中華民國106年度 單位：新臺幣千元
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上 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數
本 年 度 增 減 (-) 數
本 年 度 最 高 可
進 用 員 額 數 說 明
3,216 -52 3,164 3,207 -54 3,153
職員 2,489 -11 2,478
技工 126 -11 115
工友 139 -10 129
聘用 453 -22 431
兼任人員 9 2 11
其他兼任人員 9 2 11
3,216 -52 3,164
科 目
員工人數彙計表
中華民國106年度 單位：人
業務支出部分 專任人員
總 計
註：1. 契僱人力2,866人，其中計時與計件人員761人(實習醫學生240人、行政人員521人)；專技人員2,105 人(醫師117人、護理人員1,455人、其他醫事人員419人、非醫事技術人員114人)。
2.勞務承攬人力1,147人(環保廢棄物清理14人、營養膳食勞務55人、環境及設備維護保養419人、照顧 服務員148人、醫療行政雜務443人、安全維護警衛勤務68人)。
用人費用
中華民國
年終獎金 考績獎
金 績效獎金 其他
業務總支出部分 1,927,094 292,350 264,878 261,875 226,013 1,802,502 1,580,185 206,243 207,134 194,422 186,916 1,354,523 1,580,149 207,134 171,378 186,916 1,279,101
聘僱人員 206,243 23,044 75,422
36 2,032 2,032
176,531 10,005 26,364 39,942 12,008 32,296 176,507 26,364 39,655 12,008 28,362
10,005 287 3,934
24
168,346 76,102 31,380 27,511 27,089 415,683 168,346 31,380 8,422 27,089 372,272
76,102 19,089 43,411
1,927,094 292,350 264,878 261,875 226,013 1,802,502 註： 1.
2.
3. 兼任人員(預計分攤陽明大學兼任醫師11員)用人費用13,526千元，包括薪資10,440千元，年終獎金 1,353千元，退休金835千元，公保及健保費898千元。
契僱人力1,625,978千元(計時與計件人員酬金319,727千元，專技人員酬金1,306,251千元)。
勞務承攬549,592千元(環保廢棄物清理36,293千元，營養膳食勞務81,910千元，環境及設備維護保養 202,463千元，照顧服務員52,942千元，醫療行政雜務153,056千元，安全維護警衛勤務22,928千 元)。
正式人員 聘僱人員
合 計
正式員 額薪資
顧問人員 科 目
正式人員
其他業務成本
管理及總務費用
聘僱人 津貼 員薪資
超時工 作報酬
獎金
兼任人員 醫療成本
顧問人員
正式人員
研究發展及訓練費用 正式人員
聘僱人員
彙計表
106年度
卹償金 分 擔
保 險 費
傷 病 醫 藥 費
提 撥 褔
利 金 其他
8,000 247,185 2,382 113,768 301 5,790,249 13,526 5,803,775 6,960 192,264 1,978 88,899 194 4,550,624 4,550,624 6,960 164,853 1,978 83,666 194 4,198,593 4,198,593
27,411 5,233 351,995 351,995
36 36
2,032 2,032 2,032 2,032 1,040 34,712 308 16,857 107 425,063 425,063 1,040 31,093 308 16,726 107 406,202 406,202
3,619 131 18,837 18,837
24 24
20,209 96 8,012 812,530 13,526 826,056 16,436 96 6,622 663,531 663,531
3,773 1,390 148,999 148,999
13,526 13,526
8,000 247,185 2,382 113,768 301 5,790,249 13,526 5,803,775
(1) (2)
(3) 績效獎金：依據行政院103年7月30日院授人給字第1030041664號函核定修正之國軍退除役官兵輔導 委員會所屬榮民總醫院經營績效獎金核發要點、行政院103年6月26日院授人給字第1030038011號函 核定修正之公立醫療機構人員獎勵金發給要點及本會103年11月19日輔醫字第1030086592B號函修正 之國軍退除役官兵輔導委員會榮民總醫院所屬分院人員獎勵金發給要點編列，預計發給3,153人，金 額1,802,502千元。
643,901 4.獎金編列項目：
年終獎金：依據行政院訂頒之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列，預計發給3,153人，金額 261,875千元。
考績獎金：依據96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令修正之公務人員考績法編列，預計 發給2,722人，金額226,013千元。
38,102 32,868 5,234 643,901 530,906 516,264 14,642
