賸餘原因說明 及相關改善措施 賸餘原因說明 金額
及相關改善措施
備註 類型
經常門 資本門
110年度 單位：新臺幣元；%
免、註銷）分析表
13 572,635
572,635
572,635
0
0
0
0
0
一、民意代表待遇 0 0 0 0
二、政務人員待遇 0 0 0 0
三、法定編制人員待遇 264,555,000 0 264,555,000 247,805,971
四、約聘僱人員待遇 4,274,000 0 4,274,000 8,807,871
五、技工及工友待遇 8,646,000 0 8,646,000 8,492,814
六、獎金 64,803,000 0 64,803,000 59,803,609
七、其他給與 5,216,000 0 5,216,000 5,584,810
八、加班值班費 23,316,000 0 23,316,000 23,950,899
九、退休退職給付 0 0 0 0
十、退休離職儲金 37,196,000 0 37,196,000 34,962,097
十一、保險 39,664,000 0 39,664,000 37,715,211
十二、調待準備 0 0 0 0
合 計 447,670,000 0 447,670,000 427,123,282
人事費別 原預算數
人事費
中華民國
預算增減數 合計(1) 預算數
決算數(2)
單位：新臺幣元；%；人
0 0 0
0 0 0
-16,749,029 -6.33 358 309年度中人員退休、留職停薪、
調職等情事，及配合本部政策 辦理商務人員內外互調造成人 數差異。
4,533,871 106.08 7 14年度中因正式人員退休、請長
假、留職停薪及調職等因素造 成人員空缺或考試錄取人員未 分發到職期間，依規定雇用約 聘僱人員作為職務代理人填補 人力空缺。
-153,186 -1.77 22 22
-4,999,391 -7.71 0 0 1.考績獎金決算數27,365,354
元。
2.特殊公勳獎賞(退休人員服務 獎章)決算數70,000元。
3.特殊公勳獎賞(110年度模範公 務人員獎金)決算數50,000元。
4.年終工作獎金決算數 32,318,255元。
368,810 7.07 0 0
634,899 2.72 0 0本年度超時加班費決算數
13,482,503元。
0 0 0
-2,233,903 -6.01 0 0
-1,948,789 -4.91 0 0
0 0 0 1.環境清潔委外維護服務費：本
年度 決算數2,632,008元、進用 人數6人。
2.委外駕駛：本年度決算數 1,474,657 元、進用人數3人。
3.保全：本年度決算數 3,490,704元、 進用人數6人。
4.國貿行政登錄人力外包：本年 度決算數2,595,003元、進用人 數7人。
-20,546,718 -4.59 387 345
分析表
實有數 員 工 人 數 ％
110年度
說明 金額
(3)=(2)-(1)
比 較 增 減 數
預計數
已撥數 未撥數
九、獎助 438,000 398,000 0
6.獎勵及慰問 438,000 398,000 0
退休退職人員及因公傷亡遺 族
退休退職人員及因公傷亡遺 族三節慰問金
一般行政 438,000 398,000 0
小 計 438,000 398,000 0
合 計 438,000 398,000 0
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國
補、捐(獎)助計畫名稱 列支科目名稱
受補、捐(獎)助單位名稱
預算數(1) 決算數
補、捐(獎)助金額
合計(2) 是 否
398,000 40,000 40,000
398,000 40,000 40,000
398,000 40,000 V V 40,000
398,000 40,000 40,000
398,000 40,000 40,000
單位：新臺幣元
關或團體個人經費報告表
110年度
備註 計畫執
行情形 已 完 成
未 完 成
是否納 入受補 助單位
預算 計畫未完成原因
計畫完成結餘款
金額 收回繳庫
日期
決算數 預決算
比較增減數 (3)=(1)-(2) 補、捐(獎)助金額
中華民國
金 實現數
110 財團法人中華 經濟研究院
國際經貿政策 研究中心計畫
22,368,000 1100112 1101230 1101110國際貿易 22,156,822
110 仲量聯行股份 有限公司
「桃園會展中 心」公辦民營 營運規劃顧問 公司徵選案
8,200,000 1100531 1111130 國際貿易 1,230,000
110 仲量聯行股份 有限公司
台北南港展覽 館1館委託營運 管理案之權利 金調整機制顧 問服務案
800,000 1100517 1101231 1101126國際貿易 800,000
31,368,000 科目小計 24,186,822
小 計 31,368,000 24,186,822
合 計 31,368,000 24,186,822
本 期 執 行 數
預定 實際
年 度 別
