各類員工
待遇準備 預算調整數
318,063,000 - 17,418,295
- - 51,448,698
- -
- -
185,532,000 - 12,215,641
- - 32,891,377
- -
- -
153,984,000 - 10,293,323
- - 29,424,531
- -
- -
97,346,000 - 5,531,538
- - 22,880,843
- -
- -
56,194,000 - 4,681,785
- - 6,435,688
- -
- -
444,000 - 80,000
- - 108,000
- -
- -
10,276,000 - 896,813
- - 1,426,192
- -
- -
650,000 - 9,253
- - 98,638
- -
應付數(3) 備註(預付款)
01 一般行政 318,063,000 66,135,000 14,686,302
- 334,000
01 行政及法制工作 185,532,000 40,690,000 7,798,623
- 334,000
01 行政管理 153,984,000 35,558,000 6,133,469
- 334,000
10 人事費 97,346,000 27,364,000 4,483,157
- -
20 業務費 56,194,000 8,042,000 1,606,312
- 334,000
40 獎補助費 444,000 152,000 44,000
- -
02 文書管理 10,276,000 1,794,000 367,808
- -
10 人事費 650,000 194,000 95,362
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
9,626,000 - 887,560
- - 1,327,554
- -
- -
19,076,000 - 895,484
- - 1,506,000
- -
- -
3,774,000 - 204,926
- - 682,820
- -
- -
14,902,000 - 690,558
- - 823,180
- -
- -
400,000 - -
- - -
- -
- -
2,196,000 - 130,021
- - 534,654
- -
- -
1,581,000 - 93,773
- - 328,206
- -
- -
615,000 - 36,248
- - 206,448
10 人事費 650,000 194,000
- -
20 業務費 9,626,000 1,600,000 272,446
- -
03 公關與新聞 19,076,000 2,583,000 1,077,000
- -
10 人事費 3,774,000 1,083,000 400,180
- -
20 業務費 14,902,000 1,500,000 676,820
- -
40 獎補助費 400,000 - -
- -
04 法制管理與訴願審議 2,196,000 755,000 220,346
- -
10 人事費 1,581,000 493,000 164,794
- -
20 業務費 615,000 262,000 55,552
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
51,723,000 - 718,974
- - 1,727,311
- -
- -
9,108,000 - 257,892
- - 682,304
- -
- -
1,780,000 - 106,843
- - 370,808
- -
- -
7,328,000 - 151,049
- - 311,496
- -
- -
3,865,000 - 7,874
- - 8,444
- -
- -
162,000 - -
- - -
- -
- -
3,703,000 - 7,874
- - 8,444
- -
- -
38,750,000 - 453,208
20 業務費 615,000 262,000
- -
02 施政計畫綜合工作 51,723,000 4,342,000 2,614,689
- -
01 設計規劃 9,108,000 2,267,000 1,584,696
- -
10 人事費 1,780,000 541,000 170,192
- -
20 業務費 7,328,000 1,726,000 1,414,504
- -
02 管制考核 3,865,000 421,000 412,556
- -
10 人事費 162,000 27,000 27,000
- -
20 業務費 3,703,000 394,000 385,556
- -
03 行政資訊 38,750,000 1,654,000 617,437
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - 1,036,563
- -
- -
3,716,000 - 222,682
- - 802,037
- -
- -
35,034,000 - 230,526
- - 234,526
- -
- -
28,720,000 - 1,608,455
- - 6,645,531
- -
- -
24,594,000 - 1,433,259
- - 6,287,468
- -
- -
4,126,000 - 175,196
- - 358,063
- -
- -
37,016,000 - 1,881,443
- - 6,243,156
- -
- -
21,328,000 - 1,267,701
- - 5,255,436
- -
- -
03 行政資訊 38,750,000 1,654,000 617,437
- -
10 人事費 3,716,000 1,135,000 332,963
- -
20 業務費 35,034,000 519,000 284,474
- -
06 主計工作 28,720,000 7,739,000 1,093,469
- -
10 人事費 24,594,000 7,084,000 796,532
- -
20 業務費 4,126,000 655,000 296,937
- -
07 人事工作 37,016,000 9,023,000 2,779,844
- -
01 人事行政 21,328,000 6,265,000 1,009,564
- -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
21,184,000 - 1,264,837
- - 5,252,572
- -
- -
144,000 - 2,864
- - 2,864
- -
- -
2,022,000 - 80,378
- - 288,009
- -
- -
1,359,000 - 79,808
- - 279,328
- -
- -
663,000 - 570
- - 8,681
- -
- -
3,379,000 - 44,159
- - 81,509
- -
- -
120,000 - -
- - -
- -
- -
3,259,000 - 44,159
- - 81,509
- -
10 人事費 21,184,000 6,225,000 972,428
- -
20 業務費 144,000 40,000 37,136
- -
02 組織任免 2,022,000 489,000 200,991
- -
10 人事費 1,359,000 435,000 155,672
- -
20 業務費 663,000 54,000 45,319
- -
03 考核獎懲 3,379,000 262,000 180,491
- -
10 人事費 120,000 20,000 20,000
- -
20 業務費 3,259,000 242,000 160,491
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
8,955,000 - 489,205
- - 618,202
- -
- -
1,242,000 - 39,163
- - 130,810
- -
- -
5,947,000 - 328,975
- - 366,325
- -
- -
1,766,000 - 121,067
- - 121,067
- -
- -
1,332,000 - -
- - -
- -
- -
15,000 - -
- - -
- -
- -
1,317,000 - -
- - -
- -
- -
15,072,000 - 993,782
- - 3,941,323
20 業務費 3,259,000 242,000
- -
04 福利給與 8,955,000 1,884,000 1,265,798
- -
10 人事費 1,242,000 297,000 166,190
- -
20 業務費 5,947,000 1,142,000 775,675
- -
40 獎補助費 1,766,000 445,000 323,933
- -
05 公務人員訓練進修 1,332,000 123,000 123,000
- -
10 人事費 15,000 3,000 3,000
- -
20 業務費 1,317,000 120,000 120,000
- -
08 政風工作 15,072,000 4,341,000 399,677
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
14,627,000 - 993,182
- - 3,939,286
- -
- -
13,935,000 - 954,495
- - 3,848,551
- -
- -
692,000 - 38,687
- - 90,735
- -
- -
304,000 - -
- - -
- -
- -
36,000 - -
- - -
- -
- -
268,000 - -
- - -
- -
- -
141,000 - 600
- - 2,037
- -
- -
46,000 - -
08 政風工作 15,072,000 4,341,000
- -
01 政風行政 14,627,000 4,260,000 320,714
- -
10 人事費 13,935,000 4,141,000 292,449
- -
20 業務費 692,000 119,000 28,265
- -
02 政風預防 304,000 53,000 53,000
- -
10 人事費 36,000 6,000 6,000
- -
20 業務費 268,000 47,000 47,000
- -
03 政風查處 141,000 28,000 25,963
- -
10 人事費 46,000 9,000 9,000
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - -
- -
- -
95,000 - 600
- - 2,037
- -
- -
155,088,000 - 5,682,758
- - 11,144,874
- -
- -
25,455,000 - 1,559,831
- - 6,599,161
- -
- -
25,357,000 - 1,547,882
- - 6,583,886
- -
- -
98,000 - 11,949
