勞動部勞動力歲出保咨

經資門分列_________________________________________________________ 中華民國

年度工作計書

名稱及編號

歲出保留

應付數保留數合計

%

109 6430200400-8*

捜能檢定中心管理資东門小計

經資門小計

資本門合計

經資門合計

0 56,500

13.14

0.05

13.14 0+05

發展署及所屬分析表

109

年度單位：新臺幣元；

％

保留原因分析

經資門類型金額保留原因說明借註

及相關改善措施

資本門 B5 56,500

56,500

勞動力發展磬技能檢定中心分族辦公大樓勤政樓费電 機弟蔬更新採購案經費/業經經濟部水利恶於109年 12 月24日決標，惟车某履约期展將至明( 1 1 0 ) 年度方可 安裝完畢 * 爰辦理經費保留，以利後绡 ^ 事宜 •

勞動部勞動力歲出騰餘（或減

中華民國

年度工作計晝

名稱及編號

驗數

( 或減免、註销數）經常門

金額 % 類型金額

109 6430200100-4

-般行政 1,230,729 0.40 10 1,196,202

6 ’ 4,000

6430200201-1

綜合規劃 157,536 4.34 10 157,536

6430200202-4

訓練養展 262,825 10.54 10 262,825

6430200203-7

就業服護 13,595,871 7.86 10 98,004

6 13,497,867

6430200204-0

身心障礙者及特定對象業務 92,209 1.22 10 92,209

6430200301-6

北基宜花金馬分署管理 12,519,016 6.63 10 2,215

6 10,000

2 12,504,285

6430200302-9

桃竹苗分署管理 4,003,691 2.18 2 807,635

10 444,643

6 2,477,689

6430200303-1

中彰投分署管理 6,922,387 2.24 2 3,899,282

10 511,428

6 868,631

6430200304-4

雲嘉南分署管理 13,970,378 6.48 2 - 9,790,592

發展著及所屬免、往搞）分析表

109

^年度單位：新臺幣元；？

經常門 . 資本門

賸餘原因說明備註

及相關改善措施類型金額賸餘原因說明

及相關改善措施

8 30,527

0 8 2,516

0 8 273,724

0 7 1,633,637

6 504

8 8,905

蒡動部勞動力歲出賸餘（或減

中華民國

年度工作計畫

• 名稱及編號

月數

( 或減免、註销數）經常門

金額 % 類型金額

10 1,994,527

6 679,259

6430200305-7

高屏澎東分署管理 10,628,742 6.85 2 6,553,398

10 . 1,357,071

6 2,525,962

6430200400-8

技能檢定中心管理 5,589,023 5+92 2 5,325,492

10 228,395

6 ‘ 24,395

6430209011-5

交通及運輸設備 ' 434 0.06 0

小計 68,972,841 4.20 65,313,542

合計 68,972,841 4.20 65,313,542

發展著及所屬免、註销）分析表

109^年度單位：新臺幣元；％

經常鬥資本門

賸餘原因說明

備註

及相關改善措施類型金額賸餘原因說明

及相關改善措施 0

0 8 192,311

0 . 0

8 10,741

0 8 434

3,659,299

-- 3,659,299

勞動部勞動力人事費

中華民國人事費別

預算數

決算數

(2)

原預算數預算增減數合計 ( 1 )

一、民意代表待遇 0 0 0 0

二、政務人員待遇 0 0 0 0

三、法定編制人員待遇 575,849,000 0 575,849,000 -550,894,976

四、約聘僱人員待遇 88,723,000 0 88,723,000 92,712,749

五、技工肛友待遇 34,386,000 0 34,386,000 31,931,102

六 '獎金 151,531,000 0 151,531,000 145,333,057

七、其他給與 15,975,000 0 15,975,000 15,839,138

八、加班值班費 32,040,000 0 32,040,000 30,388,529

九 '、退休退職給付 0 0 0 0

十、退体離職儲金 59,484,000 0 59,484,000 56,814,738

4---锅療 67,504,000 2,831,000 70,335,000 65,528,027

十二'調待準備 0 0 0 0

合計 1,025,492,000 2,831,000 1,028,323,000 ‘ 989,442,316

發展署及所屬分析表

109

年度單位：新臺幣元

；％! ; ^人

比較增減數員工人數

金額說明

% 預計數實有數

0 0 0

-24,954,024 -4.33 761 721 3,989,749 4.50 173 152 -2,454,898 -7.14 80 69

-6,197,943 -4.09 0 0 1. 考績獎金決算數61，764,473元，' 2. 練公勳獎賞決算數 120,000元， 3. 年終工作獎金決算細，448,584元。 -135,862 -0.85 0 .0

