臺中市地方總預算
臺中市政府教育局主管
臺中市地方教育發展基金 臺中市政府教育局 附屬單位預算之分預算
(非營業部分)
臺中市政府教育局編
1、基金來源、用途及餘絀預計表--- 第 05001-6 頁 2、現金流量預計表--- 第 05001-8 頁
三、預算明細表
1、基金來源明細表--- 第 05001-9 頁 2、基金用途明細表--- 第 05001-17 頁 四、附表
1、單位(或計畫)成本分析表--- 第 05001-78 頁 五、預算參考表
1、預計平衡表--- 第 05001-79 頁
2、5年來主要業務計畫分析表--- 第 05001-80 頁 3、員工人數彙計表--- 第 05001-82 頁
4、用人費用彙計表--- 第 05001-83 頁 5、各項費用彙計表--- 第 05001-85 頁 6、車輛明細表--- 第 05001-90 頁 六、附錄
1、固定項目明細表--- 第 05001-92 頁 2、多年期計畫分年資金需求表--- 第 05001-93 頁
3、公立幼兒園各項收支彙計表--- 第 05001-94 頁
(一)本府為促進教育健全發展，自100年度起依教育經費編列與管理 法第13條規定設置「臺中市地方教育發展基金」，以促進教育健 全發展，有效提升教育經費運用績效。
(二)教育局從事教育行政，釐訂教育施政方針，並督導各級學校推展 教學活動。
二、施政重點：
本局依據 104 年度施政綱要，配合核定預算額度，編訂 104 年 度施政計畫，其計畫重點如次：
1.建設安全優質雅緻、環保的學習環境：規劃學校整體建設及改善 教學環境、針對老舊校舍整建，以維護校園安全。充實中小學各 項設施，均衡地方教育、建構數位化學習環境，全面發展資訊融 入教學。執行中央「整建國民中小學教育設施計畫」，推動節能 建築及健康促進學校計畫，提供學生良好及健康安全的學習環 境，實現推動低碳校園與綠色學校方案。
2.精進教學、鼓舞教學創新：發揮教學視導功能，提高教學品質、
精進教學計畫，鼓舞教學創新、強化國民教育輔導團功能，協助 教師專業成長、致力發展亮點學校，推展閱讀運動及提升語文能 力。辦理多元化青少年輔導。推動科學教育、激發創造力。充實 國中小英語圖書資源，引進外籍教師進行協同教學，提供校園優 質英語學習環境。
3.涵養藝文美化人生：辦理全市學生美術、音樂(鄉土歌謠)、舞蹈、
偶戲比賽及藝術展演活動，提供學習成果展現與交流觀摩的機 會。落實執行本市藝術向下紮根計畫，辦理學生創藝 show 活動。
辦理中小學藝術與人文教學深耕實施計畫，提升偏遠學校學生藝 術與人文能力與素養。
4.培育健康生命力：促進學校體育教育，積極辦理各項體育休閒活 動，推展全民運動。持續推動學校視力、口腔保健，並進行國中 小學生健康檢查、吃在地食當季，全面推動優質營養午餐。
5.關 懷弱勢適性揚才:關懷中輟學生、照護特殊教育學生、提升原
心午餐券發放，並配合夜光天使、課後照護等活動，積極照顧弱 勢學生、弱勢家庭子女學前托育補助，推動 12 年國民基本教育 成就每一位學生。
6.建構教育支援網絡：輔導推動家長會運作，促進教育之健全發 展。推動愛心工作隊組織，增長愛心志工知能。國中小持續招募 及設置「愛心商店」，共同保障學童安全。建構各校「輔導資源 網絡」，加強親職教育及生命教育，精進學生生活輔導作為與知 能，樂齡學習中心等。
7.推動社會教育多元發展：委託各級學校及民間團體開辦社區大 學、部落大學，提供市民多元學習內容，建置並更新維護本市終 身學習資源網站，使市民能有便捷的學習資訊取得管道。續辦成 人基本教育研習班（含外籍配偶識字班），提供失學民眾及外籍 配偶學習華文之管道。辦理各項家庭教育活動，以照護弱勢團 體，並提升家庭中各成員的互動，增進家庭幸福。
8.深耕本土教育與世界接軌：推動本土教育，辦理臺灣母語日訪視 活動。積極培訓本土語言教學師資，提升本市本土語言合格師資 比例。擴展國際視野，推動國小英語教學、建置校園雙語學習情 境、改善學生英語學習環境。鼓勵本市學生參與國際活動，與當 地學生及社區進行文化交流。辦理市立高中開設第二外語課程。
組團參加童軍國際活動，加強童軍國際交流。
三、組織概況：
(一)本基金為特種基金，以教育局為主管機關，編製附屬單位預算分 預算。內部分層業務：本局置局長、副局長、主任秘書、專門委 員，下設7科、6室(預算員額155人)，其內部分層業務如下：
1.中等教育科：掌理高中教育、職業學校及國民中學教育事項。
2.國小教育科：掌理國民小學教育事項。
3.幼兒教育科：掌理幼兒教育事項。
4.社會教育科：掌理社會教育事項。
5.特殊教育科：掌理特殊教育事項。
6.體育保健科：掌理體育及衛生保健等事項。
8.督學室：掌理各級學校及社會教育機構之指導、評鑑、考核、教 育研究發展及策進等事項。
9.秘書室：依法辦理文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、
研考、財產管理、工友、適用勞動基準法人員之管理、公共關係、
新聞發布、行政電腦設備管理、推動學校資訊教育及不屬於其他 科、室之事項。
10.軍訓室：依法辦理全民國防教育、中等以上學校軍訓護理事項。
11.人事室：依法辦理人事管理事項。
12.會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
13.政風室：依法辦理政風事項。
四、基金歸類及屬性：
本基金係預算法第4條第1項第2款所定，特定收入來源，供特 殊用途之特別收入基金(屬政事型基金)，並編製附屬單位預算。
貳、業務計畫：
一、營運計畫：
規劃學校整體建設及改善教學環境、針對老舊校舍整建，以維 護校園安全。推展閱讀運動及提升語文能力。辦理全市學生美術、
音樂(鄉土歌謠)、舞蹈、偶戲比賽及藝術展演活動。關懷中輟學生，
照護特殊教育學生、提升原住民教育、協助外籍配偶融入在地生活。
輔導推動家長會運作，促進教育之健全發展。續辦成人基本教育研 習班（含外籍配偶識字班），提供失學民眾及外籍配偶學習華文之 管道。推動本土教育，辦理臺灣母語日訪視活動，提升本市本土語 言合格師資比例。辦理幼兒園幼童教育照顧健全發展。
二、本年度預計重要業務計畫執行摘要：
(一) 基金來源：
1.徵收及依法分配收入：主要係違規罰款收入等，預計收入29萬元。
2.勞務收入：主要係國中小校長、主任及教師甄試及各類資優鑑定 等收入，預計收入1,707萬5千元，較上年度預算數2,130萬減少 422萬5千元，主要係因校長、主任及教師甄試報名費及各類資優 鑑定等收入預估數減少所致。
3.財產收入：主要係利息及廢棄物資報廢變賣等收入，預計收入170
千元，較上年度預算數67億1,973萬9千元減少7億8,189萬8千 元，主要係退休撫卹及員工待遇準備等統籌經費編列於本局之金 額較去年度減少所致。
5.政府其他撥入收入：主要係接受教育部各項計畫補助收入，預計 收入22億2,497萬8千元，較上年度預算數22億3,883萬3千元減少 1,385萬5千元，主要係教育部補助款減少所致。
6.教學收入：主要係各公立幼兒園學費等收入，預計收入1億763 萬7千元。
合計82億8,952萬1千元。
(二)基金用途：
1.國民教育計畫：為辦理行政及教學所需經費12億2,154萬9千元，
較上年度預算數12億1,740萬元增加414萬9千元，主要係原住民 籍學生助學金及文具費等增加所致。
2.學前教育計畫：辦理學前幼稚教育所需經費15億8,466萬9千元，
較上年度預算數15億7,092萬8千元增加1,374萬1千元，主要係學 前幼兒就學補助及公立幼兒園人事費用覈實編列所致。
3.特殊教育計畫：辦理特殊教育所需經費1億5,266萬4千元，較上 年度預算數1億5,094萬2千元增加172萬2千元，主要係補助學校 辦理特殊教育活動經費增加所致。
4.社會教育計畫：辦理社會教育社區大學等所需經費1億319萬8千 元，較上年度預算數9,736萬3千元增加583萬5千元，主要係辦理 全國花燈競賽經費增加所致。
5.體育及衛生教育計畫：辦理體育及衛生教育所需經費7億5,985 萬7千元，較上年度預算數7億6,174萬3千元減少188萬6千元，主 要係學生人數減少致辦理中小學學生健康檢查經費減少所致。
6.其他教育計畫：辦理本市校外生活巡邏及春暉輔導等所需經費 761萬6千元，較上年度預算數667萬9千元增加93萬7千元，主要 係辦理國防教育實彈射擊經費增加所致。
7.一般行政管理計畫：辦理教育行政人員、秘書、人事、主計、政 風及退休撫卹等統籌所需經費41億7,108萬7千元，較上年度預算 數50億4,636萬7千元減少8億7,528萬元，主要係學校覈實編列致 退休撫卹及員工待遇準備編列於本局之金額較去年度減少所致。
8.建築及設備計畫：辦理教育局主管所需財產之增置擴充及改良及
補助各校等所需經費7億3,867萬2千元，較上年度預算數9億
參、預算概要：
一、基金來源及用途之預計：
(一)本年度基金來源82億8,952萬1千元，較上年度預算數90億9,066 萬2千元，減少8億114萬1千元，主要係公庫撥補減少，約8.81%。