861 74,893 74,032 退休及卹償金
提繳費 福利費
單位：新臺幣千元
退休金
兼任人員
用人費用 總計 合計
資遣費
門 診 住 院
5,290,384 5,488,959 用人費用 5,803,775 1,760,137 2,763,967
1,722,564 1,918,909 正式員額薪資 1,927,094 567,017 995,528 215,369 340,789 聘僱及兼職人員薪資 302,790 76,482 129,761 207,075 197,373 超時工作報酬 264,878 74,617 131,401 2,217,188 2,044,225 獎金 2,291,743 719,810 1,015,151 582,924 624,246 退休及卹償金 652,736 198,157 334,753 344,981 363,151 福利費 364,233 123,952 157,281
282 266 提繳費 301 102 92
2,622,789 2,644,842 服務費用 2,865,020 769,182 1,249,550
221,959 232,179 水電費 240,484 75,328 109,086
16,771 17,659 郵電費 17,403 5,690 6,158
7,827 11,487 旅運費 10,736 1,514 251
21,053 17,858 印刷裝訂與廣告費 18,341 5,465 4,377 251,264 232,846 修理保養及保固費 257,855 70,218 126,386
1,088 1,201 保險費 1,328 490 282
792,117 755,333 一般服務費 819,571 162,783 217,706 1,306,141 1,371,711 專業服務費 1,494,734 447,694 785,304
4,568 4,568 公共關係費 4,568
6,139,220 5,340,551 材料及用品費 5,929,397 3,145,654 2,607,212
14,337 25,176 使用材料費 19,134 4,218 6,672 181,625 123,535 用品消耗 130,047 17,548 30,464 5,943,258 5,191,840 商品及醫療用品 5,780,216 3,123,888 2,570,076
68,797 86,835 租金與利息 72,161 43,894 25,564
27 27 地租及水租 30
274 240 房租 280 280
59,791 77,128 機器租金 62,180 35,511 24,665 6,093 6,201 交通及運輸設備租金 6,724 6,724
2,613 3,239 什項設備租金 2,947 1,379 899
669,545 712,563 折舊、折耗及攤銷 783,068 244,992 359,600
上 年 度 預 算 數 前 年 度
決 算 數
本 年
合 計
醫 療
科 目
各項費用
中華民國
彙計表
106年度
其 他 合 計 研 究 發 展 訓 練 合 計
26,520 4,550,624 2,032 425,063 297,655 528,401 826,056
17,640 1,580,185 2,032 176,531 53,659 114,687 168,346 206,243 10,005 16,200 70,342 86,542 1,116 207,134 26,364 1,524 29,856 31,380 900 1,735,861 84,246 197,376 274,260 471,636 4,956 537,866 75,933 14,340 24,597 38,937 1,908 283,141 51,877 14,556 14,659 29,215
194 107
125,490 2,144,222 50,447 146,843 291,523 229,525 521,048 2,460
2,700 187,114 21,618 4,980 26,772 31,752
36 11,884 4,593 734 192 926
1,765 928 1,325 6,718 8,043
72 9,914 3,369 2,981 1,993 4,974 84
4,788 201,392 26,847 14,953 14,663 29,616
12 784 544
117,846 498,335 72,405 127,128 121,703 248,831
36 1,233,034 50,447 11,971 139,422 57,484 196,906 2,376 4,568
38,844 5,791,710 594 13,745 64,870 56,834 121,704 1,644
48 10,938 594 3,971 3,383 248 3,631
33,206 81,218 9,774 12,120 25,291 37,411 1,644 5,590 5,699,554 49,367 31,295 80,662
69,458 2,325 318 60 378
30 280
60,176 1,944 60 60
6,724
2,278 351 258 60 318
3,564 608,156 134,976 29,220 10,716 39,936
單位：新臺幣千元
研 究 發 展 及 訓 練 費 用 其他業務外
費 用
成 本 其 他 業 務 成 本
管 理 及 總務
費 用
度 預 算 數
門 診 住 院 上 年 度
預 算 數 前 年 度
決 算 數
本 年
合 計
醫 療
科 目
