經費累計表中華民國

(1)

各類員工

待遇準備預算調整數

318,063,000 - 20,816,694

- -20,000 192,462,577

2,000,000 -

- -

185,532,000 - 12,422,922

- - 118,799,331

2,000,000 -

- -

153,984,000 - 10,524,147

- - 104,732,857

2,000,000 -

- -

97,346,000 - 5,687,833

- - 68,458,246

- -

56,194,000 - 4,754,314

- - 35,978,611

2,000,000 -

- -

444,000 - 82,000

- - 296,000

- -

10,276,000 - 837,319

- - 6,902,090

- -

650,000 - 98,823

- - 432,150

- -

應付數(3) 備註(預付款)

01 3202030010000 一般行政

320,043,000 233,930,000 41,467,423

- 578,000

01 　3202030010100 　行政及法制工作

187,532,000 143,813,000 25,013,669

- 578,000

01 　　3202030010101 　　行政管理

155,984,000 123,602,000 18,869,143

- 328,000

10 　　100000 　　　人事費

97,346,000 80,873,000 12,414,754

- -

20 　　200000 　　　業務費

58,194,000 42,285,000 6,306,389

- 300,000

40 　　400000 　　　獎補助費

444,000 444,000 148,000

- 28,000

02 　　3202030010102 　　文書管理

10,276,000 7,768,000 865,910

- -

10 　　100000 　　　人事費

650,000 526,000 93,850

- -

(2)

第一預備金調整待遇準備各類員工

- -

9,626,000 - 738,496

- - 6,469,940

- -

19,076,000 - 885,498

- - 5,556,683

- -

3,774,000 - 531,788

- - 2,891,917

- -

14,902,000 - 353,710

- - 2,664,766

- -

400,000 - -

- - -

- -

2,196,000 - 175,958

- - 1,607,701

- -

1,581,000 - 131,318

- - 1,135,517

- -

615,000 - 44,640

- - 472,184

10 　　100000 　　　人事費

650,000 526,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

9,626,000 7,242,000 772,060

- -

03 　　3202030010103 　　公關與新聞

19,076,000 10,619,000 5,062,317

- 250,000

10 　　100000 　　　人事費

3,774,000 3,177,000 285,083

- -

20 　　200000 　　　業務費

14,902,000 7,042,000 4,377,234

- 250,000

40 　　400000 　　　獎補助費

400,000 400,000 400,000

- -

04 　　3202030010104 　　法制管理與訴願審議

2,196,000 1,824,000 216,299

- -

10 　　100000 　　　人事費

1,581,000 1,299,000 163,483

- -

20 　　200000 　　　業務費

615,000 525,000 52,816

(3)

各類員工

- -

51,723,000 - 3,154,377

- - 18,073,318

- -

9,108,000 - 323,876

- - 3,301,178

- -

1,780,000 - 230,257

- - 1,389,830

- -

7,328,000 - 93,619

- - 1,911,348

- -

3,865,000 - 109,538

- - 565,214

- -

162,000 - -

- - 95,249

- -

3,703,000 - 109,538

- - 469,965

- -

38,750,000 - 2,720,963

20 　　200000 　　　業務費

615,000 525,000

- -

02 　3202030010200 　施政計畫綜合工作

51,723,000 24,203,000 6,129,682

- -

01 　　3202030010201 　　設計規劃

9,108,000 5,973,000 2,671,822

- -

10 　　100000 　　　人事費

1,780,000 1,469,000 79,170

- -

20 　　200000 　　　業務費

7,328,000 4,504,000 2,592,652

- -

02 　　3202030010202 　　管制考核

3,865,000 3,148,000 2,582,786

- -

10 　　100000 　　　人事費

162,000 122,000 26,751

- -

20 　　200000 　　　業務費

3,703,000 3,026,000 2,556,035

- -

03 　　3202030010203 　　行政資訊

38,750,000 15,082,000 875,074

(4)

- - 14,206,926

- -

3,716,000 - 412,759

- - 2,740,757

- -

35,034,000 - 2,308,204

- - 11,466,169

- -

28,720,000 - 1,879,802

- -20,000 21,461,228

- -

24,594,000 - 1,719,176

- - 19,254,181

- -

4,126,000 - 160,626

- -20,000 2,207,047

- -

37,016,000 - 2,418,097

- - 22,514,063

- -

21,328,000 - 1,385,902

- - 15,990,012

- -

03 　　3202030010203 　　行政資訊

38,750,000 15,082,000 875,074

- -

10 　　100000 　　　人事費

3,716,000 3,099,000 358,243

- -

20 　　200000 　　　業務費

35,034,000 11,983,000 516,831

- -

06 　3202030010600 　主計工作

28,700,000 23,503,000 2,041,772

- -

10 　　100000 　　人事費

24,594,000 20,528,000 1,273,819

- -

20 　　200000 　　業務費

4,106,000 2,975,000 767,953

- -

07 　3202030010700 　人事工作

37,016,000 29,918,000 7,403,937

- -

01 　　3202030010701 　　人事行政

21,328,000 17,871,000 1,880,988

- -

(5)

各類員工

21,184,000 - 1,380,602

- - 15,956,579

- -

144,000 - 5,300

- - 33,433

- -

2,022,000 - 306,751

- - 1,354,841

- -

1,359,000 - 176,851

- - 1,030,803

- -

663,000 - 129,900

- - 324,038

- -

3,379,000 - 32,700

- - 720,068

- -

120,000 - -

- - -

- -

3,259,000 - 32,700

- - 720,068

- -

10 　　100000 　　　人事費

21,184,000 17,736,000 1,779,421

- -

20 　　200000 　　　業務費

144,000 135,000 101,567

- -

02 　　3202030010702 　　組織任免

2,022,000 1,601,000 246,159

- -

10 　　100000 　　　人事費

1,359,000 1,136,000 105,197

- -

20 　　200000 　　　業務費

663,000 465,000 140,962

- -

03 　　3202030010703 　　考核獎懲

3,379,000 2,315,000 1,594,932

- -

10 　　100000 　　　人事費

120,000 20,000 20,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

3,259,000 2,295,000 1,574,932

- -

(6)

- -

8,955,000 - 692,744

- - 3,736,720

- -

1,242,000 - 79,706

- - 583,998

- -

5,947,000 - 489,340

- - 2,259,968

- -

1,766,000 - 123,698

- - 892,754

- -

1,332,000 - -

- - 712,422

- -

15,000 - -

- - -

- -

1,317,000 - -

- - 712,422

- -

15,072,000 - 941,496

- - 11,614,637

20 　　200000 　　　業務費

3,259,000 2,295,000

- -

04 　　3202030010704 　　福利給與

8,955,000 6,929,000 3,192,280

- -

10 　　100000 　　　人事費

1,242,000 992,000 408,002

- -

20 　　200000 　　　業務費

5,947,000 4,459,000 2,199,032

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

1,766,000 1,478,000 585,246

- -

05 　　3202030010705 　　公務人員訓練進修

1,332,000 1,202,000 489,578

- -

10 　　100000 　　　人事費

15,000 12,000 12,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

1,317,000 1,190,000 477,578

- -

08 　3202030010800 　政風工作

15,072,000 12,493,000 878,363

(7)

