42,232551 特殊教育 40,954 37,649
1,179 1,179
9061 用人費用
867
聘僱及兼職人員薪資 867
676 12
547
聘用人員薪金 547
546 121 辦理特教專業團隊服務規劃及
執行業務約聘人員1人(中央款) 320
約僱職員薪金 320
130 122 辦理特教資源中心行政業務約
僱人員1人薪資(中央款) 109
獎金 109
92 15
109
年終獎金 109
92 152 約聘僱人員年終工作獎金(中央
款) 54
退休及卹償金 54
41 16
54
職員退休及離職金 54
41 161 約聘僱人員離職儲金政府負擔
款(中央款) 149
福利費 149
98 18
63
分擔員工保險費 63
82 181 約聘僱人員勞保保費政府負擔
款(中央款)
54 54
0 約聘僱人員健保保費政府負擔
款(中央款) 32
其他福利費 32
16 18Y 約聘僱人員休假補助(中央款)
1,984 1,980
1,8542 服務費用
0
郵電費 0
0 22
0
郵費 0
0 221
35
旅運費 35
35 23
35
國內旅費 35
35 231 參加各項特殊教育業務旅費
2
印刷裝訂與廣告費 2
0 24
2
印刷及裝訂費 2
0 241 各項表冊印刷、裝訂費等
4
修理保養及保固費 5
0 25
4
機械及設備修護費 5
0 255 辦公設備維修養護費
1,897
一般服務費 1,888
1,717 27
0
代理(辦)費 0
1,717 277
145 150
0 辦理特教學生美術比賽暨得獎
作品美展
285 300
0 國教階段特殊教育業務費
49 52
0 辦理特殊教育宣導活動及宣導
手冊、統計年報印製等
14 15
0 辦理特教評鑑、追蹤輔導相關
經費
210 220
0 辦理特教學生親子育樂營活動
94 100
0 辦理特殊教育輔導團業務經費
100
代理(辦)費 100
0 277 辦理本市提早入學鑑定安置輔
導工作(收支對列) 1,000 951
0 辦理特殊教育行政業務費(中央
款) 46
專業服務費 50
102 28
46 講課鐘點、稿費、出席
審查及查詢費
50
36 285 辦理特教相關會議外聘專家學
者出席費 0
委託考選訓練費 0
66 288
18 20
103 材料及用品費
18
用品消耗 20
10 32
9
辦公（事務）用品 10
10 321 購置文具紙張、電腦耗材及單
價未滿一萬元之物品等 9
報章什誌 10
0 322 購置特教書籍、期刊雜誌等
37,555 34,240
39,070 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
37,555
捐助、補助與獎助 34,240 38,434 72
補 (協)助政府機關 0 (構)
0 27,131 721
50 50
0 補助特教班開辦相關設備經費
115 120
0 補助學校教育服務役住宿、水
電、車資等相關經費
95 100
0 補助辦理學前特教方案
50 50
0 補助本市國小知動教室零星設
備及維修經費
50 50
0 補助特教學生教育輔具器材
190 200
0 補助辦理國中小特教方案經費
100 100
0 補助身心障礙特教班教材教具
經費
170 180
0 辦理教師、專業人員、家長等
各項特教專業知能研習 3,150 3,500
0 補助特殊教育學生交通車服務
、油料及司機薪資等經費 2,200 2,500
0 補助身心障礙學生交通代金
76 80
0 補助資優(資源)班教材教具經
費 1,260 1,260
0 補助加強特殊教育資源中心經
費(中央款) 1,400 449
0 辦理特教學生鑑定、安置、輔
導相關工作經費(中央款)
894 894
0 補助身心障礙學生交通車服務
經費(中央款) 1,232 1,232
0 辦理特教巡迴輔導及相關行政
工作經費(中央款) 20,371 16,721
0 補助特教助理人員及專業團隊
服務人事費(中央款13,571千元
，市款6,800千元)
600 補 (協)助政府機關
(構)
907
0 721 行政人員、教師及家長身心障
礙教育專業知能研習經費(中央 款)
230 250
0 補助辦理藝術才能班相關經費
282 297
0 補助辦理各類資優生甄別鑑定
及輔導經費 0
捐助國內團體 0
3,837 722
950 1,000
0 補助學前特殊教育幼兒安置機
構(心路基金會新竹服務中心等 團體)辦理特殊教育經費
210 220
0 補助新竹市自閉症協進會等團
體辦理特殊教育經費
10 10
0 補助招收特教學前身心障礙幼
兒經費 0
獎助學員生給與 0
7,466 726
610 650
0 補助特教學生獎助學金
95 100
0 補助身心障礙學生交通代金
1,330 1,400
0 補助身心障礙學生、身心障礙
人士子女學雜費 1,340 1,400
0 補助特教學生課後安親經費
475 500
0 補助在家教育學生教育代金
20 20
0 補助特教學前身心障礙幼兒教
育經費 0
補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟
0 635 74
0
獎勵費用 0
635 746
218 230
3939 其他
218
其他支出 230
393 91
218
其他 230
393 91Y 教育服務役役男住宿、車資等
相關經費(教育處及統籌處理部 分)
