正式員額薪資 89,520,000
100,062,583 89,664,000
職員薪金 89,520,000
100,062,583 89,664,000
教職員97人、專任運動教練2人，共99人薪 金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助導師 費504,000元及專任輔導教師1,280,000元)。
82,992,000
教職員9人薪金(詳用人費用彙計表)(特殊教 學)。
6,672,000
較上年度預算數6,550,872元，減少331,248元
。 聘僱及兼職人員薪資
6,550,872
6,961,882 6,219,624
聘用人員薪金 616,152
505,520 490,824
專任輔導人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明 細表)(含教育部補助528,000元)。
490,824
兼職人員酬金 5,934,720
6,456,362 5,728,800
補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保 及勞退費用(教育部補助款)。
273,600
教師代課鐘點費，本校編制教師總人數106 人，按9分之1計，編列12人，每人20節*11 月，總節數12人*20節*11月=2,640節，每節 400元。
950,400
補校教師授課鐘點費，3班*44週*24節*360 元。
1,140,480
兼任補校行政人員(校長、總務)工作補助費
，2人*12月*3,000元。
72,000
兼任補校行政人員(會計、人事、幹事2人) 工作補助費，4人*12月*2,500元。
120,000
補助調整授課教師鐘點費，95人*2節*40週
*360元(教育部補助款)。
2,736,000
教師兼補校導師費，3人*12月*3,000元(含教 育部補助36,000元)。
108,000
補助調整授課鐘點費之外聘教師勞、健保 及勞退費用(教育部補助款)。
25,920
補助調整授課特教教師鐘點費，9人*2節*40 週*360元(教育部補助款)。
259,200
本 年 度
體育班寒、暑假帶隊教練鐘點費，4人*30節
*360元。
43,200
較上年度預算數854,198元，增加49,068元。
超時工作報酬 854,198
636,275 903,266
加班費 854,198
636,275 903,266
不休假出勤加班費。
741,331
補校趕辦各項業務加班費(班級業務費)。
6,660
教職員趕辦各項業務加班費(班級業務費)。
80,660
補校技工加班費。
24,480
特教業務加班費。
3,700
體育班教師加班費。
18,500
專任輔導人員逾時加班費。
12,765
教師專業成長暨行動研究資料整理裝訂加 班費。
2,960
開放停車場管理人員加班費(收支對列)。
12,210
較上年度預算數19,791,219元，減少396,665 元。
獎金 19,791,219
23,883,675 19,394,554
考績獎金 8,524,200
10,967,785 8,125,200
依考績法規定核發之獎金。
7,367,600
依考績法規定核發之獎金(特殊教學)。
757,600 年終獎金
11,267,019
12,915,890 11,269,354
依規定於年節加發之獎金。
10,374,000
依規定於年節加發之獎金(特殊教學)。
834,000
專任輔導人員依規定於年節加發之獎金。
61,354
較上年度預算數63,788,809元，增加990,353 元。
退休及卹償金 63,788,809
63,748,070 64,779,162
職員退休及離職金 63,635,879
63,595,140 64,779,162
提撥退撫基金。
7,259,616
提撥退撫基金(特殊教學)。
587,808
退休人員月退休金，137人x@33,343元x12月
=54,815,892元；退休遺族月撫慰金，9人 1,920,000元；兼領二分之一退休遺族年撫慰 金1人166,398元；合計56,902,290元)。
56,902,290
專任輔導人員提撥離職儲金。
29,448 卹償金
152,930 152,930
較上年度預算數11,906,458元，增加211,936 福利費
11,906,458
14,415,314 12,118,394
本 年 度 7,657,668
9,860,407 7,691,340
分擔公保、勞保、健保費。
7,058,016
分擔公保、勞保、健保費(特殊教學)。
568,944
專任輔導人員分擔勞保、健保費。
64,380 傷病醫藥費
346,500
177,000 479,500
教職員健康檢查費，5人*8,000元。
40,000
教職員健康檢查費，22人*16,000元。
