中 華 民 國 1 0 9 年 度
( 1 0 9 年 1 月 1 曰至 1 0 9 年 1 2 月 3 1 曰)
曾
所 屬
勞 動 部 勞 動 力 發 展 署 編 印
勞 動 部 勞 動 力 發 展 署 及 所 屬 1 0 9 年 度 單 位 決 算 目次
一 ' 總 '說 明 ... ...
1
二 、 決 算 報 表 (一) 主 要 表
1.!
歲 入 來 源 別 決 算 表 ...14
2.!
歲 出 政 事 別 決 算 表 ...18
3.!
歲 出 機 關 別 決 算 表 ...22
4.!
以 前 年 度 歲 入 來 源 別 轉 入 數 決 算 表 ...32
5.!
以 前 年 度 歲 出 政 事 別 轉 入 數 決 算 表 ...40
6.!
以 前 年 度 歲 出 機 關 別 轉 入 數 決 算 表 ...42
(二 ) 附 屬 表
1.!
歲 出 用 途 別 決 算 分 析 表 ...44
2.!
歲 出 用 途 別 決 算 累 計 表 ...48
3.!
繳 付 公 庫 數 分 析 表 ... '...56
4.!
公 庫 撥 入 數 分 析 表 ...60
5.!
歲 入 保 留 分 析 表 ...64
6.!
歲 入 餘 絀 (或 減 免 、註 鎖 ) 分 析 表 ...:...66
1 .
歲 出 保 留 分 析 表 ...68
8.!
歲 出 賸 餘 (或 減 免 、.註 銷 ) 分 析 表 ...70
9.!
人 事 費 分 析 表 ... ...74
10.!
增 購 及 汰 換 車 輛 明 細 表 ...76
11.!
重 大 計 畫 執 行 績 效 報 告 表 ...78
12.!
歲 出 按 職 能 及 經 濟 性 綜 合 分 類 表 ...80
13.!
因 擔 保 、保 證 或 契 約 可 能 造 成 未 來 會 計 年 度 支 出 明 細 表 ...84
三 、 會 計 報 表 (一 ) 主 要 表
1.!
平 衡 表 ...85
2.! 收 入 支 tfj 表... :•!86
(二 ) 附 屬 表
*! 1 .
平 衡 表 科 目 明 細 表(1)!
專 戶 存 款 明 細 表 ... ...87
勞 動 部 勞 動 力 發 展 署 及 所 屬 109 年 度 單 位 決 算 目次
⑷ ! 土 地 改 良 物 明 細 表 ... 94
(5)!
累 計 折 舊 一 土 地 改 良 物 明 細 表 ...95
(6)!
房 屋 建 築 及 設 備 明 細 表 ...96
(7)!
累 計 折 舊 一 房 屋 建 築 及 設 備 明 細 表 ...98
(8)!
機 械 及 設 備 明 細 表 ...99
(9)!
累 計 折 舊 一 機 械 及 設 備 明 細 表 ...101
(10)!
交 通 及 運 輸 設 備 明 細 表 ...102
(11)!
累 計 折 舊 一 交 通 及 運 輸 設 備 明 細 表 ...104
(12)! 雜 項 設 備 明 細 表 ... 105
(13)!
累 計 折 舊 一 雜 項 設 借 明 細 表 ...107
(14)!
收 藏 品 及 傳 承 資 產 明 細 表 ... -...108
(15)! 權 利 钥 細 表 ... 109
(16)!
電 腦 軟 體 明 細 表 ...110
(17)!
存 出 保 證 金 明 細 表 ...111
(18)!
應 付 代 收 款 明 細 表 .... ... ...: 112
(19)! 預 收 款 明 細 表 ... 114
(20)!. 存 入 保 證 金 明 細 表 ... 115
(21)!
應 付 保 管 款 明 細 表 ...137
(22)!
保 證 品 明 細 表 ... :... ..138
(23)!
應 付 保 證 品 明 細 表 ...139
(24)! 債 權 憑 證 明 細 表 ... 140
' ( 2 5 )
待 抵 銷 債 權 憑 證 明 細 表 : ... :...142
■ ! ■ ! , 2 .
長 期 投 資 、固 定 資 產 、遞 耗 資 產 及 無 形 資 產 變 動 表 ...144
四 、 參 考 表
1.!
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表 ...146
2.! 現 金 出 納 表 ... 147
3.!
國 有 財 產 目 錄 總 表 •••••...149
4.!
珍 貴 動 產 不 動 產 目 錄 總 表 ...150
5.!
立 法 院 審 議 通 過 中 央 政 府 總 預 算 案 、總 決 算 審 核 報 告 決 議 、附 帶 決 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 報 告 表 ...151
總說 明 中華民國109年度
一 、財務報告之簡述 (一)本年度部分
1
.歲 入 預 算 數166,419,!0 0 0
元 ,決 算 數183,!341 , 9 3 7
元 (含 應 收 數903,!3 1 7
元 ) ,執 行 率110.17% ,
茲 分 述 如 下 :(1 )
賠 償 收 入 :預 算 數341 , 0 0 0
元 ,決 算 數1 , 157,!7 4 9
元 (含 應 收 數23,!6 6 1
元 ) , 執 行 率339.!52% ,
主要係勞動力發展署及所屬辦理採購案廠商違約賠款收入繳 庫 所 致 。(2)!
行 政 規 費 收 入 :預 算 數156,!610,!0 0 0
元 ,決 算 數1 6 5 ,0 5 5 ,7 4 0
元 ,執行率105.39% ,
主 要 係 勞 動 力 發 展 署 受 理 雇 主 申 請 聘 僱 外 國 人 案 件 較 預 期 多 ,致審 查 費 超 收 所 致 。(3)!
使 用 規 費 收 入 :預 算 數0
元 ,決 算 數1 , 210
元 ,係 勞 動 力 發 展 署 受 理 影 印 、閱 卷 等 收 入 。(4)!
財 產 孳 息 :預 算 數4,!827,!000
元 ,決 算 數9,!952,!2 0 9
元(含 應 收 數323,156
元 ),執 行 率
206.18% ,
主要係勞動力發展署辦理行政院新莊聯合辦公大樓場地租金•收 入 繳 庫 所 致 。 ^
(5)!
廢 舊 物 資 售 價 :預 算 數3,!249,!000
元 ,決 算 數4,!063,!0 9 9
元 ,執 行 率125.!06% , !
主 要 係 勞 動 力 發 展 署 高 屏 澎 東 分 署 變 賣 廢 舊 物 資 售 價 高 於 預 期 所 致 。(6)!
雜 項 收 入 :預 算 數1 , 392,!000
元 ,決 算 數3 ,1 1 1 ,9 3 0
元(含 應 收 數556,!500
元 ),執 行 率
223.56% ,
主 要 係 勞 動 力 發 展 署 中 彰 投 分 署 、高屏澎東分署收回退休人 員 溢 領 未 具 任 用 資 格 占 鋏 留 用 期 間 離 職 年 資 補 償 費 及 勞 動 力 發 展 署 辦 理 行 政 院 新 莊 聯 合 辦 公 大 棲 地 下 停 車 場 營 運 收 入 繳 庫 所 致 。2
. 歲 出 預 算 數1,644,137,!0 0 0
元 (含 動 支 第 一 預 備 金2 , % 1 , 0 0 0
元 ),決 算 數1 , 575,164,159
元 (含 锯 留 數56,!5 0 0
元 ),執 行 率95.!80%! ;
統 籌 經 費 部 分 ,預 、決 算 數 均 為262,!526,!220
元 ,茲 分 述 如 下 :(1)!
一 般 行 政 :預 算 數310,!898,!000
元 (含 動 支 第 一 預 備 金2,!831 , .0 0 0
元 ),決算數309,!667,271!
元 ,執行率99.!60%
。(2)!
勞動力發展業務:預 算數186,636,000
元 ,決算數172,527,559
元 ,執 行率92.44%
。① 綜 合 規 劃 :預 算 數
3,!633,!000
元 ,法 算 數3,475,!4 6 4
元 ,執 行 率95.!66%
。勞 動 部 勞 動 力 發 展 署 及 所 屬 總說明
中華民國109年度
© 身心障礙者及特定對<象業務:預算數
7,!552,000
元 ,決算數7,459,791
元 ,執行率98.78%!o
(3)!
分 署 管 理 :預 算 數1 , 051 , 505,!0 0 0
元 ,決 算 數1 , 003,!460,!7 8 6
元 ,執行率95.!43%
。① 北 基 宜 花 金 馬 分 署 管 理 :預 算 數
188,!683,!000
元 ,決 算 數176,163,!9 8 4
元 , 執 行 率93.!37%! =
@ 桃 付 苗 分 署 管 理 :預 算 數
183,!497,!000
元 ,決 算 數179,493,!3 0 9
元 ,執行率97.!82%! °
③中彰投 分署管理:預算數
308,483,!000
元 ,決算數301 , 560,613
元 ,執行率97.76%
。® 雲 嘉 南 分 署 管 理 :預 算 數
215,!614,!000
元 ,決 算 數201 , 643,!6 2 2
元 ,執行率93.52%
。© 高 屏 澎 東 分 署 管 理 :預 算 數
155,!228,!000
元 ,決 算 數144,!599,!2 5 8
元 ,執行 率9 3 .15%
。(4)!
