中華民國111年度 單位：新臺幣千元
上 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數
本 年 度 增 減 (-) 數
本 年 度 最 高 可
進 用 員 額 數說 明
3,076 -43 3,033
3,072 -42 3,030
職員 2,478 -15 2,463
技工 81 -12 69
工友 82 -15 67
聘用 431 431
兼任人員 4 -1 3
3,076 -43 3,033
科 目
員工人數彙計表
中華民國111年度 單位：人
業務支出部分：
專任人員
總 計
註：1. 預計進用契僱人力3,723人，其中計時與計件人員975人(實習醫學生240人、行政人員735人)；專技人 員2,748人(醫師224人、護理人員1,852人、其他醫事人員518人、非醫事技術人員154人)。
2. 勞務承攬人力1,385人(環保廢棄物清理12人、營養膳食勞務49人、環境及設備維護保養517人、照顧 服務員208人、醫療行政雜務484人、安全維護警衛勤務115人)。
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用人費用
中華民國
年終獎金 考績獎金 績效獎金 其他 1,862,988 290,724 163,669 265,729 194,347 2,098,370
1,541,730 193,728 148,456 220,938 162,154 1,671,995 1,541,730 148,456 192,561 162,154 1,548,253
聘僱人員 193,728 28,377 123,742
1,376 1,376
150,993 8,908 5,943 20,305 19,477 54,400
150,993 5,943 18,037 19,477 51,392
8,908 2,268 3,008
168,889 88,088 9,270 24,486 12,716 371,975
168,889 9,270 19,328 12,716 340,768
88,088 5,158 31,207
1,862,988 290,724 163,669 265,729 194,347 2,098,370 註： 1.
2.
3. 兼任人員(預計分攤陽明大學兼任醫師3員)用人費用2,111千元，包括薪資1,613千元，年終獎金202 千元，退休金146千元，公保及健保費150千元。
預計進用契僱人力2,627,642千元(計時與計件人員酬金509,599千元，專技人員酬金2,118,043千元)。
正式人員 聘僱人員
研究發展及訓練費用 正式人員
其他業務成本 業務總支出部分：
正式人員
聘僱人 員薪資
超時工 作報酬 正式員
科 目 額薪資
獎金 津貼
兼任人員 醫療成本
正式人員 聘僱人員 管理及總務費用
合 計
勞務承攬747,839千元(環保廢棄物清理46,292千元，營養膳食勞務83,077千元，環境及設備維護保 養273,340千元，照顧服務員79,952千元，醫療行政雜務215,513千元，安全維護警衛勤務49,665千 元)。
彙計表
111年度
卹償金 分 擔
保 險 費
傷 病
醫 藥 費
提 撥
褔 利 金 其他
8,500 259,940 2,900 99,716 386 5,873,682 2,111 5,875,793
7,414 193,370 2,548 76,833 282 4,733,375 4,733,375
7,414 168,989 2,548 66,917 282 4,288,785 4,288,785 24,381 9,916 444,590 444,590
1,376 1,376
1,376 1,376
1,086 31,052 268 10,243 104 368,999 368,999
1,086 27,222 268 9,452 104 345,342 345,342
3,830 791 23,657 23,657
35,518 84 12,640 769,932 2,111 772,043
29,705 84 10,676 629,830 629,830
5,813 1,964 140,102 140,102
2,111 2,111
8,500 259,940 2,900 99,716 386 5,873,682 2,111 5,875,793
(1) (2) (3)
38,394 7,872
626,413
4.獎金編列項目：
46,266
年終獎金：依據行政院訂頒之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列，預計發給3,030人，金額 265,729千元。
626,413 513,927 449,481 64,446
4,852 66,220 61,368
資遣費 提繳費
福利費
單位：新臺幣千元
退休金
兼任人 員 用 人費用
總計 合計
退休及卹償金
考績獎金：依據96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令修正之公務人員考績法編列，預計發給 2,599人，金額194,347千元。
