中華民國109年4月份至6月份（109年度第2季）

三、以前年度剩餘款處理情形：

五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：

（一）截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)516,274,147元。

(a1)本市108年度公益彩券盈餘基金孳息為357,179

(a2)108年度雜項收入3,074,805元。

(a3)108年度租金收入2,512,000元。

（二）處理情形：因本市公益彩券盈餘分配基金係以特定收入用以支應特定政事用途，當年度賸餘(含 以前年度累積賸餘)均保留於基金專戶內循環供以相關計畫支用。

四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b)615,369,248元

（一）歲入預算/基金來源原編1,031,857,000元，追加減0元，合計1,031,857,000元。

（二）歲出預算/基金用途原編1,239,056,000元，追加減/超支併決算0元，年度中運用累積賸餘款追加33,064,999元，合計

六、公益彩券盈餘分配之執行數：

項目

季截止累計執行數 執行率（%） 備註

(一)福利服務

（四）第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支用編列情 形表係揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果 為準。)

（二）歲出預算/基金用途原編1,239,056,000元，追加減/超支併決算0元，年度中運用累積賸餘款追加33,064,999元，合計 (c)1,272,120,999

（三）基金管理：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)30,544,520,000元，公益彩券基金基金用途金 額(c)1,272,120,999元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率

(c)/[(d)+(c)]4.00%。

1.辦理弱勢兒少暨單親家

庭子女生活扶助 13,640,000 8,113,787 4,415,638 12,529,425 91.86%

一、兒童及少年福利

2.擴大照顧弱勢就業充實

區公所輔助性人力計畫 8,243,000 877,080 1,744,556 2,621,636 31.80%

已預付3個月週轉金共241萬5,375元予區公所

，並視各區公所執行情形，按月或按季實支 核銷，各區公所業依計畫進用人力，預計年 底完成核銷。

3.推展弱勢兒童及家庭發

展業務 300,000 5,508 42,999 48,507 16.17% 依實際支用情形覈實支應。

兒少科：

公共托嬰中心業務契約金額總計6,718萬 6,226元(其中1,356萬9,268元由公務預算及 衛生福利部補助款支應)，因第一季尚未全數

4.辦理本市公辦民營托嬰

及托育資源中心 83,674,000 2,500 6,595,030 6,597,530 7.88%

衛生福利部補助款支應)，因第一季尚未全數 撥款，致執行率較低，另已預付週轉金434萬 5,750元、實際撥付448萬2,636元，尚有週轉 金110萬6,708元及實付2,296萬8,166元未撥 付刻正陳核中，將儘速完成撥款。

兒福中心：

育兒資源中心契約金額總計1,122萬6,280元 (其中669萬7,268元由公務預算及衛生福利部 補助款支應)，已核銷275萬6,221元，第2季 經費於7月撥付，各項核銷依契約期程辦理。

5.辦理托嬰中心訪視輔導 3,046,000 0 0 0 0.00%

原定執行之教育訓練因疫情影響未辦理，延 至109年6月開始辦理，契約金額總計311萬 7,450元，已預付週轉金79萬9,312元，已核 銷金額55萬5,647元。

6.發放生育津貼服務 330,000 0 52,380 52,380 15.87%已預撥全數經費33萬元至各戶所，待年底核 銷轉正執行數。

7.辦理居家托育服務登記

管理服務 24,180,000 69,801 6,152,064 6,221,865 25.73%

居家托育服務中心已完成採購，簽約金額 3,367萬832元，已預付100萬元週轉金及核銷 590萬6,544元，餘128萬7,103元業於109.7.1 撥付，依契約期程辦理經費核銷，另因第2季 核銷承辦單位係於七月底前送件，致影響執 行率。

1.早療中心據點委辦案簽約金額3,395萬 9,104元(其中179萬4,000元由公務預算支應) 8.推動發展遲緩兒童早期

療育服務 37,484,000 0 12,420,904 12,420,904 33.14%

9,104元(其中179萬4,000元由公務預算支應)