352,000
教職員健康檢查費，25人*3,500元 。 87,500
員工通勤交通費 1,048,320
905,032 1,086,120
兼行政教師(含專任運動教練)上下班交通費
，10人*12月*1段630元。
75,600
兼行政教師(含專任運動教練)上下班交通費
，10人*12月*2段1,260元。
151,200
教師上下班交通費，35人*10月*1段630元。
220,500
教師上下班交通費，44人*10月*2段1,260元
。 554,400
特殊教師上下班交通費，7人*10月*1段630 元(特殊教學)。
44,100
特殊教師上下班交通費，2人*10月*2段 1,260元(特殊教學)。
25,200
專任輔導人員上下班交通費，1人*12月*2段 1,260元。
15,120
其他福利費 2,853,970
3,472,875 2,861,434
休假旅遊補助費。
320,000
退休人員三節慰問金，6人*6000元。
36,000
子女教育補助費。
1,999,014
喪葬補助，36,500元*5月*2人。
365,000
結婚補助，31,355元*2月*2人。
125,420
專任輔導人員休假旅遊補助費。
16,000 服務費用
3,877,033
5,406,180 4,320,000
較上年度預算數1,616,698元，增加537,155元
。 水電費
1,616,698
2,154,637 2,153,853
工作場所電費 1,345,790
1,811,789 1,811,789
班級電費。
1,749,809
本 年 度
1,980
開放停車場照明設施電費(收支對列)。
60,000 工作場所水費
270,908
342,848 342,064
水費。
342,064
較上年度預算數104,788元，減少8,100元。
郵電費 104,788
150,981 96,688
郵費 15,100
18,792 15,100
補校寄發學生調查表、成績單、其他郵件 等郵資(班級業務費)。
1,400
寄發學生調查表、成績單、其他郵件等郵 資(班級業務費)。
13,700
電話費 89,688
132,189 80,988
補校電信通訊費(班級業務費)。
5,700
電信通訊費(班級業務費)。
75,288
數據通信費 600
悠遊卡網路連線費，1臺*12月*50元(新增)
。 600
較上年度預算數176,140元，減少12,000元。
旅運費 176,140
109,740 164,140
國內旅費 104,990
90,050 104,990
教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動所 需短程車資(班級業務費)。
10,050
因公市外出差旅費。
10,850
校外教學隨隊人員出差旅費，17人*3天
*1,550元。
79,050
專任輔導人員短程車資。
5,040 貨物運費
1,550 1,550
各項活動比賽用道具運費。
1,550 其他旅運費
69,600
19,690 57,600
體育班參加市內比賽短程車資。
57,600
較上年度預算數62,985元，減少60,000元。
印刷裝訂與廣告費 62,985
99,090 2,985
印刷及裝訂費 62,985
99,090 2,985
舉辦運動會請柬印刷費，199張*15元。
2,985
較上年度預算數1,184,190元，增加24,200元
。 修理保養及保固費
1,184,190
1,952,503 1,208,390
一般房屋修護費 531,200
589,356 537,200
補校校舍修理、水電修理、校具及其他修 33,200
本 年 度
504,000
機械及設備修護費 120,190
278,283 119,390
電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
37,800
開放停車場機械及其他器材維護(收支對列)
。 81,590
雜項設備修護費 532,800
1,084,864 551,800
補校教學器材之保養、整修及其他零星之 修護等。
8,000
黑板課桌椅、教育器材、童軍器材、工藝 器材等修護。
543,800
較上年度預算數4,500元，無增減。
保險費 4,500
10,667 4,500
責任保險費 4,500
10,667 4,500
停車場公共意外責任險(收支對列)。
4,500
較上年度預算數264,232元，減少19,988元。
一般服務費 264,232
232,679 244,244
佣金、匯費、經理費及手續 費
38,232
14,779 26,244
委託超商代收學雜費手續費，729人*2學期
*18元。
26,244
體育活動費 226,000
217,900 218,000
文康活動費，本校編列教師97人，專任運 動教練2人，合計99人，每人編列2,000元。
