中華民國110年度 單位：新臺幣千元
上 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數
本 年 度 增 減 (-) 數
本 年 度 最 高 可
進 用 員 額 數 說 明
3,093 -17 3,076
3,085 -13 3,072
職員 2,478 2,478
技工 87 -6 81
工友 89 -7 82
聘用 431 431
兼任人員 8 -4 4
3,093 -17 3,076 業務支出部分：
專任人員
總 計
註：1. 預計進用契僱人力3,577人，其中計時與計件人員897人(實習醫學生240人、行政人員657人)；專技人 員2,680人(醫師224人、護理人員1,805人、其他醫事人員497人、非醫事技術人員154人)。
2. 勞務承攬人力1,385人(環保廢棄物清理12人、營養膳食勞務51人、環境及設備維護保養508人、照顧 服務員229人、醫療行政雜務472人、安全維護警衛勤務113人)。
科 目
員工人數彙計表
中華民國110年度 單位：人
本頁空白
用人費用
中華民國
年終獎金 考績獎金 績效獎金 其他 1,912,829 291,784 164,533 271,077 197,164 2,066,057
1,580,490 196,148 147,990 223,837 165,226 1,650,656 1,580,490 147,990 194,520 165,226 1,527,644
聘僱人員 196,148 29,317 123,012
1,800 1,800
158,144 8,604 6,291 20,583 19,718 55,175
158,144 6,291 18,327 19,718 52,034
8,604 2,256 3,141
172,395 87,032 10,252 26,657 12,220 360,226
172,395 10,252 21,443 12,220 328,341
87,032 5,214 31,885
1,912,829 291,784 164,533 271,077 197,164 2,066,057 註： 1.
2.
3.
研究發展及訓練費用 正式人員
聘僱人員 管理及總務費用
勞務承攬759,237千元(環保廢棄物清理46,895千元，營養膳食勞務78,660千元，環境及設備維護保 養276,849千元，照顧服務員93,177千元，醫療行政雜務216,392千元，安全維護警衛勤務47,264千 元)。
兼任人員
聘僱人 員薪資
超時工 作報酬
獎金
醫療成本
正式人員
兼任人員(預計分攤陽明大學兼任醫師4員)用人費用3,452千元，包括薪資2,664千元，年終獎金333 千元，退休金223千元，公保及健保費232千元。
正式員 津貼 科 目 額薪資
正式人員
其他業務成本 業務總支出部分：
預計進用契僱人力2,491,035千元(計時與計件人員酬金461,560千元，專技人員酬金2,029,475千元)。
正式人員 聘僱人員
合 計
彙計表
110年度
卹償金 分 擔
保 險 費
傷 病 醫 藥 費
提 撥褔
利 金 其他
8,500 260,182 3,250 99,421 357 5,887,858 3,452 5,891,310
7,414 197,091 2,850 75,990 264 4,752,336 4,752,336
7,414 170,855 2,850 66,438 264 4,303,703 4,303,703 26,236 9,552 448,633 448,633
1,800 1,800
1,800 1,800
1,086 31,574 304 11,591 93 380,914 380,914
1,086 27,476 304 10,461 93 356,929 356,929
4,098 1,130 23,985 23,985
31,517 96 11,840 752,808 3,452 756,260
26,029 96 9,920 614,465 614,465
5,488 1,920 138,343 138,343
3,452 3,452
8,500 260,182 3,250 99,421 357 5,887,858 3,452 5,891,310
(1)
(2) (3)
資遣費
績效獎金：依據行政院103年7月30日院授人給字第1030041664號函核定修正之國軍退除役官兵輔導委 員會所屬榮民總醫院經營績效獎金核發要點、行政院108年11月18日院授人給字第1080048217號函核 定修正之公立醫療機構人員獎勵金發給要點及本會109年2月6日輔醫字第1080100523號函修正之國軍 退除役官兵輔導委員會榮民總醫院所屬分院人員獎勵金發給要點編列，預計發給3,074人，金額 2,066,057千元。
612,704 4.獎金編列項目：
提繳費 福利費
單位：新臺幣千元
退休金
兼任人員
用人費用 總計 合計
退休及卹償金
40,573 612,704 504,380 440,012 64,368
4,756 67,751 62,995