，依契約期程按季辦理核銷，已依契約規定 核撥週轉金，第2季委辦費預計7月核銷。

2.早期療育補助費依申請案覈實支應。

9.辦理弱勢家庭兒少社區

照顧服務 15,969,000 0 2,483,287 2,483,287 15.55%

1.本局109年委辦11處弱勢家庭兒童及少年社 區照顧服務中心，簽約總金額1,090萬7,100 元，已預付171萬元，已依契約期程案季辦理 核銷，第4季委辦費預計7月核銷。

2.另本局補助民間單位辦理兒少據點，茲為 年度計畫，預計11月辦理核銷。

10.圓夢基金暨推動少年社

會參與 361,000 0 0 0 0.00%本案於5月底辦理評審會議，6月核定補助計

畫，預計於7月辦理預撥，於11月下旬辦理核 銷。

11.補助民間團體辦理兒童

及少年福利服務計畫 350,000 0 0 0 0.00%

兒少科：

主要係補助社會團體或機構辦理兒童及少年 服務計畫預估週轉金，以實際請款撥付；相 關補助將於第4季辦理核銷。

婦幼中心：

本案因與執行單位討論計畫內容後，於6/23 簽定契約完成，預計於7月完成預撥款51000

，其執行率達100%。

兒少科：

12.兒少監護權及收出養暨

未成年陪同出庭服務 4,014,000 0 1,052,706 1,052,706 26.23%

兒少科：

未成年子女陪同出庭服務已完成採購，簽約 金額70萬4,640元，已預付15萬元週轉金，依 契約期程辦理核銷。

兒福中心：

法交兒少監護權調查訪視服務委辦案簽約金 額333萬元，依契約期程按季辦理核銷，第2 季預計7月核銷。

13.兒童少年收出養服務 1,620,000 0 509,497 509,497 31.45%

1.兒少收出養資源服務中心及法院交查兒少 兒少收出養案件訪視調查暨追蹤訪視服務已 完成採購，簽約金額224萬6,617元(其中127 萬6,617元由公務預算及衛生福利部補助款支 應)，已核銷29萬3,845元依契約期程辦理核 銷。

2.自行求助出養童媒合前安置費依安置兒童 數覈實支應。

14.充實活化兒福中心設施

設備計畫 161,000 0 0 0 0.00% 已執行9萬元，預計7月份核銷。

累賸-高雄市兒童及少年生

活狀況與需求調查研究 900,000 0 270,000 270,000 30.00%

1.本案契約金額為90萬元，已於109年5月5日 簽約，並於109年6月2日撥付第1期契約金27 萬元。

2.依契約規定，委辦單位接獲審查通過問卷 調查表之書面通知起5個月內提出期中研究報 告；委辦單位提送期中研究報告並經機關審 查通過後，撥付第2期契約金36萬元，預計12 月開期中審查會議。