技 能 檢 定 中 心 管 理 :預 算 數94,!393,!0 0 0
元 ,決 算 數88,!803,!9 7 7
元 (含保留 數56,!500
元 ),執 行 率94.!08%
。(5)!—
般 建 築 及 設 備 -交 通 及 運 輸 設 備 :預 算 數705,!0 0 0
元 ,決 算 數704,!5 6 6
元 ,執 行 率 卯 .
94%
。 "(二)以前年度部分
1 .
以 前 牟 度 應 收 歲 入 款18,100,!7 4 3
元 ,本 年度 減免 (註 銷 )數7,!959,!7 4 4
元 ,實現數487,156
元 ,未 結 清 數9,!653,!8 4 3
元 ,茲 分 述 如 下 :(1)!9 7
年度應收囊入款9,!557,183
元 ,本年度減免(註銷)數3,!239,113
元 ,實 現 數0!
元 ,未 結 清 數
6,!318,!0 7 0
元 轉 至 下 年 度 繼 續 辦 理 =(2)!9 9
年 度 應 收 歲 入 款4,!217,!3 8 9
元 ,本 年 度 減 免 (註 銷 )數987,!0 6 1
元 ,實現數100,!(W0
元 ,未 結 清 數3,130,!3 2 8
元 轉 至 下 年 度 繼 續 辦 理 。(3)!101
年 度 應 收 最 入 款7 ,3 7 9
元 ,本 年 度 減 免(註銷 )數7,!3
了9
元 ,實 現 數0
元 , 未 結 清 數0
. 元 ,已 全 數 辦 理 完 畢 。(4)!102
年 度 應 收 歲 入 款89,!9 6 8
元 ,本年 度減 免(註 銷)數0
元 ,實 現 數0
元 ,未M
清 數89,!9 6 8
元 轉 至 下 年 度 繼 續 辦 理 。(5)!103
年 度 應 收 歲 入 款50,!000
元 ,本 年 度 減 免 (註 銷 )數0
元 ,實 現 數0
元 ,未 結 清 數50,!0 0 0
元 轉 至 下 年 度 繼 續 辦 理 。(6)!1 0 5
年 度 應 收 歲 入 款3,!753,123
元 ,本 年 度 減 免 (注 銷 )數3,!7 2 6 ,1 9 1
元 ,實 現 數0
元 ,未 結 清 數26,!932
元 轉 至 下 年 度 繼 續 辦 理 。(7)!1 0 7
年 度 應 收 歲 入 款43,!936,
元 ,本 年 度 減 免 (註 鎖 )數0
元 ,實 現 數33,125!
元 ,未 結 清 數
10,!8 l i
元 轉 至 下 年 度 繼 續 辦 理 。(8)!108
年 度 應 收 歲 入 款381 , 765
元 ,本 年 度 減 免 (註 銷 )數0
元 ,實 現 數354,!031!
元 ,未 結 清 數
27,!734
元 轉 至 下 年 度 繼 續 辦 理 。2 .
以前年度歲出保留款21 , 720,000
元 *本年度減免(註銷)數0
元 ,實 現 數21 , 720,!000
元 , 已 結 案 ,茲 分 述 如 下 :(1)!108
年 度 :桃 竹 苗 分 署 管 理 奉 准 保 留14,!000,!0 0 0
元 ,本 年 度 減 免 (註 銷 )數0!
元 ,實 現 數
14,!000,!000
元 ,已 结 案 。(2)!1 0 8
年 度 :雲 嘉 南 分 署 管 理 奉 准 保 留7,!720,!0 0 0
元 ,本 年 度 減 免 (註 鎖 )數0!
元 ,實 現 數
7,!720,!000
元 ,已 結 案 。 ( 三 )平衡表重要科目之金額及內容之簡述1 .
資產總額4,!584,!988,161!
元 ,較上年度4,!993,!523,!034!
元 ,減少408,!534,!873!
元 。(1)!
專 戶 存 款64,!950,!501
元 ,較 上 年 度55,!670,!6 6 8
元 ,增 加9,!279,!8 3 3
元 。(2)!
應 收 帳 款10,!557,160
元 ,.較上年度18,100,!7 4 3
元 ,減 少7,!543,!5 8 3
元 。(3)!
土地1,!204,!571 , 549!
元 ,較上年度1 , 504,!442,!6 8 3 ,
減少299,871 , 134!
元 。(4)!
土 地 改 良 物 淨 值239,306
元 ,較 上 年 度256,676
元 ,減 少17,!3 7 0
元 。(5)!
房 屋 建 築 及 設 備 淨 值2,850,421 , 719
元 ,较 上 年 度2,!916,!922,!7 0 5
元 ,減少66,!500,!986!
元 。(6)!
機械及設儒淨值387,940,243
元 ,較 上 年 度415,364,317
元 ,減 少27,424,!074
元 。(7)!
交通及運輸設備淨值9,480,415
元 ,輟 上 年 度11 , 516,132
元 ,減 少2,!035,!717
元 。 邙 )雜 項 設 備 淨 值38,!651 , 242
元 ,較 上 年 度59,!464,!3 9 3
元 ,戏少20,!813,151
元 。(9)!
收 藏 品 及 傳 承 資 產5,135,!3 2 2
元 ,與 上 年 度 同 。總 說明
中 華 民 國109
年度2.!
負 債 總 額64,! 950,! 5 0 1
元 ,較 上 年 度55,! 670,! 6 6 8
元 ,增 加9,!279,!8 3 3
元 。(1)!
應 付 代 收 款50,!698,!218
元 ,較 上 年 度41 , 126,!869
元 ,增 加9,!571 , 3 4 9
元 。(2)!
預 收 款271 , 8 3 9
元 ,較 上 年 度152,!000
元 ,增 加119,!8 3 9
元 。(3)!
存 入 保 證 金5,142,!760
元 ,較 上 年 度5,!886,!672
元 ,減 少743,!9 1 2
元 。(4)!
應 付 保 管 款8,!837,!684
元 ,轅 上 年 度8,!505,127
元 ,增 加332,!5 5 7
元 。3.!
淨 資 產 總 額4,!520,!037,!660
元 ,較 上 年 度4,!937,!852,!366
元 ,減 少417,!814,!706
元 。 二 、財務狀況之分析(一) 本 年 度 平 衡 表 各 科 目 金 額 較 上 年 度 平 衡 表 、資本資產表及長期負債表中該科目金額 變 動 均 未 達
5
億 元 ,有 關 差 異 達20%
以 上 之 科 目 者 ,說 明 如 下 : —1.!
應 收 帳 款 較 上 年 度 減 少41.!68%
,主 要 係 經 審 計 部 同 意 註 鎖 以 前 年 度 應 收 歲 入 款 。2.!
雜 項 設 備 較 上 年 度 減 少35.00% ,
主 要 係 勞 動 力發 屐 署 及 所 屬 (含 行 政 院 新 莊聯 合辦公 大 樓 管 理 小 組 )辦 理 財 產 報 廢 及 折 舊 所 致 。
3.!
權 利 較 上 年 度 減 少20.!34%
,係勞動力發展署辦理攤+ 鎖 所 致 。'! 4 .
電 腦 軟 體 較 上 年 度 增 加9 6 .13% ,
主 要操 勞動 力發 展署 桃竹 畚 分 署 增 購 電 腦 軟 體 所 致 。5.!
應 付 代 收 款 較 上 年 度 增 加23.!27% ,
主要係勞動力發展署桃竹苗分署收到開設集中檢疫 場 所 代 辦 經 費 。
6.!
預 收 款 較 上 年 度 增 加78.!84% ,
主 要 係 勞 動 力 發 展 署 桃 竹 苗 分 署 預 收110
年度販賣部 暨 販 賣 機 場 地 租 金 。(二) 未 來 或 有 給 付 責 任 之 掲 露 說 明 :無 。
勞 動 部 勞 動 力 發 展 署 及 所 屬 總說明
- 中 華 民 國
109
年度總 說 明
中 華 民 國109
年度 三 、重要施政計畫執行成果之說明(一)已 完 成 施 政 計 畫 重 點 概 述 :.
