中華民國109年度 單位：新臺幣千元
上 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數
本 年 度 增 減 (-) 數
本 年 度 最 高 可
進 用 員 額 數說 明
3,114 -21 3,093
3,104 -19 3,085
職員 2,478 2,478
技工 94 -7 87
工友 101 -12 89
聘用 431 431
兼任人員 10 -2 8
3,114 -21 3,093 業務支出部分：
專任人員
總 計
註：1. 預計進用契僱人力3,444人，其中計時與計件人員873人(實習醫學生240人、行政人員633人)；專技 人員2,571人(醫師196人、護理人員1,753人、其他醫事人員488人、非醫事技術人員134人)。
2.勞務承攬人力1,303人(環保廢棄物清理12人、營養膳食勞務51人、環境及設備維護保養480人、照顧 服務員211人、醫療行政雜務453人、安全維護警衛勤務96人)。
科 目
員工人數彙計表
中華民國109年度 單位：人
本頁空白
用人費用
中華民國
年終獎金 考績獎金 績效獎金 其他 1,923,720 299,844 266,557 278,068 197,208 1,909,307
1,576,096 192,115 223,708 230,391 163,974 1,548,510 1,576,096 223,708 200,255 163,974 1,428,983
聘僱人員 192,115 30,136 119,527
2,437 2,437
176,156 12,161 28,845 22,045 19,691 49,064
176,156 28,845 19,510 19,691 46,056
12,161 2,535 3,008
169,031 95,568 14,004 25,632 13,543 311,733
169,031 14,004 20,597 13,543 283,723
95,568 5,035 28,010
1,923,720 299,844 266,557 278,068 197,208 1,909,307 註： 1.
2.
3.
研究發展及訓練費用 正式人員
聘僱人員 管理及總務費用
勞務承攬697,335千元(環保廢棄物清理43,832千元，營養膳食勞務76,186千元，環境及設備維護保 養273,552千元，照顧服務員88,620千元，醫療行政雜務172,488千元，安全維護警衛勤務42,657千 元)。
兼任人員
聘僱人 員薪資
超時工 作報酬
獎金
醫療成本
正式人員
兼任人員(預計分攤陽明大學兼任醫師8員)用人費用8,496千元，包括薪資6,574千元，年終獎金822 千元，退休金533千元，公保及健保費567千元。
正式員 津貼 科 目 額薪資
正式人員
其他業務成本 業務總支出部分：
預計進用契僱人力2,245,101千元(計時與計件人員酬金445,234千元，專技人員酬金1,799,867千元)。
正式人員 聘僱人員
合 計
彙計表
109年度
卹償金 分 擔
保 險 費
傷 病 醫 藥 費
提撥褔
利 金 其他
8,500 263,229 2,900 99,149 356 5,914,306 8,496 5,922,802
7,411 193,780 2,548 76,393 251 4,747,083 4,747,083
7,411 168,304 2,548 66,777 251 4,305,317 4,305,317 25,476 9,616 441,766 441,766
2,437 2,437
2,437 2,437
1,089 32,036 268 11,464 105 437,375 437,375
1,089 27,752 268 10,321 105 410,008 410,008
4,284 1,143 27,367 27,367
37,413 84 11,292 727,411 8,496 735,907
31,191 84 9,409 582,101 582,101
6,222 1,883 145,310 145,310
8,496 8,496
8,500 263,229 2,900 99,149 356 5,914,306 8,496 5,922,802
(1)
(2) (3)
資遣 費
績效獎金：依據行政院103年7月30日院授人給字第1030041664號函核定修正之國軍退除役官兵輔導委 員會所屬榮民總醫院經營績效獎金核發要點、行政院107年5月24日院授人給字第1070041829號函核定 修正之公立醫療機構人員獎勵金發給要點及本會106年5月3日輔醫字第1060037263號函修正之國軍退 除 役 官 兵 輔 導 委 員 會 榮 民 總 醫 院 所 屬 分 院 人 員 獎 勵 金 發 給 要 點 編 列 ， 預 計 發 給 3,088 人，金額 1,909,307千元。
665,468 4.獎金編列項目：
提繳費 福利費
單位：新臺幣千元
退休金
兼任人員
用人費用 總計 合計
退休及卹償金
49,111 665,468 531,906 467,010 64,896
4,236 84,451 80,215
年終獎金：依據行政院訂頒之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列，預計發給3,083人，金額 278,890千元。
考績獎金：依據96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令修正之公務人員考績法編列，預計發 給2,654人，金額197,208千元。
40,519 8,592
門 診 住 院
5,495,228 5,972,478 用人費用 5,922,802 1,732,795 2,982,344
1,743,531 1,969,160 正式員額薪資 1,923,720 589,882 972,118 255,184 309,324 聘僱及兼職人員薪資 306,418 29,744 162,371 234,475 274,472 超時工作報酬 266,557 63,792 159,424 2,292,707 2,362,037 2,385,405 746,977 1,185,230 624,683 685,642 退休及卹償金 674,501 186,369 347,792 344,320 371,501 福利費 365,845 115,898 155,291
327 342 提繳費 356 133 118
3,278,172 3,510,958 服務費用 3,691,914 911,243 1,696,732
209,689 222,006 水電費 224,649 68,307 101,430
18,696 17,305 郵電費 19,778 6,875 6,148
8,666 10,184 旅運費 11,039 1,350 268
23,818 19,169 印刷裝訂與廣告費 19,169 6,063 3,237 319,859 345,103 修理保養及保固費 312,107 84,822 147,312
1,430 1,867 保險費 1,531 347 378