活狀況與需求調查研究

月開期中審查會議。

3.委辦單位接獲審查通過期中研究報告之書 面通知起3個月內提出期末研究報告；委辦單 位提送期末研究報告並經機關審查通過後，

撥付第3期契約金27萬元，預定110年3月開期 末審查會議。

小計

1.婦幼社區福利 1,000,000 173,374

261,146 434,520

本計畫內含3處安置機構及1處探索體驗學園 委辦經費，已完成採購，合計簽約金額2,165 二、婦女福利

2.委辦經營婦幼安置機構 21,705,000 0

5,689,452 5,689,452

3.婦幼社區設施 156,000 0

114,066 114,066

4.新住民家庭照顧輔導 5,839,000 46,318

1,156,382 1,202,700

本計畫含3處新住民中心委辦經費，簽約金額 分別為502萬6,264元，本季已預付週轉金120 萬元，預計109年第4季辦理核銷。

5.辦理婦女福利服務業務 242,000 16,857

67,699 84,556

67,699 84,556

6.補助團體辦理婦女福利

服務活動 1,144,000 510

99,120 99,630

本計畫係依據民間團體申請需求核實支付，

後續將鼓勵相關團體踴躍申請本局補助辦理 婦女福利服務方案；另本計畫內含CEDAW宣導 種籽社區培訓計畫委辦費6萬3,400元。

7.CEDAW及性別主流化 142,000 1,500

14,750 16,250

本計畫為辦理市府性別主流化工作小組相關 經費，依據委員實際出席情形核實支付經 費。

8.社區婦女大學系列課程 640,000 18,970

3,060 22,030

本項計畫包含婦女經濟培力方案及婦幼青少 9.活絡婦女福利據點功能 1,750,000 132,720

344,481 477,201

本項計畫包含婦女經濟培力方案及婦幼青少 年活動中心機電、給排水等設備日常管理維 護服務委辦費，簽約金184萬1,325元，本季 已預付週轉金20萬元，預計109年第4季辦理 核銷。

10.辦理單親家庭照顧業務 223,000 0

66,963 66,963

11.單親家園經營管理 4,009,000 2,355,594

30,000 2,385,594

12.單親及特殊境遇家庭培

力 497,000 0

0 0

預定下半年透過聯繫會議鼓勵相關團體踴躍 申請本局補助辦理單親及特殊境遇家庭培力 方案。

本計畫包含本市4處單親家庭服務據點委辦簽 13.委辦單親家庭照顧輔導 7,479,000 0

1,562,053 1,562,053

本計畫包含本市4處單親家庭服務據點委辦簽 約金額704萬1,300元，本季已預付週轉金180 萬元，預計109年第4季辦理核銷。

14.高雄市婦女自立生活服

務 1,510,000 0

0 0

本案補助社會局家防中心執行，實際簽約金 額123萬7,558元，本季已預撥款項予社會局 家防中心，預計109年第4季辦理核銷。

15.家庭暴力、性侵害及兒

少保護防治計畫 987,000 0

0 0

第2季預撥，第4季辦理核銷。

16.高雄市性騷擾被害人個

案管理服務方案 1,494,000 143,764

449,792 593,556

本計畫委託社團法人台灣心意全人關懷協會

，簽約金額98萬1,000元，本季已預付週轉金 40萬元，預計109年第4季辦理核銷。

40萬元，預計109年第4季辦理核銷。

17.推動高雄市家庭暴力相

對人預防多元服務方案 150,000 0

0 0

第2季預撥，第4季辦理核銷。

小計

1.補助長青中心辦理老人

福利計畫 29,015,000 0 6,688,017 6,688,017 23.05%

1.辦理行動式老人文康休閒巡迴服務等業務 相關費用暨旅費簽約金167萬2,000元。

2.辦理老玩童幸福專車簽約金94萬元。

3.辦理補助社區照顧關懷據點所需業務費及 志工相關費用截至6月底核定計744萬6,150元

，預計按季核銷。

4.該項經費已預借2,032萬5,000元，預計年 底辦理核銷。

三、老人福利

底辦理核銷。

2.辦理在宅緊急救援通報

系統連線費 900,000 0 0 0 0.00%

1.簽約金687萬1,600元。

2.本項經費分別編列於本局公務預算及公益 彩券盈餘基金，經費優先以公務支應。

3.本委託案依契約規定按季核銷，第2季預計 於7月核銷。

3.辦理老人日照家托照顧

管理及無障礙環境改善 2,679,000 156,449 358,402 514,851 19.22%

109年度高雄市老人及身心障礙者照顧服務評 估採購契約價金為318萬388元，依契約規定 按季核銷。

4.辦理敬老活動 12,296,000 0 0 0 0.00%

本經費係配合當年度重陽節活動委託各公所 辦理敬老活動，預定第3季進行經費預付，預 計全額支付完畢並於第4季辦理核銷。

5.辦理銀髮族市民農園 400,000 0 73,027 73,027 18.26%

1.銀髮族農園簽約金40萬元。

2.本委辦案係按季核銷，於每季分配10萬元

，依單位業務執行情形，覈實支應。6月份分 配數20萬元，第1季實支核銷7萬3,027元，並 撥付第2季預付款10萬元，執行率86.51%，本 經費預定至年底全數執行完畢。