198,000
文康活動費，本校編列教師9人，每人編列 2,000元。
18,000
文康活動費，本校編列專任輔導人員1人，
每人編列2,000元。
2,000
較上年度預算數463,500元，減少18,300元。
專業服務費 463,500
695,883 445,200
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費
409,100
657,983 390,800
分組活動外聘鐘點費。
57,600
特教班特教知能研習外聘教授鐘點費 。 3,200
特教班教材編輯費，3班*12月*600元。
21,600
各領域活化教學外聘講師鐘點費。
35,200
各領域活化教學內聘講師鐘點費。
44,800
本 年 度
8,400
課後社團活動內聘教練鐘點費。
2,400
課後社團活動外聘教練鐘點費。
19,200
性別平等教育活動外聘講師鐘點費。
20,000
教師專業成長暨行動研究內聘講師鐘點費
。 8,000
教師專業成長暨行動研究外聘講師鐘點費
。 24,000
國中適性入學宣導。
3,200
國中生涯發展教育鐘點費。
38,800
國中輔導活動外聘講師鐘點費。
19,200
國中輔導活動專家學者出席費。
8,000
國中冬夏令營(含童軍活動)講師鐘點費。
30,000
國中人權、法治、品德教育活動外聘講師 鐘點費。
16,000
技職教育、免試及12年國教校園宣導外聘 講師鐘點費。
2,400
國中-社會外聘講師鐘點費。
28,800 委託檢驗(定)試驗認證費
54,400
34,700 54,400
消防建物安全檢測費(班級業務費)。
40,000
飲水機水質檢驗費，18臺*1,200元。
14,400 委託考選訓練費
3,200
材料及用品費 2,192,287
2,365,055 3,255,000
較上年度預算數474,390元，增加664,863元
。 使用材料費
474,390
725,953 1,139,253
設備零件 474,390
725,953 1,139,253
課桌椅，280套*1,600元(普通教室學生課桌 椅)(新增)。
448,000
特教班教學活動所需各種教具，2學期
*4,350元。
8,700
體育班器材購置，2學期*25,000元。
50,000
交通導護器材(設備費移列)(學生事務處生 教組)(新增)。
4,300
除濕機1臺(除濕能力8公升以上/日)(設備費 移列)(教務處設備組)(新增)。
8,000
本 年 度
SMART電擊貼片1組(設備費移列)(學生事務 處健康中心)(新增)。
5,000
新購桌球發球機1組(輔導室資源班)。
3,600
新購油炸鍋1組(輔導室資源班)。
3,080
新購多功能電子標靶組1組(輔導室資源班)
。 1,300
新購87吋電動銀幕1組(輔導室資源班)。
8,000
新購24cm高身湯鍋6L1個(輔導室資源班)。
3,480
新購腳架1組(輔導室資源班)。
2,900
新購簡報遙控器1組(輔導室資源班)。
4,200
新購湯鍋1組(輔導室資源班)。
1,390
新購電子天秤1臺(輔導室資優班)。
9,700
便攜型投影機氣壓銀幕1組(設備費移列)(教 務處設備組)(新增)。
9,813
氧氣筒1組(設備費移列)(學生事務處健康中 心)(新增)。
5,000
簡報遙控器1支(設備費移列)(輔導室)(新增)
。 4,200
閱覽椅，16張*3,500元(設備費移列)(教務處 設備組)(新增)。
56,000
交直流發電機原理說明裝置，3臺*2,700元(
設備費移列)(教務處設備組)(新增)。
8,100
交直流發電示範機，3臺*3,980元(設備費移 列)(教務處設備組)(新增)。
11,940
電與磁的交互作用說明裝置，6臺*1,450元(
設備費移列)(教務處設備組)(新增)。
8,700
耳溫槍，2支*2,580元(設備費移列)(學生事 務處健康中心)(新增)。
5,160
桌球桌，10臺*8,500元(設備費移列)(學生事 務處體育組)(新增)。
85,000
監視器鏡頭，16臺*4,000元(設備費移列)(學 生事務處生教組)(新增)。
64,000
麥克風立架，3組*2,000元(設備費移列)(學 生事務處訓育組)(新增)。
6,000
新購30cm火鍋，2個*2,300元(輔導室資源班)
。 4,600
本 年 度
會議椅，12張*1,000元(設備費移列)(教務處 圖書館)(新增)。
12,000
電腦設備維護及管理費，27班*6,300元(電腦 專案計畫)。
170,100
各領域活化教學所需各種教具。
90,000
新購網路投影機1臺。
6,990
程式設計教學用材料，30組*1,000元(新增)
。 30,000
較上年度預算數1,717,897元，增加397,850元
。 用品消耗
1,717,897
1,639,102 2,115,747