各類員工

- -

14,627,000 - 901,185

- - 11,485,066

- -

13,935,000 - 866,560

- - 11,089,487

- -

692,000 - 34,625

- - 395,579

- -

304,000 - 11,864

- - 60,435

- -

36,000 - 2,904

- - 26,901

- -

268,000 - 8,960

- - 33,534

- -

141,000 - 28,447

- - 69,136

- -

46,000 - 16,999

08 　3202030010800 　政風工作

15,072,000 12,493,000

- -

01 　　3202030010801 　　政風行政

14,627,000 12,158,000 672,934

- -

10 　　100000 　　　人事費

13,935,000 11,584,000 494,513

- -

20 　　200000 　　　業務費

692,000 574,000 178,421

- -

02 　　3202030010802 　　政風預防

304,000 228,000 167,565

- -

10 　　100000 　　　人事費

36,000 27,000 99

- -

20 　　200000 　　　業務費

268,000 201,000 167,466

- -

03 　　3202030010803 　　政風查處

141,000 107,000 37,864

- -

10 　　100000 　　　人事費

46,000 35,000 9,571

(8)

- - 25,429

- -

95,000 - 11,448

- - 43,707

- -

155,088,000 1,249,000 7,422,676

- -800,000 72,775,070

- -

25,455,000 - 1,510,475

- - 18,583,607

- -

25,357,000 - 1,503,327

- - 18,534,483

- -

98,000 - 7,148

- - 49,124

- -

129,633,000 1,249,000 5,912,201

- -800,000 54,191,463

- -

24,812,000 - 513,913

- -800,000 5,865,494

- -

10 　　100000 　　　人事費

46,000 35,000 9,571

- -

20 　　200000 　　　業務費

95,000 72,000 28,293

- -

02 3702030020000 民政業務

155,537,000 135,512,000 62,736,930

- 27,492,814

01 　3702030020100 　民政行政

25,455,000 21,170,000 2,586,393

- -

10 　　100000 　　人事費

25,357,000 21,089,000 2,554,517

- -

20 　　200000 　　業務費

98,000 81,000 31,876

- -

02 　3702030020200 　民政工作

130,082,000 114,342,000 60,150,537

- 27,492,814

01 　　3702030020201 　　健全基層組織

24,012,000 23,837,000 17,971,506

- 6,785,000

(9)

各類員工

620,000 - 76,780

- - 430,240

- -

9,092,000 - 22,563

- - 1,582,531

- -

15,100,000 - 414,570

- -800,000 3,852,723

- -

1,672,000 - -

- - 186,347

- -

30,000 - -

- - -

- -

1,522,000 - -

- - 186,347

- -

120,000 - -

- - -

- -

6,037,000 - 194,088

- - 1,190,146

- -

10 　　100000 　　　人事費

620,000 534,000 103,760

- -

20 　　200000 　　　業務費

9,092,000 9,003,000 7,420,469

- 6,785,000

40 　　400000 　　　獎補助費

14,300,000 14,300,000 10,447,277

- -

02 　　3702030020202 　　調解行政

1,672,000 1,251,000 1,064,653

- 219,934

10 　　100000 　　　人事費

30,000 18,000 18,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

1,522,000 1,113,000 926,653

- 219,934

40 　　400000 　　　獎補助費

120,000 120,000 120,000

- -

03 　　3702030020203 　　國際與大陸事務

6,037,000 5,380,000 4,189,854

- -

(10)

- -

1,510,000 - 190,001

- - 1,107,451

- -

4,527,000 - 4,087

- - 82,695

- -

82,170,000 - 5,069,550

- - 43,207,905

- -

29,000 - -

- - 11,850

- -

6,302,000 - 29,550

- - 2,101,055

- -

75,839,000 - 5,040,000

- - 41,095,000

- -

14,942,000 1,249,000 134,650

- - 3,741,571

- -

591,000 - 76,780

- - 450,827

03 　　3702030020203 　　國際與大陸事務

6,037,000 5,380,000

- -

10 　　100000 　　　人事費

1,510,000 1,243,000 135,549

- -

20 　　200000 　　　業務費

4,527,000 4,137,000 4,054,305

- -

04 　　3702030020204 　　戶政事務

82,170,000 72,040,000 28,832,095

- 18,356,800

10 　　100000 　　　人事費

29,000 22,000 10,150

- -

20 　　200000 　　　業務費

6,302,000 5,618,000 3,516,945

- 1,356,800

40 　　400000 　　　獎補助費

75,839,000 66,400,000 25,305,000

- 17,000,000

06 　　3702030020206 　　原住民事務

16,191,000 11,834,000 8,092,429

- 2,131,080

10 　　100000 　　　人事費

591,000 510,000 59,173

(11)

各類員工

- -

7,395,000 1,197,000 37,870

- - 668,744

- -

6,956,000 52,000 20,000

- - 2,622,000

- -

12,911,000 - 426,701

- - 6,274,358

- -

12,911,000 - 426,701

- - 6,274,358

- -

666,000 - 76,780

- - 450,827

- -

7,359,000 - 121,359

- - 4,311,695

- -

4,886,000 - 228,562

- - 1,511,836

- -

39,115,000 - 2,239,746

10 　　100000 　　　人事費

591,000 510,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

8,592,000 5,951,000 5,282,256

- 705,950

40 　　400000 　　　獎補助費

7,008,000 5,373,000 2,751,000

- 1,425,130

04 3702030040000 役政業務

12,911,000 10,691,000 4,416,642

- 150,000

01 　3702030040100 　協辦軍事及役政工作

12,911,000 10,691,000 4,416,642

- 150,000

10 　　100000 　　人事費

666,000 550,000 99,173

- -

20 　　200000 　　業務費

7,359,000 6,304,000 1,992,305

- 150,000

40 　　400000 　　獎補助費

4,886,000 3,837,000 2,325,164

- -

05 3702030050000 地政業務

39,115,000 30,605,000 3,688,847

(12)

- - 26,916,153

- -

29,320,000 - 1,913,146

- - 23,564,816

- -

26,724,000 - 1,727,118

- - 21,617,018

- -

2,596,000 - 186,028

- - 1,947,798

- -

9,795,000 - 326,600

- - 3,351,337

- -

3,993,000 - 31,824

- - 251,397

- -

89,000 - 9,889

- - 68,655

- -

3,904,000 - 21,935

- - 182,742

- -

05 3702030050000 地政業務

39,115,000 30,605,000 3,688,847

- 1,015,288

01 　3702030050100 　地政行政

29,320,000 24,317,000 752,184

- -

10 　　100000 　　人事費

26,724,000 22,184,000 566,982

- -

20 　　200000 　　業務費

2,596,000 2,133,000 185,202

- -

02 　3702030050200 　地政工作

9,795,000 6,288,000 2,936,663

- 1,015,288

01 　　3702030050201 　　地籍管理

3,993,000 1,471,000 1,219,603

- -

10 　　100000 　　　人事費

89,000 77,000 8,345

- -

20 　　200000 　　　業務費

3,904,000 1,394,000 1,211,258

- -

(13)