(二)本年度基金用途87億3,931萬2千元，較上年度預算數97億8,429 萬1千元，減少10億4,497萬9千元，主要係退休撫卹等統籌經費編 列於本局之金額較去年度減少，約10.68%。
二、基金餘絀之預計：
本年度基金來源及用途相抵後，短絀數為4億4,979萬1千元。
三、補辦預算事項：
無。
肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：
一、本基金102年度決算執行情形：
(一)基金來源：可用預算數82億3,286萬2千元，決算數81億9,815萬8 千元，執行率99.58%。
(二)基金用途：可用預算數88億4,852萬8千元，決算數71億6,897萬4 千元，執行率81.02%。
二、上年度預算截至5月31日止執行情形：
(一)基金來源：可用預算數90億9,066萬2千元，實際數16億2,674萬8 千元，執行率17.89%。
(二)基金用途：可用預算數99億8,714萬8千元，實際數19億6,550萬9 千元，執行率19.68%。
伍、其他：無
290
違規罰款收入 290 0
2,261
17,075
勞務收入 21,300 -4,225
13,741
17,075
服務收入 21,300 -4,225
13,741
1,700
財產收入 2,863 -1,163
6,286
100
財產處分收入 0 100
3,429
0
租金收入 0 0
1,073
1,600
利息收入 2,863 -1,263
1,784
8,162,819
政府撥入收入 8,958,572 -795,753
7,969,493
5,937,841
公庫撥款收入 6,719,739 -781,898
5,623,137
2,224,978
政府其他撥入收入 2,238,833 -13,855
2,346,356
107,637
教學收入 107,637 0
91,869
107,637
學雜費收入 107,637 0
91,869
0
其他收入 0 0
114,508
0
雜項收入 0 0
114,508
8,739,312
基金用途 9,784,291 -1,044,979
7,168,974
1,221,549
國民教育計畫 1,217,400 4,149
1,248,409
302,164
國民中學教育 299,686 2,478
232,554
919,385
國民小學教育 917,714 1,671
1,015,855
1,584,669
學前教育計畫 1,570,928 13,741
1,641,268
1,584,669
學前教育 1,570,928 13,741
1,641,268
152,664
特殊教育計畫 150,942 1,722
142,199
152,664
特殊教育 150,942 1,722
142,199
103,198
社會教育計畫 97,363 5,835
103,554
103,198
社會教育 97,363 5,835
103,554
759,857
體育及衛生教育計畫 761,743 -1,886
656,238
759,857
體育及衛生教育 761,743 -1,886
656,238
7,616
其他教育計畫 6,679 937
5,735
7,616
軍訓教育 6,679 937
5,735
4,171,087
一般行政管理計畫 5,046,367 -875,280
2,285,164
4,171,087
行政管理及推展 5,046,367 -875,280
2,285,164
738,672
建築及設備計畫 932,869 -194,197
1,086,407
0
土地購置 125,699 -125,699
0
496,449
營建及修建工程 477,434 19,015
850,436
0
交通及運輸設備 2,820 -2,820
0
92,193
其他設備 159,886 -67,693
81,506
備註：
期初基金餘額 2,967,481 1,838,460 1,129,021 1,938,297
0 2,517,690
0 1,144,831
0 1,372,859 期末基金餘額
2,967,481
解繳公庫
備註：
調整非現金項目 0
流動資產淨減(淨增─) 0
流動負債淨增(淨減─) 0
業務活動之淨現金流入(流出─) -449,791 其他活動之現金流量
增加短期債務及其他負債 0
增加其他負債 0
增加其他資產 0
增加其他資產 0
其他活動之淨現金流入(流出─) 0
現金及約當現金之淨增(淨減─) -449,791
期初現金及約當現金 3,907,871
期末現金及約當現金 3,458,080
註：
(業務量)
徵收及依法分配收入 290
違規罰款收入 年 未立案補習班等違規罰
款收入。
200
1 200,000
違規罰款收入 年 違反幼兒教育及照顧法
罰金收入。
90
1 90,000
勞務收入 17,075
服務收入 年 辦理教保員、廚工、職
員、駕駛及護理人員等 甄選報名費收入。(收支 對列)
2,000 1 2,000,000
服務收入 年 辦理國中小校長、主
任、教師等甄選及各類 資優鑑定作業費收 入。(收支對列) 15,075
1 15,075,000
財產收入 1,700
財產處分收入 年 廢棄物資報廢變賣收
入。
100
1 100,000
利息收入 年 1 1,600,000 1,600 專戶利息收入。
政府撥入收入 8,162,819
公庫撥款收入 年 公庫撥款收入。公益彩
券盈餘分配基金補助臺 中市低收入戶及寄養家 庭學前幼童就學補 助、市立國中小弱勢學 生寒暑假暨例假日安心 餐券補助、身體病弱兒 童學習與家庭支持計 畫、幸福種子學堂暨志 工團培訓。平均地權基 金補助臺中市文 小7.9.10.86及文中43校 地清潔維護。
5,937,841 1 5,937,841,000
政府其他撥入收入 年 交通部補助道路交通秩
序與交通安全改進方案 經費。(依據交通 部103.6.4交安字 第1035007133函) 3,145
1 3,145,000
政府其他撥入收入 年 辦理國中小原住民族語
教學及教材編印經 費。(依據教育
部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 7,100
1 7,100,000
(業務量)
政府其他撥入收入 年 1.輔導各縣市政府主辦
國際運動競賽2.補助國 內各縣市運動績優之學 校團隊出國參加國際分 級分齡賽及組團參加國 際少年運動會。(依據教 育部103.6.30臺教 會(四)字
第1030095474號函) 775
1 775,000
政府其他撥入收入 年 培育身心障礙運動績優
生、加強特殊體育活動 之推展、強化特殊體育 之課程與教學及充實重 點學校訓練設備器 材。(依據教育
部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 568
1 568,000
政府其他撥入收入 年 補助直轄市、各縣
市、學校及中央機關共 同改善或充實補習與進 修學校推動社區多功能 學習中，加強輔導成人 教育活動，增進空中教 育機會，辦理非正規學 習成就認證，辦理補習 班及兒童課後照顧中心 公共安全輔導，辦理童 軍教育，推展終身教育 功能。(依據教育 部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 1,370
1 1,370,000
政府其他撥入收入 年 籃球等各項球類發展計
畫。(依據教育
部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 7,454
1 7,454,000
政府其他撥入收入 年 促進優質學生棒球運
動。(依據教育
部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 11,545
1 11,545,000
(業務量)
政府其他撥入收入 年 補助各縣市政府，推動
社區教育，發展學習型 城鄉 ; 補助及獎勵各縣 市政府及相關團體，辦 理社區大學經費相關業 務 ; 推展社會消費者保 護教育，辦理各項交通 安全教育推廣活動及研 發補充教材經費，及配 合婦女權益推展性別平 等教育。(依據教育 部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 18,600
1 18,600,000
政府其他撥入收入 年 補助辦理國際教育交流
活動。(依據教育 部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 240
1 240,000
政府其他撥入收入 年 補助辦理學校人權法治
教育、品德教育及公民 教育實踐之學生事務工 作等。(依據教育 部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 40
1 40,000
政府其他撥入收入 年 整備學校運動場地設備