社會教育計畫
47,25156 54,846 47,140
47,251561 社會教育 54,846 47,140
3,690 3,690
3,6041 用人費用
1,678
聘僱及兼職人員薪資 1,678 1,674 12
862
聘用人員薪金 862
860 121 辦理社會教育約聘2人薪資
816
約僱職員薪金 816
814 122 辦理社會教育約僱2人薪資
1,606
獎金 1,606
1,557 15
210
年終獎金 210
209 152 辦理社會教育約聘僱人員年終
工作獎金 1,396
其他獎金 1,396
1,348 15Y 資深優良教師獎金
111
退休及卹償金 111
100 16
111
職員退休及離職金 111
100 161 辦理社會教育約聘僱人員離職
儲金政府負擔款 295
福利費 295
272 18
132
分擔員工保險費 132
208 181 辦理社會教育約聘僱人員勞保
保費政府負擔款
99 99
0 辦理社會教育約聘僱人員健保
保費政府負擔款 64
其他福利費 64
64 18Y 辦理社會教育約聘僱人員休假
補助 23,184 16,125
19,4272 服務費用
0
水電費 0
360 21
0
工作場所電費 0
354 212
0
工作場所水費 0
6 214
0
郵電費 0
3 22
0
郵費 0
1 221
0
電話費 0
3 222
58
旅運費 76
54 23
58
國內旅費 76
54 231 赴上級或外縣市參加各項社會
教育、藝術教育等會議旅費 20
印刷裝訂與廣告費 22
220 24
20
印刷及裝訂費 22
220 241 辦理社會教育所需表冊、文件
印刷等 9
修理保養及保固費 10
135 25
0
一般房屋修護費 0
82 252
9
什項設備修護費 10
52 257 辦公設備修繕維護費
0
保險費 0
8 26
0
責任保險費 0
8 268
23,007
一般服務費 15,917
18,470 27
47
代理(辦)費 50
18,310 277 辦理自學進修國中小學力鑑定
考試 2,370 2,500
0 辦理教師節表揚活動及禮品、
獎牌、獎座等經費(含竹塹明志 獎)
300 320
0 辦理童軍營隊活動經費
2,730 2,900
0 辦理學生音樂、舞蹈、鄉土歌
謠、創意偶戲、美術及語文等 各項競賽研習展演活動及參加 全國比賽經費
8,100 8,100
0 辦理社區大學委辦費用(總經費
24,300千元，分年編列預算)
380 600
0 辦理書香天使、校園志工、交
通導護等表揚活動及各項社教 合作聯誼活動
536 630
0 辦理高齡教育活動、新移民教
育活動、成人教育識字班、新 移民識字專班及編印製作各類 教材經費
206
代理(辦)費 290
0 277 辦理本市中小學閱讀、兒童讀
經、史蹟源流、志工培訓、社 大評鑑及市政建設等各項成果 展、博覽會及媒體宣導等經費
410 407
0 辦理補習班、兒童課後照顧中
心安全輔導及補助成人、童軍 教育經費(中央款)
85 120
0 辦理學校及社會美感教育暨藝
文活動等經費
7,843 0
0 辦理全國音樂比賽(中央款5,54
3千元，市款2,300千元) 0
外包費 0
85 279
0
計時與計件人員酬金 0
75 27D
90
專業服務費 100
176 28
講課鐘點、稿費、出席 90 審查及查詢費
100
73 285 辦理各項社教會議外聘專家學
者審查出席費 0
其他 0
103 28Y
63 70
3523 材料及用品費
63
用品消耗 70
352 32
20
辦公（事務）用品 20
87 321 購置文具紙張等經費
28
食品 30
146 326 辦理各項社教會議及藝文活動
等誤餐費 15
其他 20
119 32Y 特殊優良事蹟教師、交通導護
老師及義工、優秀學生及推動 市政工作獎勵品、慰問品及宣 導品
8 10
04 租金、償債與利息
8
地租及水租 10
0 41
8
場地租金 10
0 414 辦理各項社教活動比賽場地租
金 27,781 27,125
23,791 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
27,781
捐助、補助與獎助 27,125 22,909 72
補 (協)助政府機關 285 (構)
300
11,248 721 補助學校充實交通安全教育設
備、導護器材裝備及導護義工 執勤保險費
2,945 3,100
0 補助國中小辦理補校及新移民
教育經費(含教科書款)
900 900
0 辦理道路交通秩序與交通安全
改進方案經費(含交通安全教育 評鑑、教育觀摩研習、巡迴施 教、講座、比賽、學生生活營
、成長營等活動)(中央款)
85 100
0 補助各級學校辦理國際性學術
研討會及各項研習經費
486 補 (協)助政府機關
(構)
500
0 721 補助本市學校購置樂器設備及
辦理音樂性活動等經費 1,933 2,035
0 補助本市學校圖書設備及各項
閱讀推動活動 5,000 5,000
0 辦理推行家庭教育及新住民教
育輔導活動(中央款)
100 100
0 補助各級學校赴外參加國際性
研習、觀摩、聯誼及研討會等 活動經費
380 400
0 補助國中小推動美感教育及社
教藝文活動經費
1,000 0
0 辦理全市性藝文活動
332
捐助國內團體 350
11,661 722 補助樂齡學習中心或社教團體