- - 15,275
- -
- -
129,633,000 - 4,122,927
- - 4,545,713
- -
- -
24,812,000 - 126,946
- - 209,503
- -
- -
10 人事費 46,000 9,000 9,000
- -
20 業務費 95,000 19,000 16,963
- -
02 民政業務 155,088,000 43,965,000 32,820,126
- 18,383,000
01 民政行政 25,455,000 7,468,000 868,839
- -
10 人事費 25,357,000 7,444,000 860,114
- -
20 業務費 98,000 24,000 8,725
- -
02 民政工作 129,633,000 36,497,000 31,951,287
- 18,383,000
01 健全基層組織 24,812,000 4,048,000 3,838,497
- -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
620,000 - 34,916
- - 96,019
- -
- -
9,092,000 - 79,250
- - 100,704
- -
- -
15,100,000 - 12,780
- - 12,780
- -
- -
1,672,000 - 32,490
- - 32,490
- -
- -
30,000 - -
- - -
- -
- -
1,522,000 - 32,490
- - 32,490
- -
- -
120,000 - -
- - -
- -
- -
6,037,000 - 99,324
- - 315,757
- -
10 人事費 620,000 201,000 104,981
- -
20 業務費 9,092,000 572,000 471,296
- -
40 獎補助費 15,100,000 3,275,000 3,262,220
- -
02 調解行政 1,672,000 257,000 224,510
- 33,000
10 人事費 30,000 6,000 6,000
- -
20 業務費 1,522,000 251,000 218,510
- 33,000
40 獎補助費 120,000 - -
- -
03 國際與大陸事務 6,037,000 771,000 455,243
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
1,510,000 - 85,792
- - 300,272
- -
- -
4,527,000 - 13,532
- - 15,485
- -
- -
82,170,000 - 3,818,077
- - 3,854,583
- -
- -
29,000 - -
- - -
- -
- -
6,302,000 - 33,077
- - 69,583
- -
- -
75,839,000 - 3,785,000
- - 3,785,000
- -
- -
14,942,000 - 46,090
- - 133,380
- -
- -
591,000 - 34,916
- - 122,206
03 國際與大陸事務 6,037,000 771,000
- -
10 人事費 1,510,000 467,000 166,728
- -
20 業務費 4,527,000 304,000 288,515
- -
04 戶政事務 82,170,000 29,624,000 25,769,417
- 17,000,000
10 人事費 29,000 4,000 4,000
- -
20 業務費 6,302,000 1,020,000 950,417
- -
40 獎補助費 75,839,000 28,600,000 24,815,000
- 17,000,000
06 原住民事務 14,942,000 1,797,000 1,663,620
- 1,350,000
10 人事費 591,000 195,000 72,794
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
7,395,000 - 11,174
- - 11,174
- -
- -
6,956,000 - -
- - -
- -
- -
12,911,000 - 364,583
- - 1,061,843
- -
- -
12,911,000 - 364,583
- - 1,061,843
- -
- -
666,000 - 34,916
- - 122,206
- -
- -
7,359,000 - 329,667
- - 411,385
- -
- -
4,886,000 - -
- - 528,252
- -
- -
39,115,000 - 2,407,913
10 人事費 591,000 195,000
- -
20 業務費 7,395,000 250,000 238,826
- -
40 獎補助費 6,956,000 1,352,000 1,352,000
- 1,350,000
04 役政業務 12,911,000 1,935,000 873,157
- -
01 協辦軍事及役政工作 12,911,000 1,935,000 873,157
- -
10 人事費 666,000 203,000 80,794
- -
20 業務費 7,359,000 1,026,000 614,615
- -
40 獎補助費 4,886,000 706,000 177,748
- -
05 地政業務 39,115,000 9,212,000 924,734
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - 8,287,266
- -
- -
29,320,000 - 1,960,453
- - 7,692,871
- -
- -
26,724,000 - 1,772,054
- - 7,234,524
- -
- -
2,596,000 - 188,399
- - 458,347
- -
- -
9,795,000 - 447,460
- - 594,395
- -
- -
3,993,000 - 16,699
- - 21,104
- -
- -
89,000 - 9,956
- - 9,956
- -
- -
3,904,000 - 6,743
- - 11,148
- -
- -
05 地政業務 39,115,000 9,212,000 924,734
- -
01 地政行政 29,320,000 8,342,000 649,129
- -
10 人事費 26,724,000 7,573,000 338,476
- -
20 業務費 2,596,000 769,000 310,653
- -
02 地政工作 9,795,000 870,000 275,605
- -
01 地籍管理 3,993,000 163,000 141,896
- -
10 人事費 89,000 20,000 10,044
- -
20 業務費 3,904,000 143,000 131,852
- -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
4,136,000 - 344,228
- - 387,021
- -
- -
282,000 - 22,680
- - 22,680
- -
- -
3,854,000 - 321,548
- - 364,341
- -
- -
816,000 - 25,495
- - 33,917
- -
- -
55,000 - -
- - -
- -
- -
761,000 - 25,495
- - 33,917
- -
- -
850,000 - 61,038
- - 152,353
- -
- -
680,000 - 56,280
- - 145,665
- -
02 地籍測量 4,136,000 415,000 27,979
- -
10 人事費 282,000 48,000 25,320
- -
20 業務費 3,854,000 367,000 2,659
- -
03 地價工作 816,000 34,000 83
- -
10 人事費 55,000 - -
- -
20 業務費 761,000 34,000 83
- -
04 地用工作 850,000 258,000 105,647
- -
10 人事費 680,000 216,000 70,335
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
170,000 - 4,758
- - 6,688
- -
- -
69,314,000 - 2,050,847
- - 7,667,972
- -
- -
25,517,000 - 1,736,281
- - 6,879,018
- -
- -
24,898,000 - 1,701,333
- - 6,806,720
- -
- -
619,000 - 34,948
- - 72,298
- -
- -
43,797,000 - 314,566
- - 788,954
- -
- -
1,313,000 - 37,562
- - 125,252
- -
- -
708,000 - 34,916
- - 122,206
10 人事費 680,000 216,000
- -
20 業務費 170,000 42,000 35,312
- -
02 財政及公產業務 69,314,000 9,193,000 1,525,028
- -
01 財務行政 25,517,000 7,326,000 446,982
- -
10 人事費 24,898,000 7,192,000 385,280
- -
20 業務費 619,000 134,000 61,702
- -
02 財政及公產工作 43,797,000 1,867,000 1,078,046
- -
01 財務管理 1,313,000 228,000 102,748
- -
10 人事費 708,000 210,000 87,794
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
605,000 - 2,646
- - 3,046
- -
- -
38,465,000 - 128,984
- - 226,495
- -
- -
116,000 - -
- - -
- -
- -
38,349,000 - 128,984
- - 226,495
- -
- -
1,627,000 - 53,134
- - 159,069
- -
- -
578,000 - 27,434
- - 96,019
- -
- -
1,049,000 - 25,700
- - 63,050
- -
- -
61,000 - -
10 人事費 708,000 210,000
- -
20 業務費 605,000 18,000 14,954
- -
02 公有財產管理 38,465,000 610,000 383,505
- -
10 人事費 116,000 20,000 20,000
- -
20 業務費 38,349,000 590,000 363,505
- -