各類員工

4,136,000 - 114,697

- - 2,184,426

- -

282,000 - 20,889

- - 190,470

- -

3,854,000 - 93,808

- - 1,993,956

- -

816,000 - 73,316

- - 284,814

- -

55,000 - 9,216

- - 40,170

- -

761,000 - 64,100

- - 244,644

- -

850,000 - 106,763

- - 630,700

- -

680,000 - 76,697

- - 534,268

- -

02 　　3702030050202 　　地籍測量

4,136,000 3,504,000 1,319,574

- 765,288

10 　　100000 　　　人事費

282,000 212,000 21,530

- -

20 　　200000 　　　業務費

3,854,000 3,292,000 1,298,044

- 765,288

03 　　3702030050203 　　地價工作

816,000 605,000 320,186

- 250,000

10 　　100000 　　　人事費

55,000 55,000 14,830

- -

20 　　200000 　　　業務費

761,000 550,000 305,356

- 250,000

04 　　3702030050204 　　地用工作

850,000 708,000 77,300

- -

10 　　100000 　　　人事費

680,000 580,000 45,732

- -

(14)

- -

170,000 - 30,066

- - 96,432

- -

69,314,000 - 2,314,970

- - 25,659,834

- -

25,517,000 - 1,515,058

- - 20,645,726

- -

24,898,000 - 1,484,938

- - 20,316,754

- -

619,000 - 30,120

- - 328,972

- -

43,797,000 - 799,912

- - 5,014,108

- -

1,313,000 - 131,837

- - 665,836

- -

708,000 - 131,837

- - 536,906

10 　　100000 　　　人事費

680,000 580,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

170,000 128,000 31,568

- -

02 4002030020000 財政及公產業務

69,314,000 29,828,000 4,168,166

- 18,605

01 　4002030020100 　財務行政

25,517,000 21,105,000 459,274

- -

10 　　100000 　　人事費

24,898,000 20,637,000 320,246

- -

20 　　200000 　　業務費

619,000 468,000 139,028

- -

02 　4002030020200 　財政及公產工作

43,797,000 8,723,000 3,708,892

- 18,605

01 　　4002030020201 　　財務管理

1,313,000 1,055,000 389,164

- -

10 　　100000 　　　人事費

708,000 578,000 41,094

(15)

各類員工

- -

605,000 - -

- - 128,930

- -

38,465,000 - 425,989

- - 2,429,754

- -

116,000 - -

- - 60,345

- -

38,349,000 - 425,989

- - 2,369,409

- -

1,627,000 - 58,599

- - 690,032

- -

578,000 - 30,999

- - 339,820

- -

1,049,000 - 27,600

- - 350,212

- -

61,000 - -

10 　　100000 　　　人事費

708,000 578,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

605,000 477,000 348,070

- -

02 　　4002030020202 　　公有財產管理

38,465,000 4,329,000 1,899,246

- 18,605

10 　　100000 　　　人事費

116,000 90,000 29,655

- -

20 　　200000 　　　業務費

38,349,000 4,239,000 1,869,591

- 18,605

03 　　4002030020203 　　庫款支付工作

1,627,000 1,440,000 749,968

- -

10 　　100000 　　　人事費

578,000 478,000 138,180

- -

20 　　200000 　　　業務費

1,049,000 962,000 611,788

- -

04 　　4002030020204 　　金融管理

61,000 45,000 39,760

(16)

- - 5,240

- -

6,000 - -

- - -

- -

55,000 - -

- - 5,240

- -

2,331,000 - 183,487

- - 1,223,246

- -

1,313,000 - 153,394

- - 930,304

- -

1,018,000 - 30,093

- - 292,942

- -

6,759,977,000 - 813,373,710

- - 5,595,788,977

- -

6,759,977,000 - 813,373,710

- - 5,595,788,977

- -

04 　　4002030020204 　　金融管理

61,000 45,000 39,760

- -

10 　　100000 　　　人事費

6,000 4,000 4,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

55,000 41,000 35,760

- -

05 　　4002030020205 　　菸酒管理

2,331,000 1,854,000 630,754

- -

10 　　100000 　　　人事費

1,313,000 1,086,000 155,696

- -

20 　　200000 　　　業務費

1,018,000 768,000 475,058

- -

01 5102030010000

新竹市地方教育發展基金

6,759,977,000 5,657,128,000 61,339,023

- -

01 　5102030010100 　教育業務

6,759,977,000 5,657,128,000 61,339,023

- -

(17)

各類員工

6,759,977,000 - 813,373,710

- - 5,595,788,977

- -

9,114,000 - 89,730

- - 1,744,548

- -

9,114,000 - 89,730

- - 1,744,548

- -

32,000 - -

- - -

- -

9,082,000 - 89,730

- - 1,744,548

- -

49,631,000 10,133,000 6,060,758

- -34,000 28,654,653

- -

17,424,000 3,217,000 575,654

- - 8,152,929

- -

13,942,000 3,164,000 575,654

- - 7,990,777

- -

40 　　400000 　　獎補助費

6,759,977,000 5,657,128,000 61,339,023

- -

02 5302030020000 禮俗文獻

9,114,000 2,239,000 494,452

- -

01 　5302030020100 　宗教禮儀

9,114,000 2,239,000 494,452

- -

10 　　100000 　　人事費

32,000 28,000 28,000

- -

20 　　200000 　　業務費

9,082,000 2,211,000 466,452

- -

01 5602030010000 農業管理與輔導業務

59,730,000 45,084,000 16,429,347

- 2,151,812

01 　5602030010100 　農業工作

20,641,000 17,936,000 9,783,071

- 1,720,000

01 　　5602030010101 　　農業管理

17,106,000 14,921,000 6,930,223

- 850,000

(18)

- -

8,877,000 94,000 516,328

- - 6,440,153

- -

3,504,000 2,668,000 59,326

- - 1,503,164

- -

1,561,000 402,000 -

- - 47,460

- -

142,000 43,000 -

- - 29,354

- -

96,000 43,000 -

- - 29,354

- -

46,000 - -

- - -

- -

3,340,000 10,000 -

- - 132,798

- -

5,000 - -

- - -

01 　　5602030010101 　　農業管理

17,106,000 14,921,000

- 850,000

10 　　100000 　　　人事費

8,971,000 7,473,000 1,032,847

- -

20 　　200000 　　　業務費

6,172,000 5,538,000 4,034,836

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

1,963,000 1,910,000 1,862,540

- 850,000

02 　　5602030010102 　　農產運銷

185,000 185,000 155,646

- -

20 　　200000 　　　業務費

139,000 139,000 109,646

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

46,000 46,000 46,000

- -

03 　　5602030010103 　　農會輔導

3,350,000 2,830,000 2,697,202

- 870,000

10 　　100000 　　　人事費

5,000 5,000 5,000

(19)

各類員工

- -

80,000 - -

- - 32,798

- -

3,255,000 10,000 -

- - 100,000

- -

92,000 118,000 -

- - 14,922

- -

12,000 11,000 -

- - -

- -

80,000 107,000 -

- - 14,922

- -

32,115,000 6,798,000 5,485,104

- -34,000 20,486,802

- -

11,548,000 2,400,000 405,404

- 92,000 8,366,597

- -

4,942,000 - 368,307

10 　　100000 　　　人事費

5,000 5,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

80,000 70,000 37,202

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

3,265,000 2,755,000 2,655,000

- 870,000

02 　5602030010200 　林務管理

210,000 157,000 142,078

- -

10 　　100000 　　人事費

23,000 17,000 17,000

- -

20 　　200000 　　業務費

187,000 140,000 125,078

- -

03 　5602030010300 　漁業工作

38,879,000 26,991,000 6,504,198

- 431,812

01 　　5602030010301 　　漁業管理與輔導

14,040,000 12,019,000 3,652,403

- 431,812

10 　　100000 　　　人事費

4,942,000 4,127,000 209,204

(20)