各項費用
中華民國
193 214 土地改良物折舊 218 41 78
105,705 104,123 房屋折舊 124,311 33,673 59,533 423,229 445,929 機械及設備折舊 475,394 147,205 239,906 9,037 8,327 交通及運輸設備折舊 9,717 2,644 3,652 30,978 32,374 什項設備折舊 33,886 11,933 3,674 57,297 57,257 代管資產折舊 57,757 26,658 23,874
43,104 64,339 攤銷 81,785 22,838 28,883
5,687 7,161 稅捐與規費(強制費) 5,472 1,995 1,971
2 1,060 土地稅 5 1,050 房屋稅
3,892 3,445 消費與行為稅 3,801 1,517 1,544
1,788 1,606 規費 1,671 478 427
17,192 17,126 19,305 3,710 5,407
14,532 14,201 會費 15,025 3,710 5,407
2,660 2,925 捐助、補助與獎助 3,920
分擔 360
4,579 260 短絀、賠償與保險給付 630 190 440
3,405 260 各項短絀 630 190 440
1,174 賠償給付
238,734 17,280 其他 25,071 60 120
238,734 17,280 其他費用 25,071 60 120
15,056,928 14,315,577 15,503,899 5,969,814 7,013,831
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費
合 計
彙計表
106年度
其 他 合 計 研 究 發 展 訓 練 合 計
單位：新臺幣千元
研 究 發 展 及 訓 練 費 用 其他業務外
費 用
成 本 其 他 業 務 成 本
管 理 及 總務
費 用
度 預 算 數
119 99
936 94,142 20,965 6,144 3,060 9,204 384 387,495 66,851 17,784 3,264 21,048
48 6,344 2,929 156 288 444
2,196 17,803 7,143 4,836 4,104 8,940
50,532 7,225
51,721 29,764 300 300
53 4,019 1,128 75 75 250
53 3,114 437 250
905 691 75 75
56 9,173 1,219 2,052 4,501 6,553 2,360
56 9,173 1,219 132 4,501 4,633
1,920 1,920 2,000 360 630
630
180 120 60 60 24,711
180 120 60 60 24,711
194,527 13,178,172 53,073 725,419 685,638 830,172 1,515,810 31,425
數量 金額 數量 金額 數量 金額
註：1.
2.
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國106年度 單位：新臺幣千元
項目 單位 增購部分 汰舊換新部分 合計
說 明
管理用車輛：本年度無增購及汰舊換新，管理用車輛計有一般公務轎車9輛，油氣雙燃料車1輛，45 人座大客車2輛，21人座大客車5輛，11人座大客車1輛，小型客貨車1輛，小型客貨車(7-8)人座18輛
，小型貨車3輛，一般公務用機車4輛。
其他車輛：經本年度汰舊換新救護車1輛後，其他車輛計有一般公務轎車1輛，21人座大客車1輛，
小型客貨車1輛，小型客貨車(7-8)人座1輛，業務用機車1輛，救護車9輛。
一、預算主要表
(一)收支餘絀預計表及說明……… 第 1- 1 ─ 1- 3 頁 (二)餘絀撥補預計表……… 第 1- 4 頁 (三)現金流量預計表及補充說明……… 第 1- 5 ─ 1- 6 頁 二、預算明細表
(一)醫療收入明細表……… 第 1- 7 頁 (二)其他業務收入明細表……… 第 1- 8 頁 (三)業務外收入明細表……… 第 1- 9 頁 (四)醫療成本明細表及說明……… 第 1-10 ─ 1-21 頁 (五)其他業務成本明細表及說明……… 第 1-23 ─ 1-24 頁 (六)管理及總務費用明細表及說明……… 第 1-25 ─ 1-28 頁 (七)研究發展及訓練費用明細表及說明……… 第 1-29 ─ 1-34 頁 (八)業務外費用明細表及說明……… 第 1-35 ─ 1-36 頁 (九)固定資產建設改良擴充明細表……… 第 1-37 頁 (十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表……… 第 1-38 ─ 1-39 頁 (十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表……… 第 1-40 ─ 1-41 頁 (十二)資產折舊明細表……… 第 1-42 頁 (十三)基金數額增減明細表……… 第 1-43 頁 三、預算參考表
(一)預計平衡表……… 第 1-45 ─ 1-46 頁 (二)5年來主要營運項目分析表……… 第 1-47 頁 (三)員工人數彙計表……… 第 1-49 頁 (四)用人費用彙計表……… 第 1-50 ─ 1-51 頁 (五)各項費用彙計表……… 第 1-52 ─ 1-55 頁 (六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表……… 第 1-56 頁
中華民國106年度