03 庫款支付工作 1,627,000 392,000 232,931
- -
10 人事費 578,000 182,000 85,981
- -
20 業務費 1,049,000 210,000 146,950
- -
04 金融管理 61,000 9,000 9,000
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - -
- -
- -
6,000 - -
- - -
- -
- -
55,000 - -
- - -
- -
- -
2,331,000 - 94,886
- - 278,138
- -
- -
1,313,000 - 74,022
- - 252,792
- -
- -
1,018,000 - 20,864
- - 25,346
- -
- -
6,759,977,000 - 440,505,000
- - 1,545,117,000
- -
- -
6,759,977,000 - 440,505,000
- - 1,545,117,000
- -
- -
04 金融管理 61,000 9,000 9,000
- -
10 人事費 6,000 1,000 1,000
- -
20 業務費 55,000 8,000 8,000
- -
05 菸酒管理 2,331,000 628,000 349,862
- -
10 人事費 1,313,000 380,000 127,208
- -
20 業務費 1,018,000 248,000 222,654
- -
01 新竹市地方教育發展基金 6,759,977,000 1,545,117,000 -
- -
01 教育業務 6,759,977,000 1,545,117,000 -
- -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
6,759,977,000 - 440,505,000
- - 1,545,117,000
- -
- -
9,114,000 - 250,154
- - 363,452
- -
- -
9,114,000 - 250,154
- - 363,452
- -
- -
32,000 - -
- - -
- -
- -
9,082,000 - 250,154
- - 363,452
- -
- -
49,631,000 301,000 1,072,158
- - 3,991,759
- -
- -
17,424,000 301,000 648,566
- - 2,424,860
- -
- -
13,942,000 301,000 643,958
- - 2,420,252
- -
40 獎補助費 6,759,977,000 1,545,117,000 -
- -
02 禮俗文獻 9,114,000 1,396,000 1,032,548
- 6,500
01 宗教禮儀 9,114,000 1,396,000 1,032,548
- 6,500
10 人事費 32,000 - -
- -
20 業務費 9,082,000 1,396,000 1,032,548
- 6,500
01 農業管理與輔導業務 49,932,000 12,094,000 8,102,241
- 431,812
01 農業工作 17,725,000 6,260,000 3,835,140
- -
01 農業管理 14,243,000 4,812,000 2,391,748
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
8,877,000 - 536,170
- - 2,260,314
- -
- -
3,504,000 61,000 107,788
- - 159,938
- -
- -
1,561,000 240,000 -
- - -
- -
- -
142,000 - -
- - -
- -
- -
96,000 - -
- - -
- -
- -
46,000 - -
- - -
- -
- -
3,340,000 - 4,608
- - 4,608
- -
- -
5,000 - -
- - -
01 農業管理 14,243,000 4,812,000
- -
10 人事費 8,877,000 2,596,000 335,686
- -
20 業務費 3,565,000 796,000 636,062
- -
40 獎補助費 1,801,000 1,420,000 1,420,000
- -
02 農產運銷 142,000 - -
- -
20 業務費 96,000 - -
- -
40 獎補助費 46,000 - -
- -
03 農會輔導 3,340,000 1,448,000 1,443,392
- -
10 人事費 5,000 5,000 5,000
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
80,000 - 4,608
- - 4,608
- -
- -
3,255,000 - -
- - -
- -
- -
92,000 - -
- - -
- -
- -
12,000 - -
- - -
- -
- -
80,000 - -
- - -
- -
- -
32,115,000 - 423,592
- - 1,566,899
- -
- -
11,548,000 - 287,466
- - 1,383,502
- -
- -
4,942,000 - 248,828
10 人事費 5,000 5,000
- -
20 業務費 80,000 10,000 5,392
- -
40 獎補助費 3,255,000 1,433,000 1,433,000
- -
02 林務管理 92,000 26,000 26,000
- -
10 人事費 12,000 6,000 6,000
- -
20 業務費 80,000 20,000 20,000
- -
03 漁業工作 32,115,000 5,808,000 4,241,101
- 431,812
01 漁業管理與輔導 11,548,000 3,508,000 2,124,498
- 431,812
10 人事費 4,942,000 1,408,000 101,316
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - 1,306,684
- -
- -
862,000 - 38,638
- - 76,818
- -
- -
5,744,000 - -
- - -
- -
- -
20,567,000 - 136,126
- - 183,397
- -
- -
20,567,000 - 136,126
- - 183,397
- -
- -
22,538,000 - 589,653
- - 1,926,670
- -
- -
22,538,000 - 589,653
- - 1,926,670
- -
- -
5,802,000 - 397,456
- - 1,585,941
- -
- -
10 人事費 4,942,000 1,408,000 101,316
- -
20 業務費 862,000 300,000 223,182
- -
40 獎補助費 5,744,000 1,800,000 1,800,000
- 431,812
02 漁港管理 20,567,000 2,300,000 2,116,603
- -
20 業務費 20,567,000 2,300,000 2,116,603
- -
03 水土保持 22,538,000 8,410,000 6,483,330
- -
01 水土保持生態保育 22,538,000 8,410,000 6,483,330
- -
10 人事費 5,802,000 1,663,000 77,059
- -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
15,272,000 - 192,197
- - 340,729
- -
- -
1,464,000 - -
- - -
- -
- -
6,428,000 - 72,267
- - 121,664
- -
- -
6,428,000 - 72,267
- - 121,664
- -
- -
6,224,000 - 72,267
- - 121,664
- -
- -
204,000 - -
- - -
- -
- -
118,807,000 - 2,897,821
- - 10,776,659
- -
- -
87,409,000 - 2,434,245
- - 9,285,799
- -
20 業務費 15,272,000 5,990,000 5,649,271
- -
40 獎補助費 1,464,000 757,000 757,000
- -
04 水利行政 6,428,000 1,325,000 1,203,336
- -
01 河川管理 6,428,000 1,325,000 1,203,336
- -
20 業務費 6,224,000 1,325,000 1,203,336
- -
40 獎補助費 204,000 - -
- -
01 建管行政 118,807,000 16,824,000 6,047,341
- 801,100
01 都計規劃行政 87,409,000 11,088,000 1,802,201
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
36,776,000 - 2,295,579
- - 8,811,690
- -
- -
33,159,000 - 2,093,979
- - 8,610,090
- -
- -
3,617,000 - 201,600
- - 201,600
- -
- -
50,414,000 - 138,666
- - 474,109
- -
- -
2,310,000 - 138,666
- - 474,109
- -
- -
48,104,000 - -
- - -
- -
- -
219,000 - -
- - -
- -
- -
219,000 - -
- - -
01 都計規劃行政 87,409,000 11,088,000
- -
01 發展行政 36,776,000 10,342,000 1,530,310
- -
10 人事費 33,159,000 9,744,000 1,133,910
- -
20 業務費 3,617,000 598,000 396,400
- -
02 都市綜合規劃 50,414,000 720,000 245,891
- -
10 人事費 2,310,000 720,000 245,891
- -
20 業務費 48,104,000 - -
- -
03 都市計畫 219,000 26,000 26,000
- -
20 業務費 219,000 26,000 26,000
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
18,419,000 - 161,941
- - 540,827
- -
- -
2,650,000 - 161,941
- - 540,827
- -
- -
2,540,000 - 154,427
- - 533,313
- -
- -
110,000 - 7,514