- - 3,917,796

- -

862,000 - 37,097

- - 538,987

- -

5,744,000 2,400,000 -

- 92,000 3,909,814

- -

20,567,000 4,398,000 5,079,700

- -126,000 12,120,205

- -

20,567,000 4,398,000 5,079,700

- -126,000 12,120,205

- -

22,538,000 410,000 1,528,550

- - 18,526,384

- -

22,538,000 410,000 1,528,550

- - 18,526,384

- -

5,802,000 5,000 477,139

- - 4,804,956

- -

10 　　100000 　　　人事費

4,942,000 4,127,000 209,204

- -

20 　　200000 　　　業務費

862,000 856,000 317,013

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

8,236,000 7,036,000 3,126,186

- 431,812

02 　　5602030010302 　　漁港管理

24,839,000 14,972,000 2,851,795

- -

20 　　200000 　　　業務費

24,839,000 14,972,000 2,851,795

- -

03 5602030030000 水土保持

22,948,000 20,945,000 2,418,616

- -

01 　5602030030100 　水土保持生態保育

22,948,000 20,945,000 2,418,616

- -

10 　　100000 　　人事費

5,807,000 4,975,000 170,044

- -

(21)

各類員工

15,272,000 405,000 1,051,411

- - 12,355,572

- -

1,464,000 - -

- - 1,365,856

- -

6,428,000 - 296,389

- - 3,101,577

- -

6,428,000 - 296,389

- - 3,101,577

- -

6,224,000 - 296,389

- 204,000 3,101,577

- -

204,000 - -

- -204,000 -

- -

118,807,000 142,000 5,267,266

- - 41,458,734

- -

87,409,000 - 2,813,078

- - 29,973,703

- -

20 　　200000 　　業務費

15,677,000 14,506,000 2,150,428

- -

40 　　400000 　　獎補助費

1,464,000 1,464,000 98,144

- -

04 5602030040000 水利行政

6,428,000 5,140,000 2,038,423

- -

01 　5602030040100 　河川管理

6,428,000 5,140,000 2,038,423

- -

20 　　200000 　　業務費

6,428,000 5,140,000 2,038,423

- -

40 　　400000 　　獎補助費

- - -

- -

01 5702030010000 建管行政

118,949,000 73,752,000 32,293,266

- 654,287

01 　5702030010100 　都計規劃行政

87,409,000 51,170,000 21,196,297

- 15,987

(22)

- -

36,776,000 - 2,611,725

- - 26,997,337

- -

33,159,000 - 2,383,408

- - 25,771,930

- -

3,617,000 - 228,317

- - 1,225,407

- -

50,414,000 - 201,353

- - 2,907,366

- -

2,310,000 - 201,353

- - 1,481,366

- -

48,104,000 - -

- - 1,426,000

- -

219,000 - -

- - 69,000

- -

219,000 - -

- - 69,000

01 　5702030010100 　都計規劃行政

87,409,000 51,170,000

- 15,987

01 　　5702030010101 　　發展行政

36,776,000 30,443,000 3,445,663

- 15,987

10 　　100000 　　　人事費

33,159,000 27,611,000 1,839,070

- -

20 　　200000 　　　業務費

3,617,000 2,832,000 1,606,593

- 15,987

02 　　5702030010102 　　都市綜合規劃

50,414,000 20,610,000 17,702,634

- -

10 　　100000 　　　人事費

2,310,000 1,926,000 444,634

- -

20 　　200000 　　　業務費

48,104,000 18,684,000 17,258,000

- -

03 　　5702030010103 　　都市計畫

219,000 117,000 48,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

219,000 117,000 48,000

(23)

各類員工

- -

18,419,000 142,000 1,881,935

- - 6,312,589

- -

2,650,000 - 375,750

- - 2,037,411

- -

2,540,000 - 360,750

- - 2,003,529

- -

110,000 - 15,000

- - 33,882

- -

15,769,000 142,000 1,506,185

- - 4,275,178

- -

100,000 - -

- - 34,567

- -

2,427,000 142,000 134,385

- - 267,111

- -

13,242,000 - 1,371,800

20 　　200000 　　　業務費

219,000 117,000

- -

02 　5702030010200 　都市設計及更新

18,561,000 13,839,000 7,526,411

- 638,300

01 　　5702030010201 　　都市設計與開發

2,650,000 2,184,000 146,589

- -

10 　　100000 　　　人事費

2,540,000 2,103,000 99,471

- -

20 　　200000 　　　業務費

110,000 81,000 47,118

- -

02 　　5702030010202 　　都市更新及住宅管理

15,911,000 11,655,000 7,379,822

- 638,300

10 　　100000 　　　人事費

100,000 100,000 65,433

- -

20 　　200000 　　　業務費

2,569,000 2,180,000 1,912,889

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

13,242,000 9,375,000 5,401,500

(24)

- - 3,973,500

- -

12,979,000 - 572,253

- - 5,172,442

- -

5,078,000 - 465,689

- - 3,251,991

- -

2,571,000 - 341,949

- - 1,766,485

- -

2,507,000 - 123,740

- - 1,485,506

- -

7,901,000 - 106,564

- - 1,920,451

- -

1,796,000 - 76,697

- - 864,537

- -

5,305,000 - 29,867

- - 670,914

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

13,242,000 9,375,000 5,401,500

- 638,300

03 　5702030010300 　建築及使用管理

12,979,000 8,743,000 3,570,558

- -

01 　　5702030010301 　　建築管理

5,078,000 4,109,000 857,009

- -

10 　　100000 　　　人事費

2,571,000 2,174,000 407,515

- -

20 　　200000 　　　業務費

2,507,000 1,935,000 449,494

- -

02 　　5702030010302 　　使用管理

7,901,000 4,634,000 2,713,549

- -

10 　　100000 　　　人事費

1,796,000 1,452,000 587,463

- -

20 　　200000 　　　業務費

5,305,000 2,782,000 2,111,086

- -

(25)

各類員工

800,000 - -

- - 385,000

- -

7,431,000 - 257,528

- - 3,758,806

- -

7,431,000 - 257,528

- - 3,758,806

- -

6,218,000 - 238,375

- - 3,501,948

- -

1,213,000 - 19,153

- - 256,858

- -

17,363,000 - 1,082,359

- - 11,037,158

554,000 -

- -

15,677,000 - 866,409

- - 9,967,279

- -

14,112,000 - 741,709

- - 9,491,972

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

800,000 400,000 15,000

- -

02 5702030020000 其他公共工程

7,431,000 6,276,000 2,517,194

- -

01 　5702030020100 　其他公共工程

7,431,000 6,276,000 2,517,194

- -

10 　　100000 　　人事費

6,218,000 5,106,000 1,604,052

- -

20 　　200000 　　業務費

1,213,000 1,170,000 913,142

- -

01 5802030010000 土木工程勘測

17,917,000 14,375,000 3,337,842

- 146,000

01 　5802030010100 　工務行政

15,677,000 12,688,000 2,720,721

- -

10 　　100000 　　人事費

14,112,000 11,808,000 2,316,028

- -

(26)