辦公(事務)用品 203,180
196,556 167,940
體育班所需文具、紙張等。
1,700
舉辦運動會場地佈置、來賓鮮花、文具紙 張等。
5,000
各領域活化教學用文具紙張及用品等。
146,000
教師專業成長暨行動研究用文具、紙張等
。 9,440
國中適性入學宣導。
800
國中冬夏令營(含童軍活動)所需文具、紙張 等。
2,000
國中-社會研習活動文具等費用。
3,000 報章雜誌
63,360
63,821 71,750
新購圖書一批(輔導室資優班)。
5,750
圖書(設備費移列)(教學資源中心)。
66,000 服裝
48,000
48,000 48,000
體育班代表隊服裝，30套*1,600元。
48,000 醫療用品(非醫療院所使用)
64,000
45,196 62,000
健康中心藥品。
30,000
體育班代表隊包紮用品，4組*8,000元。
32,000 其他用品消耗
1,339,357
1,285,529 1,766,057
補校消毒水及衛生清潔用品等(班級業務費)
。 2,000
專用垃圾袋費、衛生紙及教室佈置等(班級 業務費)。
5,070
補校專用垃圾袋費、衛生紙及教室佈置等 2,982
本 年 度
4,670
敬師活動費，133人*600元(新增)。
79,800
童軍教育各項教具、教材等費用，2團
*8,000元。
16,000
補習學校教學實驗、體育、衛生、工藝及 其他等材料，3班*13,820元。
41,460
各項教學實驗、體育、衛生、工藝及其他 等材料，39班*13,820元。
538,980
補校教科書，40人*1,000元。
40,000
中低收入戶學生用教科書，141人*1,300元
。 183,300
補校教職員工因公外出洽辦公務、活動等 逾時誤餐費用，32人次*80元，(班級業務費 )。
2,560
教職員工因公外出洽辦公務或辦理活動等 逾時誤餐費用，657人次*80元(班級業務費)
。 52,560
特教班各項教學實驗、體育、衛生、工藝 及其他等材料，3班*13,820元(特教班教學材 料費)。
41,460
電腦耗材(電腦專案計畫)。
94,500
體育班參加比賽報名及教材等。
49,200
舉辦運動會用品、茶水、錦旗、獎牌及其 他相關經費。
63,515
舉辦運動會工作人員逾時誤餐費用，50人 次*80元。
4,000
各領域活化教學相關會議、研習逾時誤餐 費用，250次*80元。
20,000
各領域活化教學及班級經營等所需費用
，42班*2,000元。
84,000
性別平等教育宣導活動用卡片、貼紙及校 園性別事件調查費用等。
5,000
辦理小田園教育體驗實習用各項材料用品 等。
90,000
教師專業成長暨行動研究會議用雜支。
1,600
本 年 度
，50人次*80元。
4,000
綠屋頂植栽等(教育局移列)。
250,000
國中輔導活動用輔導刊物、適性評量測驗
、相關輔導活動之宣導等。
22,800
國中冬夏令營(含童軍活動)工作人員逾時誤 餐費用，30人次*80元。
2,400
國中人權、法治、品德教育活動用品及其 他費用。
4,000
試務工作人員逾時誤餐費用，125人次*80元 (收支對列)。
10,000
國中-社會研習活動教具、教材等雜支。
23,160
國中-社會辦理研習活動逾時誤餐費用，338 次*80元。
27,040
租金、償債、利息及相關手續費 20,600
23,635 19,000
較上年度預算數15,800元，減少4,480元。
交通及運輸設備租金 15,800
18,835 11,320
車租 15,800
18,835 11,320
參加各種校外活動露營、展覽、慶典等車 輛租用費用，2輛*2,660元。
5,320
特教班校外教學參觀活動等車輛租用費用
，2輛*3,000元。
6,000
較上年度預算數4,800元，增加2,880元。
雜項設備租金 4,800
4,800 7,680
雜項設備租金 4,800
4,800 7,680
悠遊卡刷卡機月租費，1臺*12月*240元(新 增)。
2,880
電錶月租費，12月*400元(班級業務費)。
4,800 稅捐及規費(強制費)
1,700
1,528 1,000
較上年度預算數1,700元，減少700元。
房屋稅 1,700
1,528 1,000
一般房屋稅 1,700
1,528 1,000
停車場房屋稅(收支對列)。
1,000 會費、捐助、補助、分攤、照護
、救濟與交流活動費 3,716,480
1,908,747 3,086,000
較上年度預算數104,000元，減少3,200元。
捐助、補助與獎助 104,000
304,477 100,800
獎助學員生給與 104,000
130,243 100,800
配合預算編列至千元，增列進位數800元 800
本 年 度 預 算 數 前年度
決算數
上年度
預算數 科 目 說 明