訂約日期 委託辦理事 合約金額
項 接受委託單
位或個人名
稱 科目
完成時間
委託辦理計畫(
110年度
應付數 保留數 合計 是 否
0 0 22,156,822 v v v v v v v 本計畫合約總金額
42,368,000元，本局分 擔22,368,000元，外交 部分擔20,000,000元。
0 3,470,000 4,700,000 v v 本案契約價金820萬元
，為跨年度顧問服務 案(110年5月31日至 111年11月30日)，本 年度預算470萬元，已 撥付第1期款123萬元
，尚有347萬元需配合 工作進度於後續年度 繼續執行，爰申請辦 理保留。
0 0 800,000 v v
0 3,470,000 27,656,822 0 3,470,000 27,656,822
0 3,470,000 27,656,822
本 期 執 行 數
科學 及技 術類 委託研究計劃 其他
委託 事項
有 無 有 無 存 參
納入 計畫 實施
其 他 報告
額
單位:新臺幣元
事項)經費報告表
備 註
按政 府採 購法 辦理
委託辦理事項類別 (請勾選)
行政 及政 策類
評審 委託事項 (報告)處理
年 度 別
工作計畫 用途別科目
(二級)
預算(保留) 金額
決算金額 (含保留數) 110 5926201000-3
國際貿易 207800
國外旅費 874,000 0 (4) 駐外單位商務人員會議
110 5926201000-3 國際貿易
207800 國外旅費
722,000 0 (4) 臺美加經貿會議
小 計 1,596,000 0
110年度合計 1,596,000 0
出國計畫執行
經費來源 出
國 類 別
中華民國
出國計畫名稱及內容簡述
國家 城市 服務單位(部
門)及職稱 姓名 年 月 日 建議項數 已採行項數 未採行項數 研議中項數
0 0 0 0 因受嚴重特殊傳
染性肺炎疫情影 響未能成行。
0 0 0 0 因受嚴重特殊傳
染性肺炎疫情影 響未能成行。
0 0 0 0
0 0 0 0
備註
110年度 單位:新臺幣元
地點 出國人員 報告提出日期 報告建議採納情形
起訖日期
情形報告表
中華民國
實現數 應付數 賸餘數 合計 實現數 應付數 賸餘
數
1.興建國家 會展中心 (桃園、臺 中、臺南) 計畫
10,368,680 3,086,022 792,449 1,322,089 2,114,538 1,430,664 529,560 572 1,960,796 2,402,148 529,560 572
(1)大臺南
會展中心 2,002,460 1,934,915 791,200 229,383 1,020,583 963,956 56,627 0 1,020,583 1,878,288 56,627 0
(2)桃園會
展中心 4,114,110 1,146,328 344 1,092,706 1,093,050 466,375 472,933 0 939,308 519,653 472,933 0
(3)臺中水 湳國際會展 中心西側展 館
4,252,110 4,779 905 0 905 333 0 572 905 4,207 0 572
2.國際經貿 政策研究中 心計畫
23,545 23,545 0 23,545 23,545 22,157 0 1,388 23,545 22,157 0 1,388 計畫
名稱
60 計畫
總金額
截至本 年度已 編列預 算數
可支用預算數 執行數
以前
年度 本年度 合計
本期 執行數
累計 執行數
110年度 單位：新臺幣千元
合計
實現數 占預算 數％
應付數 占預算 數％
賸餘 數占 預算 數％
合計
實現數占 預算數％
應付數 占預算 數％
賸餘數 占預算 數％
合計
2,932,280 67.66% 25.04% 0% 92.73% 77.84% 17.16% 0% 95.02%
1,934,915 94.45% 5.55% 0% 100.00% 97.07% 2.93% 0% 100.00%
992,586 42.67% 43.27% 0% 85.93% 45.33% 41.26% 0% 86.59%
原因：
1.110年5月中旬起受我國COVID-19疫情影響，本國勞工 出工意願降低，且無法依原預計期程引進40名外籍營造 工，致影響工程進度。
2.110年12月4日工地發生職安事故，桃園市政府勞動檢 查處12月6日發出停工通知書，部分區域停工至111年3 月4日。
改進措施：
1.統包廠商已請協力廠商穩定出工及提供激勵獎金，自 110年10月起，每日平均出工人數已由30人提升至逾100 人。
2.統包廠商已提出職災調查分析及改善等資料，於110 年12月21日向桃園市政府勞動檢查處申請復工，該處於 12月24日約談相關人員釐清細節。
4,779 36.80% 0.00% 63% 100.00% 88.03% 0.00% 12% 100.00%
23,545 94.10% 0% 5.90% 100% 94.10% 0% 5.90% 100.00%
60 61
執行數
累計 執行數
本期執行數占 可支用預算數