- -

1,565,000 - 124,700

- - 475,307

- -

1,686,000 - 215,950

- - 1,069,879

554,000 -

- -

801,000 - 102,802

- - 559,805

- -

885,000 - 113,148

- - 510,074

554,000 -

- -

139,617,000 - 9,729,325

- - 66,203,901

- -

106,342,000 - 9,419,975

- - 50,037,373

- -

78,856,000 - 7,861,319

- - 33,845,973

- -

78,856,000 - 7,861,319

- - 33,845,973

10 　　100000 　　人事費

14,112,000 11,808,000

- -

20 　　200000 　　業務費

1,565,000 880,000 404,693

- -

02 　5802030010200 　工程施工查核

2,240,000 1,687,000 617,121

- 146,000

10 　　100000 　　人事費

801,000 656,000 96,195

- -

20 　　200000 　　業務費

1,439,000 1,031,000 520,926

- 146,000

02 5802030020000 道路橋梁養護及工程

139,617,000 104,253,000 38,049,099

- 1,522,011

01 　5802030020100 　道路養護

106,342,000 76,220,000 26,182,627

- 1,520,000

01 　　5802030020101 　　道路橋梁養護

78,856,000 54,200,000 20,354,027

- 1,520,000

20 　　200000 　　　業務費

78,856,000 54,200,000 20,354,027

(27)

各類員工

- -

27,486,000 - 1,558,656

- - 16,191,400

- -

15,809,000 - 754,932

- - 9,250,346

- -

11,677,000 - 803,724

- - 6,941,054

- -

32,668,000 - 309,350

- - 16,037,388

- -

78,000 - -

- - 58,001

- -

32,590,000 - 309,350

- - 15,979,387

- -

607,000 - -

- - 129,140

- -

607,000 - -

20 　　200000 　　　業務費

78,856,000 54,200,000

- 1,520,000

02 　　5802030020102 　　柏油路面修補

27,486,000 22,020,000 5,828,600

- -

10 　　100000 　　　人事費

15,809,000 13,123,000 3,872,654

- -

20 　　200000 　　　業務費

11,677,000 8,897,000 1,955,946

- -

02 　5802030020200 　路燈管理

32,668,000 27,426,000 11,388,612

- -

10 　　100000 　　人事費

78,000 78,000 19,999

- -

20 　　200000 　　業務費

32,590,000 27,348,000 11,368,613

- -

03 　5802030020300 　道路橋梁工程

607,000 607,000 477,860

- 2,011

20 　　200000 　　業務費

607,000 607,000 477,860

(28)

- - 129,140

- -

160,532,000 - 8,545,405

- -526,000 69,558,702

- -

21,802,000 - 1,206,820

- - 15,116,347

- -

21,222,000 - 1,205,683

- - 14,976,468

- -

580,000 - 1,137

- - 139,879

- -

138,730,000 - 7,338,585

- -526,000 54,442,355

- -

22,920,000 - 3,053,976

- - 9,990,132

- -

2,016,000 - 279,048

- - 1,558,010

- -

20 　　200000 　　業務費

607,000 607,000 477,860

- 2,011

03 5802030030000 交通業務

160,006,000 93,453,000 23,894,298

- 3,015,000

01 　5802030030100 　交通行政

21,802,000 18,150,000 3,033,653

- -

10 　　100000 　　人事費

21,222,000 17,672,000 2,695,532

- -

20 　　200000 　　業務費

580,000 478,000 338,121

- -

02 　5802030030200 　交通管理

138,204,000 75,303,000 20,860,645

- 3,015,000

01 　　5802030030201 　　交通安全設備維護

22,920,000 13,553,000 3,562,868

- -

10 　　100000 　　　人事費

2,016,000 1,643,000 84,990

- -

(29)

各類員工

20,904,000 - 2,774,928

- - 8,432,122

- -

20,051,000 - 4,103,402

- -526,000 6,202,925

- -

1,499,000 - 76,697

- - 789,240

- -

18,552,000 - 4,026,705

- -526,000 5,413,685

- -

95,759,000 - 181,207

- - 38,249,298

- -

24,000 - -

- - -

- -

48,529,000 - 146,189

- - 6,731,876

- -

47,206,000 - 35,018

- - 31,517,422

- -

20 　　200000 　　　業務費

20,904,000 11,910,000 3,477,878

- -

02 　　5802030030202 　　交通綜合規劃

19,525,000 8,318,000 2,115,075

- 15,000

10 　　100000 　　　人事費

1,499,000 1,248,000 458,760

- -

20 　　200000 　　　業務費

18,026,000 7,070,000 1,656,315

- 15,000

03 　　5802030030203 　　大眾運輸

95,759,000 53,432,000 15,182,702

- 3,000,000

10 　　100000 　　　人事費

24,000 18,000 18,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

48,529,000 11,208,000 4,476,124

- 3,000,000

40 　　400000 　　　獎補助費

47,206,000 42,206,000 10,688,578

- -

(30)

- -

207,472,000 26,350,000 10,607,088

- -827,000 97,437,622

- -

32,917,000 6,350,000 125,167

- - 9,006,271

- -

118,000 - 4,026

- - 25,263

- -

31,999,000 6,350,000 111,141

- - 8,775,008

- -

800,000 - 10,000

- - 206,000

- -

174,555,000 20,000,000 10,481,921

- -827,000 88,431,351

- -

146,621,000 20,000,000 10,010,289

- - 62,681,385

- -

21,837,000 - 1,546,173

- - 16,142,193

40 　　400000 　　　獎補助費

47,206,000 42,206,000

- -

01 5902030010000 觀光業務

232,995,000 179,680,000 82,242,378

- 110,500

01 　5902030010100 　整合行銷

39,267,000 23,576,000 14,569,729

- -

10 　　100000 　　人事費

118,000 90,000 64,737

- -

20 　　200000 　　業務費

38,349,000 22,686,000 13,910,992

- -

40 　　400000 　　獎補助費

800,000 800,000 594,000

- -

02 　5902030010200 　觀光管理

193,728,000 156,104,000 67,672,649

- 110,500

01 　　5902030010201 　　觀光維護

166,621,000 129,789,000 67,107,615

- -

10 　　100000 　　　人事費

21,837,000 18,215,000 2,072,807

(31)

各類員工

- -

124,622,000 20,000,000 8,464,116

- - 46,539,192

- -

162,000 - -

- - -

- -

27,934,000 - 471,632

- -827,000 25,749,966

- -

2,562,000 - 332,980

- - 1,969,651

- -

25,372,000 - 138,652

- -827,000 23,780,315

- -

102,436,000 14,989,000 4,631,800

- -4,147,000 63,049,843

- -

59,468,000 14,989,000 2,610,803

- -3,537,000 37,492,217

- -

17,669,000 - 1,396,097

10 　　100000 　　　人事費

21,837,000 18,215,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

144,622,000 111,466,000 64,926,808

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

162,000 108,000 108,000

- -

02 　　5902030010202 　　觀光工程

27,107,000 26,315,000 565,034

- 110,500

10 　　100000 　　　人事費

2,562,000 2,065,000 95,349

- -

20 　　200000 　　　業務費

24,545,000 24,250,000 469,685

- 110,500

02 5902030020000 工商及市場業務

113,278,000 86,858,000 23,808,157

- 10,984,854

01 　5902030020100 　工商管理

70,920,000 51,768,000 14,275,783

- 7,284,404

10 　　100000 　　人事費

17,669,000 15,142,000 1,318,895

(32)