1.!推動多元培訓,
強 化 技 能 ,提升勞動素質依 據 青 年 發 展 階 段 推 動 多 元 化 青 年 職 業 訓 練 措 施 ,培 訓 產 業 所 需 技 能 ,順 利 與 職 場 銜 接 ;辦理 多 元 導 向 職 前 訓 練 課 程 ,培 訓 契 合 產 業 所 需 人 才 ,提升失業者工 作技 能;.配合 國家 產業 發展政 策 ,結 合 民 間 訓 練 單 位 ,辦 理 在 職 勞 工 職 業 訓 練 ,提 升 職 能 。
2.!
增進就業服赛效能蒐 集 國 內 外 經 濟 景 氣 及 就 業 市 場 相 關 資 訊 ,觀 測 整 體 就 業 市 場 變 化 及 趨 勢 ,並定期發布地區性 勞 動 供 需 資 訊 ;堤 供 專 案 媒 合 服 務 與 運 用 就 業 促 進 工 具 協 助 求 鹌 者 就 業 ;強化台灣就業通網站 之 就 業 市 場 資 訊 掲 露 及 職 缺 搜 尋 等 服 赛 功 能 ,提 高 求 才 求 職 媒 合 效 率 。
3.!
協助青年職涯發展與適性就業結 合 各 级 學 校 推 動 青 年 職 涯 發 展 與 就 業 準 備 服 務 ,並 透 過 青 年 職 涯 發 展 中 心 ,提供青年職涯輔 導 、就 業 資 訊 及 職 場 體 驗 。
4.!
強化中高齡就業法制與服赛. 推 動 中 高 齡 織 務 再 設 計 ,減 緩 工 作 障 舉 ;運 用 就 業 促 進 措 施 ,加 強推 動中高齡及高齡者就業媒 合 ;於
109
年1 2
月4
日施行 中 高 齡 者 及 高 齡 者 就 業 促 進 法 及 子 法 ,建 構 友善 中高 齡者 及 高 齡 者 就 業 環 境 ,促 進 中 高 齡 者 及 高 齡 者 人 力 之 運 用 。5.!
加強身心障礙者及特定對象個別化就業服赛落 實 定 栩 進 角 制 度 ,強 化 身 心 障 礙 者 職 業 重 建 服 赛 ;鲒合民間資源提供就業 支 持並運 用 就業促 進 津 貼 ,協 助 特 定 對 象 及 弱 勢 就 業 者 就 業 。
6.!
推動職能基準發展並策進產業多元應用結 合 工 商 團體及 各 部 會 推 動 發 展 職 能 基 準 與 多 元 應 用 ,並 策 進 產 業 認 同 ,以 強 化 人 才 培 育 效 能 ,提 升 勞 動 力 整 體 素 質 。
7.!
鼓勵創新創業創造在地就業機會(1)!
辦 理 多 元 就 業 開 發 方 案 及 培 力 就 業 計 畫 ,結 合 民間 團 體 執 行 產 業 整 合 或 促 進 地 方 發 展 之 提 案 ,開 創 在 地 就 業 機 會 ,並 作 為 社 會 創 新 之 基 礎 。(2)!
提 供 創 業 諮 詢 輔 導 服 務 及 微 型 創 業 鳳 凰 貸 款 利 息 補 貼 ,降 低 創 業 風 險 ,協 助發 展在地經 濟 模 式 ,促 進 就 業 。勞 動 部 勞 動 力 發 展 署 及 所 屬 總說明
' 中 華 民 國
109
年度(二 )施 政 計 畫 分 項 說 明 :
1
.本年度部分工 作 計 畫
名 稱
重 要
計 畫 項 目 實 施 內 容辦 理. 情 形
已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因 應 改 善 措 施 勞 動 力 發
展 業 務
一 、 推 動 多 元 培 訓 ,強 化 技 能 , 提 升 勞 動 素質
二 、 增 進 就 業 服 務 效 能
( 一 ) 依 據 青 年 發 展 階 段 之 不 同 需 求 ,推 動 專 案 措 施 ,以縮 . 短 學 用 落 差 並 適
性 參 訓 。
( 二 ) 辦 理 多 元 導 向 職 前 訓 練 課 程 ,培訓 契 奋 產 業 所 需 人 才 及 充 實 長 照 人 力 ,提 升 失 業 者 工 作 技 能 。
( 三 ) 配 合 國 家 產 業 發 展 政 策 ,結 合 民 間 訓 練 單 位 ,辦 理 在 職 勞 工 職 業 訓 練 , 提 升 職 能 。
( 一 ) 蒐 集 並 研 析 國 內 外 產 業 發 展 及 就 業 市 場 變 動 情 形 。
( 二 ) 辦 理 地 區 性 就 業 市 場 分 析 ,定 期 發 布 勞 動 供 需 資 訊 。
( 三 ) 運 用 就 業 促 進 工 具 協 助 失 業 勞 工 就 業 。
為 提 升 青 年 技 能 ,縮短學 用 落 差 ,推動青年職業訓鋒相 關 措 施 ,
1 0 9
年 計 訓 練3
萬3,!351!
人 。為 提 升 失 業 者 就 業 技 能 ,推 動 辦 理 多 元 就 業 導 向 職 前 訓 練 ,
1 0 9
年 計 訓 練5!
萬
1 , 2 4 1
人 。為 提 升 在 職 勞 工 職 場 職 能 ,促 進 穩 定 就 業 ,推動 在 職 勞 工 自 我 學 習 措 施 ,
10&
年 計 訓 練1 2
萬4,! 6 5 0
人 次 。1 0 9
年 已 完 成1 2
份 就 業 市 場 情 勢 新 聞 稿 、1 2
份 就 業 市 場 情 勢 分 析 月 報 ,並已召 開4
次 就 業 市 場 情 勢 諮 詢 會 議 及 辦 理2
梯 次 就 業 市 場 服 務 工 作 坊 。勞 動 力 發 展 署 所 屬 各 分 署 按 季 辦 理 地 區 性 就 業 市 場 分 析 ,
1 0 9
年 已 發 布3!
季 就 業 市 場 概 況 季 報 ,第
4!
季 之 季 報 刻 正 辦 理 發 布 作 業 中 。
運 用 僱 用 獎 助 、跨 域 就 業 補 助 、臨 時 工 作 津 貼 及 缺 工 就 業 獎 勵 ,
1 0 9
年 共 計 協總說明
中 華 民 國109
年度 工 作 計 畫名 . 稱
重 要
計 畫 項 目 實 施 肉 容辦 理 情 形
已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因 應 改 善 措 施
三 、協 助 青 年 職 涯 發 展 與 適 性 就
業
( 四 ) 提 升 就 業 服 務 專 業 知 能 ,提 供 求 職 者 適 性 就 業 服 務 。
( 五 ) 提 供 網 實 整 合 之 求 職 求 才 登 記 與 就 業 媒 合 服 務 。
( 一 ) 結 合 各 級 學 校 推 動 青 年 職 涯 發 展 與 就 業 準 備 服 務 。
( 二 ) 透 過 青 年 職 涯 發 展 中 心 ,提 供 青 年 職 涯 輔 導 、就 業 資 訊 及 職 場 體 驗 。
( 三 ) 配 合 教 育 部 落 實 總 統 先 就 業 再 升 學 政 策 ,推 動 青 年 就 業 領 航 計 畫 。
劫
1
萬3,! 9 9 4
人 。1 0 9
年 辦 理 一 般 課 程 ( 含 觀 摩) 1 , 66 9
場 次 、服 務7
萬3,! 5 1 4
人 次 ,辦 理 小 團 體 活 動3 6 6
場 次 、服 務5 , 1 8 0
人 次 ,提 供 職 涯 諮 詢 服 務8 ,5 2 2
人 次 ,協 助 就 業 者 計6
萬1 8 2
人 。1 0 9
年 計 求 職7 3
萬7 , 1 2 1
人 次 ,求 才1 1 7
萬3 , 1 1 7
人 次 ,求 職 推 介 就 業5 2
萬3,! 8 3 2
人 次 。結 合 各 級 學 梭 及 企 業 資 源 ,辦 理 職 涯 講 座 課 程 、 企 業 參 訪 、校 園 徵 才 等 活 動 ,
1 0 9
年 計 服 務1 6
萬7,!8 4 9
名 青 年 。運 用 青 年 職 涯 發 展 中 心 ,提 供 青 年 職 涯 諮 詢 、講 座 及 就 業 促 進 活 動 等 職 涯 就 業 準 備 多 元 化 服 務 ,
1.09!
年 計 服 務
1 7
萬5,! 8 7 0
名青 年 。1 0 9
年 度 「青 年 就 業 領 航 計 晝 」辦 理 情 形 , 教 育 部 推 薦 青 年 名 單 計4,! 8 9 9
人 , 有 意 願 參 加 計 晝1 , 3 3 0
人 中 ,經 本 部 服 務 完 成 就 業 媒 合 錄 用 者1 , 3 0 1
人 ,未 能 媒合 就 業 者
2 9
人 ,媒 合 率 達9!