- - 7,514
- -
- -
15,769,000 - -
- - -
- -
- -
100,000 - -
- - -
- -
- -
2,427,000 - -
- - -
- -
- -
13,242,000 - -
20 業務費 219,000 26,000
- -
02 都市設計及更新 18,419,000 3,336,000 2,795,173
- 801,100
01 都市設計與開發 2,650,000 796,000 255,173
- -
10 人事費 2,540,000 769,000 235,687
- -
20 業務費 110,000 27,000 19,486
- -
02 都市更新及住宅管理 15,769,000 2,540,000 2,540,000
- 801,100
10 人事費 100,000 - -
- -
20 業務費 2,427,000 165,000 165,000
- -
40 獎補助費 13,242,000 2,375,000 2,375,000
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - -
- -
- -
12,979,000 - 301,635
- - 950,033
- -
- -
5,078,000 - 223,410
- - 640,664
- -
- -
2,571,000 - 114,723
- - 382,577
- -
- -
2,507,000 - 108,687
- - 258,087
- -
- -
7,901,000 - 78,225
- - 309,369
- -
- -
1,796,000 - 74,022
- - 305,166
- -
- -
5,305,000 - 4,203
- - 4,203
- -
- -
40 獎補助費 13,242,000 2,375,000 2,375,000
- 801,100
03 建築及使用管理 12,979,000 2,400,000 1,449,967
- -
01 建築管理 5,078,000 1,344,000 703,336
- -
10 人事費 2,571,000 793,000 410,423
- -
20 業務費 2,507,000 551,000 292,913
- -
02 使用管理 7,901,000 1,056,000 746,631
- -
10 人事費 1,796,000 532,000 226,834
- -
20 業務費 5,305,000 524,000 519,797
- -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
800,000 - -
- - -
- -
- -
7,431,000 - 308,682
- - 1,316,960
- -
- -
7,431,000 - 308,682
- - 1,316,960
- -
- -
6,218,000 - 291,565
- - 1,299,843
- -
- -
1,213,000 - 17,117
- - 17,117
- -
- -
17,363,000 - 898,558
- - 3,975,538
- -
- -
15,677,000 - 811,757
- - 3,769,883
- -
- -
14,112,000 - 758,044
- - 3,716,170
- -
40 獎補助費 800,000 - -
- -
02 其他公共工程 7,431,000 2,673,000 1,356,040
- -
01 其他公共工程 7,431,000 2,673,000 1,356,040
- -
10 人事費 6,218,000 1,723,000 423,157
- -
20 業務費 1,213,000 950,000 932,883
- -
01 土木工程勘測 17,363,000 4,561,000 585,462
- 40,500
01 工務行政 15,677,000 4,171,000 401,117
- -
10 人事費 14,112,000 4,081,000 364,830
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
1,565,000 - 53,713
- - 53,713
- -
- -
1,686,000 - 86,801
- - 205,655
- -
- -
801,000 - 46,887
- - 164,105
- -
- -
885,000 - 39,914
- - 41,550
- -
- -
139,617,000 - 5,142,211
- - 9,051,548
- -
- -
106,342,000 - 1,909,643
- - 5,541,471
- -
- -
78,856,000 - 556,500
- - 1,046,287
- -
- -
78,856,000 - 556,500
- - 1,046,287
10 人事費 14,112,000 4,081,000
- -
20 業務費 1,565,000 90,000 36,287
- -
02 工程施工查核 1,686,000 390,000 184,345
- 40,500
10 人事費 801,000 250,000 85,895
- -
20 業務費 885,000 140,000 98,450
- 40,500
02 道路橋梁養護及工程 139,617,000 21,116,000 12,064,452
- 20,000
01 道路養護 106,342,000 17,087,000 11,545,529
- 20,000
01 道路橋梁養護 78,856,000 10,800,000 9,753,713
- 20,000
20 業務費 78,856,000 10,800,000 9,753,713
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
27,486,000 - 1,353,143
- - 4,495,184
- -
- -
15,809,000 - 715,491
- - 3,129,370
- -
- -
11,677,000 - 637,652
- - 1,365,814
- -
- -
32,668,000 - 3,232,568
- - 3,510,077
- -
- -
78,000 - -
- - -
- -
- -
32,590,000 - 3,232,568
- - 3,510,077
- -
- -
607,000 - -
- - -
- -
- -
607,000 - -
20 業務費 78,856,000 10,800,000
- 20,000
02 柏油路面修補 27,486,000 6,287,000 1,791,816
- -
10 人事費 15,809,000 4,487,000 1,357,630
- -
20 業務費 11,677,000 1,800,000 434,186
- -
02 路燈管理 32,668,000 3,779,000 268,923
- -
10 人事費 78,000 - -
- -
20 業務費 32,590,000 3,779,000 268,923
- -
03 道路橋梁工程 607,000 250,000 250,000
- -
20 業務費 607,000 250,000 250,000
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - -
- -
- -
160,532,000 - 2,513,572
- - 7,577,939
- -
- -
21,802,000 - 1,275,105
- - 5,487,139
- -
- -
21,222,000 - 1,246,143
- - 5,407,502
- -
- -
580,000 - 28,962
- - 79,637
- -
- -
138,730,000 - 1,238,467
- - 2,090,800
- -
- -
22,920,000 - 691,206
- - 1,289,836
- -
- -
2,016,000 - 116,819
- - 405,724
- -
- -
20 業務費 607,000 250,000 250,000
- -
03 交通業務 160,532,000 10,301,000 2,723,061
- -
01 交通行政 21,802,000 6,029,000 541,861
- -
10 人事費 21,222,000 5,890,000 482,498
- -
20 業務費 580,000 139,000 59,363
- -
02 交通管理 138,730,000 4,272,000 2,181,200
- -
01 交通安全設備維護 22,920,000 2,436,000 1,146,164
- -
10 人事費 2,016,000 592,000 186,276
- -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
20,904,000 - 574,387
- - 884,112
- -
- -
20,051,000 - 282,775
- - 518,832
- -
- -
1,499,000 - 93,055
- - 317,792
- -
- -
18,552,000 - 189,720
- - 201,040
- -
- -
95,759,000 - 264,486
- - 282,132
- -
- -
24,000 - -
- - -
- -
- -
48,529,000 - 264,486
- - 282,132
- -
- -
47,206,000 - -
- - -
- -
20 業務費 20,904,000 1,844,000 959,888
- -
02 交通綜合規劃 20,051,000 1,236,000 717,168
- -
10 人事費 1,499,000 464,000 146,208
- -
20 業務費 18,552,000 772,000 570,960
- -
03 大眾運輸 95,759,000 600,000 317,868
- -
10 人事費 24,000 4,000 4,000
- -
20 業務費 48,529,000 596,000 313,868
- -
40 獎補助費 47,206,000 - -
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
207,472,000 - 6,471,546
- - 16,030,761
- -
- -
32,917,000 - 886,917
- - 915,577
- -
- -
118,000 - -
- - -
- -
- -
31,999,000 - 886,917
- - 915,577
- -
- -
800,000 - -
- - -
- -
- -
174,555,000 - 5,584,629
- - 15,115,184
- -
- -
146,621,000 - 5,318,240
- - 14,460,149
- -
- -
21,837,000 - 1,359,709
- - 5,541,015