器材【含新整建學校室 內外球場、重量訓練室 及球員淋浴間、充實學 校體育運動器材及設 備、充實改善體操(含動 作教育)基礎能力教學器 材設備、整改建學校游 泳池】。(依據教育 部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 20,971
1 20,971,000
政府其他撥入收入 年 補助各縣市政府充實國
民中小學營養師編 制。(依據教育
部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 5,156
1 5,156,000
(業務量)
政府其他撥入收入 年 補助改善或充實公立完
全中學教學設備及修繕 工程經費。(依據教育 部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 55,665
1 55,665,000
政府其他撥入收入 年 推動正向管教計畫。(依
據教育部103.6.30臺教 會(四)字
第1030095474號函) 4
1 4,000
政府其他撥入收入 年 補助國民中小學及幼稚
園學生投保團體保險之 保險費。(依據教育 部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 52,236
1 52,236,000
政府其他撥入收入 年 高中優質化輔助方
案。(依據教育
部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 29,483
1 29,483,000
政府其他撥入收入 年 高中職學生學習扶助方
案。(依據教育
部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 19
1 19,000
政府其他撥入收入 年 促進學校學生健康計
畫。(依據教育
部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 45
1 45,000
政府其他撥入收入 年 推動高級中等學校辦理
國際教育旅行業務、增 進國際視野、海外交流 等相關活動；推動中小 學國際教育計畫。(依據 教育部103.6.30臺教 會(四)字
第1030095474號函) 650
1 650,000
(業務量)
政府其他撥入收入 年 補助推動學生輔導工
作，包括協助地方政府 成立輔導工作輔導 團、跨校性個案研 討、增進輔導教師學務 與輔導專業知能、工作 坊、其他學生輔導工 作、生命教育、性別平 等教育及補助民間團體 辦理輔導議題活動。(依 據教育部103.6.30臺教 會(四)字
第1030095474號函) 6
1 6,000
政府其他撥入收入 年 辦理運動競賽及學校體
育活動【包括辦理各項 學生體育活動及運動競 賽、辦理田徑、體操(含 動作教育)基礎能力之師 資培育/教材教法熱活動 推廣、學生水域運動方 案、代表隊出國訪 問、推展學生體適能活 動】。(依據教育 部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 8,682
1 8,682,000
政府其他撥入收入 年 補助高中職及特殊學校
投保場所公共意外責任 保險。(依據教育 部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 55
1 55,000
政府其他撥入收入 年 第二期技職教育再造方
案-設備更新計畫。(依 據教育部103.6.30臺教 會(四)字
第1030095474號函) 46,600
1 46,600,000
政府其他撥入收入 年 補助各縣市政府執行轄
內中等學校學生校外生 活輔導工作，計有校外 聯合巡查、車站輔導等 工作經費。(依據教育 部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 260
1 260,000
(業務量)
政府其他撥入收入 年 教師課稅相關配套所需
人事費用(含幼托教保人 員取消免稅配套)。(依 據教育部103.6.30臺教 會(四)字
第1030095474號函) 630,000
1 630,000,000
政府其他撥入收入 年 推廣生涯歷程檔案相關
工作。(依據教育 部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 60
1 60,000
政府其他撥入收入 年 補助各縣市提升國小教
師員額編制及教學人力 所需人事費(2688專 案)。(依據教育
部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 100,511
1 100,511,000
政府其他撥入收入 年 加強地方政府推動國民
及學前特殊教育。(依據 教育部103.6.30臺教 會(四)字
第1030095474號函) 65,922
1 65,922,000
政府其他撥入收入 年 培育學校體育運動人
才(含體育班、獎勵縣市 政府進用學校專任運動 教練及增置巡迴專任運 動運動教練或運動傷害 防護員、推動學生游泳 與自救教學及水域安全 教學)。(依據教育 部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 8,682
1 8,682,000
政府其他撥入收入 年 幼托整合經費幼兒園人
事經費補助。(依據教育 部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 85,720
1 85,720,000
政府其他撥入收入 年 補助辦理綜合高中方
案。(依據教育
部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 200
1 200,000
(業務量)
政府其他撥入收入 年 補助縣市政府依據「國
民小學與國民中學班級 編制及教職員員額編制 準則」提高國小教師員 額編制所需經費。(依據 教育部103.6.30臺教 會(四)字
第1030095474號函) 62,900
1 62,900,000
政府其他撥入收入 年 補助地方政府設置國民
中學輔導教師之減授課 節數鐘點費。(依據教育 部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 5,885
1 5,885,000
政府其他撥入收入 年 推動鼓勵家長參與教育
計畫。(依據教育 部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 899
1 899,000
政府其他撥入收入 年 補助辦理公私立幼兒園
推動本土語言教學、幼 兒園親職教育。(依據教 育部103.6.30臺教 會(四)字
第1030095474號函) 2,600
1 2,600,000
政府其他撥入收入 年 中低收入家庭幼童托教
補助。(依據教育 部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 10,000
1 10,000,000
政府其他撥入收入 年 5歲幼兒免學費教育計
畫相關配套措施。(依據 教育部103.6.30臺教 會(四)字
第1030095474號函) 21,682
1 21,682,000
政府其他撥入收入 年 督導及補助地方政府或
結合民間團體推動原住 民中輟生輔導各項工作 及活動。(依據教育 部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 122
1 122,000
(業務量)
政府其他撥入收入 年 補助各地方政府及教育
部主管之國立中小學增 置專任輔導教師人事 費。(依據教育
部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 128,051
1 128,051,000
政府其他撥入收入 年 5歲幼兒免學費教育計
畫(含原住民幼兒就讀公 私立幼稚園學費補 助)。(依據教育
部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 794,000
1 794,000,000
政府其他撥入收入 年 辦理國民中小學本土教
育計畫。(依據教育 部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 6,277
1 6,277,000
政府其他撥入收入 年 推動國民教育階段中輟
生輔導及復學工作。(依 據教育部103.6.30臺教 會(四)字
第1030095474號函) 17,217
1 17,217,000
政府其他撥入收入 年 補助國民中小學及幼稚
園場所投保公共意外責 任保險之保險費。(依據 教育部103.6.30臺教 會(四)字
第1030095474號函) 4,855
1 4,855,000
政府其他撥入收入 年 國家足球發展計畫-學生