勞 動 部 勞 動 力 發 展 署 及 所 屬 . 總 說 明
中 華 民 國
109
年度 工 作 計 書名 稱
重 要
計 . 畫 項 目 實 施 內 容辦 理 情 形
已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因 應 改 善 措 施
四 、強 化 中 高 齡 就 業 法 制 與 服 務
深 度 職 涯 諮 詢 ,協 助 青 年 就 業 .。
( 五 )積 極 協 調 各 部 會 推 動 「投 資 青 年 就 業 方 案 」 ,協 助 青 年 於 學 校 畢 業 後 順 利 轉 銜 職 場 就
業 。
( 一 ) 加 強 中 高 齡 者 職 務 再 設 計 ,協助中 高 齡 在 職 勞 工 排 除 工 作 障 礙 。
(二 ) 提 供
5 5
歲 以 上 或 已 退 休 之 銀 髮 者 專 屬 就 業 媒 合 服 務 。( 三 ) 推 動 中 高 齡 者 及 高 齡 者 就 業 促 進 法 ,建 構 友 善 中 高
辦 計 畫 ,
1 0 9
年 計 有2,! 739!
名 青 年 參 加 。
整 合 跨 部 會 資 源 ,提 供 產 業 人 力 需 求 、青 年 職 涯 規 劃 、技 能 發 展 及 就 業 服 務 等
4
個 面 向 共4 8
項 服 蓊 措 施 ,1 0 9
年 計 協 助1 8
萬7,!4 0 7
名青 年 就 業 。
為 協 助 中 高 齡 者 排 除 工 作 障 礙 ,進 行 改 善 工 作 設 備 及 工 作 條 件 ,提 供 就 業 輔 具 及 調 整 工 作 方 法 ,以 提 升 工 作 效 能 促 進 就 業 ,雇 主 得 向 所 在 地 之 公 立 就 業 服 務 機 構 申 請 職 務 再 設 計 補 助 ,
1 0 9
年 補 助4 1 5
家 ,1 ,9 1 7
個 案 。透 過 全 國
3 0 0
多 個 就 業 服 務 據 點 及 新 北 、高 雄 二 家 銀 髮 人 才 資 源 中 心 ,提 供55!
歲 以 上 及 已 退 休 之 銀 髮 者 專 屬 就 業 服 務 ,開 發 適 合 銀 髮 之 就 業 機 會 ,並 辦 理 各 項 活 動 宣 導 倡 議 推 廣 中 高 齡 及 高 齡 人 力 運 用 議 題 。運用 各 項 就 業 促 進 津 貼 ,加 強 銀 髮 就 業 媒 合 ,提 升 銀 髮 者 勞 動 參 與 。
1 0 9
年 推 介 就 業 計6!
萬9,! 204!
人 。中 高 齡 者 及 高 齡 者 就 業 促 進 法 於
1 0 8
年1 2
月4!
日 公 布 ,經 行 政 院 指 定 自
總說明
中 華 民 國109
年度f
作 計 裏 重 要計 畫 項 目 實 施 內 容辦 理 情 形
已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因 應 改 善 措 施
五 、加 強 身 心 障 礙 者 及 特 定 對 象 個 別 化 就
業 服 務
齡 者 及 高 齡 者 就 業 環 境 。
( 一 )落 實 身 心 障 凝 者 定 額 進 用 制 度 ,運
用 楠 案 管 理 理 念 ,
推 動 各 項 職 業 重 建 服 務 計 晝 ,協助 身 心 障 礙 者 就 業 。1 0 9
年1 2
月4
日 施 行 ,並已 完 成 訂 定 中 高 齡 者 及 高 齡 者 就 業 促 進 法 施 行 細 則 、在 職 中 高 齡 者 及 高 齡 者 穩 定 就 業 辦 法 、失 業 中 高 齡 者 及 高 齡 者 就 業 促 進 辦 法 、退 休 中 高 齡 者 及 高 齡 者 再 就 業 補 助 辦 法 、地 方 政 府 成 立 銀 髮 人 才 服 務 據 點 補 助 辦 法 、 促 進 中 高 齡 者 及 高 齡 者 就 業 獎 勵 辦 法 計6
部 子 法 ,舆 專 法 同 步 於1 0 9
年1 2
月4!
日 同 日 施 行 。
1.!
落 實 身 心 障 礙 者 權 益 保 障 法 定 額 進 用 制 度 ,109!
牟 截 至
1 0
月 底( 1 1 0
年1!
月
2 0
日 公 告 )統 計 全 國1!
萬
7 , 6 0 3
家 義 務 機 關 ( 構 ),法 定 應 進 用5
萬9,! 8 2 9
人 ,實 際 進 用8
萬5,!4 6 3
人 ,超 額 進 用2
萬5,! 634!
人 。2.!
補 助 各 地 方 政 府 設 置 身 心 障 礙 者 職 業 重 建 服 務 窗 口 ,辦 理 身 心 障 礙 者 就 業 轉 銜 通 # 及 服 務 ,並 整 合 各 種 服 務 資 源 ,以個案 管 理 服 務 方 式 ,使 身 心 障 礙 者 在 職 業 重 建 過 程 中 獲 得 連 續 性 、無 接 缝 之 就 業 協 助 ,1 0 9
年 提 供 職 業勞 動 部 勞 動 力 發 展 署 及 所 屬 總說明
中 華 民 國
109
年度 工 作 計 畫名 稱
重 要
計 晝 項 目 實 施 內 容辦 理 情 形
已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因 應 改 善 措 施
六 、推 動 職 能 基 準 發 展
( 二 )依 據 就 業 促 進 津 貼 實 施 辦 法 運 用 臨 時 工 作 津 貼 、持 續 推 動 、新 世 代 反 毒 就 業 服 務 計 畫 等 就 業 促 進 措 施 , 協 助 特 定 對 象 及 弱 勢 者 重 返 職 場 。
推 動 職 能 基 準 發 展 與 應 用 ,擴 大 產 業 參 與
個 案 提 供 職 業 輔 .導 評 量 。
3.!
推 動 多 元 化 職 業 訓 練 ,協 助 身 心 障 礙 者 提 升 就 業 技 能 ,進 而 順 利 就 業 ,109!
年 共 計
8,! 9 3 7
名 身 心 障 礙 者 參 訓 ,其 中 補 助 地 方 政 府 辦 理 身 障 專 班 參 訓 人 數1 , 5 4 7
人 ,融 合 式 職 業 訓 練 參 訓 人 數7,! 3 9 0
人 , 訓 後 就 業1 , 9 0 6
人 ,惟目 前 尚 有 部 分 學 員 仍 在 受 訓 中 或 訓 後3
個 月 辅 導 就 業 期 間 。4.!
依 身 障 者 個 別 需 求 及 職 能 ,1 0 9
年 提 供 一 般 性 就 業 服 務 計 推 介 就 業2
萬6,! 0 3 7
人 、支 持 性 就 業 服 務 計 推 介 就 業3,! 3 6 4
人及 推 動 辦 理 身 心 障 礙 者 職 務 再 設 計 服 務3,! 3 8 1
人 次 。結 合 民 間 專 業 資 源 提 供 就 業 支 持 ,並 運 用 各 項 就 業 促 進 津 貼 協 助 特 定 對 象 及 弱 勢 者 就 業 準 備 及 職 場 適 應 ,以 協 助 順 利 就 業 。
109!
年 協 助 特 定 對 象 及 弱 勢 者 推 介 就 業
2 8
萬4,! 4 7 6
人 次 , 就 業 率69.!4%
,其 中 協 助 中高 齡 及 高 齡 者 推 介 就 業
16!
萬
5,! 5 0 7
人 次 。1 .1 0
自 年 針 對 金 屬 產 業 、ICT!
產 業 、塑 膠 產 業 、機 械 產
總說明
中 華 民 國109
年度f
作 計 裏 重 要計 晝 項 目 實 施 內 容辦 理 情 形
已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因 應 改 善 措 施 並 策 進
產業多 元應用
七 、鼓 勵 創 新 創 業 創 造 在 地 就 業 機會
與 認 同 ,以 強 化 人 才 培 育 效 能 ,提 升 勞 動 力 整 體 素 質 。
推 卑 多 元 培 力 就 業 計 晝 ,促進失業者在地就 業 ;提供創業諮詢輔導服 務 ,協 助 民 眾 取 得 貸 款 。
業 及 跨 域 產 業 等
5
項 策 略 聯 盟 推 動 職 能 基 準 發 展 , 並 運 用 分 享 會 、焦 點 座 談 會 、職 能 講 座 、工 作 坊 及 客 製 化 之 陪 伴 輔 導 等 多 元 推 廣 模 式 ,鏈 結 重 點 產 業 群 聚 ,協 助 企 業 與 訓 練 夥 伴 運 用 各 項 職 能 資 源 , 強 化 人 才 發 展 效 能 。2 . 1 0 9
年 計 辦 理1 1 8
場 職 能應 用 推 廣 活 動 ,計
3,! 361!