40 獎補助費 47,206,000 -
- -
01 觀光業務 207,472,000 32,288,000 16,257,239
- 423,000
01 整合行銷 32,917,000 3,792,000 2,876,423
- 140,000
10 人事費 118,000 - -
- -
20 業務費 31,999,000 3,660,000 2,744,423
- 140,000
40 獎補助費 800,000 132,000 132,000
- -
02 觀光管理 174,555,000 28,496,000 13,380,816
- 283,000
01 觀光維護 146,621,000 27,142,000 12,681,851
- 50,000
10 人事費 21,837,000 6,372,000 830,985
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
124,622,000 - 3,958,531
- - 8,919,134
- -
- -
162,000 - -
- - -
- -
- -
27,934,000 - 266,389
- - 655,035
- -
- -
2,562,000 - 156,543
- - 540,539
- -
- -
25,372,000 - 109,846
- - 114,496
- -
- -
102,436,000 - 9,070,334
- - 15,726,198
- -
- -
59,468,000 - 6,945,501
- - 9,824,682
- -
- -
17,669,000 - 1,071,361
10 人事費 21,837,000 6,372,000
- -
20 業務費 124,622,000 20,770,000 11,850,866
- 50,000
40 獎補助費 162,000 - -
- -
02 觀光工程 27,934,000 1,354,000 698,965
- 233,000
10 人事費 2,562,000 794,000 253,461
- -
20 業務費 25,372,000 560,000 445,504
- 233,000
02 工商及市場業務 102,436,000 42,107,000 26,380,802
- 8,089,900
01 工商管理 59,468,000 33,874,000 24,049,318
- 8,089,900
10 人事費 17,669,000 4,829,000 889,627
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - 3,939,373
- -
- -
10,074,000 - 1,374,140
- - 1,385,309
- -
- -
31,725,000 - 4,500,000
- - 4,500,000
- -
- -
42,968,000 - 2,124,833
- - 5,901,516
- -
- -
16,194,000 - 982,816
- - 4,032,893
- -
- -
26,774,000 - 1,142,017
- - 1,868,623
- -
- -
9,060,000 - -
- - -
- -
- -
9,060,000 - -
- - -
- -
- -
10 人事費 17,669,000 4,829,000 889,627
- -
20 業務費 10,074,000 6,107,000 4,721,691
- -
40 獎補助費 31,725,000 22,938,000 18,438,000
- 8,089,900
02 市場管理 42,968,000 8,233,000 2,331,484
- -
10 人事費 16,194,000 4,605,000 572,107
- -
20 業務費 26,774,000 3,628,000 1,759,377
- -
02 農民保險 9,060,000 180,000 180,000
- 77,803
01 農民保險 9,060,000 180,000 180,000
- 77,803
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
9,060,000 - -
- - -
- -
- -
78,495,000 - 1,996,277
- - 2,001,440
- -
- -
78,495,000 - 1,996,277
- - 2,001,440
- -
- -
78,495,000 - 1,996,277
- - 2,001,440
- -
- -
150,971,000 - 852,455
- - 1,153,935
- -
- -
150,971,000 - 852,455
- - 1,153,935
- -
- -
1,440,000 - 92,960
- - 256,500
- -
- -
9,333,000 - 459,351
- - 597,291
- -
40 獎補助費 9,060,000 180,000 180,000
- 77,803
03 社會保險 78,495,000 5,300,000 3,298,560
- 2,202,451
01 社會保險 78,495,000 5,300,000 3,298,560
- 2,202,451
40 獎補助費 78,495,000 5,300,000 3,298,560
- 2,202,451
01 社會救濟 150,971,000 3,090,000 1,936,065
- 1,296,876
01 社會救助 150,971,000 3,090,000 1,936,065
- 1,296,876
10 人事費 1,440,000 402,000 145,500
- -
20 業務費 9,333,000 1,036,000 438,709
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
140,198,000 - 300,144
- - 300,144
- -
- -
2,842,192,000 - 136,241,677
- - 176,802,232
- -
- -
44,969,000 - 2,503,076
- - 10,026,512
- -
- -
35,188,000 - 2,229,047
- - 9,595,685
- -
- -
9,781,000 - 274,029
- - 430,827
- -
- -
2,797,223,000 - 133,738,601
- - 166,775,720
- -
- -
480,791,000 - 6,713,697
- - 34,473,568
- -
- -
6,001,000 - 293,020
- - 1,096,298
20 業務費 9,333,000 1,036,000
- -
40 獎補助費 140,198,000 1,652,000 1,351,856
- 1,296,876
02 社會福利 2,842,192,000 643,969,000 467,166,768
- 180,205,465
01 社會行政 44,969,000 10,331,000 304,488
- -
10 人事費 35,188,000 9,812,000 216,315
- -
20 業務費 9,781,000 519,000 88,173
- -
02 社會工作及福利 2,797,223,000 633,638,000 466,862,280
- 180,205,465
01 身心障礙福利 480,791,000 68,795,000 34,321,432
- 28,720,912
10 人事費 6,001,000 1,720,000 623,702
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
21,122,000 - 232,920
- - 240,000
- -
- -
453,668,000 - 6,187,757
- - 33,137,270
- -
- -
1,614,575,000 - 112,255,056
- - 113,204,243
- -
- -
3,706,000 - 197,740
- - 707,050
- -
- -
8,688,000 - 349,633
- - 581,212
- -
- -
1,602,181,000 - 111,707,683
- - 111,915,981
- -
- -
70,558,000 - 1,255,422
- - 3,752,714
- -
- -
24,321,000 - 1,118,745
10 人事費 6,001,000 1,720,000
- -
20 業務費 21,122,000 1,375,000 1,135,000
- -
40 獎補助費 453,668,000 65,700,000 32,562,730
- 28,720,912
02 老人福利 1,614,575,000 323,103,000 209,898,757
- 111,896,172
10 人事費 3,706,000 1,051,000 343,950
- -
20 業務費 8,688,000 2,042,000 1,460,788
- 28,130
40 獎補助費 1,602,181,000 320,010,000 208,094,019
- 111,868,042
03 保護服務 70,558,000 8,354,000 4,601,286
- 20,000
10 人事費 24,321,000 6,779,000 3,162,963
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - 3,616,037
- -
- -
30,270,000 - 66,813
- - 66,813
- -
- -
15,967,000 - 69,864
- - 69,864
- -
- -
33,204,000 - 1,159,711
- - 2,789,480
- -
- -
20,123,000 - 644,107
- - 1,992,999
- -
- -
4,048,000 - 80,814
- - 174,541
- -
- -
9,033,000 - 434,790
- - 621,940
- -
- -
598,095,000 - 12,354,715
- - 12,555,715
- -
- -
10 人事費 24,321,000 6,779,000 3,162,963
- -
20 業務費 30,270,000 895,000 828,187
- 20,000
40 獎補助費 15,967,000 680,000 610,136
- -
04 婦女福利 33,204,000 7,636,000 4,846,520
- 285,600
10 人事費 20,123,000 6,060,000 4,067,001
- -
20 業務費 4,048,000 376,000 201,459
- -
40 獎補助費 9,033,000 1,200,000 578,060
- 285,600
05 兒童及青少年福利 598,095,000 225,750,000 213,194,285