-1,651,471 -5.15 0 0

0 0 0

-2,669,262 -4.49 0 0 -4,806,973 -6.83 0 0

0 . 0 0

-38,880,684 -3.78 1,014 942

以業務費支付勞務承璋57人，決算數30’617,667元 ’分述如下：

1. 就業服務計畫1人，決算數W 0 0 元，

2. 身心障礙者及特定對象業務計畫1人，決算數583,000元。 3. 北基宜花金馬分署管理計畫7人，決算數3,690,000兀。 4. 桃竹苗好署管理計畫10人，洪算數5,099,824元。 5冲彰投好署管理計畫17人 -決算數 9,774’362元。 6.雲嘉南分署體計畫 14人，決算數调，417元、

■

7.高屏澎東分署管理計畫7人，決算數3,738,064元。

勞動部蒡動力增購及汰換

中華民國車輛類別型

預算數/ 以前年度轉入數

決算金額(含保留數

）

⑵ 年度

別

原預算數/ 以前

年度轉入數預算增減數合計

（1 )

公務輥車 109 635,000 0 635,000 634,942

蜇動機車 109 70,000 0 70,000 69.624

合計 705,000

、

0 705,000 704,566

109

^年度單位：新臺幣元；％;

輛

發展署及所屬車輛明知表

比較增減數車輛數

金額說明

(3)=(2)-(1) ^%

^{預計購入數} ^{實際購入數}

1 1 勞動力發展署髙屏谢東*恶新購& 務車I

糅.

-376 ■0.54 1 1

勞動

力發展署北基宜花金馬分奢没换公務機車1

輛

（99年購置） *

-434 必06 2 2

勞動部勞動力重大計晝執行

中華民國

可支用預算數執行數

計畫 名稱

計畫總金額

我至本年 度已編列預算數

推動多元培訓 2 ,9 8 7 ,9 4 9 2,9 8 7 ,9 4 9

，強化技能，提升勞動素質 (含就業安定基金）

公共服務據點整備 - 公有危險建築補強重建 (+■央自辦）（公務）- 勞動部及所屬

17,197 17,197

本期執行數

以前

年度本年度 ^計

數現實應付數勝餘數合計實現數

2 ,9 8 7 ,9 4 9 2, 987, 949 2 ,9 4 3 ,6 3 6 44,3 1 3 2 ,9 8 7 ,9 4 9 2 ,9 4 3 ,6 3 6

17,197 17,197 15,563 1,634 17,197 15,563

績效報告表

109

年度單位：新臺幣千元

累計執行數

應付數祕數

44,313

合計

2, 987,949

執行數占預算數百分比％

本期執行數占可支用預算數百分比《

實現數占預算數%

98. 52%

1,634 17,197 90. 50%

累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比X

付占算改應數預數

雜數

占預算數％合計

1.48% 100. 00%

實現數占預算數%

9 8 .52%

9 . 50X 100. 00% 9 0 .50%

胰餘數

占預算數％合計

1 .4 脒 100+ 00%

9. 50% 100. 00%

執行未達 90%之原因及其改進

措施

勞動部勞動力歲出按職能及經

中華民國經濟性分類

職能別分類

經常

受僱人員報酬

商品及勞務

購買支出債務利息土地租金支出

經常移轉

對企業對家庭及民間非營利機構

總計 ^1,277,912 ^141,492 ⁰ ⁰ ^68,681 ^123,556

0卜般公轉德 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

02防衛 ' ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

0讼共秩序與鞋 ⁰ ⁰ ⁰ ，0 0 0

04教育 ^1,015,386 ^141,492 ⁰ ⁰ ^68,681 ^123,556

05保健 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

06社會安全與福利 ^252,619 ⁰ ^_ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

07住宅及社區服務 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

08娯榮' 文化與宗教 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

09燃料與能源 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

10農 ' 梓、漁，牧業. ⁰ ， 0 0 0 0 0

11礦業、製造業及營造業 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

12運輸及通信 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

13其他經濟服務 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

14壞境騰 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

1琪他支出 ^9,907 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

發展署及所屬濟性綜合分類表

109年度單位 :新臺幣千元

支出資本支出

經常 4多轉投資及增資資本 • 荐轉

對政府對國外經常支出合計

對營業基金對非營業特種

基金對民間企業對企業 164,007

0 0 0 164,007 0 0

: 0

0 0 0 0 0 0 0 0

45 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1775,693 0 0 0 1,513,167 0 252,619 0