辦理各項高齡教育活動及臨時 交辦業務
1,140 1,200
0 補助本市童軍會辦理各項童軍
活動及推展童軍業務經費
570 600
0 補助社教團體辦理各項社教藝
文活動、學生藝術季、新移民 識字專班、新移民活動及臨時 交辦等業務
1,500 1,500
0 推動高齡與婦女教育及補助辦
理樂齡學習中心經費(中央款)
840 840
0 辦理新竹市終身教育學習中心
推廣等費用 2,565 2,700
0 補助社區大學辦理社區協同課
程、創新具學術性課程、社區 協同課程、高齡教育、閱讀教 育、新移民教育、終身學習等 活動經費
7,570 7,500
0 辦理社區大學獎勵及補助經費(
中央款)
150 0
0 辦理終身學習中心推廣等費用(
收支對列) 0
補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟
0 883 74
0
獎勵費用 0
883 746
120 120
769 其他
120
其他支出 120
76 91
120
其他 120
76 91Y 辦理表彰社教典範、藝文教育
推廣、交通安全教育、生活禮 儀及民俗文物教育、童軍活動 推展、補習教育推廣、終身教 育推廣、各項社會教育合作、
兒童閱讀活動推廣及臨時交辦 事項等經費
體育及衛生教育計畫
94,12257 113,742 52,346
94,122571 體育及衛生教育 113,742 52,346 1,118 1,118
1,1921 用人費用
816
聘僱及兼職人員薪資 816
893 12
816
聘用人員薪金 816
893 121 辦理體育行政業務約聘2人薪資
102
獎金 102
102 15
102
年終獎金 102
102 152 辦理體育行政業務約聘人員年
終工作獎金 54
退休及卹償金 54
49 16
54
職員退休及離職金 54
49 161 辦理體育行政業務約聘人員離
職儲金政府負擔款 146
福利費 146
149 18
66
分擔員工保險費 66
117 181 辦理體育行政業務約聘人員勞
保保費政府負擔款
48 48
0 辦理體育行政業務約聘人員健
保保費政府負擔款 32
其他福利費 32
32 18Y 辦理體育行政業務約聘人員休
假補助 2,271 2,470
10,5672 服務費用
80
旅運費 80
63 23
80
國內旅費 80
63 231 參加體育、環保、衛生、美化
綠化等各項會議旅費 20
印刷裝訂與廣告費 20
961 24
20
印刷及裝訂費 20
12 241 辦理體育活動、衛生保健、環
境教育等業務等各項表冊印刷 經費
0
廣（公）告費 0
788 244
0
業務宣導費 0
162 246
0
保險費 0
4,884 26
0
其他保險費 0
4,884 26Y
2,151
一般服務費 2,350
4,623 27
200
代理(辦)費 200
4,587 277 委託體育團體或學術機構辦理
業務相關調查研究費
0 200
0
850 800
0 辦理中小學聯合運動會經費
900 900
0 辦理全市運動會經費
201 250
0 辦理體育、衛生保健、綠美化
研習等經費 0
計時與計件人員酬金 0
36 27D
20
專業服務費 20
36 28
20 講課鐘點、稿費、出席
審查及查詢費
20
36 285 辦理各項活動外聘專家學者出
席費
25 25
2163 材料及用品費
25
用品消耗 25
216 32
20
辦公（事務）用品 20
195 321 購置文具紙張、電腦及電子耗
材等
5
食品 5
11 326 辦理體育保健業務誤餐、茶水
等 0
其他 0
9 32Y
110,268 48,653
81,784 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
0
會費 0
3 71
0
職業團體會費 0
3 713
99,868
捐助、補助與獎助 38,253 64,387 72
補 (協)助政府機關 300 (構)
300
36,013 721 參加全國小學田徑錦標賽、游
泳比賽經費 1,500 1,500
15,005 補助低收入戶及清寒貧困學生
午餐相關經費
100 100
0 補助各校體育班訓練、器材及
參賽經費
0 400
0 8,000 8,600
0 補助各校游泳教學經費
2,000 2,000
0 補助運動社團課後照顧計畫經
費
700 500
0 補助學校辦理體育活動經費
1,000 1,000
0 補助學校代表本市參加全國性
、區域性體育活動
619 561
0 補助約用運動傷害防護員巡迴
服務經費(中央款)
750 750
0 補助各校齲齒防治費
400 400
0 補助充實中小學健康中心用品
材料相關經費 1,400 1,500
0 補助高中及幼兒園清寒貧困學
生午餐相關經費 5,250 5,250
0 補助本市國中一年級及國小一
、四年級健康檢查經費
180 180
0 辦理本市中小學消毒及疾病傳
染防制費
300 512
0 補助學校辦理健康促進經費
1,300 1,300
0 補助寒暑假期間貧困學生午餐
費 1,000 1,000
0 推動食農教育宣導活動經費
1,100 0
0 辦理強化食品衛生安全管理(中
央款)
200 0
0 辦理原住民學生多元發展計畫(
中央款)
30 0
0 促進學校學生健康計畫(中央款
)
54,612 0
0 加強學校體育活動及教學發展(
中央款)
4,760 0
