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拓展銷售據點,並參與海外書展 6 場;於中山地下街誠品 R79 設置大學出版社聯 盟專區,長期展售中心出版品。
(2)經營臺師大文創禮品與文薈廳:持續設計與製作文創禮品;建置全新的線上購物 平台;拓展銷售據點和管道;文創禮品製作品項共 13 款;營業額約 700 萬元;販 售輕食;更新舞台表演空間;更新設備;管理文薈廳租借事宜,計借出 85 場。
8.公館分館特色服務:
(1)配合執行典藏畫庫管理及藝術銀行專案:畫庫累積典藏畫作共計 1,300 幅,百年 校友捐贈畫作累積共計 136 幅,配合藝術學院找畫累計 135 件。
(2)圖書採購節活動:於 12 月 4 日下午舉辦,地點為誠品書店 R79 店,參加 65 人,
讀者滿意度為 100%。
9.林口分館僑生服務:
(1)支援教師教學與學生學習:辦理專題演講及資源利用講習;結合課程學習的學生 作品展:「2019『僑』見故鄉線上特展」、「現代徐霞客之林口探險地圖與影像 線上特展」(合計 35 件學生作品參展)。
(2)成立「電影與文學研究」社團:108 學年度第一學期召集 30 位學生,利用 8 次社 團聚會,透過電影聆賞與原著閱讀的方式,培養學生反思及團體研討的能力。
(七) 落實全校國際化
1. 持續洽簽姊妹校,加強國際合作:本年與 46 所境外大學簽署 85 件合作書約,締結姊 妹校累計 357 所;其中 35 所為 QS 世界百大。現有學術合作備忘錄 445 案、學生交換 協議 293 案,雙聯學位合作協議 34 案(校級 2 案、院系所級 32 案),總計薦送赴外 交換生人次為 401 人、來校交換生 321 人,雙聯生赴外 26 名及來校新生 1 名。
2.推動院系所國際合作交流:提供專款補助系所 28 案,並鼓勵學院與核心姊妹校強化交 流,擴展學生國際足跡,薦送學生寒暑期赴外專業研習或語言文化研習、赴外短期進 修半年或一年、海外實習、海外志工等國際移動學生人次共計 1,876 人次。在獎補助 方面,赴外交換生共有 320 人獲得相關獎補助,類別包含教育部學海飛颺、學海惜珠、
日本交流協會、本校鼓勵學生赴境外進修、本校晨光圓夢計畫等。
3.國際招生宣傳:赴海外參加國際教育者年會 3 場(亞洲、美洲及歐洲教育者年會)、招 生教育展及拓點招生 11 場(印尼、泰國、日本、韓國、馬來西亞、越南、香港、芬 蘭、瑞典等國家),及於國語教學中心辦理招生說明會 7 場招收外國學生。另亦增辦 網路社群媒體行銷,於今年開拓之歐洲國家如瑞典、法國,針對該國特定族群進行 YouTube 廣告投放,觀看成效佳,超額達標 118.14%。本年度境外學位生已達 1,482 人(外籍生 575 人、僑生 725 人、陸生 182 人),較 107 學年度 1,446 人提升 2.49%。
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4. 境外學生生活及課業輔導:持續提供報到、住宿、出入境、學伴及保險等協助,辦理 交流活動,並認識臺灣多元文化,如迎新晚會、畢業晚會、春節聯歡、國際文化節、
境外生歌唱比賽、多元文化主題講座、臺灣文化體驗之旅、辦理境外生進入高中進行 國際文化交流活動等,內容豐富多元,讓本地師生與境外生有直接且多元之實質交 流;核發校內或校外境外學生獎學金逾 700 名,提供校內境外生工讀名額計 26 名;
補助校內 14 個學生社團,鼓勵招收境外學生共同經營社團或參與活動交流,協助國 際學生更快融入校園生活與在地文化;實施國際家族計畫,結合本校師生與境外生共 同體驗生活,深化學習效果,已辦理 5 場文化系列講座及 4 場國際家族交流活動,除 於國際事務處網站已累積 27 篇心得分享,活動總交流人次分別達 269 人;僑生課業 輔導計畫經費國文科有 17 人參加。華語一對一課輔服務計 929 人次,總人次較去年 度成長 28%。本年度辦理對僑生實用之座談會如就業履歷面談技巧座談計 24 人參與。
5. 持續精進本處雙語資料庫系統,以建構更友善之介面功能。另施行外國學生招生簡章 無紙化,以便捷外國學生尋找系所資訊及提升學校行政 E 化服務。
(八) 校舍整修與闢建
1.公館校區學生宿舍大樓新建工程
(1)本案為提高建築物使用效能及考量未來學生宿舍營運需求,預計增加經費 6,399 萬元,總經費調整為 16 億 7,899 萬元,已於本年 3 月 25 日經教育部核定。預計於 公館校區興建地下 2 層、地上 18 層 2 棟建築物,樓地板面積約 53,882 平方公尺,
容納人數約 3,020 床。
(2)本案目前規劃貸款金額為 15 億 6,800 萬元,分年編列預算 106 年度 2,350 萬元、