人 次 參 與 ,推 動 完 成
328!
家 產 業 認 同 與 應 用 職 能 基 準 。
1.!
運 用 「多 元 就 業 開 發 方 案 」 及 「培 力 就 業 計 畫 」 ,提供民 間 團 體 提 案 申 請 用 人 計 畫 ,結合 民間 團體 推動 具社 會 公 益 ,能 促進在地產業發 展 ,以開創在地就業機會之 計 畫 ,
1 0 9
年 計 協 助2 , 788!
名 失 業 者 就 業 。
2.!
提 供 創 業 諮 詢 辅 導 服 務 及 微 型 創 業 鳳 凰 貸 款 利 息 補 貼 ,1 0 9
年 辦 理153
場創業 課 程 、提 供 諮 詢 輔 導4,!522!
人 次 、創 業 協 助 服 務
2,!259!
人 及
522
人 取 得 貸 款 。2 .
以前年度部分勞 動 部 勞 動 力 發 展 署 及 所 屬 總說明
中 華 民 國
109
年度工 作 計 晝
名 •稱
重 要
計 畫 項 目 實 施 內 容辦 理 情 形
已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因 應 改 善 措 施 分署管理
-1 0 8
年度分署管理
-1 0 8
年度分署管理
-1 0 8
年度勞 動 力 發 展 署 桃 竹 苗 分 署 辦 理 「
108
年度能 源 服 務 職 群 離 心 式 及 塚 旋 式 冰 求 主 機 設 借 」採購案勞 動 力 發 展 署 雲 嘉 南 分 署 辦 理 「
108
年小型 五 軸 機 教 學 模 組(Sm all! F iv e-A xis M ach in eT each in g Module)!j
採購案勞 動 力 發 展 署 雲 嘉 南 分 署 辦 理 「
108
年電機 館 工 廠 環 控 能 源 管 理 及 防 災 數 據 整 合 則 線 設 借 」採購案辦 理 「
108
年度能源服 務 職 群 離 心 式 及 螺 捷 式 冰 氷 主 機 設 備 」採 購 案 * 保留 經 費14,!000,!000
元 ,本年度 實 現 數14,!000,!000
元 ,減免 (註 銷)數0
元 ,已 結 案 。辦 理 「
108
年小型五軸 機 教 學 模 組(Small! Five- Axis! MachineTeaching Module)
」採 購 案 ,保留經費2,!890,!000
元 ,本 年 度 實 現 數2,! 890,! 000
元 ,減 免 (註 銷 )數0
元 , 已 結 案 。辦 理 「
108
年電機館工 廠 環 控 能 源 管 理 及 防 災 數 據 整 合 訓 練 設 備 」採 購 案 , 保 留 經 費4,!830,!000
元 ,本 年 度 實 現 數4,!830,000
元 , 減 免 (註 銷 )敷0
元 ,已結案。1! *
四 、其 他 重 要 說 明 :無 。
本 頁 空 白
勞動部勞動力 歲 入 來 源
經 資 門 分 列 ___________________________________________________________ 中華民國
科 目 預 算 數
款 項 S 節 名 稱 及 編 號 原 預 算 數 預 算 增 減 數 合 計 (1 )
02 0400000000-2 341,000 0 341,000
149 0430200000-1 勞 動 力 發 展 署 獅 屬
341,000 0 341,000
01 0430200300-5 纖 收 人
341,000 0 - 341,000
01 0430200301-8 一 般 釀 似
341,000 0 341,000
03 0500000000-8 規 費 收 人
156,610,000 0 156,610,000
122 0530200000-7 勞 動 力 發 展 署 及 鵬
156,610,000 0 156,610,000
01 0530200100-1 行 披 規 費 收 人
‘ 156,610,000 0 156 餓 000
01 0530200101-4 審 查 費
103,210,000 0 103,210,000
02 0530200102-7 證 照 費
53,400,000 0 53,400,000
02 0530200300-0 使 用 規 費 收 人
0 0 0
01 0530200303-9 資 料 使 用 費
0 0 0
04 1 0700000000-9 財 產 狀
8,076,000 0 8,076,000
163 0730200000-8 麵 力 發 展 署 細 屬
8,076,000 0 8,076,000
01 0730200100-2 財 產 孳 息 ,
4,827,000 . 0 4,827,000
01 0730200101-5 利 息 收 人
0 0 0
02 0730200102-8 權 利 金
0 0 0
別 決 算 表
109
年度 單位:新臺幣元;%決 算 . 數
預 決 算 比 較 增 減 數
(2 )-(1 )
決 算 數 占 預 算 數 之 比 率
(2)/(1)%
實 現 數 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)
1,134,088 23,661 0 1,157,749 816,749 339.52
1,134,088 23,661 0 1,157,749 816,749 339.52
1,134,088 23,661 0 1,157,749 816,749 339.52
1,134,088 23,661 0 1,157,749 816,749 339.52
165,056,950 0 0 165,056,950 8,446,950 10539
165,056,950 0 0 165,056,950 8,446,950 105.39
165,055,740 ' ' 0 0 165,055,740 8,445,740 105.39
110,346,960 0 0 110,346,960 7,136,960 106.91
54,708,780 0 0 54,708,780 1,308,780 102.45
1,210 0 0 1,210 1,210
1,210 0 0 1,210 1,210
13,692,152 323,156 0 14,015,308 5,939,308 173.54
' 13,692,152 323,156 0 14,015308 5,939,308 173.54
9,629,053 323,156 0 9,952,209 5,125,209 206.18
972 0 0 972 972
勞 動 部 .勞 動 力 歲 入 來 源 經 資 門 分 列 ______________________________________ 中華民國
科 目 預 管 ■ 數
款 項 S 節 名 稱 及 編 號 原 預 算 數 預 算 增 減 數 ■ 合 計 (1 )
03 0730200103-0 租 金 收 人
4,827,000 0 4,827,000
02 0730200500-0 廢 舊 物 資 售 價
. 3,249,000 0 3,249,000
07 1200000000-8
其 他 收 人
1,392,000 0 1,392,000
162 1230200000-7 勞 動 力 發 展 署 厕 屬
1,392,000 0 1,392,000
01 1230200200-6 雜 項 似
1,392,000 0 1,392,000
01 1230200201-9 牧 回 以 前 年 度 歲 出
0 0 0
02 1230200210-0 • 其 他 雜 項 收 人
1,392,000 0 1,392,000
經 常 門 小 計 166,419,000 0 166,419,000
資 本 門 小 計 0 0 0
合 計 166,419,000 0 166/19,000
別 決 算 表
109年度 單位:新臺幣元
決 算 數
預 決 算 比 較 增 減 數
(2 )-(1 )
決 算 數 占 預 算 數 之 比 率
(2)/(1)%
實 現 數 應 收 數 保 留 數 合 計 (2)
9,607,148 323,156 0 9,930,304 5 J0 3 3 0 4 205.72
4,063,099 0 0 4,063,099 814,099 125.06
2,555,430 556,500 0 3,111,930 1,719,930 223.56
2,555,430 556,500 0 3,111,930 1,719,930 223.56
2,555,430 556,500 0 3,111,930 1,719,930 223.56
620,567 556,500 0 1,177,067 1,177,067
1,934,863 0 - 0 1,934,863 • 542,863 ■139.00
182,438,620 903,317 0 183,341,937 16,922,937 110.17
0 0 0 0 0
182,438,620 903,317 0 •183,341,937 16,922,937 110.17
勞 動 部 勞 動 力 歲 出 政 事
經資門併計 .__________ 中華民國
科 預 算 數
預 算 增 減 數
款 項 S 節 名 稱 及 編 號 原 預 算 數 預 算 追 加 (滅 )數 動 支 第 二 預 僙 金 數 預 算 調 整 數
動 支 第 一 預 備 金 數 經 費 流 用 數 小 計
23 6400000000-0 1,644437,000 0 0 0
國 民 就 業 支 出
0 0 0
01 6430200100-4 308,067,000 0 0 0
一 殷 行 政
2,831,000 0 2,831,000
02 6430200200-9 186,636,000 0 0 0
勞 動 力 發 展 業 務
0 0 0
01 6430200201-1 3,633,000 0 0 0
齡 規 劃
0 0 0
02 6430200202-4 2,493,000 0 0 0
訓 練 發 展
0 0 0
03 6430200203-7 172,958,000 0 0 0
就 業 服 務
' 0 0 • 0
04 6430200204-0 ■ 7,552,000 0 0 0
1 身 心 障 礙 者 没 特 定 對 象
業 務 . 0 0 0
03 6430200300-3 1,051,505,000 0 0 0
好 署 管 理
0 0 0
01 6430200301-6 188,683,000 0 0 0
北 基 宜 花 金 馬 分 署 管 理
0 0 0
02 6430200302-9 183/97,000 0 0 0
桃 竹 苗 觸 管 理
0 0 0
03 6430200303-1 308,483,000 0 0 0
中 彰 投 分 署 管 理
‘ 0 0 0
04 6430200304-4 215,614,000 0 0 0
雲 嘉 南 分 署 管 理
0 0 0
05 6430200305-7 155,228,000 0 0 , 0
高 屏 澎 東 分 署 管 理
0 0 0
04 6430200400-8 94393,000 0 0 0
技 能 檢 定 中 心 管 理
0 0 0
05 6430209000-9 705,000 0 0 0
一 般 建 築 及 設 備
0 0 0
別 決 算 表
109
年度 單 位 :新 臺 幣 元 ,決 算 數
預 決 算 比 較 增 減 數 ( 2 ) - ( 0
決 算 数 占 預 算 數 之 比 率 ( 2 ) / ( 1 ) % 合 計
⑴
實 現 數 保 留 數
應 付 數 合 計(2)
1,644,137,000 1,575,107,659 0
56,500 1,575,164,159
-68,972,841 95.80
310,898,000 309,667,271 0
0 309,667,271
-1,230,729 99.60
186,636,⑽ 172,527,559 0