■0 0 0 0 0 0 0 9,907

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

349 0 0 0 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

勞動部勞動力歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類資本支出

資本移轉

土地購入

無形資產購入

固定資本形成對家庭及民間

非營利機構對政府對國外住宅非住宅房屋

總計

01+—般公鶴薇 02防衛

0讼共秩序與安全 04教育

05保健

06社會安全與福利 07住宅及社區服務 0峨樂 ' 文化與宗教 09燃料與能源

10農、林 ' 漁、牧業 11礦業、製造業及營造業 12運輸及通信

13其他經濟服務 14環境保護 ' 15其他支出

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

■0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15,651 0 0 0 15,651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

發展署及所屬濟性綜合分類表

109

年度單位：新臺幣千元

.資本支出

固定資本形成

資本支出合

計總計

營建工程運輸工具資訊軟體機器及其他設

備土地改良

0 705 9,487 35,807 0 61,999 1,837,692

0 0 0 0 0 0 0

0 705 9,487 35,807 0 61,999 1,575,166

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 252,619

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 感0 ⁰ ⁰

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 9,907

勞動部勞動力發展署及所屬

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國

109

年

月

單位：新臺幣元

被保機關或公私企業

擔保、保證或

契約事項發生條件

回擔保、保證或契約金額

實際支出

念額備註

• /

平衡表

中華民國

109

年

月

3 1

曰

單位:新臺幣元

科目 . 名稱金

萁產

11 產

H0 1 0 3專戶存款 64,950,501 1 1 0 3 0 3應收帳款 10,557,160 1 4固定資產

140101 土地 1,204,571,549 140201 土地改良物 11,779,833 減：1 4 0 2 0 2累計折舊一

土地改良物 -11,540,527

1 4 0 4 0 1房屋建築及設備 4.637,412,080 減：1 4 0 4 0 2累計折箇一

房屋建築及設備 -1786,990,361

1 4 0 5 0 1機械及設備 1,122,486,742 減：1 4 0 5 0 2累計折舊一

機械及設備 -734,546,499

1 4 0 6 0 1交通及運輸設備 61,214,141 減：1 4 0 6 0 2累計折舊一

交通及運输設備 -51,733,726

1 4 0 7 0 1雜項設備 193,899,879' 減：J 4 0 7 0 2累計折舊一

雜項設備

1 4 1 0 0 1收藏品及:傳藥資產

-155,248,637 5,135,322

1 6輝煩產

1 6 0 1 0 1櫂利 235

1 6 0 1 0 2電腦軟體 13,040,069 1 8其他資產

1 8 0 2 0 1存出保證金 400

4,534.988,161 75,507,661

4,496,439,796 額

13,040,304

400

科目名稱 2 負債

2 1 流動負債 2 1 0 3 0 2 應付代收款

2 1 0 9 0 1預收款 2 8 其他負債

2 8 0 3 0 1存人職金 2 8 0 4 0 1應付傍管款 3 淨資產

3 1 資産負債淨額 3 1 0 1 0 1資產負債淨額

金 . 額

50,698,218 271,839

5,142,760 8,837,684

4,520,037,660

64,950,501 50,970,057

13,980,444

4,520,037,660 4,520,037,660

勞動部勞動力發展署及所屬收入支出表

中華民國

109

年度

單位:新臺幣元

科 '目名稱小計合計

收人

公庫撥人數罰款及賠償收入規費收入財產收益' 捐獻及贈與收入其他收入支出

繳付公庫數人事支出業務支出獎補助支出財產損失

折舊、折耗及攤銷收支餘絀