6.委託經營管理富民長青

1.富民長青簽約金595萬2,720元﹔阿蓮老人 活動中心簽約金244萬3,776元。

2.依契約規定為按季覈實核銷，已於4月份進 6.委託經營管理富民長青

中心與阿蓮中心 8,084,000 0 1,658,953 1,658,953 20.52%

2.依契約規定為按季覈實核銷，已於4月份進 行第1季實支核銷。因疫情影響，造成許多活 動停辦或延後辦理，富民長青中心第1季核銷 120萬2,966元，阿蓮老人活動中心第1季核銷 45萬5,987元。

7.委託經營管理老人活動

站、活動中心 1,344,000 0 337,591 337,591 25.12%

1.鹽埕老人活動站簽約金83萬8,403元。大寮 老人活動中心簽約金55萬元。

2.依契約規定為按季核銷，已於4月份進行第 1季實支核銷。因疫情影響，造成許多活動停 辦或延後辦理，鹽埕老人活動站第1季核銷18 萬8,495元，大寮老人活動中心第1季核銷14 萬9,096元。

8.辦理長期照顧2.0整合型 本案係補助衛生局辦理長照2.0計畫，經費分

8.辦理長期照顧2.0整合型

計畫 24,331,000 0 0 0 0.00%

本案係補助衛生局辦理長照2.0計畫，經費分 2期撥付衛生局，第1期款項1,216萬6,000元

，已於109年2月預撥，預計於7月辦理核銷。

9.補助低收入老人安置、

中低戶失能老人養護費 40,000,000 27,670,273 9,920,562 37,590,835 93.98% - 10.補助老人搭乘公共車

船、捷運及票卡補助 4,000,000 813,670 788,737 1,602,407 40.06% 依業者實際申請製卡票卡費用覈實核銷。

11.65歲以上老人全民健康

保險補助 278,925,000 0 0 0 0.00%本案優先使用本局公務預算，該項經費分配

於7、8月份，預計於第3季辦理核銷。

12.補助仁愛之家辦理老人

相關業務 29,300,000 - 4,895,117 4,895,117 16.71%

本家按月執行於次月核銷撥款,另第2季執行 數705萬4,702元已於6月中報結但尚未轉正, 相關業務 29,300,000 - 4,895,117 4,895,117 16.71% 數705萬4,702元已於6月中報結但尚未轉正,

加計應報結數後執行率為40.78%。

13.補助民間團體辦理推展

老人福利服務 500,000 15,000 33,000 48,000 9.60%

本經費依單位實際申請情形，覈實支應。已 核定民間團體申請提案計24案，申請金額17 萬6,000元，惟因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫 措施，單位申請變更改期或取消活動，爰影 響執行率。將請單位儘速確認活動辦理情形

，並依規定於活動完成1個月內完成核銷。

14.辦理老人餐食費用 473,000 81,800 91,600 173,400 36.66%

本案係補助原民會辦理原住民地區老人共餐 服務，按每月業務執行情形，覈實支應。截 至6月份分配數20萬元，執行率86.7%。

15.高雄市偏遠地區到宅沐

浴服務計畫 1,157,000 179,212 363,472 542,684 46.90% 本項經費依民眾實際申請覈實支付，截至6月 分配數58萬元，執行率93.57%。