績效獎金：依據行政院103年7月30日院授人給字第1030041664號函核定修正之國軍退除役官兵輔導委員 會所屬榮民總醫院經營績效獎金核發要點、行政院110年7月20日院授人給字第1104000772號函核定修正 之公立醫療機構人員獎勵金發給要點及本會110年1月15日輔醫字第1090098009號函修正之國軍退除役官 兵輔導委員會榮民總醫院所屬分院人員獎勵金發給要點編列，預計發給3,030人，金額2,098,370千元。
門 診 住 院
5,549,354 5,891,310 用人費用 5,875,793 1,714,222 2,996,237
1,752,462 1,912,829 正式員額薪資 1,862,988 574,350 953,400 247,223 294,448 聘僱及兼職人員薪資 292,337 27,761 165,967 144,103 164,533 超時工作報酬 163,669 45,606 102,562 2,464,522 2,534,631 2,558,648 767,344 1,285,319 612,682 621,427 退休及卹償金 635,059 183,661 332,980 327,981 363,085 福利費 362,706 115,343 155,884
383 357 提繳費 386 157 125
3,815,038 4,068,122 服務費用 4,232,809 988,090 1,965,955
171,367 224,979 水電費 223,584 66,558 101,387
17,396 19,856 郵電費 19,823 6,948 5,670
4,741 13,387 旅運費 11,388 1,451 440
22,852 17,407 印刷裝訂及公告費 16,556 4,538 3,426 325,297 319,915 修理保養及保固費 318,908 97,012 162,427
1,511 1,867 保險費 1,845 405 428
1,156,522 1,149,185 一般服務費 1,190,694 238,156 339,514 2,107,981 2,314,156 專業服務費 2,442,341 572,122 1,352,563
5,619 5,618 公關慰勞費 5,618
1,751 1,752 行銷推廣費 2,052 900 100
8,086,197 8,027,503 材料及用品費 8,352,074 4,504,242 3,701,011
18,465 18,708 使用材料費 18,770 4,177 8,634 200,972 126,500 用品消耗 126,700 18,886 33,459 7,866,759 7,882,295 商品及醫療用品 8,206,604 4,481,179 3,658,918
78,294 72,654 租金與利息 77,515 39,656 33,608
390 352 360 338 12
64,417 62,242 機器租金 65,039 30,233 32,609
5,446 4,367 交通及運輸設備租金 5,002 4,964 10
8,041 5,693 什項設備租金 7,114 4,121 977
房租 上 年 度
預 算 數
各項費用
中華民國
前 年 度
決 算 數 科 目
本 年
獎金
醫 療
合 計
彙計表
111年度
其 他 合 計 研 究 發 展 訓 練 合 計
22,916 4,733,375 1,376 368,999 314,726 457,317 772,043
13,980 1,541,730 1,376 150,993 50,706 118,183 168,889 193,728 8,908 16,920 72,781 89,701 288 148,456 5,943 588 8,682 9,270 2,424 2,055,087 94,182 211,448 197,931 409,379 4,700 521,341 67,306 17,388 29,024 46,412 1,524 272,751 41,563 17,676 30,716 48,392
282 104
144,707 3,098,752 116,244 203,277 389,161 349,945 739,106 75,430
2,666 170,611 192 17,727 5,061 29,753 34,814 240
84 12,702 804 5,523 665 49 714 80
1,891 3,110 1,119 1,569 3,696 5,265 3 108 8,072 92 2,404 4,096 1,780 5,876 112 4,080 263,519 25 30,089 8,905 16,350 25,255 20
24 857 128 856 4 4
137,697 715,367 14,776 124,751 158,034 154,033 312,067 23,733 48 1,924,733 96,717 14,538 210,827 144,284 355,111 51,242