足球運動。(依據教育 部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函) 3,726
1 3,726,000
政府其他撥入收入 年 1.辦理婦女教育活
動2.推動高齡教育及補 助 辦理樂齡學習中 心。(依據教育
部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函號函) 5,000
1 5,000,000
教學收入 107,637
學雜費收入 年 各公立幼兒園保育費等
收入。
107,637 1 107,637,000
總 計： 8,289,521
國民教育計畫
1,248,40953 1,221,549 1,217,400 232,554531 國民中學教育 302,164 299,686 22,598 31,373 33,41953100100 國民中學教育行政及督導
4,053 3,863 2,0101 用人費用
1,885
聘僱及兼職人員薪資 1,921
1,385 12
1,849
聘用人員薪金 1,849
1,349 121 約聘人員七等3人待遇。(詳用
人費用彙計表) 36
兼職人員酬金 72
36 124 童軍教育兼任總幹事車馬費。(
詳用人費用彙計表) 301
超時工作報酬 293
172 13
150
加班費 150
172 131 辦理校長、主任、教師、專業
專任輔導人員甄選業務加班費
。(收支對列)(詳用人費用彙計 表)
151 143
0 趕辦各項業務加班費。(詳用人
費用彙計表) 231
獎金 231
142 15
231
年終獎金 231
142 152 約聘人員七等3人年終獎金。(
詳用人費用彙計表) 111
退休及卹償金 111
89 16
111
職員退休及離職金 111
89 161 約聘人員七等3人離職儲金。(
詳用人費用彙計表) 1,525
福利費 1,307
221 18
211
分擔員工保險費 211
167 181 約聘人員七等3人勞保及健保保
險費。(詳用人費用彙計表) 0
員工通勤交通費 0
6 187
48
其他福利費 48
48 18Y 約聘人員七等3人休假補助費。
(詳用人費用彙計表) 1,266 1,048
0 臺中市政府教育局暨國民中小
學設置專任專業輔導人員實施 計畫(地方配合款)。(詳用人費 用彙計表)
2,677 6,385 5,6692 服務費用
174
水電費 165
188 21
162
工作場所電費 162
184 212 中正露營區電費。
12
工作場所水費 3
4 214 中正露營區水費。
354
郵電費 354
218 22
90
郵費 90
9 221 郵資。
30
電話費 30
209 222 學生輔導中心專線電話、傳真
、電信及通訊等相關費用。
84 84
0 中正露營區及童軍教育輔導電
話等業務聯繫費用。
150 150
0 電話等業務聯繫費用。
488
旅運費 470
225 23
120
國內旅費 120
207 231 辦理校長、主任、教師、專業
專任輔導人員甄選業務出差旅 費。(收支對列)
368 350
0 業務聯繫及因公出差旅費。
0
其他旅運費 0
19 23Y
123
印刷裝訂與廣告費 123
31 24
123
印刷及裝訂費 123
31 241 印刷、開會及雜支等經費。
733
修理保養及保固費 733
1,727 25
621
一般房屋修護費 621
1,703 252 房屋建築養護(中正露營區修繕
維護整理)。
112
什項設備修護費 112
23 257 辦公器具等養護維護費用。
0
一般服務費 0
329 27
0
計時與計件人員酬金 0
329 27D
805
專業服務費 4,540
2,951 28
0
法律事務費 0
60 283
805
試務甄選費 4,540
2,774 289 辦理校長、主任、教師、專業
專任輔導人員甄選、考卷業務 及試務工作費。(收支對列) 0
其他 0
117 28Y
342 342 3543 材料及用品費
342
用品消耗 342
354 32
222
辦公（事務）用品 222
322 321 辦公用文具紙張、碳粉匣等消
耗及非消耗品。
120
食品 120
29 326 辦理業務檢討、說明會等各項
會議及延長工作誤餐費。
0
其他 0
3 32Y
0 0
1164 租金、償債與利息
0
什項設備租金 0
116 45
0
什項設備租金 0
116 451
15,526 20,783 25,146 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
15,526
捐助、補助與獎助 20,783
25,146 72
500
捐助私校及團體 500
529 722 中介教育評鑑績優案獎金。
2,000
補(協)助政府機關(構) 1,700
24,618 723 國民中學原住民籍學生文具費
。 320 320
0 補助辦理性別平等教育等相關
業務經費。
600 500
0 給付臺灣銀行學生就學貸款所
生孳息及對保手續費等相關費 用。
2,840
補(協)助政府機關(構) 1,746
0 723 臺中市政府教育局暨國民中小
學設置專任專業輔導人員實施 計畫(地方配合款)。
960 960
0 臺中市推動中小學國際教育計
畫(地方配合款)。
2,140 2,140
0 臺中市姊妹市高中學生國際交
流活動實施計畫。
2,000 2,000
0 推動十二年國民基本教育各項
業務。
1,100 1,754
0 高中職適性學習社區教學資源
均質化實施方案(地方配合款)
。 2,166 3,208
0 高中優質化輔助方案(地方配合
款)。
0 855
0 大學院校協助高中、高職優質
精進計畫。
100 100
0 補貼市立高中學生助學貸款利
息及手續費。
0 5,000
0 臺中市增置國中專、兼任輔導
教師計畫。
800 0
0 教育優先區(地方配合款)。
0 0
1249 其他
0
其他支出 0
124 91
0
其他 0
124 91Y
7,696 6,369 6,48753100200 國民中學學生公費及獎補助
7,696 6,369 6,487 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
7,696
捐助、補助與獎助 6,369
6,487 72
2,000
獎助學員生給與 2,000
6,487 726 獎助本市籍中等以上學校清寒
優秀學生獎學金。
1,487 1,487
0 補助各級學校軍公教遺族就學
經費。
4,209 2,882
0 市立高級中學原住民籍學生助
學金實施計畫。
188,811 188,811 137,155 中央政府補助國民中學教育
經費 53110000
12,113 12,113 8,0831 用人費用
9,289
聘僱及兼職人員薪資 9,289
6,198 12
9,289
聘用人員薪金 9,289
6,198 121 教育部補助置教育局約聘僱輔
導員(六等14人及七等3人)薪資
。(依據教育部103.6.30臺教會 (四)字第1030095474號函)(詳 用人費用彙計表)
1,161
獎金 1,161
806 15
1,161
年終獎金 1,161
806 152 教育部補助置教育局約聘僱輔
導員(六等14人及七等3人)年終 獎金。(依據教育部103.6.30臺 教會(四)字第1030095474號函) (詳用人費用彙計表)
557
退休及卹償金 557
360 16
557
職員退休及離職金 557
360 161 教育部補助置教育局約聘僱輔
導員(六等14人及七等3人)離職 儲金。(依據教育部103.6.30臺 教會(四)字第1030095474號函) (詳用人費用彙計表)
1,106
福利費 1,106
719 18
1,106
分擔員工保險費 1,106
719 181 教育部補助置教育局約聘僱輔
導員(六等14人及七等3人)分擔 員工保險費。(依據教育部103.
6.30臺教會(四)字第103009547 4號函)(詳用人費用彙計表)
0 0
542 服務費用
0
專業服務費 0
54 28
0
其他 0
54 28Y
176,698 176,698 124,714 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
176,698
捐助、補助與獎助 176,698
124,714 72
0
補(協)助政府機關(構) 0
124,714 723
12,000 12,000
0 教育部補助第二期技職教育再
造方案-設備更新計畫。(依據 教育部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函)
650 650
0 教育部補助推動高級中等學校
辦理國際教育旅行業務、增進 國際視野、海外交流等相關活 動；推動中小學國際教育計畫
。(依據教育部103.6.30臺教會 (四)字第1030095474號函)
240
補(協)助政府機關(構) 240
0 723 教育部補助辦理國際教育交流
活動經費。(依據教育部103.6.