0 強棒計畫之深耕基層棒球扎根
工作(中央款)
494 補 (協)助政府機關
(構)
0
0 721 學校特殊體育活動及教學發展(
中央款)
2,373 0
0 推廣全民運動(中央款)
200
捐助國內團體 200
13,347 722 補助本市體育團體代表本市參
加全國性、區域性體育活動
500 500
0 補助辦理運動會代表隊服裝經
費 1,100 1,300
0 補助中小學體育促進會辦理學
校校際聯賽、暑期育樂營等體 育活動經費
900 1,000
0 補助體育團體等辦理體育重點
或臨時交辦活動經費 3,800 4,100
0 補助體育會長期培訓績優選手
及比賽經費 4,000 4,300
0 補助體育會等體育團體推動全
民體育活動等經費 1,000 1,000
0 辦理績優體育團體、個人出國
經費 0
捐助個人 0
23 724
8,000 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
8,000 15,562 74
8,000
獎勵費用 8,000
15,562 746 績優運動選手、教練獎金
2,400
競賽及交流活動費 2,400 1,832 75
1,000
技能競賽 1,000
1,832 751 參加全國中等學校運動會經費
1,400 1,400
0 參加全國運動會等比賽經費
60 80
3649 其他
60
其他支出 80
364 91
30
其他 50
364 91Y 辦理體育志工講習、保險、交
通、膳食、宣導等經費
30 30
0 訪視體育、衛生保健、環境教
育等活動經費 一般行政管理計畫
1,530,9075L 1,595,308 1,646,558
1,530,9075L1 行政管理及推展 1,595,308 1,646,558 1,369,127 1,410,907
1,279,8241 用人費用
21,291
正式員額薪資 55,991
14,411 11
16,291
職員薪金 15,991
14,411 113 法定編制人員(處長1人、副處
長1人、督學3人、科長5人、科 員10人、辦事員1人、營養師1 人等共22人)薪資
5,000 40,000
0 學校增班或教育人員晉級人事
費統籌運用準備 5,182
聘僱及兼職人員薪資 5,182 5,381 12
1,933
聘用人員薪金 1,933
3,324 121 約聘專業輔導社工員4人薪資
932 932
1,337 辦理地方國民教育經費約聘2人
薪資
1,501
聘用人員薪金 1,501
0 121 約聘專任專業輔導人員3人薪資
(中央款)
408 408
0 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約聘1人薪資 408
約僱職員薪金 408
400 122 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約僱1人薪資
0 0
320 超時工作報酬 904 904
487 13
577
加班費 577
487 131 法定編制人員不休假加班費
277 277
0 趕辦業務加班費
50 50
0 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約聘僱人員趕辦業 務加班費
3,925
獎金 3,883
4,214 15
1,333
考績獎金 1,333
1,582 151 法定編制人員考績獎金
1,941
年終獎金 1,899
1,840 152 法定編制人員年終工作獎金
243 243
481 約聘輔導社工員年終工作獎金
117 117
263 辦理地方國民教育經費約聘人
員年終工作獎金
0 0
400 189 189 約聘專任專業輔導人員年終工
作獎金(中央款)
102 102
0 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約聘僱人員年終工 作獎金
0
其他獎金 0
7 15Y
1,272,621
退休及卹償金 1,280,010 1,197,065 16
3,754
職員退休及離職金 3,684
1,156,000 161 支領月退休人員年終慰問金
1,362 1,275
1,239 法定編制人員退撫基金政府負
擔款
123 123
199 約聘輔導社工員離職儲金政府
負擔款
54 54
101 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約聘僱人員離職儲 金政府負擔款
0 0
190 8,794 8,580退休人員子女教育補助費
12,977 12,826
0 55歲自願退16人退休金
44,935 45,103
0 自願月退93人退休金
340 415
0 早期支領一次退休金生活特別
困難之退休人員年節特別照護 金
725,787 726,778
0 歷年退休支領月退休金
430,000 440,000
0 退休人員優惠存款利息差額補
貼
386 0
0 自願退休(一次退)1人退休金
91 91
0 約聘專任專業輔導人員離職儲
金政府負擔款(中央款)
60
職員退休及離職金 60
0 161 辦理地方國民教育經費約聘人
員離職儲金政府負擔款 2,226
工員退休及離職金 2,052
4,167 162 技工、工友等3人屆齡退職給付
(含依勞基法規定撥補勞工退休 準備金專戶差額2,191千元)。
3,403 2,913
