流程模型

根据目前 XXX 公司的签审情况，所有的签审活动有：

编制 → 校核 → 审查 → 标准化检查 → 会签 → 工艺会签 → 审定 → 批准 根据以上，将 XXX 公司的图文档签审流程设置为“七级审批流程”和“八级审批流程”。对 于一份具体的图文档，需要选择几级签审流程是由流程发起人根据文档重要性和级别来判断 并选择的。

通过将所属的零部件和文档版本对象提交流程，实现 3D 模型和 2D 图样的随同审批；

其他文档文件将版本对象提交流程审批；

在以下签审流程中，流程的任一个阶段签审者不批准打回时，流程回退到“编制”阶段；

2.19. 签审矩阵

文档名称 文档编号

密级 编制 校核 审查 标准检查 会签 工艺 审定 批准 通 知 产品文档 主任师 主任师 主任师 指定 指定 研制总要求 项目办 指定 指定 指定 标准化师 工艺师 主任师 （副）总师 研制要求 项目办 指定 指定 指定 标准化师 工艺师 主任师 （副）总师 论证工作报告 项目办 指定 指定 指定 标准化师 工艺师 主任师 （副）总师 项目建议书 项目办 指定 指定 指定 标准化师 工艺师 主任师 （副）总师 研制工作总结 项目办 指定 指定 指定 标准化师 工艺师 主任师 （副）总师 设计总结 项目办 指定 指定 指定 标准化师 工艺师 主任师 （副）总师 试制总结 项目办 指定 指定 指定 标准化师 工艺师 主任师 （副）总师 设计说明书 项目办 指定 指定 指定 标准化师 指定 工艺师 主任师 （副）总师 设计计算书 项目办 指定 指定 指定 标准化师 指定 工艺师 主任师 （副）总师 管理文档 项目办 指定 指定 指定 标准化师 指定 工艺师 主任师 （副）总师 图纸 项目办 指定 指定 指定 标准化师 工艺师 主任师 （副）总师 设计更改 指定 指定 指定 标准化师 工艺师 主任师 （副）总师 技术协调单 项目办 指定 指定 指定 标准化师 指定 工艺师 主任师 （副）总师 设计更改单 项目办 指定 指定 指定 标准化师 指定 工艺师 主任师 （副）总师

2.20. 签审流程

4.1.1 七级审批流程

流程图：

编制 审查

指派

结束 零部件版本

文档版本

^{标准化检查}

1 3

4 ^{标准化人员}

校核 2 指派 开始

主任设计师 任务负责人

工艺会签 5 指派

审定 6 指派

批准 7 指派

发布处理 6 自动处理

提交对象（Target）：零部件 Item Revision，或者各类文档 Item Revision 提交验证：已指派了校核，审查人员且不等于提交者

完成状态：Target 对象获得“已归档”状态 详细信息：

序号 名称 参与者要求 参与者权限 任务提示 表决

方式 1. 编制 发起者指派 写 请完成编制或修改任务 All 2. 校核 发起者指派 读，圈阅 请完成校核工作 All 3. 审查 发起者指派 读，圈阅 请完成审查工作 All 4. 标准化检查 发起者指派 读，圈阅 请完成标准化检查 All 5. 工艺会签 发起者指派 读，圈阅 请完成工艺会签 All 6. 审定 发起者指派 读，圈阅 请完成审定工作 All 7. 批准 发起者指派 读，圈阅 请批准该文件 All

8. 发布处理 系统自动 读，圈阅 All

4.1.2 八级审批流程

提交对象（Target）：零部件 Item Revision，或者各类文档 Item Revision 提交验证：已指派了校核，审查，会签人员且不等于提交者

编制 ^结束

提交对象（Target）：零部件（类型为标准件）Item Revision 提交验证：已指派了标准化检查人员且不等于提交者

提交对象（Target）：设计更改单 ChangeNotice Revision

提交验证：已指派了校核，审查且不等于提交者；CN 对象关联了设计更改单文件，关联了 问题对象。

完成状态：Target 对象获得“已归档”状态

提交对象（Target）：资料输出任务单 PrintRequst Revision

提交验证：已指派了审查，定密，执行打印人员且不等于提交者；输出任务单关联了打印对 象

完成状态：Target 对象获得“已归档”状态 详细信息：

序号 名称 参与者要求 参与者权限 任务提示 表决

方式 1. 编制 申请人

无需指派

写 请编制或修改 All

2. 审查 申请人指派 读 请完成审查工作 All

3. 定密 申请人指派 写 请 编 辑“ 打 印 列 表 ” 文 件，核对密级

4. 执行打印 申请人指派 读，下载文件 请下载文件并打印 下载方法如下：

。。。。

。。。。

All

5. 发布处理 系统自动 All

6. 通知 发起者指派 读 打印已完成！ All

流程的控制：

 打印审批具有两种方式，部门领导审批或者项目办审批，由用户提交时进行指派，

系统不再另外进行条件判断。

 XXX 公司具有两个印务中心，打印时由用户在提交之前分别指定定密人员和打印 执行人员。

 在执行打印步骤前，系统需要执行“打包文件”操作。打包所有需要打印的文件。

2.23. 授权申请流程

流程图：

编制

提交对象（Target）：授权申请单 ReadingApply

提交验证：已指派了会签，审查人员且不等于提交者；并关联了申请授权对象

内部 秘密 机密 绝密 定型

生产定型

 保密处根据授权申请单的审批历史，文档密级，文档阶段确定是否可以进行授权