30臺教會(四)字第1030095474 號函)
55 55
0 教育部補助高中職及特殊學校
投保場所公共意外責任保險經 費。(依據教育部103.6.30臺教 會(四)字第1030095474號函) 19 19
0 教育部補助辦理高中職學生學
習扶助方案。(依據教育部103.
6.30臺教會(四)字第103009547 4號函)
115,938 115,938
0 教育部補助各地方政府及教育
部主管之國立中小學增置專任 輔導教師人事費。(依據教育部 103.6.30臺教會(四)字第10300 95474號函)
40 40
0 教育部補助辦理學校人權法治
教育、品德教育及公民教育實 踐之學生事務工作等。(依據教 育部103.6.30臺教會(四)字第1 030095474號函)
23,163 23,163
0 教育部補助辦理高中優質化輔
助方案。(依據教育部103.6.30 臺教會(四)字第1030095474號 函)
200 200
0 教育部補助辦理綜合高中方案
。(依據教育部103.6.30臺教會 (四)字第1030095474號函) 200 200
0 教育部補助辦理童軍教育。(依
據教育部103.6.30臺教會(四) 字第1030095474號函)
4 4
0 教育部補助推動正向管教計畫
。(依據教育部103.6.30臺教會 (四)字第1030095474號函)
6
補(協)助政府機關(構) 6
0 723 教育部補助推動學生輔導工作
，包括協助地方政府成立輔導 工作輔導團、跨校性個案研討
、增進輔導教師學務與輔導專 業知能、工作坊、其他學生輔 導工作、生命教育、性別平等 教育及補助民間團體辦理輔導 議題活動。(依據教育部103.6.
30臺教會(四)字第1030095474 號函)
5,885 5,885
0 教育部補助地方政府設置國民
中學輔導教師之減授課節數鐘 點費。(依據教育部103.6.30臺 教會(四)字第1030095474號函) 17,217 17,217
0 教育部補助推動國民教育階段
中輟生輔導及復學工作。(依據 教育部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函)
122 122
0 教育部補助督導及補助地方政
府或結合民間團體推動原住民 中輟生輔導各項工作及活動。(
依據教育部103.6.30臺教會(四 )字第1030095474號函)
899 899
0 教育部補助推動鼓勵家長參與
教育計畫。(依據教育部103.6.
30臺教會(四)字第1030095474 號函)
60 60
0 教育部補助推廣生涯歷程檔案
相關工作。(依據教育部103.6.
30臺教會(四)字第1030095474 號函)
0 0
4,3059 其他
0
其他支出 0
4,305 91
0
其他 0
4,305 91Y
83,059 73,133 55,49353122000 一般教學計畫
13,107 21,130 12,2242 服務費用
13,107
專業服務費 21,130
12,224 28
120 講課鐘點、稿費、出席
審查及查詢費
120
118 285 辦理本市各項童軍教育活動及
訓練鐘點費。
270
其他 270
12,106 28Y 辦理幼童軍聯團活動相關經費
。 262 262
0 辦理童軍節慶祝大會及思源日
活動相關經費。
100
其他 100
0 28Y 辦理各級童軍團長及群長座談
會及研習活動相關經費。
150 150
0 辦理女童軍各項活動相關經費
。 100 100
0 參加全國性童軍活動相關經費
。 100 100
0 加強國民外交增進國際童軍友
誼接待，或派員參加各項國際 童軍活動。
300 300
0 辦理學生家長會業務各項經費
。 3,000 3,000
0 國民中小學合作式中途班委託
經營服務(地方配合款)。
767 150
0 委託辦理本市國中小教務訓導
及總務等各項研習及相關業務 經費。
500 300
0 辦理各級學校校務及校長績效
評鑑、教師專業發展社群及研 習等相關經費。
200 200
0 推展青少年冬夏令營及社區童
軍聯團等活動相關經費。
800 300
0 委託辦理國中校長、主任儲訓
、甄選業務等經費。
0 8,000
0 國民中學學生無力繳交代收代
辦費補助(地方配合款)。
300 300
0 辦理國中本土教育計畫。
778 778
0 臺中市高級中學以下學校教育
實習暨地方教育輔導計畫。
0 2,000
0 辦理本市國中藝術才能班訪視
評鑑、學生甄選鑑定、課程基 準審查及聯合展演相關業務經 費。
1,000 1,000
0 辦理行義羅浮童軍聯團活動及
各項童軍教育研習訓練暨各級 童軍晉級考驗等相關經費。
2,560 2,050
0 臺中市中等以上學校模範生表
揚大會。
1,500 1,500
0 科學園遊會暨科學展覽會活動
。
300
其他 150
0 28Y 委託辦理本市合作式中途班評
鑑、非學校型態實驗教育機構 評鑑、常態編班評鑑、課程計 畫審查等各項業務經費(地方配 合款)。
0 0
173 材料及用品費
0
用品消耗 0
17 32
0
其他 0
17 32Y
69,952 52,003 43,252 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
69,952
捐助、補助與獎助 52,003
43,252 72
500
捐助私校及團體 500
0 722 補助童軍會辦理各級童軍終身
教育學習經費。
900
補(協)助政府機關(構) 900
43,239 723 補助新龍崗營地維護及充實設
備。
3,000 3,000
0 愛臺中創意獎學金。
30,000 30,000
0 辦理國中技藝教育經費。(一般
性補助款指定辦理項目) 100 100
0 補助本市辦理多元進入、友善
校園輔導計畫等各項經費。
300 300
0 辦理本市國中友善校園、中輟
（介）業務及各校學生輔導等 相關經費。
1,500 1,500
0 臺中市立國民中學辦理活化教
學-博物館學課程方案。
2,350 2,000
0 補助本市立國民中學辦理校慶
活動。
3,500 3,500
0 高中職教育暨國中適性輔導教
育博覽會。
500 1,000
0 公私立中學校長會議活動經費
。 5,203 5,203
0 104年度友善校園-學生事務與
輔導工作計畫經費(地方配合款 )。
2,000 1,500
0 補助國中教育會考考生專車。
2,200 2,200
0 公私立國高中職畢業生市長獎
禮品。
300 300
0 辦理國中科生涯發展教育、中
學教育專案、校外教學整合等 各項業務經費(地方配合款)。
700
補(協)助政府機關(構) 0
0 723 參訪日本推動學習共同體有成
之學校，藉以提昇本市試辦學 校深入了解學習共同體核心精 神，探索本市如何推動學習共 同體具體方向。
5,944 0
0 國中生涯發展教育、技藝教育
計畫。
955 0
0 臺中市政府教育局學生輔導諮
商中心實施計畫。
8,000 0
0 國民中學學生無力繳交代收代
辦費補助(地方配合款)。
2,000 0
0 辦理本市國中藝術才能班訪視
評鑑、學生甄選鑑定、課程基 準審查及聯合展演相關業務經 費。
0
獎助學員生給與 0
13 726
1,015,855532 國民小學教育 919,385 917,714 55,089 54,782 38,16853200100 國民小學教育行政及督導
106 248
1711 用人費用
106
超時工作報酬 248
171 13
0
加班費 150
171 131 辦理校長、主任、教師甄選業
務加班費。(收支對列)(詳用人 費用彙計表)
106 98
0 趕辦各項業務加班費。(詳用人
費用彙計表) 32,518 11,669
6,1072 服務費用
110
郵電費 110
86 22
110
電話費 110
86 222 電話等業務聯繫費用。
258
旅運費 359
225 23
258
國內旅費 239
222 231 業務聯繫及因公出差旅費。
0 120
0 辦理校長、主任、教師甄選業
務出差旅費。(收支對列) 0
其他旅運費 0
2 23Y
50
修理保養及保固費 50
0 25
50
什項設備修護費 50
0 257 辦公器具等養護維護費用。
32,100
專業服務費 11,150
5,796 28
0
法律事務費 0
2 283
0 講課鐘點、稿費、出席
審查及查詢費
0 12 285
7,000
試務甄選費 9,500
4,551 289 辦理國小候用校長、候用主任
、教師甄選業務、考卷業務及 試務工作費。(收支對列) 800
其他 1,500
1,231 28Y 辦理學校國小校長會議。
300
其他 150
0 28Y 委託學校辦理國小主任會議、
教育審議委員會、教師介聘委 員會、非學校型態實驗教育委 員會等委員會相關經費。
2,000 0
0 臺中市國民小學學生學習能力
檢測。
22,000 0
0 本市外籍英語教師及協同教學
人員招募計畫。
112 12 1363 材料及用品費
112
用品消耗 12
136 32
112
辦公（事務）用品 12
136 321 辦公用文具紙張物品等。
0 0
894 租金、償債與利息
0
什項設備租金 0
89 45
0
什項設備租金 0
89 451