0 技工、工友等6人自願退職給付
(含依勞基法規定撥補勞工退休 準備金專戶差額3,228千元)。
33,417
卹償金 32,546
35,339 164 歷年支領月撫慰金及年撫卹金
4,912 3,510
0 撫卹(慰)給付
0
資遣費 0
28 17
0
職員資遣費 0
28 171
65,204
福利費 64,937
58,238 18
633
分擔員工保險費 633
1,362 181 法定編制人員公保保費政府負
擔款
144 144
449 約聘輔導社工員勞保保費政府
負擔款
72 72
211 辦理地方國民教育經費約聘人
員勞保保費政府負擔款
0 0
400 1,095 1,095法定編制人員健保保費政府負
擔款
114 114
0 約聘輔導社工員健保保費政府
負擔款
76 76
0 約聘專任專業輔導人員勞保保
費政府負擔款(中央款)
107 107
0 約聘專任專業輔導人員健保保
費政府負擔款(中央款)
54 54
0 辦理地方國民教育經費約聘人
員健保保費政府負擔款
66 66
0 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約聘僱人員勞保保 費政府負擔款
48 48
0 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約聘僱人員健保保 費政府負擔款
62,267
其他福利費 62,000
55,649 18Y 教育人員子女教育、婚喪及生
育補助
352 352
304 法定編制人員休假補助
64 64
127 約聘輔導社工員休假補助
32 32
80 辦理地方國民教育經費約聘人
員休假補助
0 0
160 48 48約聘專任專業輔導人員休假補
助
32 32
0 辦理地方教育發展基金成立附
屬單位預算約聘僱人員休假補 助
65,924 68,909
76,3442 服務費用
1,740
水電費 1,740
1,564 21
1,740
工作場所電費 1,740
1,564 212 教師研習中心電費
714
郵電費 714
479 22
5
郵費 5
1 221 寄發資料郵資
1 1
0 國教輔導團用寄發各項計畫及
成果報告等郵資 272
電話費 272
194 222 電話費
3 3
3 救災緊急通訊系統專線電話費
433
數據通信費 433
281 224 教師研習中心ADSL光纖連線月
租費、數據通信及網路電話等 256
旅運費 287
362 23
120
國內旅費 128
274 231 出席各項教育及學校行政業務
等會議及活動旅費
66 69
49 辦理各項國民教育業務旅費
50 60
39 參加各項資訊教育相關會議、
研討會旅費
20 30
0 國教輔導團參加各項教育相關
會議與研討會旅費 2,722
印刷裝訂與廣告費 2,849 657 24
10
印刷及裝訂費 10
247 241 強迫入學會議資料印刷費
212 212
193 地方教育發展基金預決算書印
製經費
47 50
20 辦理國民教育業務表冊印刷經
費
33 23
1 印製輔導員、專聘教授等聘書
、紀錄、研習計畫等
40 40
0 教育研習、會議及辦理各項業
務印刷費
230 250
0 各項會議資料、獎狀及獎學金
表冊印刷等
10 10
0 教師研習中心各式表格文件印
刷費 1,200
廣（公）告費 1,300
45 244 十二年國教、反毒、國際化教
育及市政等相關政策及成果媒 體紀錄、錄製、展示等 940
業務宣導費 954
151 246 業務宣導、宣傳及宣導品等相
關經費 588
修理保養及保固費 488
584 25
200
一般房屋修護費 200
206 252 教師研習中心廳舍維護費及清
潔等費用
0 0
940 100 0教師研習中心廳舍維護費及清
潔等費用(收支對列) 230
機械及設備修護費 230
256 255 教師研習中心各項設備、電力
系統及電梯保養等維護經費
20
機械及設備修護費 20
0 255 電腦、印表機等辦公設備維護
費
10 10
0 國教輔導團用印表機、傳真機
等辦公設備維護 8
交通及運輸設備修護費 8
3 256 公務機車養護費
20
什項設備修護費 20
26 257 各項辦公設備維護費
4
保險費 4
786 26
4
交通及運輸設備保險費 4
2 264 公務機車保險費
0
責任保險費 0
785 268
58,976
一般服務費 61,850
70,469 27
80
代理(辦)費 90
59,671 277 辦理家庭暴力、性侵害防治等
宣導研習及編印宣導資料等
100 100
8,616 教育專業人員著作審查及成果
彙編
80 94
1,315 徵選獎勵對本市教育研究之優
秀計畫論文
0 0
13517 76 80辦理本市中小學總務人員研習
及會議經費
200 250
0 國外交流學生及外賓來台接待
相關費用 (含在台期間食宿、
交通、參訪、紀念品等)
350 400
0 辦理學校行政知能研習、教務
、訓導、輔導、人事遷調研習
、學生編班及編印教育刊物等
320 350
0 辦理校長、主任甄選及儲訓作
業經費 1,700 2,000
0 英語教育方案教材編印及圖書
教具費 47,000 49,000
0 英語教育方案委託專業服務
350 400
0 實施英語教育方案中外師師資
培訓、編印刊物及評鑑等
700 740
0 辦理十二年國教各項行政及宣
導活動
400 450
0 辦理各項科學教育研習、活動