0 172,527,559
-14,108,441 92.44
3,633,000 3,475,464
0
0 3,475,464
-157,536 95.66
2,493,000 ■2,230,175
0
0 2,230,175
-262,825 89.46
172,958,000 159,362,129
= 0
0 159,362;129
-13,595,871 92.14
7,552,000 7,459,791
0
0 7,459,791
-92,209 98.78
. 1,051,505,000 1,003,460,786 0
0 1,003,460,786
-48,044,214 95.43
188,683,000 176,163,984 0
0 176,163,984
-12,519,016 93.37
183,497,000 179,493,309 0
0 179,493,309
4,003,691 97.82
308,483,000 301,560,613 0
0 301,560,613
-6,922387 97.76
215,614,000 201,643,622 0
0 201,643*622
-13,970,378 93.52
155,228,000 144599,258 0
0 144,599,253
-10,628,742 93.15
94,393,000 88,747,477 56,500 -5,589,023 94.08
勞動部勞動力 歲 出 政 事
經資門併計 ____________________ 中華民國
科 § 預 算 數
預 算 增 滅 數
款 項 節 名 稱 及 編 虢 原 預 算 數 預 算 追 加 (減 )數 動 支 第 二 預 備 金 數 預 算 調 整 數
動 支 第 一 預 備 金 數 經 費 流 用 數 小 計
01 6430209011-5 705,000 0 0 0
交 通 及 運 輸 設 備
0 0 0
06 6430209800-5 2,831,000 0 0 0
第 一 預 備 金
-2,831,000 0 -2,831,000
26 7600000000-8 252,619,424 0 0 0
退 休 撫 卹 給 付 支 出
0 0 0
01 7606205300-6 252,619,424 0 0 0
繡 人 員 退 休 撫 卹 給 付
0 0 0
32 8900000000-0 9,906,796 0 0 0
其 脏 出
0 0 0
01 8903304500-4 9,906,796 0 0 0
錄 人 員 婚 喪 生 育 及 子 女
教 育 補 助 0 0 0
合 計 1,906,663,220 0 0 0
0 0 0
發展署及所屬 別決算表
109
年度____________________________________________________ 早 位 :新臺幣元;%決 算 數
預 決 算 比 較 增 減 數 ( 2 ) - ( 1 )
決 算 數 占 預 算 數 之 比 率
⑵ 彳 ⑴ % 合 計
+ ⑴
實 現 數 保 留 數
應 付 數 合 計(2 )
705,000 704,566 0 -434 99.94
0 704,566
0 0 0 * 0
0 0
252,619,424 252,619,424 0 0 100.00
0 252,619,424
252,619,424 ' 252,619,424 0 0 100.00
0 252,619424
9,906,796 9,906,796 0 0 100.00
0 9,906,796
9,906,796 9,906,796 0 0 100.00
0 9,906,796 -
1,906,663,220 1,837,633,879 56,500 -68,972,841 96.38
0 1,837,690,379
勞 動 部 勞 動 力 歲 出 機 關
經 資 門 分 列 中華民國
科 S 預算數
款 項 吕 節 名 稱 及 編 號 原 預 算 數
預 算 增 減 教
預 算 追 加 (減 )數 動 支 第 二 預 備 金 數 預 算 調 整 數
動 支 第 一 預 備 金 數 經 費 流 用 數 小 計
15 0030000000-4
勞 動 部 主 管
經 常 門 小 計 1,578,480,000 0 0 0
0 0 0
資 本 門 小 計 '65,657,000 0 0 0
0 0 0
03 0030200000-0 1,644,137,000 0 0 0
勞 動 力 發 展 署 通 屬
0 0 0
經 常 門 小 計 1,578,480,000 0 0 0
0 0 0
資 本 門 小 計 65,657,000 0 0 0
0 0 0
01 '6430200100-4 307,158,000 0 0 0
一 般 行 肢
2,831,000 0 2,831,000
10 284,504,000 0 0 0
人 事 費
2,831,000 0 2,831,000
20 22,576,000 0 0 0
業 務 費
0 0 0
40 78,000 0 0 0
獎 補 助 費
0 0 0
01 6430200100-4* 909,000 0 0 0
, 行 政
0 0 0
30 909,000 0 0 0
設 備 週 資
0 0 0
02 6430200200-9 廊 36,000 0 0 0
麵 力 發 展 業 務
0 0 0
01 6430200201-1 3,633,000 0 0 0
綜 合 規 劃
0 0 0
20 3,633,000 0 0 0
業 務 費
0 0 0
別 決 算 表
109
年度 單位:新臺幣元;%決 算 數
預 決 算 比 校 增 減 數 ( 2 ) - ( 1 )
決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 ( 2 ) / ( 1 ) % 合計
(1 )
實 現 數 保 留 數
應 付 數 合 計 ⑵
1,578,480,000 1,513,166,458 0
0 1313,166,458
-65,313,542 95.86
65,657,000 61,941,201 0
56,500 61,997,701
-3,659,299 94.43
1,644,137,000 1,575,107,659 0
56,500 1,575,164,159
-68,972,841 95.80
1,578,480,000 1,513,166,458 0
0 1,513,166,458
-65,313,542 95.86
‘ 65,657,000 61,941,201
0
56,500 61,997,701
-3,659,299 94.43
309,卿 00 308,758,798
0
■ 0 308,788,798
-1,200,202 99.61
287,335,000 287,335,000 0
0 287,335,000
0 100.00
22,576,000 21379,798
0
0 21,379,798
-1,196,202 94.70
* 78,000 74,000
0
0 74,000
-4,000 94.87
909,000 878,473
0
0 878,473
-30,527 96.64
909,000 878,473
0
0 878,473
-30,527 96.64
186,636,000 172,527,559 0
0 172,527,559
-14,108,441 92.44
勞動部勞動力
‘ 歲 出 機 關
經 資 門 分 列 中華民國
科 目 預算數
款 項 S 節 名 箱 ' 及 編 號 原 預 算 數
預 算 增 減 數
預 算 追 加 (減 )數 動 支 第 二 預 備 ,金 數 預 算 調 整 數
動 支 第 一 預 備 金 數 經 費 流 用 數 小 計
02 6430200202-4 2,493,000 0 0 0
' 訓 練 發 屈
0 0 0
20 2,493f000 0 0 0
業 務 費
0 0 0
03 6430200203-7 ' 172,958,000 0 0 0
就 業 服 務
0 0 0
20 1,453,000 0 0 0
業 務 費
0 0 0
40 171,505,000 0 0 0
獎 補 助 費
0 0 0
04 6430200204-0 7,552,000 0 0 0
- 身 心 障 礙 者 及 特 定 對 象
業 務 0 0 0
20 1,552,000 0 0 0
業 務 費
0 0 0
40 6,000,000 0 0 0
麵 助 費 ,
0 0 0
03 6430200300-3 1,051,505,000 0 0 0
分 署 管 理
0 0 0
01 6430200301-6 182,468,000 0 0 0
北 基 宜 花 金 馬 分 署 管 理
0 0 0
10 132,472,000 0 0 0
人 事 費
0 0 0
20 16,339,000 0 0 0
業 務 費
0 -337,122 -337J22
40 33^57,000 0 0 0
獎 補 助 費
0 337,122 337,122
01 6430200301-6* 6,215,000 0 0 0
北 基 宜 花 金 馬 分 髓 理
0 0 0
30 6,215,000 0 0 0
設 備 及 投 資
0 0 0
別 決 算 表
109
年度 單位:新臺幣元;%決算數
預決算比較增減數 ( 2 ) - ( 1 )
決算數占預算數之比率 ( 2 ) / ( 1 ) % 合計
( 1 )
實現數 保留數
應付數 合計(2 )
2,493,000 2:230,175
0
0 2,230475
-262,825 89.46
2,493,000 2,230,175 0 -262,825 89.46
0 ■2,230,175
172,958,000 159362,129 0
0 159362,129
-13,595,871 92.14
1,453,000 1,354,996
0
0 1,354,996
-98,004 93.26
171,505,000 158,007,133 0
0
■ 158,007,133
' -13,497,867 92.13
7,552,000 7,459,791 0 -92,209 98.78
0 7,459,791
1,552,000 1;459,791
0
0 1,459,791
-92,209 94.06
6,000,000 6,000,000 . 0 0 100.00
0 6,000,000
1,051,505,000 1,001460,786 0
0 1,003,460,786
-48,044,214 ' 95.43
182,468,000 169,951,500 0
0 169,951,50()
-12,516,500 93.14
132,472,000 119,967,715 0
0 119,967,715
-12,504,285 90.56
16,001,878 15,999,663 0
0 15,999,663
-2,215 99.99
33,994,122 33,984,122 0
0 33,984,122
-10,000 99.97
勞 動 部 勞 動 力 歲 出 機 關
經 資 門 分 列 +中華民國
科 預 算 數
款 項 節 名 稱 及 編 號 原 預 算 數
預 算 增 減 數
預 算 追 加 (減 )數 動 支 第 二 預 横 金 數 預 算 調 整 數
動 支 第 一 預 備 金 數 經 費 流 用 數 小 計
02 6430200302-9 + 167,488,000 0 0 0
桃 悩 分 署 管 理
0 0 0
10 104,937,000 0 0 0
人 事 費
0 0 0
20 34,461,000 0 0 0
業 務 費
0 0 0
40 28,090,000 0 0 0
獎 補 助 費
0 0 ■0
02 6430200302-9* 16,009,000 0 0 0
桃 竹 苗 分 署 管 理 .