22,353 42,853 31,665 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
22,353
捐助、補助與獎助 42,853
31,665 72
0
補(協)助政府機關(構) 0
31,665 723
450 450
0 葫蘆墩國民小學葫蘆墩生活館
保全經費。
0 2,000
0 臺中市國民小學學生學習能力
檢測。
2,000 2,000
0 辦理本市國小補救教學實施方
案(地方配合款)。
4,300 4,000
0 臺中市推展國中小英語教學計
畫。
3,410 3,410
0 補助本市國小本土語言教育計
畫經費。
2,505 2,505
0 本市東區成功國小代管文小9活
動中心保全及維運經費。
4,000 4,000
0 辦理本市國小學生英語學習札
根計畫。
2,000 2,000
0 補助公立國民小學辦理科博館
參訪及課程合作計畫。
0 22,000
0 本市外籍英語教師及協同教學
人員招募計畫。
488 488
0 臺中市西屯區東海國民小學校
地租用計畫。
3,200 0
0 公益彩券盈餘分配基金補助「
幸福種子學堂暨志工團培訓」
計畫。
7,500 7,500 1,37353200200 國民小學學生公費及獎補助
7,500 7,500 1,373 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
7,500
捐助、補助與獎助 7,500
1,373 72
4,000
獎助學員生給與 4,000
1,373 726 國小軍公教遺族就學優待費用
。 3,500 3,500
0 國民小學原住民籍學生文具費
。 811,643 811,643 917,821 中央政府補助國民小學教育
經費 53210000
0 0
652 服務費用
0
專業服務費 0
65 28
0
其他 0
65 28Y
811,643 811,643 854,144 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
811,643
捐助、補助與獎助 811,643
854,144 72
0
補(協)助政府機關(構) 0
854,144 723
7,100 7,100
0 教育部補助辦理國中小原住民
族語教學及教材編印經費。(依 據教育部103.6.30臺教會(四) 字第1030095474號函) 4,855 4,855
0 補助國民中小學及幼稚園場所
投保公共意外責任保險之保險 費。(依據教育部103.6.30臺教 會(四)字第1030095474號函) 6,277 6,277
0 教育部補助辦理國民中小學本
土教育計畫。(依據教育部103.
6.30臺教會(四)字第103009547 4號函)
62,900 62,900
0 教育部補助縣市政府依據「國
民小學與國民中學班級編制及 教職員員額編制準則」提高國 小教師員額編制所需經費。(依 據教育部103.6.30臺教會(四) 字第1030095474號函) 100,511 100,511
0 教育部補助各縣市提升國小教
師員額編制及教學人力所需人 事費。(依據教育部103.6.30臺 教會(四)字第1030095474號函) 630,000 630,000
0 教師課稅相關配套所需人事費
用。(依據教育部103.6.30臺教 會(四)字第1030095474號函)
0 0 63,6129 其他
0
其他支出 0
63,612 91
0
其他 0
63,612 91Y
45,153 43,789 58,49353222000 一般教學計畫
0 0
41 用人費用
0
福利費 0
4 18
0
傷病醫藥費 0
4 183
16,343 29,129 40,7452 服務費用
0
郵電費 0
47 22
0
郵費 0
0 221
0
電話費 0
47 222
0
旅運費 0
18 23
0
貨物運費 0
18 236
0
印刷裝訂與廣告費 0
95 24
0
廣（公）告費 0
95 244
16,343
專業服務費 29,129
40,585 28
0
法律事務費 0
114 283
0 講課鐘點、稿費、出席
審查及查詢費
0 40 285
2,554
其他 2,000
40,431 28Y 辦理英語教育、英語教師（含
教育行政費）、培訓、活動等 相關經費。
280 200
0 委託學校辦理國小教師介聘等
相關經費。
760 760
0 臺中市國民小學國語生字語詞
簿編輯作業計畫。
0 10,000
0 補助國民小學學生無力繳交代
收代辦費補助。
3,300 3,300
0 臺中市慶祝兒童節系列活動。
5,300 5,300
0 本市公私立國小畢業生市長獎
及楷模獎合影活動經費。
310 310
0 臺中市原住民教育資源中心設
置計畫。
839 300
0 辦理本市教師專業發展評鑑、
教務、常態編班及訓導等各項 研習及相關業務經費。
1,000 469
0 辦理本市國小候用校長及候用
主任甄選及儲訓經費。
0 1,500
0 辦理本市國小藝術才能班訪視
評鑑、學生甄選鑑定、課程基 準審查及聯合展演業務經費。
500
其他 490
0 28Y 補助本市國民小學辦理外籍及
大陸配偶子女教育輔導計畫、
藝術與人文深耕計畫自籌款(地 方配合款)。
500 1,000
0 本市公私立國小家長授證大會
暨家長參與學校事務活動。
0 2,500
0 臺中市國民小學特色遊學旗艦
計畫。
1,000 1,000
0 辦理本市科學展覽活動。
0 0
723 材料及用品費
0
用品消耗 0
72 32
0
辦公（事務）用品 0
67 321
0
食品 0
5 326
28,810 14,660 17,672 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
28,810
捐助、補助與獎助 14,660
17,672 72
600
補(協)助政府機關(構) 150
17,672 723 補助本市辦理友善校園輔導計
畫等相關業務。
5,000 2,800
0 本市市立國小校慶活動經費補
助。
10,000 10,000
0 辦理國小弱勢學生參加課後照
顧服務(地方配合款)。
1,710 1,710
0 補助本市學校、機關等辦理本
市強迫入學委員會、性別平等 教育委員會等各項會議經費。
10,000 0
0 補助國民小學學生無力繳交代
收代辦費(地方配合款)。
1,500 0
0 辦理本市國小藝術才能班訪視
評鑑、課程基準審查及聯合展 演業務。
學前教育計畫
1,641,26854 1,584,669 1,570,928 1,641,268541 學前教育 1,584,669 1,570,928 3,383 1,656 3,24554100100 幼兒教育行政及督導
1,167 1,159 1,5461 用人費用
814
聘僱及兼職人員薪資 814
814 12
814
約僱職員薪金 814
814 122 約僱人員五等2人薪資。(詳用
人費用彙計表) 68
超時工作報酬 60
234 13
68
加班費 60
234 131 辦理幼兒教育工作加班費。(詳
用人費用彙計表) 102
獎金 102
102 15
102
年終獎金 102
102 152 約僱人員五等2人年終獎金。(
詳用人費用彙計表) 49
退休及卹償金 49
267 16
49
職員退休及離職金 49
267 161 約僱人員五等2人離職儲金。(
詳用人費用彙計表) 134
福利費 134
128 18
102
分擔員工保險費 102
96 181 約僱人員五等2人勞健保費。(
詳用人費用彙計表) 32
其他福利費 32
32 18Y 約僱人員五等2人休假補助費。
(詳用人費用彙計表) 2,216 497
1,7002 服務費用
166
旅運費 147
163 23
166
國內旅費 147
154 231 幼兒教育業務出差旅費。
0
其他旅運費 0
8 23Y
2,050
專業服務費 350
1,537 28
2,000
試務甄選費 300
1,537 289 辦理幼兒園教保員、廚工、職
員、駕駛員及護理人員等甄選 經費。(收支對列)
50
其他 50
0 28Y 辦理未立案幼兒園輔導、稽查
等相關工作經費。
27,600 20,400 3,80554100200 幼兒公費及獎補助
27,600 20,400 3,805 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
27,600
捐助、補助與獎助 20,400
3,805 72
21,600
捐助個人 14,400
0 721 公益彩券盈餘分配基金補助臺
中市低收入戶及寄養家庭學前 幼童就學補助。
0
捐助私校及團體 0
40 722
6,000
補(協)助政府機關(構) 6,000
3,765 723 臺中市幼兒園設園增班、環境
整備、充實或改善幼兒園等經 費。
900,386 900,386 1,073,21454110000 中央政府補助幼兒教育經費
2,795 2,795 3,3121 用人費用
1,954
聘僱及兼職人員薪資 1,954
2,441 12
1,954
約僱職員薪金 1,954
2,441 122 教育部補助5歲幼兒免學費教育
計畫相關配套措施增置人力薪 資(五等6人。(依據教育部103.
