正式員額薪資 16,176,000
15,403,508 15,588,000
職員薪金 15,096,000
14,225,528 14,532,000
職員21人薪金(詳用人費用彙計表)。
14,532,000 工員工資
1,080,000
1,177,980 1,056,000
工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,056,000
較上年度預算數749,808元，減少26,808元。
超時工作報酬
749,808 723,000
加班費
749,808 723,000
不休假出勤加班費。
723,000
較上年度預算數4,321,500元，減少124,500元
。 獎金
4,321,500
3,533,443 4,197,000
考績獎金 2,299,500
1,632,936 2,248,500
依考績法規定核發之獎金。
2,248,500 年終獎金
2,022,000
1,900,507 1,948,500
依規定於年節加發之獎金。
1,948,500
較上年度預算數1,423,008元，減少56,548元
。 退休及卹償金
1,423,008
1,424,156 1,366,460
職員退休及離職金 1,336,608
1,181,756 1,282,320
提撥退撫基金。
1,282,320 工員退休及離職金
86,400
242,400 84,140
提撥勞工退休準備金。
84,140
較上年度預算數2,016,684元，減少44,144元
。 福利費
2,016,684
2,013,847 1,972,540
分擔員工保險費 1,416,084
1,461,681 1,363,500
分擔公保、勞保、健保費。
1,363,500 員工通勤交通費
264,600
168,166 257,040
職員、技工、工友上下班交通費，11人*12 月*2段*630元。
166,320
職員、技工、工友上下班交通費，12人*12 月*1段*630元。
90,720
其他福利費 336,000
384,000 352,000
休假旅遊補助費。
352,000 服務費用
2,293,000
1,884,664 2,327,000
40501311-29
本 年 度
較上年度預算數9,184元，減少408元。
郵電費 9,184
10,000 8,776
電話費 9,184
10,000 8,776
校園安全保全專線電話費用等。
8,776
較上年度預算數168,000元，無增減。
印刷裝訂與廣告費 168,000
214,624 168,000
印刷及裝訂費 168,000
214,624 168,000
影印機使用費，5臺*12月*4,000張*0.7元(統 籌業務費)。
168,000
較上年度預算數1,357,416元，增加34,408元
。 一般服務費
1,357,416
1,246,640 1,391,824
外包費 1,309,416
1,200,653 1,345,824
校警勞務外包費，2人*12月*46,076元。
1,105,824
消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費
。 240,000
體育活動費 48,000
45,987 46,000
文康活動費，本校編列職員21人，工員3人
，合計24人，每人編列2,000元。
46,000
較上年度預算數660,000元，無增減。
專業服務費 660,000
315,000 660,000
其他專業服務費 660,000
315,000 660,000
校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用
。 660,000
較上年度預算數98,400元，無增減。
公共關係費 98,400
98,400 98,400
公共關係費 98,400
98,400 98,400
校長特別費，12月*8,200元。
98,400 材料及用品費
407,000
231,163 389,000
較上年度預算數83,000元，增加5,000元。
使用材料費 83,000
32,350 88,000
設備零件 83,000
32,350 88,000
壁扇，50個*1,100元，(設備費移列)(總務處 )(新增)。
55,000
五爪旋轉辦公椅，22張*1,500元(設備費移列 )(總務處)(新增)。
33,000
較上年度預算數324,000元，減少23,000元。
用品消耗 324,000
198,813 301,000
辦公(事務)用品 324,000
198,813 301,000
統籌業務費計算如下：普通班36班、體育 班3班，1,290元X15班X12月=232,200元，810 元X15班X12月=145,800元，640元X9班X12 300,340
40501311-30
本 年 度 預 算 數 前年度
決算數
上年度
預算數 科 目 說 明
中華民國109年度
單位 ：新臺幣元基金用途－一般行政管理計畫明細表
臺北市地方教育發展基金－臺北市立北投國民中學
月=69,120元，補校3班，645元X3班X12月
=23,220元，以上合計470,340元，除依實際 需求移列印刷及裝訂費168,000元、會費 2,000元外，其餘如列數。
配合預算編列至千元，增列進位數660元 660
租金、償債、利息及相關手續費 268,000
153,636 268,000
較上年度預算數268,000元，無增減。
地租及水租 268,000
153,636 268,000
一般土地租金 268,000
153,636 268,000
租台銀北投區溫泉段一小段 200-1、200-2、
200-3、200-4地號校地租金。
268,000
會費、捐助、補助、分攤、照護
、救濟與交流活動費 2,000
2,000 2,000
較上年度預算數2,000元，無增減。
會費 2,000
2,000 2,000
職業團體會費 2,000
2,000 2,000
護理師2人公會會費(統籌業務費)。
2,000
40501311-31
本 年 度 預 算 數
58,651,000 16,773,000
5,411,476 合計
58,651,000 購建固定資產、無形資產及非理財
目的之長期投資 16,773,000
5,411,476
53,310,000 購建固定資產
12,308,000 3,330,036
50,000,000 專案計畫
9,999,000 679,246
50,000,000 9,999,000
679,246 繼續性計畫
912,000 本工程為105-110年度連續性工 程，總委託技術服務費 11,696,560元，除以前年度預算 數4,945,000元外，本年度續編 列第5年經費912,000元，餘 5,839,560元編列於以後年度，
各年度資金需求詳如繼續性計 畫分年資金需求表。
2,373,000
643,000 （一）北投國中活動中心
新建工程(委託技術服務費)
912,000 2,373,000
643,000 擴充改良房屋建築及設
備
912,000 委託技術服務費。
擴充改良房屋建築及設 備
49,088,000 本工程為107-110年度連續性工 程，經費總需求為300,250,597 元，連同106年度以前編列工 程管理費350,000元，總工程費 300,600,597元，除以前年度預 算 數9,554,000元外，本年度續 編第3年經費49,088,000元，餘 241,958,597元編列於以後年度
，各年度資金需求詳如新興計 畫分年資金需求表。
7,626,000
36,246 （二）北投國中活動中心
新建工程(工程費)
49,088,000 7,626,000
36,246 擴充改良房屋建築及設
備
48,549,000 一、施工費。
539,000 二、工程管理費。
3,310,000 一般建築及設備計畫
2,309,000 2,650,790
675,000 校園前瞻基礎建設
675,000 購置機械及設備
675,000 新購無線基地臺，45臺*15,000 元(電腦專案計畫)。
275,299 班級設備
40501311-32