、競賽、展覽及編印相關科學 刊物等
1,000 1,000
0 辦理本市學生及隨同帶隊人員
出國交流參訪經費(含食宿、交 通、參訪等)
250 250
0 辦理本市國中小學國際教育交
流參訪經費(含食宿、交通、參 訪等)
270 260
0 辦理高中及國中小應屆畢業生
頒獎典禮 2,700 2,900
0 獎勵優秀畢業生市長獎及優秀
學生獎品
200
代理(辦)費 200
0 277 辦理本市教育資訊電子報雙月
刊經費
660 660
0 辦理本市本土語言教育相關活
動經費 1,400 1,500
0 辦理本市精進教學及委託專業
計畫經費
374 374
0 辦理卓越教師與精緻課程計畫
經費 333
計時與計件人員酬金 326
321 27D 負責教師研習中心門戶安全及
清潔工作臨時人員1人薪資
333 326
297 負責公文登記臨時人員1人薪資
100
體育活動費 100
97 27F 員工文康活動費
852
專業服務費 905
1,372 28
238
法律事務費 250
42 283 辦理學校校地、校舍產權清理
及訴訟等費用 14
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費
15
1,169 285 各項教育事務講座鐘點費
10 10
126 課程及教學輔導相關活動之資
料審查、製作、編輯等費用
47 50
35 辦理學區畫分、校地產權清查
及徵收相關業務、外聘專家學 者出席費
280 300
0 辦理校長遴選(評鑑)及相關委
員會委員出席費
200 200
0 各項教育事務委員會議外聘委
員出席費
30 40
0 教學輔導諮詢會議專家學者出
席費、交通費
13 20
0 辦理教學輔導活動講師鐘點費
20
委託考選訓練費 20
0 288 員工赴國內公私立學校進修學
分(雜)費 72
公共關係費 72
72 29
72
公共關係費 72
72 291 公務聯繫接待餐費及致送團體
什支等 997 1,333
1,2793 材料及用品費
20
使用材料費 21
2 31
20
燃料 21
2 312 公務機車油料費
977
用品消耗 1,312
1,277 32
40
辦公（事務）用品 50
309 321 購置文具紙張及單價未滿一萬
元之物品等
101 105
173 教師研習中心購置碳粉、光碟
片及單價未滿一萬元之物品等
38 40
78 辦理學務管理業務用文具紙張
及單價未滿一萬元之物品等
20 40
43 國教輔導團用碳粉、光碟片、
文具紙張、資料夾等用品
23
辦公（事務）用品 24
16 321 購置國民教育業務用文具紙張
及單價未滿一萬元之物品等
0 100
0 報章什誌 5 5
0 322 購置教育處圖書、期刊雜誌等
費用
10 20
0 教師研習中心購置圖書雜誌等
書籍。
28
食品 30
88 326 辦理教師人事、教務、訓導、
獎學金會議及相關作業誤餐費
30 40
54 教師研習中心辦理研習、會議
用茶水及誤餐費
28 30
19 辦理各項國民教育業務會議誤
餐及茶水費等
10 28
15 辦理課程與教學等會議、研習
用茶水及誤餐費 180
其他 200
388 32Y 辦理本市學生及隨團帶隊人員
出國交流參訪紀念品等經費
0 0
905 0 0
464 600
0 各校業務聯繫及活動之獎品、
獎勵、慰問及相關雜支等
292 304
1744 租金、償債與利息
0
交通及運輸設備租金 0
4 44
0
車租 0
4 442
292
什項設備租金 304
171 45
252
什項設備租金 264
141 451 影印機租金
30 30
30 教師研習中心用影印機租金
10 10
0 國教輔導團用影印機租金
4 4
1466 稅捐及規費(強制費)
0
房屋稅 0
46 63
0
一般房屋稅 0
46 631
4
規費 4
100 66
0
行政規費與強制費 0
97 661
4
汽車燃料使用費 4
3 663 公務機車燃料使用費
158,955 165,101
172,563 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
148,742
捐助、補助與獎助 159,452 171,923 72
850 補 (協)助政府機關
(構)
900
69,438 721 補助學校教科書循環再運用獎
助措施經費
100 100
63,393 補助各校水電費不足款
1,000 1,000
10,405 辦理資訊設備更新經費
0 0
1,545
950 1,000
0 補助設籍本市國立中小學學生
教科書款(國中每生每年1,180 元、國小每生每年870元)
570 補 (協)助政府機關
(構)
600
0 721 辦理友善校園、青少年輔導活
動、性別平等等經費
150 168
0 補助學校辦理外配子女教育、
校外教學計畫等經費
140 140
0 辦理十二年國教宣導等相關經
費
95 100
0 補助學校設置諮商室經費
1,200 1,300
0 補助辦理弱勢學生補救教學、
課後照顧及寒暑假學習營經費 1,800 1,800
0 補助國中辦理技藝教育等相關
經費
420 450
0 辦理奧林匹克營隊經費
32,600 34,340
0 補助本市中小學學生教科書款(
國中每生每年1,180元，國小每 生每年870元)
65 70
0 辦理高中第二外語、高中實驗
計畫等活動經費
180 200
0 補助學校辦理教師、輔導人力