1,027,441 945,472 一般服務費 1,071,773 249,247 279,675 1,663,096 1,944,233 專業服務費 2,026,249 494,232 1,158,284
5,477 5,619 公共關係費 5,619
7,616,657 7,150,821 材料及用品費 7,620,080 4,058,461 3,416,752
17,621 24,281 使用材料費 20,987 3,477 9,107 175,034 126,297 用品消耗 126,270 19,759 31,281 7,424,001 7,000,243 商品及醫療用品 7,472,823 4,035,225 3,376,364
64,059 85,266 租金與利息 79,817 37,981 39,251
289 280 318 318
55,834 76,245 機器租金 70,293 30,522 38,423 4,316 4,860 交通及運輸設備租金 4,306 4,294
3,619 3,881 什項設備租金 4,900 2,847 828
各項費用
中華民國
前 年 度 決 算 數
上 年 度 預 算 數
本 年
合 計
醫 療
科 目
獎金
房租
彙計表
109年度
其 他 合 計 研 究 發 展 訓 練 合 計
31,944 4,747,083 2,437 437,375 268,786 467,121 735,907
14,096 1,576,096 2,437 176,156 47,717 121,314 169,031 192,115 12,161 17,292 84,850 102,142 492 223,708 28,845 1,020 12,984 14,004 10,668 1,942,875 90,800 164,645 187,085 351,730 5,156 539,317 85,540 20,388 29,256 49,644 1,532 272,721 43,768 17,724 31,632 49,356
251 105
129,790 2,737,765 99,573 186,231 364,087 300,974 665,061 3,284
2,652 172,389 17,445 6,019 28,796 34,815 84 13,107 601 5,348 673 49 722 1,618 3,001 680 1,372 4,368 5,740
96 9,396 71 3,906 3,264 2,448 5,712 84 4,216 236,350 560 38,931 9,150 27,116 36,266
12 737 764 30 30
122,562 651,484 12,656 99,568 156,571 151,494 308,065
168 1,652,684 82,684 13,970 187,008 86,703 273,711 3,200 5,619
37,052 7,512,265 3,281 11,059 65,903 26,120 92,023 1,452
106 12,690 3,281 3,489 1,142 385 1,527
31,081 82,121 7,570 9,392 25,735 35,127 1,452
5,865 7,417,454 55,369 55,369
77,232 8 1,965 48 564 612
318
68,945 1,348
4,294 12 12
3,675 8 617 48 552 600
其 他
業 務 成 本
管理及總務
費 用
度 預 算 數 單位：新臺幣千元
其他業務外
費 用
研 究 發 展 及 訓 練 費 用 成 本
門 診 住 院
各項費用
中華民國
前 年 度 決 算 數
上 年 度 預 算 數
本 年
合 計
醫 療
科 目
821,080 822,933 折舊、折耗及攤銷 908,687 301,049 435,852
699,331 711,204 785,125 274,586 393,772 66,453 63,990 其他折舊性資產折舊 63,893 16,133 23,746
55,296 47,739 59,669 10,330 18,334
6,562 6,808 6,681 2,651 1,753
4,445 4,733 消費與行為稅 4,434 2,217 1,533
2,117 2,075 2,247 434 220
18,534 16,549 18,481 5,780 4,359
15,614 14,319 16,251 5,780 4,359
2,920 2,230 捐助、補助與獎助 2,230
15,168 260 短絀、賠償與保險給付 234 37 197
15,168 260 各項短絀 234 37 197
213,050 36,498 48,817 117 840
213,050 36,498 其他費用 48,817 117 840
17,528,510 17,602,571 合 計 18,297,513 7,050,114 8,578,080
不動產、廠房及設備折舊
稅捐與規費（強制費）
會費、捐助、補助、分攤、救助（
濟）與交流活動費 攤銷
規費
會費
其他
彙計表
109年度
其 他 合 計 研 究 發 展 訓 練 合 計
其 他
業 務 成 本
管理及總務
費 用
度 預 算 數 單位：新臺幣千元
其他業務外
費 用
研 究 發 展 及 訓 練 費 用 成 本
3,644 740,545 122,013 31,889 14,240 46,129
3,644 672,002 69,691 29,192 14,240 43,432
39,879 22,509 1,505 1,505
28,664 29,813 1,192 1,192
79 4,483 1,842 300 300 56
79 3,829 549 56
654 1,293 300 300
96 10,235 1,584 1,530 4,132 5,662 1,000
96 10,235 1,584 300 4,132 4,432
1,230 1,230 1,000 234
234
957 94 47,766
957 94 47,766
202,605 15,830,799 105,299 762,163 732,243 813,451 1,545,694 53,558
數量 金額 數量 金額 數量 金額
註：1.
2. 其他車輛：經本年度汰舊換新醫療巡迴車1輛後，計有一般公務轎車1輛，21人座大客車2輛，小型 客貨車1輛，小型貨車1輛，業務用機車1輛，救護車10輛，身障車2輛，醫療巡迴車2輛。
說 明
單位 增購部分 汰舊換新部分 合計
項目
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國109年度 單位：新臺幣千元
管理用車輛：本年度無增購或汰舊換新，計有管理用車輛計有一般公務轎車9輛，油氣雙燃料車1輛
，45人座大客車1輛，21人座大客車8輛，9人座小客車1輛，小型客貨車1輛，小型客貨車(7-8人 座)19輛，小型貨車3輛，一般公務用機車4輛。