0 0 0
30 16,009,000 0 0 0
-設 備 及 投 資
0 0 0
03 6430200303-1 282,737,000 0 0 0
中 彰 投 分 署 管 理
0 0 0
10 183,564,000 0 0 0
人 事 費
0 0 0
20 34,725,000 0 0 0
業 務 費
0 0 0
40 64,448,000 0 0 0
獎 補 助 費
0 0 0
03 6430200303-1* 25,746,000 0 0 0
中 彰 投 好 署 管 理
0 0 0
30 25,396,000 0 0 0
設 備 週 資
0 0 0
40 350,000 0 0 0
. 繡 助 費
0 0 0
04 6430200304-4 202,310f000 0 0 0
雲 嘉 南 分 署 管 理
0 0 0
10 138,921,000 0 0 0
人 事 費
0 0 0
別 決 算 表
id9
年度 單位:新臺幣元;%- 決 算 數
預 決 算 比 較 增 減 數 ( 2 ) - ( 1 )
決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 ( 2 ) / ( 1 ) % 合計
⑴
實 現 數 保 留 數 '
應 付 數 合 計 ⑵
167,488,000 163,758,033 0
0 163,758,033
-3,729,967 97.77
104,937,000 104,129,365 0
0 104,129,365
-807,635 99.23
34,461,000 34,016357
0
0 34,016,357
-444,643 98.71
28,090,000 25,612,311 0
0 25,612,311
-2,477,689 91.18
16,009,000 15,735,276 0
0 15,735,276
-273,724 98.29
16,009,000 15,735,276 0
0 15,735,276
-273,724 98+29
282,737,000 277:457,659 0
0 277,457,659
-5,279,341 98.13
183,564,000 179,664,718 0 -3,899,282 97.88
0 179 風 718
34,725,000 34,213,572 0
0
■' 34,213,572
-511,428 98.53
. 64,448,000 63,579,369
0
0 63,579,369
-868,631 98.65
25,746,000 24,102,954 0
0 24,102,954
' -1,643,046 93.62
25,396,000 23,753,458 0
0 23,753,458
-1,642,542 93.53
350,000 349,496
0
0 349,496
-504 99.86
勞動部勞動力 歲 出 機 關
經 資 門 分 列 中華民國
科 •預 算 数
預 算 增 減 數
款 項 節 名 稱 及 編 號 原 預 算 數 預 算 追 加 (減 )數 動 支 第 二 預 備 金 數 預 算 調 整 數
動 支 第 一 預 備 金 數 經 費 流 用 數 1 小 計
20 24,902,000 0 0 0
業 織
0 -6,000 -6,000
40 38,487,000 0 0 0
獎 補 助 費
0 6,000 6,000
04 6430200304-4* 13,304,000 0 0 0
雲 嘉 南 爛 管 理
0 0 0
30 13,304,000 0 0 0
設 備 没 投 資
0 0 0
05 6430200305-7 152,889,000 0 0 0
高 屏 灘 分 署 管 理
0 0 0
10 103,370,000 0 0 0
人 事 費 -
0 0 ' 0
20 16,988,000 0 0 0
業 務 費
, 0 0 0
40 32,531,000 0 0 0
獎 補 助 費
0 0 0
05 6430200305-7* 2,339,000 0 0 0
高 屏 澎 東 好 署 管 理
0 0 0
30 2,339,000 0 0 0
設 備 及 撤
0 0 0
04 6430200400-8 93,963,000 0 0 0
技 能 檢 定 中 心 管 理 '
0 0 0
• 10 77,724,000 0 0 0
人 賴
0 0 0
20 15,047,000 . 0 0 0
- 業 務 費
0 0 0
40 1,192,000 0 0 . 0
獎 補 助 費
0 0 、 0
04 6430200400-8* 430,000 0 0 0
枝 能 檢 定 中 心 管 理
0 . 0 0
別 決 算 表
109
年度 單位:新臺幣元;%決算數
預決算比較增減數 ( 2 ) - ( 1 )
決算數占預算數之比率 ( 2 ) / ( 1 ) % 合計
⑴
實現數 + 保留數
應付數 合計(2 ) ■
24,896,000 22:901,473 0
0 22,901,473
-1,994,527 91.99
38,493,000 37,813,741 0
0 37,813,741
-679,259 98.24
13,304,000 11,798,000 0
0 11,798,000
-1,506,000 88.68
13,304,000 11,798,000 0
0 11,798,000
-1,506,000 ' 88.68
152,889,000 142:452,569 0
0 142,452,569
-10,436,431 93.17
103,370,000 96,816,602 0 •6,553,398 93.66
0 96,816,602
16,988,000 15,630,929 0
0 15,630,929
-1,357,071 92.01
32,531,000 30,005,038 0
0 30,005,038
-2,525,962 92.24
2,339,000 2;146,689
0
0 2,146,689
-192,311 91.78
2,339,000 2,146,689
0
0 ' 2,146,689
-192,311 91.78
93,963,000 88,384,718 0
0 88,384,718
-5,578,282 94.06
77,724,000 72,398,508 0
0 72,398,508
-5,325,492 93.15
15,047,000 14,818,605 0
0 14,818,605
-228395 98.48
勞 動 部 勞 動 力 歲 出 機 關 經資門分列 中華民國
科 目 預算數
款 項 g 節 名 稱 及 編 號 原 預 算 數
預 算 增 減 數
預 算 追 加 (減 )數 動 支 第 二 甲 備 金 數 預 算 調 整 數
.動 支 第 一 預 備 金 數 經 費 流 用 數 小 計
30 430,000 0 0 0
設 備 及 投 資
0 0 0
05 6430209000-9 705,000 0 0 0
— 般 建 築 政 設 備
0 0 0
01 643醐 011-5* 705,000 0 0 0
交 通 及 運 輸 設 備
0 0 0
30 705,000 0 0 0
設 備 及 授 資
0 0 0
06 6430209800-5 2,831,000 0 0 0
第 一 預 備 金
-2,831,000 0 -2,831,000
60 . 2,831,000 0 0 0
• + 預 備 杂 -
-2,831,000 0 -2,831,000
02 8903304500-4 9,906,796 0 0 0
公 獻 員 婚 喪 生 育 屁 子 贫 教 育
補 助 0 0 0
10 9,906,796 0 0 0
人 事 費
0 0 0
經 常 門 小 計 9,906,796 0 0 0
0 0 0
05 7606205300-6 252,619,424 0 0 0
公務人員退休撫'卹給付
0 0 0
■ 10 252,619,424 0 . 0 0
人 事 費
0 0 0
經 常 門 小 計 • 252,619,424 0 0 0
0 0 0
統 籌 科 目 小 計 '262,526,220 0 ■0 0
0 0 0
合 計 - 1 ,906,663,220 0 0 0
0 0 0
別 決 算 表
109年度 單位:新臺幣元;%
. 決 算 數
預 決 算 比 較 增 減 數 ( 2 ) - ( 1 )
決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 ( 2 ) / ⑴ % 合 計
⑴
實 現 數 保 留 數
應 付 數 合 計(2 )
.430,000 362,759 56,500 -10,741 97.50
0 419,259
705,000 704,566 0 -434 99.94
0 704,566
705,000 704,566 0 -434 99.94
0 704,566
705,000 704,566 0 -434 99.94
0 704,566
0 0 0 0 }
0 0
0 0 0 0
0 0
9,906,796 9:906f796 0 0 100.00
0 9,906,796
9,906,796 9,906,796 0 ■ 0 100.00
0 9,906,796
9,906,796 9,906,796 0 0 100.00
0 9,906,796
252,619,424 252,619,424 0 0 100.00
0 252,619,424
252,619,424 252,619,424 0 0 100.00
0 252,619,424
252,619,424 252,619,424 0 0 100.00
0 252,619,424
262,526,220 262,526,220 0 0 100.00
0 262,526,220
1,906,663,220 1,837,633,879 -68,972,841