甄試(選)經費 3,133 14,284
0 高中職優質化輔助方案(中央款
2,663千元，市款470千元) 0 12,829
0 848 848
0 補助本市學生校外生活輔導會
業務經費(中央款148千元，市 款700千元)
75 50
0 補助辦理全民國防教育宣導等
相關經費
800 800
0 補助各校辦理建物公產登記經
費 1,200 1,200
0 補助學校辦理防災教育等相關
經費 3,000 3,000
0 補助學校身心障礙人員進用不
足款 2,460 3,010
0 補助各校辦理建築物公共安全
及消防設備檢修、鑑定改善及 申報簽證費
41,925 41,151
0 補助各校校園安全維護等相關
經費 10,000 10,000
0 補助學校改善教學環境及設備
等相關經費 9,685 10,192
0 補助本市中小學電腦設備、寬
頻與無線網路設備維護及汰換 費用、光纖費用及資訊教育材 料等
216 0
0 補助高級中等學校「因應取消
軍訓教官薪資所得免稅之配套 措施」校園安全值班費(中央款 )
400 補 (協)助政府機關
(構)
0
0 721 高中職適性學習社區教育資源
均質化實施方案(中央款)
56 0
0 辦理適性入學宣導(中央款)
5,904 0
0 推動國民教育階段中輟生輔導
及復學工作(中央款)
1,150 0
0 補助中小學及幼兒園場所投保
公共意外責任保險(中央款)
2,200 0
0 辦理國中小原住民族語教學及
教材編印經費(中央款) 0
捐助國內團體 0
40 722
50 100
0 補助教師會、教育會等團體辦
理教師研習、青少年活動等經 費
20
捐助私校 20
16,317 723 補助私校辦理十二年國教等活
動經費 6,400 6,400
0 補助私立高中協助本市國中辦
理技藝教育等相關經費
50 0
0 補助私校辦理青少年活動等經
費
6,000 0
0 私校國中小學教師課稅相關配
套所需費用(中央款)
260 0
0 私立國中小學充實行政人力計
畫經費(中央款) 1,100
獎助學員生給與 1,200
10,785 726 補助高中原住民學生助學金
570 600
0 辦理公勛遺族子女、現役軍人
子女就學補助；低收入戶子女 就學優待、學生就學貸款利息 等
9,300 9,800
0 清寒及優秀學生獎助學金
1,800 1,800
0 補助原住民學生學用費
20 0
0 原住民族語言能力認證測驗合
格學生獎學金(中央款) 10,213
補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟
5,649 456 74
380
獎勵費用 400
345 746 科展優勝師生獎勵金
0 0
24
1,440
慰問金、照護及濟助金 2,000
87 747 教育人員因公受傷、殘廢或死
亡者發給慰問金 8,273
其他 3,129
0 74Y 依法補助私立學校教職員工退
休撫卹基金差額費用
120 120
0 私校退休教師公保養老給付
0
競賽及交流活動費 0
184 75
0
交流活動費 0
184 752
9 0
5779 其他
9
其他支出 0
577 91
0
其他 0
522 91Y
0 0
46
9
其他 0
9 91Y 購買全民國防教育藝文作品甄
選活動圖書禮券 建築及設備計畫
462,1975M 549,472 386,990
462,1975M2 營建及修建工程 549,472 386,990
384,544 262,360
369,882 購建固定資產、無形資產
及非理財目的之長期投資 5
384,544
購置固定資產 262,360 366,885 51
100,000
購置土地 100,000
108,701 511 新科國中、竹光國中校地有償
撥用土地價款 0
興建土地改良物 0
14,193 512
擴充改良房屋建築及設 0 備
0 235,740 513
0 40,000
0 24,476 23,000
0 竹光國中專科大樓興建工程(總
經費90,000千元，分年編列預 算)(本計畫依中央政府各機關 工程管理費支用要點規定，按1
%~3%估算工程管理費1,083千元
；本年度編列294千元) 37,054 40,000
0 關東國小老舊校舍整建工程(總
經費148,104千元，分年編列預 算)(本計畫依中央政府各機關 工程管理費支用要點規定，按0 .7%~3%估算工程管理費1,502千 元；本年度編列380千元)
12,000 0
0 東門國小多功能活動中心新建
工程(總經費65,360千元，分年 編列預算)(本計畫依中央政府 各機關工程管理費支用要點規 定，按1%~3%估算工程管理費1, 149千元；本年度編列211千元)
80,000 0
0 關埔地區新設國小建校新建工
程(總經費789,060千元，其中2 00,000千元於本市公共停車場 作業基金分年編列預算，本基 金經費589,060千元分年編列預 算)(本計畫依新竹市政府及所 屬機關學校工程管理費支用要 點規定，按0.5%~4%估算工程管 理費7,605千元；本年度編列1, 500千元)
36,342 0
0 民富國小老舊校舍整建工程(總
經費112,816千元，分年編列預 算)(本計畫依中央政府各機關 工程管理費支用要點規定，按0 .7%~3%估算工程管理費1,289千 元；本年度編列415千元)
60,000 擴充改良房屋建築及設
備
0
0 513 竹光國民運動中心(總經費505,