107 年度 1 億 5,000 萬元、本年度 3 億元、109 年度 3 億 3,000 萬元、110 年度 7 億 6,450 萬元,其餘 1 億 1,099 萬元由本校自有資金支應。
(3)工程於 107 年啟動,預定於 110 年完工,分年編列預算 106 年度 2,350 萬元、107 年度 1 億 5,000 萬元、本年度 3 億元、109 年度 3 億 3,000 萬元、110 年度 8 億 7,549 萬元。
(4)本工程預定 110 年 12 月完工,考量驗收時間、尾款支付、公共藝術管線費用及技 術服務費用等,將至 111 年後執行相關結案付款作業。
2.青田街 2 巷 1-3 號新建工程
(1)總工程經費原預計為 2,900 萬元,嗣考量工程造價較高及規劃開挖地下室等因素,
於 107 年 10 月 5 日經本校校務基金管理委員會第 103 次會議原則同意,追加經費 635 萬 1,120 元,總經費調整為 3,535 萬 1,120 元。
(2)本案分年編列預算 106 年度編列 1,000 萬元、107 年度編列 1,000 萬元、109 年度
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編列 600 萬元、110 年度編列 935 萬 2,000 元。
(3)本案於本年 2 月 20 日辦理開工,因承商於整地開挖時,發現地下埋有鄰房污水管 及瓦斯管,致無法按圖施工,並依契約約定辦理停工。本案需調整原設計圖說,以 利後續施工,目前已擬辦後續改善方案,俟陳報鈞長同意後,再行辦理後續施工相 關事宜。
3.華語國際學舍新建工程
(1)本案總工程經費原為 5 億 5,000 萬元,嗣考量營建物價調整、法規變革及提高居住 品質變更房型等因素,業於 107 年 12 月 26 日經本校校務基金管理委員會第 105 次 會議審議通過總經費調整案,並函報教育部核定 6 億 6,711 萬 6,228 元在案。
(2)本案自本年度起分 6 年辦理,分年編列預算本年度編列 97 萬 5,000 元、109 年度 編列 1,000 萬元、110 年度編列 3 億 8,327 萬 3,000 元、111 年度編列 1 億 6,056 萬元、112 年度編列 4,593 萬 2,000 元、113 年度編列 6,637 萬 7,000 元。
(3)本工程以統包方式辦理,預計於 109 年 5 月發包完成、110 年 3 月取得建造執照、
110 年 3 月至 112 年 8 月施工,後續辦理驗收及結案事宜。
二、收支餘絀情形 (一)收入決算數與收入預算數比較情形
本年度決算數業務收入 57 億 545 萬 701 元,業務外收入 4 億 2,185 萬 4,515 元,共 計 61 億 2,730 萬 5,216 元,較預算數 55 億 5,443 萬元,增加 5 億 7,287 萬 5,216 元,
約 10.31%,茲將收入各科目決算數與預算數增減情形分析如下:
1.學雜費收入:決算數 8 億 1,700 萬 1,162 元,較預算數 8 億 2,410 萬元,減少 709 萬 8,838 元,約 0.86%。
2.學雜費減免:決算數 3,376 萬 3,880 元,較預算數 3,374 萬 9,000 元,增加 1 萬 4,880 元,約 0.04%。
3.建教合作收入:決算數 20 億 6,343 萬 1,676 元,較預算數 17 億 1,427 萬元,增加 3 億 4,916 萬 1,676 元,約 20.37%,主要係各項補助或委辦計畫收入較 預期增加所致。
4.推廣教育收入:決算數 4 億 5,529 萬 855 元,較預算數 4 億 4,811 萬 4,000 元,增加 717 萬 6,855 元,約 1.60%。
5.權利金收入:決算數 948 萬 9,884 元,較預算數 443 萬 2,000 元,增加 505 萬 7,884 元,約 114.12%,主要係技術移轉授權金等較預計增加所致。
6.學校教學研究補助收入:決算數 18 億 4,519 萬 9,000 元,與預算數相符。
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7.其他補助收入:決算數 5 億 2,840 萬 7,556 元,較預算數 3 億 4,399 萬 3,000 元,增 加 1 億 8,441 萬 4,556 元,約 53.61%,主要係政府機關等補助計畫收 入較預計增加。
8.雜項業務收入:決算數 2,039 萬 4,448 元,較預算數 1,878 萬 5,000 元,增加 160 萬 9,448 元,約 8.57%。