浴服務計畫 1,157,000 179,212 363,472 542,684 46.90%

分配數58萬元，執行率93.57%。

16.委託經營管理美濃區文

康老人活動中心 1,239,000 0 203,212 203,212 16.40%

1.本案委託社團法人晨曦社會福利促進協會 經營管理，簽約金121萬1,847元。

2.依契約規定按季覈實核銷，委辦單位已於4 月辦理第1次核銷，因疫情影響，造成許多活 動停辦或延後辦理，第1季核銷金額20萬 3,212元。

17.原住民老人友善健康農

園計畫 300,000 0 0 0 0.00%本案原民會業於109年2月26日來函預借15萬

元，預計7月進行核銷。

小計

小計

1.辦理ICF鑑定與評估新制

其他及業務費 962,000 73,114 315,537 388,651 40.40%

為辦理舊制永久手冊換發身障證明第2次換證 作業，於其他科目勻入7萬元，預計下半年度 核實支用完畢。

2.委託團體辦理社區照顧

及公設民營委辦業務 26,564,000 0 6,628,909 6,628,909 24.95%

本項經費計7案委辦方案已於年度1月辦理預 撥，不列入實付執行數計算。另第2季委辦費 於年度6月執行完畢，預計於第3季7月起辦理 核銷。

3.補助機構服務費、學員

交通費及機構獎勵金 15,825,000 0 0 0 0.00%本項經費分別於6月及8月辦理預撥，不列入

實付執行數計算，預計於年底辦理核銷。

4.辦理公設民營身心障礙

1,510,000 983,373 349,794 1,333,167 88.29%

四、身心障礙福利

4.辦理公設民營身心障礙

福利機構行政費用 1,510,000 983,373 349,794 1,333,167 88.29%

5.公設民營機構據點房屋

修繕費 300,000 0 0 0 0.00%

109年6月18日簽核案號10935820000同意變更 設計及增加工程預算26萬9,551元，預計109 年8月支出。

6.委託團體辦理生活重建

及社區福利服務其他 28,715,000 16,671,831 5,639,492 22,311,323 77.70%

本項計7案委辦方案，其中6案業完成簽約，

未簽約1案(家庭照顧者研習)預定於8月規劃 辦理，109年度已簽約委辦案之契約價金計 1,422萬9,029元，業預撥經費計122萬3,145 元，另依委託契約書所訂期程按季、半年核 銷。

7.辦理身障者社區照顧業

務相關行政費用 280,000 19,931 21,184 41,115 14.68% 預計核銷5月份電話費約2萬5,000元及6月影 印費。

8.推展身心障礙團體福利

服務 30,960,000 191,067 1,884,946 2,076,013 6.71%

1.補助身障團體及機構辦理福利服務活動等 業簽奉核可支用636萬0,919元(匡列經費627 萬6,000元，執行率已達101%)，尚待受補助 單位執行完畢後核銷撥付。

2.社區式照顧服務支持計畫109年核定10案延 續案及3案新申請案，共核定補助2,417萬 7,379元，截至第2季預撥5成經費共計1,071 萬8,143元，預計於年底辦理核銷。

3.補助團體辦理身障者家庭托顧服務、社區 日間佈建計畫、友善商家加值計畫等案於年 底辦理全年度經費核銷。

9.委辦促進身心障礙者社

12,683,000 0 843,008 843,008 6.65%

本項計7案委辦方案，109年度契約價金計 2,119萬7,096元(身障輔具資源中心專業諮詢 租借服務委辦方案，109年度契約價金計 1,402萬9,000元，其中公彩編列887萬2,000 會參與服務 12,683,000 0 843,008 843,008 6.65% 1,402萬9,000元，其中公彩編列887萬2,000

元)，業全數完成簽約，並預撥經費535萬 9,882元，依委託契約書所訂期程分按季、半 年核銷。

10.身心障礙者輔助器具補

助 32,567,000 9,177,693 11,403,610 20,581,303 63.20%

11.辦理手語翻譯等業務相

關行政費用 47,000 3,200 0 3,200 6.81% 預計第2季核銷。

12.身障者交通優惠補助 1,700,000 235,646 160,008 395,654 23.27%

依一卡通公司實際向本局請款情形辦理撥款 事宜，5月及6月份尚未向本局請領，預計7月 辦理請款。

13.身心障礙者健康保險補

助 77,431,000 0 70,994,000 70,994,000 91.69%

14.辦理視覺障礙者生活照

顧輔佐服務 4,565,000 0 1,112,401 1,112,401 24.37%

本項109年度契約價金計427萬4,512元，因社 工薪資調整及其他給付條件調整，業變更契 約價金至458萬4,779元。依委託契約書所訂 期程按季核銷，另相關行政費依實際需求覈 實支用。