5,618 1,000 400 652
32,921 8,238,174 2,883 10,716 72,558 26,213 98,771 1,530
73 12,884 551 3,863 1,183 277 1,460 12 29,130 81,475 2,108 6,853 9,458 25,320 34,778 1,486 3,718 8,143,815 224 61,917 616 62,533 32
73,264 544 1,954 132 1,276 1,408 345
350 10
62,842 442 1,187 568 568
4,974 20 3 5
5,098 72 764 132 708 840 340
其 他
業 務 成 本
管 理 及 總 務
費 用
度 預 算 數 單位：新臺幣千元
其 他 業 務 外
費 用
研 究 發 展 及 訓 練 費 用 成 本
門 診 住 院 上 年 度
預 算 數
各項費用
中華民國
前 年 度
決 算 數 科 目
本 年 醫 療
合 計
946,012 938,052 折舊、折耗及攤銷 1,000,027 291,432 501,909
820,322 812,642 856,441 257,177 447,179 66,984 65,326 其他折舊性資產折舊 83,464 23,008 33,436
58,706 60,084 60,122 11,247 21,294
6,357 6,577 6,843 2,352 1,745
1 土地稅
5 房屋稅
4,441 4,749 消費與行為稅 4,924 1,834 1,476
1,910 1,828 1,919 518 269
18,797 18,481 19,310 6,464 3,950
15,777 16,251 16,310 6,464 3,950
3,010 2,230 捐助、補助與獎助 3,000
10
5,972 3,660 短絀、賠償與保險給付 5,980 1,237 4,743
5,972 3,660 各項短絀 5,980 1,237 4,743
174,922 48,440 53,570 121 869
174,922 48,440 其他費用 53,570 121 869
18,680,943 19,074,799 19,623,921 7,547,816 9,210,027
其他
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（
濟）
稅捐與規費（強制費）
會費、捐助、補 助、 分攤 、救助（
濟）與交流活動費
不動產、廠房及設備折舊
攤銷
合 計
會費 規費
彙計表
111年度
其 他 合 計 研 究 發 展 訓 練 合 計
其 他
業 務 成 本
管 理 及 總 務
費 用
度 預 算 數 單位：新臺幣千元
其 他 業 務 外
費 用
研 究 發 展 及 訓 練 費 用 成 本
4,602 797,943 153,289 28,299 20,496 48,795
4,602 708,958 101,651 25,336 20,496 45,832
56,444 24,795 2,225 2,225
32,541 26,843 738 738
80 4,177 48 2,374 54 54 190
80 3,390 36 1,308 190
787 12 1,066 54 54
96 10,510 1,632 2,300 3,828 6,128 1,040
96 10,510 1,632 300 3,828 4,128 40
2,000 2,000 1,000
5,980 5,980
990 52,580
990 52,580
205,322 16,963,165 121,095 742,241 807,176 859,129 1,666,305 131,115
數量 金額 數量 金額 數量 金額
輛 1 820 1 820 臺中榮民總醫院埔里分院因
應醫療業務需求，執行相關 會議聯繫、社區服務及榮民 訪視等業務，於 行政 院107 年 7 月 24 日 院 臺 財 字 第 1070182198B 號 函 核 定 配 置 數範圍內，汰舊換新油電混 合動力車(1800cc以下)1輛，
預計111年3月辦理。
註：1.
2.
管理用車輛：經本年度汰舊換新後，管理用車輛計有一般公務轎車8輛，油氣雙燃料車1輛，21人座 大客車8輛，8-9人座小客車4輛，小型客貨車1輛，7-8人座小客貨兩用車15輛，小型貨車3輛，一般 公務用機車4輛，油電混合動力車1輛。
說 明
單位 增購部分 汰舊換新部分 合計
項目
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國111年度 單位：新臺幣千元
油 電 混 合 動 力 車
其他車輛：經本年度汰舊換新業務用機車1輛後，其他車輛計有21人座大客車1輛，小型客貨車1輛，
小型貨車1輛，業務用機車1輛，救護車9輛，身障車2輛，醫療巡迴車6輛。
一、預算主要表
(一)收支餘絀預計表及說明
………………