- - 13,823,105

- -

10,074,000 4,589,000 83,784

- - 6,621,127

- -

31,725,000 10,400,000 1,130,922

- -3,537,000 17,047,985

- -

42,968,000 - 2,020,997

- -610,000 25,557,626

- -

16,194,000 - 1,045,600

- - 12,390,599

- -

26,774,000 - 975,397

- -610,000 13,167,027

- -

9,060,000 - 3,640,963

- - 4,174,630

- -

9,060,000 - 3,640,963

- - 4,174,630

- -

10 　　100000 　　人事費

17,669,000 15,142,000 1,318,895

- -

20 　　200000 　　業務費

14,663,000 8,917,000 2,295,873

- -

40 　　400000 　　獎補助費

38,588,000 27,709,000 10,661,015

- 7,284,404

02 　5902030020200 　市場管理

42,358,000 35,090,000 9,532,374

- 3,700,450

10 　　100000 　　人事費

16,194,000 13,666,000 1,275,401

- -

20 　　200000 　　業務費

26,164,000 21,424,000 8,256,973

- 3,700,450

02 6102030020000 農民保險

9,060,000 4,800,000 625,370

- 74,604

01 　6102030020100 　農民保險

9,060,000 4,800,000 625,370

- 74,604

(33)

各類員工

9,060,000 - 3,640,963

- - 4,174,630

- -

78,495,000 - 2,872,927

- - 45,927,808

- -

78,495,000 - 2,872,927

- - 45,927,808

- -

78,495,000 - 2,872,927

- - 45,927,808

- -

150,971,000 194,000 6,910,924

- - 79,376,627

- -

150,971,000 194,000 6,910,924

- - 79,376,627

- -

1,440,000 - 173,566

- - 1,135,250

- -

9,333,000 186,000 248,066

- - 6,476,268

- -

40 　　400000 　　獎補助費

9,060,000 4,800,000 625,370

- 74,604

03 6102030030000 社會保險

78,495,000 53,548,000 7,620,192

- 3,389,303

01 　6102030030100 　社會保險

78,495,000 53,548,000 7,620,192

- 3,389,303

40 　　400000 　　獎補助費

78,495,000 53,548,000 7,620,192

- 3,389,303

01 6202030010000 社會救濟

151,165,000 101,327,000 21,950,373

- 10,932,402

01 　6202030010100 　社會救助

151,165,000 101,327,000 21,950,373

- 10,932,402

10 　　100000 　　人事費

1,440,000 1,236,000 100,750

- -

20 　　200000 　　業務費

9,519,000 8,088,000 1,611,732

- 58,400

(34)

- -

140,198,000 8,000 6,489,292

- - 71,765,109

- -

2,842,192,000 778,000 145,477,910

- - 1,848,248,479

- -

44,969,000 - 2,805,364

- - 31,720,817

- -

35,188,000 - 2,408,697

- - 28,738,238

- -

9,781,000 - 396,667

- - 2,982,579

- -

2,797,223,000 778,000 142,672,546

- - 1,816,527,662

- -

480,791,000 778,000 6,373,303

- - 300,170,341

- -

6,001,000 - 723,880

- - 4,396,656

20 　　200000 　　業務費

9,519,000 8,088,000

- 58,400

40 　　400000 　　獎補助費

140,206,000 92,003,000 20,237,891

- 10,874,002

02 6302030020000 社會福利

2,842,970,000 2,345,117,000 496,868,521

- 310,564,817

01 　6302030020100 　社會行政

44,969,000 32,795,000 1,074,183

- -

10 　　100000 　　人事費

35,188,000 29,036,000 297,762

- -

20 　　200000 　　業務費

9,781,000 3,759,000 776,421

- -

02 　6302030020200 　社會工作及福利

2,798,001,000 2,312,322,000 495,794,338

- 310,564,817

01 　　6302030020201 　　身心障礙福利

481,569,000 358,889,000 58,718,659

- 29,295,586

10 　　100000 　　　人事費

6,001,000 4,990,000 593,344

(35)

各類員工

- -

21,122,000 778,000 827,748

- - 9,701,105

- -

453,668,000 - 4,821,675

- - 286,072,580

- -

1,614,575,000 - 116,298,790

- - 1,098,233,925

- -

3,706,000 - 432,001

- - 2,663,095

- -

8,688,000 - 537,481

- - 4,385,805

- -

1,602,181,000 - 115,329,308

- - 1,091,185,025

- -

70,558,000 - 4,789,338

- - 42,741,947

- -

24,321,000 - 2,874,241

10 　　100000 　　　人事費

6,001,000 4,990,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

21,900,000 15,496,000 5,794,895

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

453,668,000 338,403,000 52,330,420

- 29,295,586

02 　　6302030020202 　　老人福利

1,614,575,000 1,401,916,000 303,682,075

- 224,372,001

10 　　100000 　　　人事費

3,706,000 3,077,000 413,905

- -

20 　　200000 　　　業務費

8,688,000 7,070,000 2,684,195

- 22,230

40 　　400000 　　　獎補助費

1,602,181,000 1,391,769,000 300,583,975

- 224,349,771

03 　　6302030020203 　　保護服務

70,558,000 53,900,000 11,158,053

- 20,000

10 　　100000 　　　人事費

24,321,000 19,788,000 4,129,408

(36)

- - 15,658,592

- -

30,270,000 - 956,285

- - 14,751,821

- -

15,967,000 - 958,812

- - 12,331,534

- -

33,204,000 - 3,261,662

- 62,000 21,964,333

- -

20,123,000 - 2,307,719

- - 12,359,782

- -

4,048,000 - 168,183

- - 2,259,447

- -

9,033,000 - 785,760

- 62,000 7,345,104

- -

598,095,000 - 11,949,453

- -62,000 353,417,116

- -

10 　　100000 　　　人事費

24,321,000 19,788,000 4,129,408

- -

20 　　200000 　　　業務費

30,270,000 20,722,000 5,970,179

- 20,000

40 　　400000 　　　獎補助費

15,967,000 13,390,000 1,058,466

- -

04 　　6302030020204 　　婦女福利

33,266,000 29,017,000 7,052,667

- 283,200

10 　　100000 　　　人事費

20,123,000 16,870,000 4,510,218

- -

20 　　200000 　　　業務費

4,048,000 3,642,000 1,382,553

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

9,095,000 8,505,000 1,159,896

- 283,200

05 　　6302030020205 　　兒童及青少年福利

598,033,000 468,600,000 115,182,884

- 56,594,030

(37)

各類員工

1,377,000 - 191,662

- - 1,114,181

- -

31,997,000 - 849,798

- - 13,929,525

- -

564,721,000 - 10,907,993

- -62,000 338,373,410

- -

1,402,000 - 112,780

- - 379,184

- -

1,402,000 - 112,780

- - 379,184

- -

576,000 - 92,780

- - 347,804

- -

826,000 - 20,000

- - 31,380

- -

57,994,000 - 3,544,563

- - 28,367,300

- -

10 　　100000 　　　人事費

1,377,000 1,180,000 65,819

- -

20 　　200000 　　　業務費

31,997,000 20,971,000 7,041,475

- 20,841

40 　　400000 　　　獎補助費

564,659,000 446,449,000 108,075,590

- 56,573,189

04 6302030040000

新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金

1,402,000 648,000 268,816

- -

01 　6302030040100 　無障礙設施改善

1,402,000 648,000 268,816

- -

10 　　100000 　　人事費

576,000 494,000 146,196

- -

20 　　200000 　　業務費

826,000 154,000 122,620

- -

01 6402030010000 勞工及青年業務

57,994,000 44,905,000 16,537,700

- 326,709

(38)