- 39,282,781
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
1,377,000 - 83,200
- - 291,200
- -
- -
31,997,000 - 146,931
- - 147,431
- -
- -
564,721,000 - 12,124,584
- - 12,117,084
- -
- -
1,402,000 - -
- - -
- -
- -
1,402,000 - -
- - -
- -
- -
576,000 - -
- - -
- -
- -
826,000 - -
- - -
- -
- -
57,994,000 - 1,558,365
- - 5,817,865
- -
10 人事費 1,377,000 447,000 155,800
- -
20 業務費 31,997,000 4,197,000 4,049,569
- 62,523
40 獎補助費 564,721,000 221,106,000 208,988,916
- 39,220,258
04 新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金 1,402,000 198,000 198,000
- -
01 無障礙設施改善 1,402,000 198,000 198,000
- -
10 人事費 576,000 193,000 193,000
- -
20 業務費 826,000 5,000 5,000
- -
01 勞工及青年業務 57,994,000 9,264,000 3,446,135
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
22,038,000 - 1,206,155
- - 4,911,788
- -
- -
19,275,000 - 1,146,042
- - 4,806,067
- -
- -
2,763,000 - 60,113
- - 105,721
- -
- -
18,321,000 - 347,054
- - 900,472
- -
- -
10,541,000 - 145,545
- - 253,577
- -
- -
61,000 - -
- - -
- -
- -
4,092,000 - 145,545
- - 253,577
- -
- -
6,388,000 - -
- - -
01 勞工及青年業務 57,994,000 9,264,000
- -
01 勞工行政 22,038,000 5,785,000 873,212
- -
10 人事費 19,275,000 5,545,000 738,933
- -
20 業務費 2,763,000 240,000 134,279
- -
02 勞資關係及青年發展 18,321,000 3,449,000 2,548,528
- -
01 勞資關係與福利 10,541,000 1,361,000 1,107,423
- -
10 人事費 61,000 11,000 11,000
- -
20 業務費 4,092,000 350,000 96,423
- -
40 獎補助費 6,388,000 1,000,000 1,000,000
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
4,236,000 - 192,433
- - 628,334
- -
- -
3,156,000 - 163,604
- - 572,616
- -
- -
764,000 - 18,829
- - 20,718
- -
- -
316,000 - 10,000
- - 35,000
- -
- -
3,544,000 - 9,076
- - 18,561
- -
- -
17,000 - -
- - -
- -
- -
2,767,000 - 9,076
- - 18,561
- -
- -
760,000 - -
40 獎補助費 6,388,000 1,000,000
- -
02 勞動條件 4,236,000 1,084,000 455,666
- -
10 人事費 3,156,000 954,000 381,384
- -
20 業務費 764,000 50,000 29,282
- -
40 獎補助費 316,000 80,000 45,000
- -
03 青年發展 3,544,000 1,004,000 985,439
- -
10 人事費 17,000 4,000 4,000
- -
20 業務費 2,767,000 600,000 581,439
- -
40 獎補助費 760,000 400,000 400,000
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - -
- -
- -
17,635,000 - 5,156
- - 5,605
- -
- -
36,000 - -
- - -
- -
- -
17,599,000 - 5,156
- - 5,605
- -
- -
99,451,000 - 1,116,023
- - 2,412,201
- -
- -
99,451,000 - 1,116,023
- - 2,412,201
- -
- -
8,043,000 - 406,358
- - 1,702,536
- -
- -
91,393,000 - 709,665
- - 709,665
- -
- -
40 獎補助費 760,000 400,000 400,000
- -
03 職訓及就業服務 17,635,000 30,000 24,395
- -
10 人事費 36,000 - -
- -
20 業務費 17,599,000 30,000 24,395
- -
03 下水道業務 99,451,000 16,684,000 14,271,799
- -
01 下水道管理 99,451,000 16,684,000 14,271,799
- -
10 人事費 8,043,000 2,295,000 592,464
- -
20 業務費 91,393,000 14,389,000 13,679,335
- -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
15,000 - -
- - -
- -
- -
76,232,000 - 363,291
- - 1,533,603
- -
- -
76,232,000 - 363,291
- - 1,533,603
- -
- -
960,000 - 48,880
- - 171,080
- -
- -
8,549,000 - 314,411
- - 1,362,523
- -
- -
66,723,000 - -
- - -
- -
- -
1,512,048,000 - 91,639,000
- - 219,411,000
- -
- -
1,510,048,000 - 91,472,000
- - 219,077,000
- -
40 獎補助費 15,000 - -
- -
01 社政業務 76,232,000 14,352,000 12,818,397
- -
01 團體輔導 76,232,000 14,352,000 12,818,397
- -
10 人事費 960,000 267,000 95,920
- -
20 業務費 8,549,000 2,137,000 774,477
- -
40 獎補助費 66,723,000 11,948,000 11,948,000
- -
01 新竹市地方教育發展基金 1,512,048,000 219,411,000 -
- -
01 教育人員退休及撫卹給付 1,510,048,000 219,077,000 -
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
1,510,048,000 - 91,472,000
- - 219,077,000
- -
- -
2,000,000 - 167,000
- - 334,000
- -
- -
2,000,000 - 167,000
- - 334,000
- -
- -
150,000,000 - 13,961,326
- - 13,961,326
- -
- -
150,000,000 - 13,961,326
- - 13,961,326
- -
- -
150,000,000 - 13,961,326
- - 13,961,326
- -
- -
57,700,000 - 3,713,000
- - 7,426,000
- -
- -
57,700,000 - 3,713,000
- - 7,426,000
01 教育人員退休及撫卹給付 1,510,048,000 219,077,000
- -
40 獎補助費 1,510,048,000 219,077,000 -
- -
02 教育人員因公傷亡慰問金 2,000,000 334,000 -
- -
40 獎補助費 2,000,000 334,000 -
- -
01 債務付息 150,000,000 42,720,000 28,758,674
- -
01 債務付息 150,000,000 42,720,000 28,758,674
- -
50 債務費 150,000,000 42,720,000 28,758,674
- -
01 新竹市地方教育發展基金 57,700,000 7,426,000 -
- -
01 教育人員各項補助 57,700,000 7,426,000 -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
57,700,000 - 3,713,000
- - 7,426,000
- -
- -
1,000,000 - 50,886
- - 72,686
- -
- -
1,000,000 - 50,886
- - 72,686
- -
- -
1,000,000 - 50,886
- - 72,686
- -
- -
16,900,000 - -
- - -
- -
- -
16,900,000 - -
- - -
- -
- -
16,900,000 - -
- - -
- -
- -
13,249,282,000 301,000 749,208,652
01 教育人員各項補助 57,700,000 7,426,000
- -
40 獎補助費 57,700,000 7,426,000 -
- -
04 賠償準備金 1,000,000 142,000 69,314
- -
01 賠償準備金 1,000,000 142,000 69,314
- -
40 獎補助費 1,000,000 142,000 69,314
- -
98 第一預備金 16,900,000 - -
- -
01 第一預備金 16,900,000 - -
- -
60 預備金 16,900,000 - -
- -
經常門合計 13,249,583,000 2,791,388,000 665,208,911
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - 2,126,179,089
- -
- -