1,859,387,008 1,157,749 165,056,950 14,015,308 8,107,801 3,111,930

182,925,776 1,251,968,536 167,480,823 356,592,815 568,625 202,589,596

2,050,836,746

2,162,126,171

-111,289,425

. 專戶存款明細表

公務機關會計中華民國

109

年

月

3 1

曰單位：新臺 | 元

3 期

摘要

金額

備註

年月曰小計合計

非預算性質部分

本年度部分

國庫存款戶-保管款收入

302001 1,210

勞動力發展署

302004 270

勞動力發屐署中彰投分署

國庫存款戶-集中支付保管款

' 302001 1,717,319

勞動力發展署

302002 1,034,82^

勞動力發展署曲基宜花金馬分署

302003 958,013

勞動力發展署桃竹苗分署

302005 1,220,604

勞動力發展署雲嘉南分署

302006 142,000

勞動力资展署高屏澎東分署

302007 70,000

勞動力發屐署技能檢定中心

國庫存款户-集中支付代收款

302001 81,808

勞動力發展署

302002 2,520

勞動力發展署北基宜花金馬分署

302003 10,445,363

勞動力發展署桃竹苗分署

302004 3,132,834

勞動力發屐署中彰投分薯

302005 7,576,491

勞動力發展署雲嘉南分署

302006 400

勞動力發展署高屏澎東分署

1,480

5,142,760

21,239,416

64,950,501

勞動部勞動力發展署及所屬專戶存款明細表

公務機關會計中華民國

109

年

月

3 1

曰

單位：

新臺带元

曰期

摘要

金額

. 備註

年月曰小計合計

杏動力發展署北基宜咗鮝馬分署 :

北基宜花金馬分署聘僱人員離職儲金公提專戶04200相 032]5

302002 1,495,116

勞動力發展哥北基宜花金馬分署

北基宜花金馬分署聘僱人員離職椅金自提專戶042004902981

302002 1,495,301

勞動力發屐署北基宜花金馬分署

桃竹苗分署聘僱人員離職锗金公提專戶12100 4360855

302003 1,154,582

勞動力發展署桩竹苗分署 •

桃竹苗分署聘僱人員離職儲金自提專戶12100 43608S3

302003 1,154366

勞動力發屐署桃竹苗分署

雲嘉南分署聘僱人員離職儲会公提專戶02肋0 4301412

302005 1,526,816

勞動力發展署雲嘉南分署

雲嘉南分署聘僱人員離賊儲金自提專戶02800 4301429

302005 1,526,954

勞動力發展署雲嘉南分署

高屏澎東分署聘僱人員離截儲金公提專戶044 004600065

302006 241322

勞動力發展署高屏澎東分署

高屏澎東分署聘诳人員離職儲金自提專戶044 004600057

302006 241,547

勞動力發展署高屏澎東分署

換補發1史照費專戶22458762 .

1,495,116

1,495,301

V

1,154,582

1,154,366

1,526,816

1,526,954

241^22

241,547

153,280

專戶存款明細表

公務機關會計中華民國

109

^年

^月

3 1

^曰 ^{單位：新臺幣元}

曰期

摘要

金額 ,

備註

年月曰小計合計

302007

勞動力發展署技能檢定中心 153,280

-51

行政院新莊聯合辦公大樓管理小組 29(433,110

302001

勞動力發展署 29,433,110

行政院纤困補助安心即時上工計畫

98,757

302001 勞動力發展署

98,757

總。計 64,950,501

302001

勞動力發展署 31,332,204

302002

勞動力發展署北基宜花金馬分署 4,073,255

302003

勞動力發展署桃竹苗分署 13,712,324

302004

勞動力發展署中彰投分署 3,133,104

302005

勞動力發展署雲嘉南分署 11,850,865

302006

勞動力發展署高屏澎東分署 625,469

302007

勞動力發展署技能檢定中心 223,280

勞動部勞動力發展署及所屬應收帳款明細表

公務機關會計中華民國

109

年

月

3 1

曰單位：新臺幣元

曰期 .

摘要

金額

備註

年月曰小計合計

預算性質部分 10^57,160

本年度部分 . 903317

109

—百零九年度 903,317

0430200300-5

賠償收入 23,651

0430200301-8

—般賠償收入 23,661

302004 '