9.利息收入:決算數 3,043 萬 6,255 元,較預算數 2,027 萬 8,000 元,增加 1,015 萬 8,255 元,約 50.09%,主要係資金運用得宜,致利息收入較預計增加。
10.投資賸餘:決算數 97 萬 2,262 元,未編列預算,係投資股票之股利收入。
11.資產使用及權利金收入:決算數 3 億 292 萬 2,966 元,較預算數 2 億 8,345 萬 9,000 元,
增加 1,946 萬 3,966 元,約 6.87%。
12.違規罰款收入:決算數 257 萬 5,096 元,較預算數 204 萬 8,000 元,增加 52 萬 7,096 元,約 25.74%,主要係廠商違約罰款收入較預計增加。
13.受贈收入:決算數 3,379 萬 7,781 元,較預算數 3,819 萬 9,000 元,減少 440 萬 1,219 元,約 11.52%,係各界捐贈收入較預計減少。
14.賠(補)償收入:決算數 8 萬 1,827 元,較預算數 9 萬 6,000 元,減少 1 萬 4,173 元,
約 14.76%,主要係圖書遺失處理費收入較預計減少。
15.雜項收入:決算數 5,106 萬 8,328 元,較預算數 4,520 萬 6,000 元,增加 586 萬 2,328 元,約 12.97%,主要係辦理研討會之報名費收入及銷售期刊、書籍之訂閱 收入,較預期增加所致。
(二)支出決算數與支出預算數比較情形
本年度業務成本與費用決算數 59 億 9,151 萬 1,797 元,業務外費用決算數 1 億 8,166 萬 7,676 元,共計 61 億 7,317 萬 9,473 元,較預算數 57 億 3,234 萬 8,000 元,增加 4 億 4,083 萬 1,473 元,約 7.69%,茲將支出各科目金額與預算數增減情形分析如下:
1.教學研究及訓輔成本:決算數 29 億 220 萬 5,425 元,較預算數 28 億 1,293 萬 5,000 元,增加 8,927 萬 425 元,約 3.17%。
2.建教合作成本:決算數 19 億 9,055 萬 5,264 元,較預算數 16 億 4,788 萬 6,000 元,
增加 3 億 4,266 萬 9,264 元,約 20.79%,係本年度辦理各項補助或委 辦計畫較預期增加,致成本相對增加。
3.推廣教育成本:決算數 2 億 6,248 萬 9,074 元,較預算數 2 億 7,552 萬 1,000 元,減 少 1,303 萬 1,926 元,約 4.73%。
4.學生公費及獎勵金:決算數 2 億 7,718 萬 7,269 元,較預算數 2 億 3,861 萬 5,000 元,
增加 3,857 萬 2,269 元,約 16.17%,係學生獎助學金支出較預計
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增加所致。
5.管理費用及總務費用:決算數 5 億 4,432 萬 3,548 元,較預算數 5 億 6,805 萬 7,000 元,減少 2,373 萬 3,452 元,約 4.18%。
6.雜項業務費用:決算數 1,475 萬 1,217 元,較預算數 1,231 萬 7,000 元,增加 243 萬 4,217 元,約 19.76%,係碩士招生報名費用較預計增加。
7.利息費用:決算數 63 萬 7,233 元,較預算數 608 萬 4,000 元,減少 544 萬 6,767 元,
約 89.53%,係長期債務舉借數額較預計減少,借款利息費用隨同減少。
8.投資短絀:決算數 412 萬 8,776 元,未編列預算,係本校投資臺師大新創控股事業股 份有限公司,於年終辦理評價,依持股比例認列投資短絀。
9.兌換短絀:決算數 753 萬 5,254 元,未編列預算,係本校外幣資產因匯率變動於年終 評價所產生之短絀。
10.財產交易短絀:決算數 7 萬 4,573 元,未編列預算,係系統櫃 1 個、筆記型電腦 1 臺 及桌椅 1 組因不堪使用,以及讓與未達使用年限之專利權 2 筆,分別 依審計部教育農林審計處 108 年 4 月 11 日審教處一字第 1088551368 號函、108 年 6 月 26 日審教處一字第 1088552441 號函、108 年 7 月 1 日審教處一字第 1088552442 號函及 108 年 5 月 8 日審教處一字第 1088551667 號函辦理財產報廢,減損財產帳面價值。
11.雜項費用:決算數 1 億 6,929 萬 1,840 元,較預算數 1 億 7,093 萬 3,000 元,減少
11.雜項費用:決算數 1 億 6,929 萬 1,840 元,較預算數 1 億 7,093 萬 3,000 元,減少