25,906,000 - 33,600
- - 5,033,600
- -
- -
1,150,000 - 33,600
- - 33,600
- -
- -
550,000 - -
- - -
- -
- -
550,000 - -
- - -
- -
- -
600,000 - 33,600
- - 33,600
- -
- -
600,000 - 33,600
- - 33,600
- -
- -
24,631,000 - -
- - 5,000,000
- -
- -
經常門合計 13,249,583,000 2,791,388,000 665,208,911
- 212,312,407
01 一般行政 25,906,000 5,330,000 296,400
- -
01 行政及法制工作* 1,150,000 230,000 196,400
- -
01 行政管理* 550,000 80,000 80,000
- -
30 設備及投資* 550,000 80,000 80,000
- -
03 公關與新聞* 600,000 150,000 116,400
- -
30 設備及投資* 600,000 150,000 116,400
- -
02 施政計畫綜合工作* 24,631,000 5,050,000 50,000
- -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
24,631,000 - -
- - 5,000,000
- -
- -
24,631,000 - -
- - 5,000,000
- -
- -
100,000 - -
- - -
- -
- -
100,000 - -
- - -
- -
- -
25,000 - -
- - -
- -
- -
25,000 - -
- - -
- -
- -
25,000 - -
- - -
- -
- -
26,911,000 - 104,153
- - 104,153
- -
03 行政資訊* 24,631,000 5,050,000 50,000
- -
30 設備及投資* 24,631,000 5,050,000 50,000
- -
06 主計工作* 100,000 25,000 25,000
- -
30 設備及投資* 100,000 25,000 25,000
- -
07 人事工作* 25,000 25,000 25,000
- -
04 福利給與* 25,000 25,000 25,000
- -
30 設備及投資* 25,000 25,000 25,000
- -
02 民政業務 26,911,000 5,420,000 5,315,847
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
26,911,000 - 104,153
- - 104,153
- -
- -
4,000,000 - 104,153
- - 104,153
- -
- -
4,000,000 - 104,153
- - 104,153
- -
- -
18,000,000 - -
- - -
- -
- -
18,000,000 - -
- - -
- -
- -
25,000 - -
- - -
- -
- -
25,000 - -
- - -
- -
- -
40,000 - -
- - -
02 民政業務 26,911,000 5,420,000
- -
02 民政工作* 26,911,000 5,420,000 5,315,847
- -
01 健全基層組織* 4,000,000 1,000,000 895,847
- -
40 獎補助費* 4,000,000 1,000,000 895,847
- -
02 調解行政* 18,000,000 3,000,000 3,000,000
- -
30 設備及投資* 18,000,000 3,000,000 3,000,000
- -
03 國際與大陸事務* 25,000 - -
- -
30 設備及投資* 25,000 - -
- -
04 戶政事務* 40,000 - -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
40,000 - -
- - -
- -
- -
4,846,000 - -
- - -
- -
- -
3,684,000 - -
- - -
- -
- -
1,162,000 - -
- - -
- -
- -
3,950,000 - -
- - -
- -
- -
3,950,000 - -
- - -
- -
- -
550,000 - -
- - -
- -
- -
3,400,000 - -
04 戶政事務* 40,000 -
- -
30 設備及投資* 40,000 - -
- -
06 原住民事務* 4,846,000 1,420,000 1,420,000
- -
30 設備及投資* 3,684,000 1,420,000 1,420,000
- -
40 獎補助費* 1,162,000 - -
- -
04 役政業務 3,950,000 - -
- -
01 協辦軍事及役政工作* 3,950,000 - -
- -
30 設備及投資* 550,000 - -
- -
40 獎補助費* 3,400,000 - -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - -
- -
- -
446,000 - -
- - -
- -
- -
446,000 - -
- - -
- -
- -
116,000 - -
- - -
- -
- -
116,000 - -
- - -
- -
- -
280,000 - -
- - -
- -
- -
280,000 - -
- - -
- -
- -
50,000 - -
- - -
- -
- -
40 獎補助費* 3,400,000 - -
- -
05 地政業務 446,000 100,000 100,000
- -
02 地政工作* 446,000 100,000 100,000
- -
01 地籍管理* 116,000 100,000 100,000
- -
30 設備及投資* 116,000 100,000 100,000
- -
02 地籍測量* 280,000 - -
- -
30 設備及投資* 280,000 - -
- -
03 地價工作* 50,000 - -
- -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
50,000 - -
- - -
- -
- -
210,000 - -
- - -
- -
- -
210,000 - -
- - -
- -
- -
30,000 - -
- - -
- -
- -
30,000 - -
- - -
- -
- -
30,000 - -
- - -
- -
- -
30,000 - -
- - -
- -
- -
60,000 - -
- - -
- -
30 設備及投資* 50,000 - -
- -
02 財政及公產業務 210,000 - -
- -
02 財政及公產工作* 210,000 - -
- -
01 財務管理* 30,000 - -
- -
30 設備及投資* 30,000 - -
- -
02 公有財產管理* 30,000 - -
- -
30 設備及投資* 30,000 - -
- -
03 庫款支付工作* 60,000 - -
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
60,000 - -
- - -
- -
- -
90,000 - -
- - -
- -
- -
90,000 - -
- - -
- -
- -
1,654,485,000 - 18,222,000
- - 34,168,000
- -
- -
1,654,485,000 - 18,222,000
- - 34,168,000
- -
- -
1,654,485,000 - 18,222,000
- - 34,168,000
- -
- -
92,500,000 - -
- - -
- -
- -
92,500,000 - -
- - -
03 庫款支付工作* 60,000 -
- -
30 設備及投資* 60,000 - -
- -
05 菸酒管理* 90,000 - -
- -
30 設備及投資* 90,000 - -
- -
01 新竹市地方教育發展基金 1,654,485,000 34,168,000 -
- -
02 教育建築及設備* 1,654,485,000 34,168,000 -
- -
40 獎補助費* 1,654,485,000 34,168,000 -
- -
02 禮俗文獻 92,500,000 2,000,000 2,000,000
- -
01 宗教禮儀* 92,500,000 2,000,000 2,000,000
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
92,500,000 - -
- - -
- -
- -
99,773,000 - 9,202,702
- - 10,485,376
- -
- -
99,773,000 - 9,202,702
- - 10,485,376
- -
- -
99,773,000 - 9,202,702
- - 10,485,376
- -
- -
99,773,000 - 9,202,702
- - 10,485,376
- -
- -
19,685,000 - 2,814
- - 2,814
- -
- -
19,685,000 - 2,814
- - 2,814
- -
- -
18,000,000 - 2,814
01 宗教禮儀* 92,500,000 2,000,000
- -
30 設備及投資* 92,500,000 2,000,000 2,000,000
- -
01 農業管理與輔導業務 99,773,000 19,000,000 8,514,624
- -
03 漁業工作* 99,773,000 19,000,000 8,514,624
- -
02 漁港管理* 99,773,000 19,000,000 8,514,624
- -
30 設備及投資* 99,773,000 19,000,000 8,514,624
- -
03 水土保持 19,685,000 12,138,000 12,135,186
- -
01 水土保持生態保育* 19,685,000 12,138,000 12,135,186
- -
30 設備及投資* 18,000,000 12,000,000 11,997,186
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - 2,814
- -
- -
1,685,000 - -
- - -
- -
- -
262,664,000 - 209,435
- - 235,135
- -
- -
262,664,000 - 209,435
- - 235,135
- -
- -
260,747,000 - 209,435
- - 235,135
- -
- -
1,917,000 - -
- - -
- -
- -
22,900,000 - 25,955