年終獎金：依據行政院訂頒之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列，預計發給3,070人，金額 271,077千元。
考績獎金：依據96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令修正之公務人員考績法編列，預計發 給2,639人，金額197,164千元。
33,769 6,804
門 診 住 院
5,455,300 5,922,802 用人費用 5,891,310 1,697,240 3,029,928
1,745,041 1,923,720 正式員額薪資 1,912,829 583,409 982,489 256,313 306,418 聘僱及兼職人員薪資 294,448 28,680 167,468 141,959 266,557 超時工作報酬 164,533 43,980 103,398 2,386,691 2,385,405 2,534,631 751,864 1,285,931 589,365 674,501 退休及卹償金 621,427 173,675 331,975 335,583 365,845 福利費 363,085 115,499 158,536
348 356 提繳費 357 133 131
3,612,148 3,691,914 服務費用 4,067,371 930,074 1,886,415
219,186 224,649 水電費 224,979 67,554 101,234
18,103 19,778 郵電費 19,856 6,789 5,930
10,928 11,039 旅運費 12,936 1,451 439
27,997 19,169 印刷裝訂與廣告費 19,159 5,923 3,717 304,161 312,107 修理保養及保固費 319,915 92,147 167,883
1,584 1,531 保險費 1,867 457 366
1,096,005 1,071,773 一般服務費 1,148,885 234,018 315,724 1,928,566 2,026,249 專業服務費 2,314,156 521,735 1,291,122
5,617 5,619 公共關係費 5,618
7,889,032 7,620,080 材料及用品費 8,027,503 4,160,000 3,720,940
18,075 20,987 使用材料費 18,708 4,318 8,999 194,829 126,270 用品消耗 126,500 18,155 32,459 7,676,128 7,472,823 商品及醫療用品 7,882,295 4,137,527 3,679,482
72,717 79,817 租金與利息 72,654 36,537 32,135
351 318 352 330 12
60,497 70,293 機器租金 62,242 29,469 31,180
4,715 4,306 交通及運輸設備租金 4,367 4,328 13
7,155 4,900 什項設備租金 5,693 2,410 930
本 年
獎金
各項費用
中華民國
前 年 度 決 算 數
上 年 度
預 算 數 合 計
醫 療
科 目
房租
彙計表
110年度
其 他 合 計 研 究 發 展 訓 練 合 計
25,168 4,752,336 1,800 380,914 308,005 448,255 756,260
14,592 1,580,490 1,800 158,144 51,354 121,041 172,395 196,148 8,604 16,188 73,508 89,696 612 147,990 6,291 812 9,440 10,252 1,924 2,039,719 95,476 209,035 190,401 399,436 6,144 511,794 68,837 14,264 26,532 40,796 1,896 275,931 43,469 16,352 27,333 43,685
264 93
138,496 2,954,985 98,161 201,812 388,436 350,943 739,379 73,034
2,496 171,284 100 17,930 5,461 29,964 35,425 240
36 12,755 576 5,533 723 169 892 100
1,890 4,790 1,120 1,608 3,525 5,133 3 72 9,712 65 3,382 4,099 1,817 5,916 84 4,948 264,978 25 29,197 9,418 16,267 25,685 30
24 847 8 1,008 4 4
130,860 680,602 10,538 124,973 156,736 152,947 309,683 23,089 60 1,812,917 82,059 13,051 210,387 146,254 356,641 49,488
5,618
36,365 7,917,305 1,795 10,885 69,758 26,278 96,036 1,482
