立水里高級商工職業學校 設備維護保養採購作業程序說明表
編 號 DB02 版次 1
修訂日期 102.11.25 文件名稱 設備維護保養
承辦單位 總務處/庶務組 分機 261
作業程序說明
一、訂定設備維護保養週期。高壓電氣設備（1 次/半年）、消防設備（1 次 /年）、緊急發電機設備（1 次/月）、電梯設備（1 次/月）、飲水機 設備（1 次/月）。
二、 年度總經費達公告金額十分之一以上者，依採購法程序辦理採購作業。
三、年度總經費未達公告金額十分之一者，辦理零星小額採購作業。
四、簽訂保養契約。
五、廠商分期保養作業。
六、本校巡檢通過。
七、廠商分期核銷。
控制重點 是否依設備維護保養週期定期保養。
法令依據
一、專任電氣技術人員及用電設備檢驗維護業管理規則。
二、建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。
三、建築物升降設備管理辦法。
四、依政府採購法第 18 條、第 19 條公開招標。
五、中央機關未達公告金額採購辦法。
六、中央機關未達公告金額採購監辦辦法。
七、機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法。
使用表單 本校 備註(可彈性調
整)
文件來源：
資料卷夾名稱：DB02/設備維護保養採購 存置地點：總務處庶務組
國立水里高級商工職業學校
設備維護保養採購標準作業流程圖（SOP）
否
是
否
是
簽訂保養契約 訂定保養項目及週期
採購招標作業程序
分期保養作業 經費是否超過10
萬元
零星採購
分期核銷付款
準備作業
核銷結案
紀錄歸檔是否經過本校 人員簽名確認
國立水里高級商工職業學校
內部控制制度共通性自行檢查表
學年度自行檢查單位：總務處
作業類別(項目)：設備維護保養採購 檢查日期： 年 月 日
檢查重點 自行檢查情形
檢查情形說明
符合 未符合
一、作業流程有效性
(一)作業程序說明表及作業流程圖 之製作(SOP)是否與規定相符。
(二)內部控制制度是否有效設計及 執行。
二、設備維護保養作業
(一) 是否依設備維護保養週期定 期保養？
(二) 定期保養是否經本校人員簽 名確認？
結論/需採行之改善措施：
□經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。
□經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，部分項目未符合，
擬採行改善措施如下：
註：1.機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程合併 1 份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。
2.自行檢查情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。
填表人： 複核： 機關首長：