2.本項預算與契約價金之差額，俟本案及其 他計畫實際執行情形於年底辦理勻支。

3.第1季經費於109年5月初核銷，第2季經費 預計於109年7月底核銷。

15.辦理身障者生涯轉銜暨

個管服務等其他 10,634,000 0 0 0 0.00%

預撥經費予無障礙之家計1,013萬4,000萬元

，預計按季辦理核銷；另身心障礙者日系列 活動50萬元預計於本(109)年第4季執行。

16.辦理照顧服務業務費、 預撥經費予無障礙之家計2,936萬8,000元，

16.辦理照顧服務業務費、

人事費及其他等 30,254,000 0 3,447,735 3,447,735 11.40% 預計按季辦理核銷。全日型照顧服務及身心 障礙者服務訓練等預計於第3季辦理核銷。

17.補助復康巴士油料及養

護費 41,000 0 0 0 0.00%預撥經費予無障礙之家計4萬1,000元，預計

於年底辦理核銷。

18.辦理身障者無障礙運輸

交通服務 30,000,000 0 0 0 0.00%全數業於109年5月完成預撥，預計於年底由

交通局報本局核銷。

19.委託區公所辦理身障手

冊/證明 964,000 0 0 0 0.00%全數業於109年2月完成撥款，預計年底辦理

核銷。

20.無障礙之家北區分院興

建費用 83,179,000 0 0 0 0.00%本項興辦工程委由新工處辦理，預計於本

(109)年第3季核銷。

21.身心障礙者整合醫療服

務擴展計畫 1,500,000 0 0 0 0.00%全數業於109年3月完成撥款，預計年底辦理

核銷。

22.辦理本市身心障礙者鑑 定作業暨長照服務宣導計 畫

200,000

0 0 0 0.00%全數業於109年3月完成撥款，預計年底辦理

核銷。

23.辦理本市龍發堂個案醫

療及安置補助計畫 13,240,000 0 0 0 0.00%全數業於109年3月完成預撥，預計於年底由 衛生局報本局核銷。

小計 404,121,000 27,355,855 102,800,624 130,156,479 32.21%

1.五區綜合社會福利服務

中心業務費 4,415,000 580,037 761,272 1,341,309 30.38% 依實際支用辦理核銷。

五、其他福利

2.弱勢家庭高中應屆畢業

生擔任少服員 6,371,000 1,539,693 2,660,303 4,199,996 65.92%

3.未成年懷孕防治及青少

年父母協助方案 830,000 1,986 21,236 23,222 2.80%

本項計畫業已補助3民間單位辦理，並配合中 央補助款依比例自籌經費，屬按季覆實核銷

，擬積極提供相關服務資源，預計7月下旬辦 理第2季核銷。

4.本市少年自立生活方案 1,000,000 0 122,974 122,974 12.30%

配合中央補助款相對補助民間單位辦理之方 案，屬按季實支核銷，預計7月下旬辦理第2 季核銷。

5.志願服務相關計畫 600,000 0 0 0 0.00%因疫情於上半年未辦理活動及訓練課程，刻

正陸續規劃辦理，預計於第3季辦理核銷。

正陸續規劃辦理，預計於第3季辦理核銷。

6.志工資源中心服務方案 1,660,000 0 448,102 448,102 26.99%

已完成採購，簽約金額311萬7,756元（公彩 166萬元、公務139萬4,250元、中央補助 63,506元），已預撥77萬9,439元(由公務預 算項下支應)，因疫情上半年部分活動或訓練 尚未辦理，正陸續規劃辦理，預計7月中旬辦 理第2季核銷。