勞動力發展署中彰投分署 7,763

302005

勞動力發展署雲嘉南分署

15,898

0730200100-2

財產孳息 323,156

0730200103-0

祖金收入 323,156

302005

勞動力發展署雲嘉南分署

323,156

1230200200-6 雜項收入

556,500

1230200201-9

收回以前年度歲出 556,500

302004

勞動力發展署中彰投分署 556,500

以前年度部分. 9,653,843

097

九十七年度 6^18,070

0854110200-0

非營業特種基金路餘繳庫 6^18,070

0854110201-2

賸餘繳庫 6,318,070

302001 勞動力發展署

6,318,070

ogg

九十九年度 . 3,130,328

0454110100-3

哥金罰媛及怠金 3,130,328

0454110101-6

罰金罰鍰 3,130,328

應收帳款明細表

公務機關會計中華民國

109

^年

^月

3 1

^曰

^{單位：}

^新臺督元

曰期

摘要

金額

備註

午月曰小計合計

302001 3,130,328

勞動力發展署

102 一百零二年度

0454110100-3 罰金罰鍰及怠金

0454110I0I-6 韵念罰錢

302001 85,000

勞動力發展署

0454110300-2 賠償收入

0454110301-5

—般賠償收入

302005 4,968

勞動力發展署雲嘉南分署

103

—百零三年度

0454110100-3 蜀金罰媛及怠金

0454110101-6

罰金罰鍰 ,

302001 50,000

勞動力發展薯

105

—百零五年度

1130200900-2 雜項收入

1130200901-5 收回以前年度歲出

302004 26,932

勞動力務展署中彰投分署

107 百零七年度

0430200300-5 賠償收入

85,000

4,968

50,000

' 26,932

‘ 26f932

10tS ll

89t968

50,000

26,932

10,811

■

在文檔中 1 0 9 (頁 71-129)

勞動部勞動力 歲出保咨

經資門分列_________________________________________________________ 中華民國

%

109 6430200400-8*

0

0

0

0

0

56,500

56,500

56,500

56,500

56,500

56,500

56,500

56,500

56,500

56,500

13.14

13.14

0.05

13.14

0+05

發展署及所屬 分析表

年度 單 位 ：新 臺 幣 元 ；

保留原因分析

經資門 類型 金額 保留原因說明 借註

及相關改善措施

資本門 B5 56,500

56,500

56,500

56,500

56,500

勞動部 勞動力 歲 出 騰 餘 （或減

中華民國

年度 工作計晝

名稱及編號

驗 數

( 或 減 免 、註 销 數 ） 經常門

金額 % 類型 金額

109 6430200100-4

-般 行 政 1,230,729 0.40 10 1,196,202

6 ’ 4,000

6430200201-1

綜合規劃 157,536 4.34 10 157,536

6430200202-4

訓練養展 262,825 10.54 10 262,825

6430200203-7

就業服護 13,595,871 7.86 10 98,004

6 13,497,867

6430200204-0

身心障礙者及特定對象業務 92,209 1.22 10 92,209

6430200301-6

北基宜花金馬分署管理 12,519,016 6.63 10 2,215

6 10,000

2 12,504,285

6430200302-9

桃竹苗分署管理 4,003,691 2.18 2 807,635

10 444,643

6 2,477,689

6430200303-1

中彰投分署管理 6,922,387 2.24 2 3,899,282

10 511,428

6 868,631

6430200304-4

雲嘉南分署管理 13,970,378 6.48 2 - 9,790,592

發展著及所屬 免 、往搞）分析表

年度 單 位 ：新 臺 幣 元 ；？

經 常 門 . 資本門

賸餘原因說明 備 註

及相關改善措施 類型 金額 賸餘原因說明

及相關改善措施

8 30,527

0

0

0

0

0

0

勞動部勞動力歲出保咨

發展署及所屬分析表

年度單位：新臺幣元；

經資門類型金額保留原因說明借註

勞動部勞動力歲出騰餘（或減

年度工作計晝

驗數

( 或減免、註销數）經常門

金額 % 類型金額

-般行政 1,230,729 0.40 10 1,196,202

發展著及所屬免、往搞）分析表

^年度單位：新臺幣元；？

經常門 . 資本門

賸餘原因說明備註

及相關改善措施類型金額賸餘原因說明

蒡動部勞動力歲出賸餘（或減

年度工作計畫

月數

( 或減免、註销數）經常門

金額 % 類型金額

發展著及所屬免、註销）分析表

經常鬥資本門

及相關改善措施類型金額賸餘原因說明

勞動部勞動力人事費

發展署及所屬分析表

年度單位：新臺幣元

勞動部蒡動力增購及汰換

中華民國車輛類別型

決算金額(含保留數

年度轉入數預算增減數合計

發展署及所屬車輛明知表

比較增減數車輛數

金額說明

^{預計購入數} ^{實際購入數}

年度單位：新臺幣千元

勞動部勞動力歲出按職能及經

發展署及所屬濟性綜合分類表