154 13,471 132 3,740 1,059 306 1,365
30,986 81,600 1,170 7,145 9,811 25,322 35,133 1,452 5,225 7,822,234 493 58,888 650 59,538 30
68,672 108 1,920 372 1,218 1,590 364
342 10
60,649 53 1,180 360 360
4,341 12 3 6 6 5
3,340 33 737 372 852 1,224 359
其 他
業 務 成 本
管理及總務
費 用
度 預 算 數 單位：新臺幣千元
其他業 務外
費 用
研 究 發 展 及 訓 練 費 用 成 本
門 診 住 院 本 年
各項費用
中華民國
前 年 度 決 算 數
上 年 度
預 算 數 合 計
醫 療
科 目
922,147 908,687 折舊、折耗及攤銷 938,052 271,976 467,056
800,091 785,125 812,642 245,420 423,200 67,176 63,893 其他折舊性資產折舊 65,326 16,064 25,155
54,880 59,669 60,084 10,492 18,701
6,535 6,681 6,577 2,155 1,578
2 房屋稅
4,787 4,434 消費與行為稅 4,749 1,777 1,302
1,746 2,247 1,828 378 276
18,102 18,481 18,481 4,431 6,481
15,451 16,251 16,251 4,431 6,481
2,610 2,230 捐助、補助與獎助 2,230 41
8,992 234 短絀、賠償與保險給付 3,660 205 3,455
8,992 234 各項短絀 3,660 205 3,455
198,453 48,817 48,440 121 869
198,453 48,817 其他費用 48,440 121 869
18,183,427 18,297,513 合 計 19,074,048 7,102,739 9,148,857
不動產、廠房及設備折舊
稅捐與規費（強制費）
會費、捐助、補助、分攤、救助（
濟）與交流活動費 攤銷
規費
會費
其他
補貼（償）、獎勵、慰問與救助
（濟）
彙計表
110年度
其 他 合 計 研 究 發 展 訓 練 合 計
其 他
業 務 成 本
管理及總務
費 用
度 預 算 數 單位：新臺幣千元
其他業 務外
費 用
研 究 發 展 及 訓 練 費 用 成 本
3,972 743,004 151,528 23,456 20,064 43,520
3,972 672,592 99,090 20,896 20,064 40,960
41,219 22,602 1,505 1,505
29,193 29,836 1,055 1,055
80 3,813 5 2,503 54 54 202
80 3,159 5 1,383 202
654 1,120 54 54
96 11,008 1,332 1,338 3,773 5,111 1,030
96 11,008 1,332 108 3,773 3,881 30
1,230 1,230 1,000
3,660 3,660
990 47,450
990 47,450
204,177 16,455,773 101,869 750,894 791,365 850,585 1,641,950 123,562
數量 金額 數量 金額 數量 金額
輛 1 1,400 1 1,400 臺中榮民總醫院嘉義分院為接
送榮民、榮眷、偏 遠地 區民 眾、洗腎病患等就醫就診及高 鐵接送講師及支援醫師、赴嘉 監所執行送藥與抽血業務、社 區、居家訪視等醫療巡迴用途
，於行政院107年7月24日院臺 財字第1070182198B號函核定 配置數範圍內，汰舊換新8人 座小客車1輛，預計110年4月 辦理。
註：1.
2.
8人座小客車
其他車輛：本年度無增購或汰舊換新，其他車輛計有21人座大客車1輛，小型客貨車1輛，小型貨車 1輛，業務用機車1輛，救護車10輛，身障車2輛，醫療巡迴車5輛。
說 明
單位 增購部分 汰舊換新部分 合計
項目
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國110年度 單位：新臺幣千元
管理用車輛：經本年度汰舊換新後，管理用車輛計有一般公務轎車9輛，油氣雙燃料車1輛，21人座 大客車8輛，9人座小客車2輛，小型客貨車1輛，小型客貨車(7-8人座)15輛，小型貨車3輛，一般公 務用機車4輛，8人座小客車1輛。
以前年度
法定預算 本年度 以後年後
房屋及建築 臺 中 榮 民 總 醫 院ORA手術室增 設工程-建築
110.01-111.12 48,000 20,000 28,000
房屋及建築 臺 中 榮 民 總 醫 院ORA手術室增 設工程-機電
110.01-111.12 40,000 20,800 19,200
一般建築及設備計畫之分年性項目明細表
中華民國110年度 單位：新臺幣千元 分年預算數
備註
科目名稱 項目名稱 期間 投資總額