7.弱勢兒少寒暑期餐食服

務計畫 2,727,000 346,920 130,340 477,260 17.50%

已完成採購，簽約金額420萬（公彩272萬 7,000元，救助金專戶147萬3,000元），由5 家委辦單位依實際收取之餐券按月辦理核銷

，業已陸續辦理核銷事宜。

8.兒童少年追蹤輔導暨家

庭支持服務方案 4,770,000 90 1,076,445 1,076,535 22.57%

已完成採購，簽約金額580萬4,153元(公彩 477萬、公務72萬5,200元、中央補助30萬 8,953元），業預撥2單位委辦費計90萬元，

庭支持服務方案 4,770,000 90 1,076,445 1,076,535 22.57%

8,953元），業預撥2單位委辦費計90萬元，

預計7月下旬辦理第2季核銷。

9.輔導個案家庭親職教育

及支持性服務 420,000 0 0 0 0.00%預計第3季辦理兒少性剝削親職教育相關活

動。

10.補助疑遭遺棄個案養護

照顧費用 500,000 0 0 0 0.00%優先使用民間資源辦理，預計於7月運用公彩

經費。

11.辦理社會福利專案社工

人力聘用 37,180,000 10,250,677 5,923,120 16,173,797 43.50% 依人事進用辦理核銷。

12.提升社工人力資源計畫 1,500,000 0 0 0 0.00%先由聘用計畫之經費支應，如經費不足再由

本科目支應。

累賸-前鎮社會福利服務中

心建築物詳細評估計畫 164,999 0 164,999 164,999 100.00%

13.社區活動中心辦理社福

方案空間修繕及改善 2,000,000 0 624,500 624,500 31.23% 截至6/30已核定191萬元，共核定35案，案件 尚在執行中，俟完成後辦理核銷作業。。

14.辦理社區專案補助、培

力及輔導等相關計畫 3,950,000 10,030 30,140 40,170 1.02%

截至6/30已核定393萬9,500元，共核定300案

，案件尚在執行中，俟完成後辦理核銷作 業。

15.福利化社區旗艦型計畫 800,000 0

0 0

案件尚在執行中，俟完成後辦理核銷作業。

16.高雄市社區願景培力中

心計畫 3,502,000 0 940,302 940,302 26.85%

簽約金額431萬5,998元(含中央補助款85萬)