- -

22,038,000 - 1,252,863

- - 15,167,456

- -

19,275,000 - 1,177,308

- - 14,556,360

- -

2,763,000 - 75,555

- - 611,096

- -

18,321,000 - 726,314

- - 6,001,399

- -

10,541,000 - 197,625

- - 2,947,454

- -

61,000 - -

- - -

- -

4,092,000 - 197,625

- - 2,171,116

- -

6,388,000 - -

- - 776,338

01 6402030010000 勞工及青年業務

57,994,000 44,905,000

- 326,709

01 　6402030010100 　勞工行政

22,038,000 17,630,000 2,462,544

- 326,709

10 　　100000 　　人事費

19,275,000 15,745,000 1,188,640

- -

20 　　200000 　　業務費

2,763,000 1,885,000 1,273,904

- 326,709

02 　6402030010200 　勞資關係及青年發展

18,321,000 14,998,000 8,996,601

- -

01 　　6402030010201 　　勞資關係與福利

10,541,000 8,520,000 5,572,546

- -

10 　　100000 　　　人事費

61,000 50,000 50,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

4,092,000 3,230,000 1,058,884

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

6,388,000 5,240,000 4,463,662

(39)

各類員工

- -

4,236,000 - 425,244

- - 2,604,574

- -

3,156,000 - 375,364

- - 2,144,811

- -

764,000 - 14,880

- - 259,763

- -

316,000 - 35,000

- - 200,000

- -

3,544,000 - 103,445

- - 449,371

- -

17,000 - -

- - -

- -

2,767,000 - 103,445

- - 449,371

- -

760,000 - -

40 　　400000 　　　獎補助費

6,388,000 5,240,000

- -

02 　　6402030010202 　　勞動條件

4,236,000 3,157,000 552,426

- -

10 　　100000 　　　人事費

3,156,000 2,582,000 437,189

- -

20 　　200000 　　　業務費

764,000 375,000 115,237

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

316,000 200,000 -

- -

03 　　6402030010203 　　青年發展

3,544,000 3,321,000 2,871,629

- -

10 　　100000 　　　人事費

17,000 14,000 14,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

2,767,000 2,567,000 2,117,629

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

760,000 740,000 740,000

(40)

- - -

- -

17,635,000 - 1,565,386

- - 7,198,445

- -

36,000 - -

- - -

- -

17,599,000 - 1,565,386

- - 7,198,445

- -

99,451,000 - 10,005,100

- - 50,632,021

- -

99,451,000 - 10,005,100

- - 50,632,021

- -

8,043,000 - 291,135

- - 4,564,933

- -

91,393,000 - 9,713,965

- - 46,067,088

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

760,000 740,000 740,000

- -

03 　6402030010300 　職訓及就業服務

17,635,000 12,277,000 5,078,555

- -

10 　　100000 　　人事費

36,000 24,000 24,000

- -

20 　　200000 　　業務費

17,599,000 12,253,000 5,054,555

- -

03 7102030030000 下水道業務

99,451,000 64,405,000 13,772,979

- -

01 　7102030030100 　下水道管理

99,451,000 64,405,000 13,772,979

- -

10 　　100000 　　人事費

8,043,000 6,677,000 2,112,067

- -

20 　　200000 　　業務費

91,393,000 57,728,000 11,660,912

- -

(41)

各類員工

15,000 - -

- - -

- -

76,232,000 - 345,284

- - 25,064,096

- -

76,232,000 - 345,284

- - 25,064,096

- -

960,000 - 106,906

- - 678,571

- -

8,549,000 - 203,818

- - 4,677,781

- -

66,723,000 - 34,560

- - 19,707,744

- -

1,512,048,000 - 90,165,000

- - 1,276,147,000

- -

1,510,048,000 - 89,998,000

- - 1,274,644,000

- -

40 　　400000 　　獎補助費

15,000 - -

- -

01 7202030010000 社政業務

76,232,000 76,092,000 51,027,904

- 17,771,148

01 　7202030010100 　團體輔導

76,232,000 76,092,000 51,027,904

- 17,771,148

10 　　100000 　　人事費

960,000 820,000 141,429

- -

20 　　200000 　　業務費

8,549,000 8,549,000 3,871,219

- -

40 　　400000 　　獎補助費

66,723,000 66,723,000 47,015,256

- 17,771,148

01 7602030010000

1,512,048,000 1,276,147,000 -

- -

01 　7602030010100

　教育人員退休及撫卹給付

1,510,048,000 1,274,644,000 -

- -

(42)

- -

1,510,048,000 - 89,998,000

- - 1,274,644,000

- -

2,000,000 - 167,000

- - 1,503,000

- -

2,000,000 - 167,000

- - 1,503,000

- -

150,000,000 - -

- - 65,075,904

- -

150,000,000 - -

- - 65,075,904

- -

150,000,000 - -

- - 65,075,904

- -

57,700,000 - 7,000,000

- - 43,278,000

- -

57,700,000 - 7,000,000

- - 43,278,000

01 　7602030010100

　教育人員退休及撫卹給付

1,510,048,000 1,274,644,000

- -

40 　　400000 　　獎補助費

1,510,048,000 1,274,644,000 -

- -

02 　7602030010200

　教育人員因公傷亡慰問金

2,000,000 1,503,000 -

- -

40 　　400000 　　獎補助費

2,000,000 1,503,000 -

- -

01 8102030010000 債務付息

150,000,000 148,590,000 83,514,096

- 4,245

01 　8102030010100 　債務付息

150,000,000 148,590,000 83,514,096

- 4,245

50 　　500000 　　債務費

150,000,000 148,590,000 83,514,096

- 4,245

01 8902030010000

57,700,000 43,278,000 -

- -

01 　8902030010100 　教育人員各項補助

57,700,000 43,278,000 -

(43)

各類員工

- -

57,700,000 - 7,000,000

- - 43,278,000

- -

1,000,000 - 946,581

- - 1,272,217

947,000 -

- -

1,000,000 - 946,581

- - 1,272,217

947,000 -

- -

1,000,000 - 946,581

- - 1,272,217

947,000 -

- -

16,900,000 - -

- - -

-3,612,000 -

- -

16,900,000 - -

- - -

-3,612,000 -

- -

16,900,000 - -

- - -

-3,612,000 -

- -

13,249,282,000 54,245,000 1,165,712,727

01 　8902030010100 　教育人員各項補助

57,700,000 43,278,000

- -

40 　　400000 　　獎補助費

57,700,000 43,278,000 -

- -

04 8902030040000 賠償準備金

1,947,000 1,749,000 476,783

- -

01 　8902030040100 　賠償準備金

1,947,000 1,749,000 476,783

- -

40 　　400000 　　獎補助費

1,947,000 1,749,000 476,783

- -

98 8902030980000 第一預備金

13,288,000 - -

- -

01 　8902030980100 　第一預備金

13,288,000 - -

- -

60 　　600000 　　預備金

13,288,000 - -

- -

經常門合計 13,297,062,000 10,890,355,000 1,098,002,837

(44)