664千元，其中205,664千元於 本市公共停車場作業基金分年 編列預算，本基金經費300,000 千元分年編列預算)(中央款)(
本計畫依中央政府各機關工程 管理費支用要點規定，按0.7%~
3%估算工程管理費3,280千元，
本年度編列1,967千元；另1,31 3千元係本市公共停車場作業基 金之工程管理費)
34,672 47,265
0 培英國中老舊校舍整建工程(總
經費98,350千元，分年編列預 算)(本計畫依中央政府各機關 工程管理費支用要點規定，按1
%~3%估算工程管理費1,183千元
；本年度編列417千元) 0 3,950
0 0 8,145
0 購置機械及設備 0 0
2,552 514
0
購置交通及運輸設備 0
4,360 515
0
購置什項設備 0
1,339 516
0
購置無形資產 0
2,997 52
0
購置電腦軟體 0
2,997 521
164,928 124,630
92,315 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
164,928
捐助、補助與獎助 124,630 92,315 72
補 (協)助政府機關 0 (構)
0 91,820 721
2,000 800
0 補助本市學校充實圖書設備等
800 400
0 補助本市學校購置樂器設備等
15,000 13,000
0 補助推動5歲幼兒免學費增班設
園、充實與改善教學環境設備(
中央款) 500 3,000
0 補助公立及非營利幼兒園增班
設園、教學設備增購、改善及 設備修繕經費
800 800
0 補助學校改善飲用水設備
19,000 14,120
0 補助本市中小學電腦教室及一
般教室電腦等汰舊換新經費 40,000 50,000
0 補助學校改善教學環境及設備
等相關經費 9,800 6,000
0 補助學校改善單槍投影機等數
位教學設備經費 7,000 6,000
0 增設非營利幼兒園經費(中央款
)
1,890 補 (協)助政府機關
(構)
1,890
0 721 補助加強特殊教育中心經費（
中央款）
11,000 4,400
0 改善國中小無障礙環境相關設
施（中央款）
130 200
0 社區大學獎勵及補助經費(中央
款)
50 50
0 推動高齡與婦女教育及補助辦
理樂齡學習中心經費(中央款) 17,614 17,614
0 補助改善或充實公立完全中學
教學設備及修繕工程經費(中央 款)
1,937 2,856
0 高中職優質化輔助方案(中央款
1,647千元，市款290千元) 0 3,500
0 300 0
0 強化食品衛生安全管理(中央款
)
300 0
0 高中職適性學習社區教育資源
均質化實施方案(中央款)
24,267 0
0 加強學校體育活動及教學發展(
中央款)
60 0
0 強棒計畫之深耕基層棒球扎根
工作(中央款)
410 0
0 學校特殊體育活動及教學發展(
中央款)
10,000 0
0 補助改善體育環境及設備等相
關經費
400 0
0 補助學校藝術才能班、資優班
、特教班等教具教材、教學設 備、改善及修繕經費
500 0
0 改善教育行政用電腦、印表機
等設備經費 0
捐助國內團體 0
496 722
1,170
捐助私校 0
0 723 鼓勵私立幼兒園改善教學環境
設備(中央款) 總 計 2,523,538 2,318,552
2,310,049
602,815 -65,157
資 產 合 計 667,972
850,166
602,815
資 產 667,972 -65,157
850,166
602,815
流動資產 667,972 -65,157
850,166
584,062
現金 649,219 -65,157
833,750
銀行存款 584,062 649,219 -65,157
833,750
應收款項 0 0 0
120
其他應收款 0 0 0
120
18,753
預付款項 18,753 0
16,296
預付費用 18,753 18,753 0
16,296
投資、長期應收款 0 項、貸墊款及準備金
0 0
0
準備金 0 0 0
0
退休及離職準備 金
0 0 0
0
199,464
負 債 199,464 0
165,378
191,968
流動負債 191,968 0
158,370
191,968
應付款項 191,968 0
158,370
應付代收款 121,234 121,234 0
94,436
應付費用 70,734 70,734 0
63,935
預收款項 0 0 0
0
預收收入 0 0 0
0
7,496
其他負債 7,496 0
7,008
7,496
什項負債 7,496 0
7,008
存入保證金 7,295 7,295 0
6,295
應付退休及離職 金
0 0 0
0
暫收及待結轉帳 項
201 201 0
713
403,351
基金餘額 468,508 -65,157
684,787
403,351
基金餘額 468,508 -65,157
684,787
403,351
基金餘額 468,508 -65,157
684,787
累積餘額 403,351 468,508 -65,157
684,787
負債及基金餘額合計 602,815 667,972 -65,157
850,166
信託代理與保證資產 32,085 信託代理與保證負債 32,085
保證品 32,085 應付保證品 32,085