勞 動 部 勞 動 力 以 前 年 度 歲 入 來 源
經 資 門 分 列 中 華 民 國
年度別
科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數
款 項 百 節 名 稱 及 編 號 應 收 数 應 收 數
. 保 留 數 保 留 數
97 05 08000000004
營業盈餘及事業收人
9,557,183 0
3,239,113 0 16 0830200000-3
勞 動 力 發 展 署 滅 屬
9,557,183 0
3,239413 0 05 16 01 0854110200-0
非 營 業 特 觀 金 賸 餘 缴
9,557,183 3,239,113
庫 0 0
01 '0 8 5 4 1 1 0 2 0 1 - 2 賸餘缴庫
9,557,183 0
3,239,113 0
小 計 9,557,183 3,239,113
• 0 0
99 02 0400000000-2
罰 款 收 人
4,217,389 0
987,061 0 149 04302000004
勞 動 力 發 展 署 歷 屬
4,217,389 0
987,061 0 02 192 01 0454110100-3
罰金罰鍰及怠金
4,217,389 0
987,061 0 01 0454110101-6
罰金罰鎮
4,217,389 0
987,061 0
小 計 4,217,389 987,061
0 0
101 02 0400000000-2
罰 收 入
7,379 0
7,379 0 149 0430200000-1
勞 動 力 發 展 署 扁 屬
7,379 0
7,379
0
02 190 03 0454110300-2 7,379
0
7,379 0 01 0454110301-5
- 般 ■ 收 人
7,379 0
7,379 0
小 計 7,379 7,379
0 0
102 02 0400000000-2 罰款及賠償收人
89,968 0
0 0
發展署及所屬 別 轉 入 數 決 算 表
109
年度 單位:新臺幣元本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數
應 收 數 應 收 數 應 收 數
保 留 數 保 留 數 保 留 數
0 : 0 6,318,070
0 0 0
0 0 6,318,070
0 0 0
0 0 6,318,070
0 0 0
0 0 6,318,070
0 ' 0 0
0 0 6,318,070
0 0 0
100,000 0 3,130,328
0 0 0
100,000 0 3,130,328
0 0 0
100,000 0 3,130,328
0 0 0
100,000 0 3,130,328
0 0 0
100,000 0 3,130,328
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
勞 動 部 勞 動 力 以 前 年 度 歲 入 來 源
經 資 門 分 列 中華民國
年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數
度
別 款 項 S 節 名 稱 及 編 號 應 收 數 應 收 數
保 留 數 保 留 數
149 0430200000-1 勞 動 力 發 展 署 麵 屬
89,968 0
0 0 02 179 01 0454110100-3
罰金罰鍰放怠金
85,000 0
0 0 01 0454110101-6
罰金罰鍰
85,000 0
0 0 02 179 02 0454110300-2
雌 牧 人
4,968 0
0 0
01 0454110301-5 4,968
0
0 0
小 計 89,968 0
0 0
103 02 0400000000-2 罰款:3 ^ < 似
50,000 0
0 0 149 0430200000-1
勞 動 力 發 展 署 厕 屬
50,000 0
0 0 02 178 01 045411010Q-3
罰金罰鏡屁怠金
50,000 0
0 0 01 0454110101-6
罰金罰鍰
50,000 0
. 0 0
小 計 50,000 0
0 0
105 07 1100000000-2 其他收人
3,753,123 0
3,726,191 0 163 1130200000-1
勞 動 力 發 展 署 姗 屬
3,753,123 0
3,726,191 0 01 1130200900-2
雜項收人
3,753,123 0
3,726,191 0 01 1130200901-5
收回以前年度歲出
3,753,123 0
. 3,726,191
0
小 計 3,753,123 3,726,191
0 0
發展署及所屬 別 轉 入 數 決 算 表
109
年度 單位:新臺幣元本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數
應 收 數 應 收 數 應 收 數
保 留 數 保 留 數 保 留 數
0 0 89,968
0 0 0
0 0 85,000
0 0 0
0 0 85,000
0 0 0
0 0 4,968
0 0 0
0 0 4,968
0 0 0
0 0 89,968
0 0 0
0 0 50,000
0 0 0
0 0 50,000
0 0 0
0 0 ( 50,000
0 0 0
0 0 50,000
0 0 0
0 0 50,000
0 0 0
0 0 26,932
0 0 0
、 0 0 26,932
0 0 0
0 0 26,932
0 0 0
0 0 26,932
勞 動 部 勞 動 力 以 前 年 度 歲 入 來 源 中華民國 分門資經 目項
I
款
1021
年度別
1071
48
02
07
59
02 04
° IX 8
150
02
11
11 6 3,
科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數
節 名稱及編號 應 收 數 應 收 數
保 留 數 保 留 數
0400000000-2 10,811 0
罰 款 收 人
0 0
0430200000-1 10,811 0
勞 動 力 發 展 署 通 屬
0 0
0430200300-5 10,811 0
雛 收 人 .
0 0
01 0430200301-8 10,811 0
0 0
1100000000-2 33,125 0
其他收人
0 0
11302000004 33,125 0
勞 動 力 發 展 署 歷 屬
0 0
1130200900-2 33,125 0
雜項收人
0 0
01 1130200901-5 33,125 0
收回以前年度歲出
0 0
小 計 43,936 0
0 0
0400000000-2 81,765 0
罰 款 及 麟 收 人
0 0
0430200000-1 81,765 0
勞動力發展署汲所麗
0 0
0430200300-5 81,765 0
賠償收人
0 0
01 0430200301-8 81,765 0
一 收 人
0 0
0700000000-9 300,000 0
財產收人
0 0
0730200000-8 300,000 0
勞動力螢展署及所屬
0 0
0730200100-2 300,000 0
財產孳息
0 0
發展署及所屬 別 轉 入 數 決 算 表
109
年度 單位:新臺幣元本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數
應 收 數 應 收 數 應 收 數
保 留 數 保 留 數 . 保 留 數
0 0 10,811
0 0 0
0 0 10,811
0 0 0
. 0 ■ 0 10,811
0 0 0
0 0 10,811
0 0 0
33,125 0 0
0 0 0
33,125 0 0
0 0 0
33,125 0 0
0 0 0
33,125 0 0
0 0 0
33,125 0 10,811
0 0 0
54,031 0 27,734
0 0 0
54,031 0 27,734
0 0 0
54,031 0 27,734
0 0 0
54,031 0 27,734
0 0 0
300,000 0 0
0 0 0
300,000 0 0
勞 動 部 勞 動 力 以 前 年 度 歲 入 來 源
經 資 門 分 列 中華民國
款
項 目 節 名稱及編號年度別
科 目 以前年度轉入數
應收數 保留数
本 年 度 減 免 (註 銷 )數 應收數 保留 數
03 0730200106-9 租金收人
小 計
經常門小計
合 計
300,000 0 381,765 0 18,100,743 0 18,100,743 0
0 0 0 0 7,959,744 0 7,959,744 0
發展署及所屬 別 轉 入 數 決 算 表
109
年度 單位:新臺幣元本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數
應 收 數 應 收 數 應 收 數
保 留 數 保 留 數 保 留 數
300,000 0 0
0 0 0
354,031 0 27,734
0 0 0
487,156 0 9,653,843
0 0 0
487,156 0 9,653,843
0 0 0
軒
款 項
節 名 稱 及 編 號盗資門併計
努 動 部 榮 動 力 以 前 年 度 歲 出 政 事 中華民國
年 度 別
108 23
03
03 02
04
6900000000-8 國 民 就 業 支 出
6930200300-0 觸 管 理
6930200302-6 猶 描 輝 管 理
6930200300-0 分 署 管 理
693020030^1 雲 嘉 南 分 署 管 理
小 計
合 計
以前年度轉入數
應付數 保留數
0 21,720,000 0 14,000,000
, 0 14,000,000 0 7,720,000 0 7,720,000
—0 21,720,000 0 21,720,000
本年度減免(註銷)數