- -6,354,000 9,792,352,163

-111,000 -

- -

25,906,000 - 202,776

- 20,000 8,780,329

111,000 -

- -

1,150,000 - 202,776

- - 935,695

- -

550,000 - 47,138

- - 400,557

- -

550,000 - 47,138

- - 400,557

- -

600,000 - 155,638

- - 535,138

- -

600,000 - 155,638

- - 535,138

- -

24,631,000 - -

- - 7,722,961

- -

經常門合計 13,297,062,000 10,890,355,000 1,098,002,837

- 390,902,399

01 3202030010000 一般行政

26,037,000 14,238,000 5,457,671

- -

01 　3202030010100 　行政及法制工作*

1,150,000 1,008,000 72,305

- -

01 　　3202030010101 　　行政管理*

550,000 408,000 7,443

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

550,000 408,000 7,443

- -

03 　　3202030010103 　　公關與新聞*

600,000 600,000 64,862

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

600,000 600,000 64,862

- -

02 　3202030010200 　施政計畫綜合工作*

24,631,000 12,974,000 5,251,039

- -

(45)

各類員工

24,631,000 - -

- - 7,722,961

- -

24,631,000 - -

- - 7,722,961

- -

100,000 - -

- 20,000 97,179

- -

100,000 - -

- 20,000 97,179

- -

25,000 - -

- - 24,494

111,000 -

- -

25,000 - -

- - 24,494

111,000 -

- -

25,000 - -

- - 24,494

111,000 -

- -

26,911,000 3,000,000 1,110,543

- 800,000 3,280,420

- -

03 　　3202030010203 　　行政資訊*

24,631,000 12,974,000 5,251,039

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

24,631,000 12,974,000 5,251,039

- -

06 　3202030010600 　主計工作*

120,000 120,000 22,821

- -

30 　　300000 　　設備及投資*

120,000 120,000 22,821

- -

07 　3202030010700 　人事工作*

136,000 136,000 111,506

- -

04 　　3202030010704 　　福利給與*

136,000 136,000 111,506

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

136,000 136,000 111,506

- -

02 3702030020000 民政業務

30,711,000 15,031,000 11,750,580

- -

(46)

- -

26,911,000 3,000,000 1,110,543

- 800,000 3,280,420

- -

4,000,000 - 1,051,085

- 800,000 2,583,316

- -

4,000,000 - 1,051,085

- 800,000 2,583,316

- -

18,000,000 3,000,000 -

- - -

- -

18,000,000 3,000,000 -

- - -

- -

25,000 - -

- - 24,258

- -

25,000 - -

- - 24,258

- -

40,000 - 22,258

- - 22,258

02 3702030020000 民政業務

30,711,000 15,031,000

- -

02 　3702030020200 　民政工作*

30,711,000 15,031,000 11,750,580

- -

01 　　3702030020201 　　健全基層組織*

4,800,000 4,800,000 2,216,684

- -

40 　　400000 　　　獎補助費*

4,800,000 4,800,000 2,216,684

- -

02 　　3702030020202 　　調解行政*

21,000,000 6,000,000 6,000,000

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

21,000,000 6,000,000 6,000,000

- -

03 　　3702030020203 　　國際與大陸事務*

25,000 25,000 742

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

25,000 25,000 742

- -

04 　　3702030020204 　　戶政事務*

40,000 30,000 7,742

(47)

各類員工

- -

40,000 - 22,258

- - 22,258

- -

4,846,000 - 37,200

- - 650,588

- -

3,684,000 - 37,200

- - 210,588

- -

1,162,000 - -

- - 440,000

- -

3,950,000 - -

- - 29,819

- -

3,950,000 - -

- - 29,819

- -

550,000 - -

- - 29,819

- -

3,400,000 - -

04 　　3702030020204 　　戶政事務*

40,000 30,000

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

40,000 30,000 7,742

- -

06 　　3702030020206 　　原住民事務*

4,846,000 4,176,000 3,525,412

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

3,684,000 3,180,000 2,969,412

- -

40 　　400000 　　　獎補助費*

1,162,000 996,000 556,000

- -

04 3702030040000 役政業務

3,950,000 400,000 370,181

- -

01 　3702030040100 　協辦軍事及役政工作*

3,950,000 400,000 370,181

- -

30 　　300000 　　設備及投資*

550,000 300,000 270,181

- -

40 　　400000 　　獎補助費*

3,400,000 100,000 100,000

(48)

- - -

- -

446,000 - -

- - 419,959

- -

446,000 - -

- - 419,959

- -

116,000 - -

- - 89,959

- -

116,000 - -

- - 89,959

- -

280,000 - -

- - 280,000

- -

280,000 - -

- - 280,000

- -

50,000 - -

- - 50,000

- -

40 　　400000 　　獎補助費*

3,400,000 100,000 100,000

- -

05 3702030050000 地政業務

446,000 446,000 26,041

- -

02 　3702030050200 　地政工作*

446,000 446,000 26,041

- -

01 　　3702030050201 　　地籍管理*

116,000 116,000 26,041

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

116,000 116,000 26,041

- -

02 　　3702030050202 　　地籍測量*

280,000 280,000 -

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

280,000 280,000 -

- -

03 　　3702030050203 　　地價工作*

50,000 50,000 -

- -

(49)

各類員工

50,000 - -

- - 50,000

- -

210,000 - 30,511

- - 138,935

- -

210,000 - 30,511

- - 138,935

- -

30,000 - -

- - -

- -

30,000 - -

- - -

- -

30,000 - -

- - 24,608

- -

30,000 - -

- - 24,608

- -

60,000 - 30,511

- - 54,369

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

50,000 50,000 -

- -

02 4002030020000 財政及公產業務

210,000 210,000 71,065

- -

02 　4002030020200 　財政及公產工作*

210,000 210,000 71,065

- -

01 　　4002030020201 　　財務管理*

30,000 30,000 30,000

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

30,000 30,000 30,000

- -

02 　　4002030020202 　　公有財產管理*

30,000 30,000 5,392

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

30,000 30,000 5,392

- -

03 　　4002030020203 　　庫款支付工作*

60,000 60,000 5,631

- -

(50)

- -

60,000 - 30,511

- - 54,369

- -

90,000 - -

- - 59,958

- -

90,000 - -

- - 59,958

- -

1,654,485,000 - 62,658,000

- - 1,317,210,546

- -

1,654,485,000 - 62,658,000

- - 1,317,210,546

- -

1,654,485,000 - 62,658,000

- - 1,317,210,546

- -

92,500,000 30,000,000 -

- - 16,838,951

- -

92,500,000 30,000,000 -

- - 16,838,951

03 　　4002030020203 　　庫款支付工作*

60,000 60,000

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

60,000 60,000 5,631

- -

05 　　4002030020205 　　菸酒管理*

90,000 90,000 30,042

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

90,000 90,000 30,042

- -

01 5102030010000

1,654,485,000 1,317,300,000 89,454

- -

02 　5102030010200 　教育建築及設備*

1,654,485,000 1,317,300,000 89,454

- -

40 　　400000 　　獎補助費*

1,654,485,000 1,317,300,000 89,454

- -

02 5302030020000 禮俗文獻

122,500,000 91,750,000 74,911,049

- -

01 　5302030020100 　宗教禮儀*

122,500,000 91,750,000 74,911,049

經費累計表 中華民國

經費累計表中華民國