，本案依契約分三期給付(簽約、查驗、結 案)。

第一期(1月)預撥30%:1,290,600

已於第二期(6月)辦理核銷轉正940,302，並 預撥第二期款50%:1,463,999，預定於第三期 (12月)查驗轉正核銷並撥付餘款。

17.社會福利及社會工作方

案督導費 995,000 0 0 0 0.00%本案109年度轉型，故該項經費擬勻至其他福

利項目支用。

18.補助民間團體辦理各項

社會福利計畫 6,208,000 100 1,320,078 1,320,178 21.27%

1.本案為補助12個民間團體辦理推展社會福 利業務，採按季實支核銷之方式進行，1-3月 已先行預付週轉金60萬元，第1季已於4月核 銷完畢。

2.本案第2季經費依規定將於7月份辦理核 銷。

每年依規定分2期撥款，預計7月底前完成第1

19.提升原住民服務計畫 4,653,000 0 0 0 0.00%每年依規定分2期撥款，預計7月底前完成第1

期核銷。

20.原住民福利服務活動計

畫 1,700,000 0 0 0 0.00%每年依規定分2期撥款，預計7月底前完成第1

期核銷。

21.原住民法律扶助網路計

畫 147,000 0 0 0 0.00%每年依規定分2期撥款，預計7月底前完成第1

期核銷。

22.辦理公益彩券相關業務

行政管理費 2,440,000 464,659 393,064 857,723 35.15%

本項經費包含人事費及服務費。

1.人事費：共編列3名人力，1名遇缺不補致 經費無法支用。

2.服務費：依辦理公彩盈餘基金管理會行政 相關經費覈實支應。

小計 88,532,999 13,194,192 14,616,875 27,811,067 31.41%

小計 88,532,999 13,194,192 14,616,875 27,811,067 31.41%

1.經濟弱勢市民重傷病住

院看護費 8,150,000 1,687,378 2,071,628 3,759,006 46.12% 依實際辦理情形覈實支付。

（二）社會救助

2.辦理脫貧自立計畫相關

方案（含學習設備） 877,000 110,898 90,822 201,720 23.00%

本案因含有工作人員雇主負擔勞健保、勞退 之費用，尚有6月未核銷及青年自立計畫及學 習設備補助持續辦理中。依實際辦理情形覈 實支用。

3.高雄市政府委託管理避 難收容暨備災訓練中心與 實物給付物資倉儲執行計 畫

2,280,000 0 518,101 518,101 22.72%

1.已完成採購，簽約金額變更為235萬8,027 元。

2.依契約按季核銷，預計7月份完成第2季核 銷。。

4.低收入戶子女就讀高中

10,938,000 0 0 0 0.00% 預計於下一季執行完畢並完成核銷。

4.低收入戶子女就讀高中

以上學校就學生活補助 10,938,000 0 0 0 0.00% 預計於下一季執行完畢並完成核銷。

5.低收入戶免費搭乘公車

(船)補助 727,000 260,243 313,072 573,315 78.86%

6.街友外展及收容服務 5,228,000 47,815 1,342,037 1,389,852 26.58% 依契約按季核銷。

7.辦理災害救助業務 2,028,000 37,717 265,032 302,749 14.93%

1.本案經費包含各區公所辦理備災物資整備 經費及本局公務車所需費用，其中已預付152 萬分配給38個公所，預定於12月中完成38個 區公所補助經費轉正與核銷。另分配38萬予 本局災防整備經費支應各項需求，已核銷37 萬3,167元，預計年底執行率可達90%以上。

2.餘12萬8,000元為本局公務車所需費用，預 計至年底可全額支用完畢。

計至年底可全額支用完畢。

8.急難救助及外縣市民眾

返鄉救助 5,901,000 1,855,100 2,042,322 3,897,422 66.05%

9.低收入戶家庭生活補助 15,117,000 0 0 0 0.00% 已執行完畢，預計7月底前完成核銷。

10.中、低收入戶子女生活

補助 9,600,000 0 9,600,000 9,600,000 100.00%

11.實物銀行 4,288,000 25,228 821,319 846,547 19.74%

本委辦案已預先撥付第1季週轉金（共90萬 元），並完成第1季核銷，將於第4季核銷轉 正週轉金。

12.經濟弱勢市民醫療費用

補助 1,451,000 425,785 514,252 940,037 64.79%

補助

13.中低、低收入戶促進就

業服務方案配合款 725,000 28,334 88,835 117,169 16.16%

本案因含有工作人員雇主負擔勞健保、勞退 之費用，尚有6月未核銷及促進就業課程持續 辦理中。依實際辦理情形覈實支用。

14.促進低收入戶就業計

畫-以工代賑實施計畫 1,975,000 0 1,975,000 1,975,000 100.00%

累賸-本市經濟弱勢族群防

疫暖心包物資配送計畫 32,000,000 0 2,967,650 2,967,650 9.27% 預計7月辦理全數核銷。

小計 101,285,000 4,478,498 22,610,070 27,088,568 26.74%

（三）社會保險

無 0 0 0 0.00%

小計 0 0 0 0.00%

（四）國民就業

無 0 0 0 0.00%

小計 0 0 0 0.00%

（五）醫療保健

無 0 0 0 0.00%

小計 0 0 0 0.00%

合計

七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。

2.歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。

（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a+a1+a2+a3)+(b)-(e)840,646,863元。

（二）尚未執行之原因：採購案件依契約所定期程辦理，補助經費依民眾實際需求申請覈實支用，並優先使用 公務預算及中央補助款。

(

八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季報表本欄免填）

（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費418,447,908元，預計於次季執行經費118,404,156元。

（二）預計於次季核銷經費643,146,951元，預估累計至次季止執行率73.9%。

九、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借(未歸墊)情形：

□納入集中支付(計息：□是、□否) ■未納入集中支付

□調借，金額　　　　　，計息：□是、□否

■未調借