6.30臺教會(四)字第103009547 4號函)(詳用人費用彙計表) 144
超時工作報酬 144
71 13
0
加班費 0
71 131
144
加班費 144
0 131 教育部補助5歲幼兒免學費教育
計畫相關配套措施增置人力加 班費(五等6人。(依據教育部10 3.6.30臺教會(四)字第1030095 474號函)(詳用人費用彙計表) 245
獎金 245
305 15
0
年終獎金 0
305 152
245 245
0 教育部補助5歲幼兒免學費教育
計畫相關配套措施增置人力年 終獎金(五等6人)。(依據教育 部103.6.30臺教會(四)字第103 0095474號函)(詳用人費用彙計 表)
118
退休及卹償金 118
146 16
0
職員退休及離職金 0
146 161
118 118
0 教育部補助5歲幼兒免學費教育
計畫相關配套措施增置人力離 職儲金(五等6人)。(依據教育 部103.6.30臺教會(四)字第103 0095474號函)(詳用人費用彙計 表)
334
福利費 334
348 18
0
分擔員工保險費 0
294 181
257 257
0 教育部補助5歲幼兒免學費教育
計畫相關配套措施增置人力保 險費(五等6人)。(依據教育部1 03.6.30臺教會(四)字第103009 5474號函)(詳用人費用彙計表) 0
其他福利費 0
54 18Y
77 77
0 教育部補助5歲幼兒免學費教育
計畫相關配套措施增置人力休 假補助費(五等6人)。(依據教 育部103.6.30臺教會(四)字第1 030095474號函)(詳用人費用彙 計表)
325 325
4322 服務費用
325
旅運費 325
135 23
0
國內旅費 0
135 231
325 325
0 教育部補助5歲幼兒免學費教育
計畫相關配套措施增置人力國 內旅費。(依據教育部103.6.30 臺教會(四)字第1030095474號 函)
0
一般服務費 0
298 27
0
計時與計件人員酬金 0
298 27D
897,266 897,266 1,066,121 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
897,266
捐助、補助與獎助 897,266
1,066,121 72
0
捐助個人 0
1,009,366 721
10,000 10,000
0 教育部補助辦理中低收入家庭
幼童托教補助。(依據教育部10 3.6.30臺教會(四)字第1030095 474號函)
794,000 794,000
0 教育部補助5歲幼兒免學費教育
計畫(含原住民幼兒就讀公私立 幼稚園學費補助)。(依據教育 部103.6.30臺教會(四)字第103 0095474號函)
4,946 4,946
0 教育部補助5歲幼兒免學費教育
計畫相關配套措施。(依據教育 部103.6.30臺教會(四)字第103 0095474號函)
0
捐助私校及團體 0
1,708 722
1,500 1,500
0 教育部補助辦理公私立幼兒園
推動本土語言教學、幼兒園親 職教育。(依據教育部103.6.30 臺教會(四)字第1030095474號 函)
0
補(協)助政府機關(構) 0
55,047 723
85,720 85,720
0 教育部補助幼托整合經費幼兒
園人事經費補助。(依據教育部 103.6.30臺教會(四)字第10300 95474號函)
1,100 1,100
0 教育部補助辦理公私立幼兒園
推動本土語言教學、幼兒園親 職教育。(依據教育部103.6.30 臺教會(四)字第1030095474號 函)
0 0
3,3499 其他
0
其他支出 0
3,349 91
0
其他 0
3,349 91Y
5,564 5,564 8,62354120000 各幼稚園經常門分支計畫
5,564 5,564 8,623 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
5,564
捐助、補助與獎助 5,564
8,623 72
965
捐助私校及團體 965
2,345 722 臺中市慶祝兒童節系列活動暨
健康兒童表揚活動。
1,469 1,469
0 幼教研習、課後留園、親職教
育、本土語言研習及輔導計畫 活動(地方配合款)。
430
補(協)助政府機關(構) 430
6,278 723 臺中市慶祝兒童節系列活動暨
健康兒童表揚活動。
2,700 2,700
0 幼教研習、課後留園、親職教
育、本土語言研習及輔導計畫 活動(地方配合款)。
3,209 2,738 2,92754122000 一般教學計畫
0 0
01 用人費用
0
福利費 0
0 18
0
分擔員工保險費 0
0 181
2,929 1,768 1,7842 服務費用
70
郵電費 70
88 22
10
郵費 10
9 221 郵資。
60
電話費 60
79 222 電話等業務聯繫費用。
2,859
專業服務費 1,698
1,696 28
0
委託考選訓練費 0
5 288
200
其他 200
1,691 28Y 辦理推展本市幼兒教保服務資
源中心、幼兒園教保服務輔導 團等相關業務經費。
120 80
0 辦理幼童車、兒童遊樂設施管
理安全設置、學前補助審核等 業務經費。
1,579 1,418
0 辦理推動幼兒教保、園長(主任
)會議、評鑑等相關業務經費。
960 0
0 補助公私立幼兒園辦理優秀畢
業生獎品。
280 270 3513 材料及用品費
280
用品消耗 270
351 32
240
辦公（事務）用品 230
194 321 辦理幼兒教育辦公文具、紙張
用品等經費。
0
報章什誌 0
110 322
40
食品 40
47 326 辦理幼兒園開會、說明會等各
項會議及延長工作誤餐費。
0 0
924 租金、償債與利息
0
什項設備租金 0
92 45
0
什項設備租金 0
92 451
0 700
700 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
0
捐助、補助與獎助 700
700 72
0
其他 700
700 72Y 補助公私立幼兒園辦理優秀畢
業生獎品。
644,527 640,184 549,45354130000 各公立托兒所分支計畫
588,916 461,712 373,2201 用人費用
441,496
正式員額薪資 314,931
260,127 11
427,236
職員薪金 300,491
245,769 113 各市立幼兒園職員薪資。(詳用
人費用彙計表) 14,260
工員工資 14,440
14,358 114 各市立幼兒園技工、工友薪資
。(詳用人費用彙計表) 0
聘僱及兼職人員薪資 0
28 12
0
兼職人員酬金 0
28 124
3,076
超時工作報酬 13,353
6,705 13
3,076
加班費 13,353
6,705 131 各市立幼兒園正式人員不休假
加班費。(詳用人費用彙計表) 61,339
獎金 66,768
50,393 15
6,152
考績獎金 26,707
18,109 151 各市立幼兒園正式人員考績獎
金。(詳用人費用彙計表) 55,187
年終獎金 40,061
32,284 152 各市立幼兒園正式人員年終獎
金。(詳用人費用彙計表) 5,544
退休及卹償金 26,701
18,971 16
5,544
職員退休及離職金 26,701
