正式員額薪資
16,080,000
14,958,775 16,176,000
職員薪金 15,000,000
13,809,105 15,096,000
職員21人薪金(詳用人費用彙計表)。
15,096,000 工員工資
1,080,000
1,149,670 1,080,000
工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
1,080,000 聘僱及兼職人員薪資
2,678
兼職人員酬金 2,678
較上年度預算數745,668元，增加4,140元。
超時工作報酬 745,668
504,704 749,808
加班費 745,668
504,704 749,808
不休假出勤加班費。
749,808
較上年度預算數4,294,500元，增加27,000元
。 獎金
4,294,500
3,174,164 4,321,500
考績獎金 2,284,500
1,401,309 2,299,500
依考績法規定核發之獎金。
2,299,500 年終獎金
2,010,000
1,772,855 2,022,000
依規定於年節加發之獎金。
2,022,000
較上年度預算數1,415,520元，增加7,488元。
退休及卹償金 1,415,520
1,394,977 1,423,008
職員退休及離職金 1,329,120
1,152,577 1,336,608
提撥退撫基金。
1,336,608 工員退休及離職金
86,400
242,400 86,400
提撥勞工退休準備金。
86,400
較上年度預算數2,008,860元，增加7,824元。
福利費 2,008,860
1,906,643 2,016,684
分擔員工保險費 1,408,260
1,409,680 1,416,084
分擔公保、勞保、健保費。
1,416,084 員工通勤交通費
264,600
171,818 264,600
職員、技工、工友上下班交通費，11人*12 月*2段1,260元。
166,320
職員、技工、工友上下班交通費，13人*12 月*1段630元。
98,280
其他福利費 336,000
325,145 336,000
休假旅遊補助費。
336,000
本 年 度 2,228,912
2,125,672 2,293,000
較上年度預算數10,000元，減少816元。
郵電費
10,000 9,184
電話費
10,000 9,184
校園安全保全專線電話費用等。
9,184
較上年度預算數168,000元，無增減。
印刷裝訂與廣告費 168,000
202,739 168,000
印刷及裝訂費 168,000
202,739 168,000
影印機使用費，5臺*12月*4,000張*0.7元(統 籌業務費)。
168,000
較上年度預算數1,342,512元，增加14,904元
。 一般服務費
1,342,512
1,481,933 1,357,416
外包費 1,294,512
1,439,333 1,309,416
消化超額職工6人(技工、工友)業務外包費
。 240,000
校警勞務外包費，2人*12月*44,559元。
1,069,416 體育活動費
48,000
42,600 48,000
文康活動費，本校編列職員21人，工員3人
，合計24人，每人編列2,000元。
48,000
較上年度預算數610,000元，增加50,000元。
專業服務費 610,000
315,000 660,000
其他專業服務費 610,000
315,000 660,000
校園安全機械定點、機動巡邏等保全費用
。 660,000
較上年度預算數98,400元，無增減。
公共關係費 98,400
126,000 98,400
公共關係費 98,400
126,000 98,400
校長特別費，12月*8,200元。
98,400 材料及用品費
371,590
487,415 407,000
較上年度預算數32,850元，增加50,150元。
使用材料費 32,850
120,795 83,000
設備零件 32,850
120,795 83,000
壁扇，50個*1,100元，(設備費移列)(總務處 )(新增)。
55,000
五爪旋轉辦公椅，20張*1,400元(設備費移列 )(總務處)(新增)。
28,000
較上年度預算數338,740元，減少14,740元。
用品消耗 338,740
366,620 324,000
辦公(事務)用品 338,740
365,620 324,000
統籌業務費計算如下：普通班39班、體育 班3班，1,290元X15班X12月=232,200元，810 323,380
本 年 度 預 算 數 前年度
決算數
上年度
預算數 科 目 說 明
中華民國108年度
單位 ：新臺幣元基金用途－一般行政管理計畫明細表
元X15班X12月=145,800元，640元X12班X12 月=92,160元，補校3班，645元X3班X12月
=23,220元，以上合計493,380元，除依實際 需求移列印刷及裝訂費168,000元及會費 2,000元外，其餘如列數。
配合預算編列至千元，增列進位數620元 620
其他用品消耗 1,000
租金、償債、利息及相關手續費 268,956
161,376 268,000
較上年度預算數268,956元，減少956元。
地租及水租 268,956
161,376 268,000
一般土地租金 268,956
161,376 268,000
租台銀北投區溫泉段一小段 200-1、200-2、
200-3、200-4地號校地租金。
268,000
會費、捐助、補助、分攤、照護
、救濟與交流活動費 2,000
2,000 2,000
較上年度預算數2,000元，無增減。
會費 2,000
2,000 2,000
職業團體會費 2,000
2,000 2,000
護理師公會會費2人(統籌業務費)。
2,000
本 年 度 預 算 數
16,773,000 7,383,612
7,553,291 合計
16,773,000 購建固定資產、無形資產及非理財
目的之長期投資 7,383,612
7,553,291
12,308,000 購建固定資產
5,115,100 3,528,885
9,999,000 專案計畫
2,700,000 1,032,610
9,999,000 2,700,000
1,032,610 繼續性計畫
2,373,000 本工程為105-110年度連續性工 程，總委託技術服務費 11,696,560元，除以前年度預算 數2,572,000元外，本年度續編 列第4年經費2,373,000元，餘 6,751,560元編列於以後年度，
各年度資金需求詳如繼續性計 畫分年資金需求表。
1,122,000
964,500 （一）北投國中活動中心
新建工程(委託技術服務費)
2,373,000 1,122,000
964,500 擴充改良房屋建築及設
備
2,373,000 委託技術服務費。
擴充改良房屋建築及設 備
7,626,000 本工程為107-110年度連續性工 程，經費總需求為300,250,597 元，連同106年度以前編列工 程管理費350,000元，總工程費 300,600,597元，除以前年度預 算 數1,5780,000元外，本年度 續編第2年經費7,626,000元，餘 291,046,597元編列於以後年度
，各年度資金需求詳如新興計 畫分年資金需求表。
1,578,000
68,110 （二）北投國中活動中心
新建工程(工程費)
7,626,000 1,578,000
68,110 擴充改良房屋建築及設
備
7,526,328 一、施工費 7,526,328 施工費。
99,672 二、工程管理費。
2,309,000 一般建築及設備計畫
2,415,100 2,496,275
122,100 行政辦公室設施設備優質
化
122,100 購置雜項設備
38,100 訂製矮櫥櫃6公尺(120cm以