百分比%
累計執行數占截 至本年度已編列 預算數百分比%
執行數占預算數 百分比％
執行未達90%之原因及其改進措施
對企業 對家庭及民間 非營利機構
總 計 504,900 501,280 0 0 0 398
01一般公共事務 0 0 0 0 0 0
02防衛 0 0 0 0 0 0
03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0
04教育 4,857 0 0 0 0 0
05保健 0 0 0 0 0 0
06社會安全與福利 71,497 0 0 0 0 0
07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0
08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0
09燃料與能源 0 0 0 0 0 0
10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0
11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0
12運輸及通信 0 0 0 0 0 0
13其他經濟服務 428,546 501,280 0 0 0 398
14環境保護 0 0 0 0 0 0
15其他支出 0 0 0 0 0 0
債務利息 經濟性分類
職能別分類
土地租金支 出 受僱人員
報酬
商品及勞務 購買支出
經 常
經 常 移 轉
歲出按職能及經
中華民國
資 本 移 轉
對政府 對國外 對營業基金 對非營業特種
基金 對民間企業 對企業
0 0 1,006,578 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 4,857 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 71,497 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 930,224 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
經常支出 合計
資 本 支 出 支 出
投 資 及 增 資
濟性綜合分類表
110年度
經 常 移 轉
單位：新臺幣千元
對家庭及民間
非營利機構 對政府 對國外 住宅 非住宅房屋
總 計 0 0 0 0 4 0 1,322,642
01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0
02防衛 0 0 0 0 0 0 0
03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0
04教育 0 0 0 0 0 0 0
05保健 0 0 0 0 0 0 0
06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0
07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0
08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0
09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0
10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0
11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0
12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0
13其他經濟服務 0 0 0 0 4 0 1,322,642
14環境保護 0 0 0 0 0 0 0
15其他支出 0 0 0 0 0 0 0
無形資 產購入 經濟性分類
職能別分類
歲出按職能及經
中華民國
土地 購入
資 本 支 出
資 本 移 轉 固定資本形成
營建工程 運輸工具 資訊軟體 機器及其他設
備 土地改良
0 396 4,513 9,104 0 1,336,659 2,343,237
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 4,857
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 71,497
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 396 4,513 9,104 0 1,336,659 2,266,883
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
濟性綜合分類表
110年度 單位：新臺幣千元
資 本 支 出
固 定 資 本 形 成 資本支出
合計 總計