18,971 161 各市立幼兒園職員退撫基金。(
詳用人費用彙計表) 77,461
福利費 39,959
36,998 18
75,493
分擔員工保險費 30,071
27,450 181 各市立幼兒園正式人員公保、
勞保及健保保險費。(詳用人費 用彙計表)
0
員工通勤交通費 0
804 187
1,968
其他福利費 9,888
8,744 18Y 各市立幼兒園正式人員休假補
助費。(詳用人費用彙計表) 12,158 135,660
115,4422 服務費用
12,158
一般服務費 135,660
115,442 27
4,235
計時與計件人員酬金 135,660
115,442 27D 各市立幼兒園一般事務性工作
者(含電腦作業員)11人薪資。(
含年終獎金、勞保、健保及勞 工退休金提撥款)
7,923 0
0 各市立幼兒園駕駛員19人薪資
。(含年終獎金、勞保、健保及 勞工退休金提撥款)
43,453 42,812 60,791 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
43,153
捐助、補助與獎助 42,672
60,603 72
0
捐助個人 0
19,787 721
43,153
補(協)助政府機關(構) 42,672
40,816 723 各市立幼兒園業務費。
300 補貼(償)、獎勵、慰
問、照護與救濟
140 188 74
300
慰問金、照護及濟助金 140
188 747 退休退職人員三節慰問金。
特殊教育計畫
142,19955 152,664 150,942 142,199551 特殊教育 152,664 150,942 6,567 5,071 7,01055100100 特殊教育行政及督導
632 624
6481 用人費用
407
聘僱及兼職人員薪資 407
407 12
407
約僱職員薪金 407
407 122 約僱人員五等1人薪資。(詳用
人費用彙計表) 83
超時工作報酬 75
68 13
83
加班費 75
68 131 辦理特殊教育工作加班費。(詳
用人費用彙計表) 51
獎金 51
51 15
51
年終獎金 51
51 152 約僱人員五等1人年終獎金。(
詳用人費用彙計表) 24
退休及卹償金 24
55 16
24
職員退休及離職金 24
55 161 約僱人員五等1人離職儲金。(
詳用人費用彙計表) 67
福利費 67
68 18
51
分擔員工保險費 51
48 181 約僱人員五等1人勞健保費。(
詳用人費用彙計表) 0
傷病醫藥費 0
4 183
16
其他福利費 16
16 18Y 約僱人員五等1人休假補助費。
(詳用人費用彙計表) 5,716 4,284
5,5842 服務費用
114
郵電費 100
106 22
114
電話費 100
106 222 電話費、網路通訊等。
202
旅運費 184
214 23
202
國內旅費 184
214 231 辦理特教行政差旅費。
5,400
印刷裝訂與廣告費 4,000
5,264 24
1,400
業務宣導費 1,000
5,264 246 辦理特殊教育各項教學績效訪
視、輔導、評鑑等相關業務。
4,000 3,000
0 辦理本市特教輔導團、特教行
政、鑑輔會暨特諮會、特教研 習等相關業務經費。
59 163 1043 材料及用品費
59
用品消耗 163
104 32
59
辦公（事務）用品 163
104 321 辦公文具、紙張、墨水匣、影
印機耗材等費用。
160 0 124 租金、償債與利息
160
什項設備租金 0
12 45
160
什項設備租金 0
12 451 辦公用影印機租賃費。
0 0
662 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
0
捐助、補助與獎助 0
662 72
0
補(協)助政府機關(構) 0
662 723
90,972 90,746 68,45755100200 特殊教育學生公費及獎補助
90,972 90,746 68,457 會費、捐助、補助、分
攤、照護、救濟與交流活 動費
7
90,972
捐助、補助與獎助 90,746
68,457 72
450
捐助私校及團體 450
6,870 722 補助身心障礙協會辦理各項學
習宣導等經費。
2,850 2,850
0 補助私立中小學(含學前)特教
學生教科書暨辦理特教方案等 經費。
0 200
0 補助民間團體辦理特殊教育活
動計畫。
10,000
補(協)助政府機關(構) 10,000
59,927 723 身心障礙學生暨身心障礙人士
子女教育補助費。
1,200 1,200
0 臨時特殊教育教師助理員及兼
任治療師鐘點費。
9,000 10,000
0 重度暨極重度身心障礙學生教
育補助費。
1,200 1,200
0 補助辦理特殊教育宣導暨購置
身心障礙學生教育輔具等相關 經費。
6,500 6,500
0 辦理新設特教班及身心障礙學
生支援服務經費。
0 1,200
0 特教班親師生戶外教學活動。
3,350 3,345
0 補助辦理身心障礙課後照顧專
班等相關服務經費。
7,000 6,000
0 辦理國中、小各類資優鑑定業
務經費。(收支對列) 43,624 42,706
0 推動學前及國民教育階段特殊
教育工作經費(地方配合款)。
1,698
補(協)助政府機關(構) 3,345
0 723 公益彩券盈餘分配基金補助身
體病弱兒童學習與家庭支持計 畫。
1,550 0
0 補助學校辦理特殊教育活動計
畫。
800 0
0 特教班適應體育活動及校外教
學活動。
1,750
獎助學員生給與 1,750
1,660 726 補助特殊教育學生獎助學金。
55,125 55,125 66,73155110000 中央政府補助特殊教育經費
8,106 8,729 7,9691 用人費用
5,972
聘僱及兼職人員薪資 6,496
5,918 12
1,976
聘用人員薪金 2,500
2,194 121 教育部補助約聘特殊教育專業
團隊人員(六等3人及七等1人) 薪資。(依據教育部103.6.30臺 教會(四)字第1030095474號函) (詳用人費用彙計表)
3,996
約僱職員薪金 3,996
3,724 122 教育部補助約僱教師助理員四
等11人薪資。(依據教育部103.
6.30臺教會(四)字第103009547 4號函)(詳用人費用彙計表) 747
獎金 812
747 15
747
年終獎金 812
747 152 教育部補助約聘僱特殊教育專
業團隊人員(四等11人、六等3 人及七等1人)年終獎金。(依據 教育部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函)(詳用人費 用彙計表)
372
退休及卹償金 391
324 16
372
職員退休及離職金 391
324 161 教育部補助約聘僱特殊教育專
業團隊人員(四等11人、六等3 人及七等1人)退休離職儲金。(
依據教育部103.6.30臺教會(四 )字第1030095474號函)(詳用人 費用彙計表)
1,015
福利費 1,030
979 18
775
分擔員工保險費 774
729 181 教育部補助約聘僱特殊教育專
業團隊人員(四等11人、六等3 人及七等1人)勞健保費。(依據 教育部103.6.30臺教會(四)字 第1030095474號函)(詳用人費 用彙計表)
0
員工通勤交通費 0
29 187