- - 25,955
- -
- -
170,000 - -
- - -
- -
- -
30 設備及投資* 18,000,000 12,000,000 11,997,186
- -
40 獎補助費* 1,685,000 138,000 138,000
- -
04 水利行政 262,664,000 12,983,000 12,747,865
- -
01 河川管理* 262,664,000 12,983,000 12,747,865
- -
30 設備及投資* 260,747,000 12,983,000 12,747,865
- -
40 獎補助費* 1,917,000 - -
- -
01 建管行政 22,900,000 13,140,000 13,114,045
- -
01 都計規劃行政* 170,000 140,000 140,000
- -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
170,000 - -
- - -
- -
- -
170,000 - -
- - -
- -
- -
22,730,000 - 25,955
- - 25,955
- -
- -
22,730,000 - 25,955
- - 25,955
- -
- -
22,730,000 - 25,955
- - 25,955
- -
- -
234,000,000 - 867,487
- - 867,487
- -
- -
234,000,000 - 867,487
- - 867,487
- -
- -
198,600,000 - 867,487
- - 867,487
- -
01 發展行政* 170,000 140,000 140,000
- -
30 設備及投資* 170,000 140,000 140,000
- -
02 都市設計及更新* 22,730,000 13,000,000 12,974,045
- -
02 都市更新及住宅管理* 22,730,000 13,000,000 12,974,045
- -
30 設備及投資* 22,730,000 13,000,000 12,974,045
- -
02 其他公共工程 234,000,000 218,500,000 217,632,513
- -
01 其他公共工程* 234,000,000 218,500,000 217,632,513
- -
30 設備及投資* 198,600,000 198,500,000 197,632,513
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
35,400,000 - -
- - -
- -
- -
280,000 - -
- - -
- -
- -
280,000 - -
- - -
- -
- -
280,000 - -
- - -
- -
- -
849,779,000 - 213,350
- - 780,627
- -
- -
145,398,000 - 7,560
- - 7,560
- -
- -
145,398,000 - 7,560
- - 7,560
- -
- -
145,398,000 - 7,560
- - 7,560
30 設備及投資* 198,600,000 198,500,000
- -
40 獎補助費* 35,400,000 20,000,000 20,000,000
- -
01 土木工程勘測 280,000 - -
- -
01 工務行政* 280,000 - -
- -
30 設備及投資* 280,000 - -
- -
02 道路橋梁養護及工程 849,779,000 16,988,000 16,207,373
- 9,424,208
01 道路養護* 145,398,000 4,000,000 3,992,440
- -
01 道路橋梁養護* 145,398,000 4,000,000 3,992,440
- -
30 設備及投資* 145,398,000 4,000,000 3,992,440
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
4,000,000 - -
- - -
- -
- -
4,000,000 - -
- - -
- -
- -
700,381,000 - 205,790
- - 773,067
- -
- -
700,381,000 - 205,790
- - 773,067
- -
- -
428,826,000 - 13,925,097
- - 13,925,097
- -
- -
428,826,000 - 13,925,097
- - 13,925,097
- -
- -
399,062,000 - 13,925,097
- - 13,925,097
- -
- -
399,062,000 - 13,925,097
30 設備及投資* 145,398,000 4,000,000
- -
02 路燈管理* 4,000,000 - -
- -
30 設備及投資* 4,000,000 - -
- -
03 道路橋梁工程* 700,381,000 12,988,000 12,214,933
- 9,424,208
30 設備及投資* 700,381,000 12,988,000 12,214,933
- 9,424,208
03 交通業務 428,826,000 390,462,000 376,536,903
- -
02 交通管理* 428,826,000 390,462,000 376,536,903
- -
01 交通安全設備維護* 399,062,000 379,562,000 365,636,903
- -
30 設備及投資* 399,062,000 379,562,000 365,636,903
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - 13,925,097
- -
- -
29,764,000 - -
- - -
- -
- -
29,764,000 - -
- - -
- -
- -
619,680,000 - 144,767
- - 38,732,165
- -
- -
619,680,000 - 144,767
- - 38,732,165
- -
- -
30,695,000 - -
- - -
- -
- -
30,695,000 - -
- - -
- -
- -
588,985,000 - 144,767
- - 38,732,165
- -
- -
30 設備及投資* 399,062,000 379,562,000 365,636,903
- -
02 交通綜合規劃* 29,764,000 10,900,000 10,900,000
- -
30 設備及投資* 29,764,000 10,900,000 10,900,000
- -
01 觀光業務 619,680,000 237,053,000 198,320,835
- -
02 觀光管理* 619,680,000 237,053,000 198,320,835
- -
01 觀光維護* 30,695,000 7,053,000 7,053,000
- -
30 設備及投資* 30,695,000 7,053,000 7,053,000
- -
02 觀光工程* 588,985,000 230,000,000 191,267,835
- -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
574,235,000 - 144,767
- - 38,732,165
- -
- -
14,750,000 - -
- - -
- -
- -
25,483,000 - -
- - -
- -
- -
5,210,000 - -
- - -
- -
- -
35,000 - -
- - -
- -
- -
5,175,000 - -
- - -
- -
- -
20,273,000 - -
- - -
- -
- -
20,273,000 - -
- - -
- -
30 設備及投資* 574,235,000 230,000,000 191,267,835
- -
40 獎補助費* 14,750,000 - -
- -
02 工商及市場業務 25,483,000 10,115,000 10,115,000
- -
01 工商管理* 5,210,000 5,115,000 5,115,000
- -
30 設備及投資* 35,000 - -
- -
40 獎補助費* 5,175,000 5,115,000 5,115,000
- -
02 市場管理* 20,273,000 5,000,000 5,000,000
- -
30 設備及投資* 20,273,000 5,000,000 5,000,000
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
15,128,000 - 9,596
- - 9,596
- -
- -
15,128,000 - 9,596
- - 9,596
- -
- -
95,000 - -
- - -
- -
- -
95,000 - -
- - -
- -
- -
3,426,000 - -
- - -
- -
- -
3,426,000 - -
- - -
- -
- -
2,910,000 - -
- - -
- -
- -
2,910,000 - -
- - -
30 設備及投資* 20,273,000 5,000,000
- -
02 社會福利 15,128,000 200,000 190,404
- -
02 社會工作及福利* 15,128,000 200,000 190,404
- -
01 身心障礙福利* 95,000 - -
- -
30 設備及投資* 95,000 - -
- -
02 老人福利* 3,426,000 - -
- -
30 設備及投資* 3,426,000 - -
- -
04 婦女福利* 2,910,000 100,000 100,000
- -
30 設備及投資* 2,910,000 100,000 100,000
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
8,697,000 - 9,596
- - 9,596
- -
- -
8,697,000 - 9,596
- - 9,596
- -
- -
3,081,000 - -
- - -
- -
- -
3,081,000 - -
- - -
- -
- -
850,000 - -
- - -
- -
- -
2,231,000 - -
- - -
- -
- -
200,000 - -
- - -
- -
- -
200,000 - -
30 設備及投資* 2,910,000 100,000
- -
05 兒童及青少年福利* 8,697,000 100,000 90,404
- -
30 設備及投資* 8,697,000 100,000 90,404
- -
04 新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金 3,081,000 - -
- -
01 無障礙設施改善* 3,081,000 - -
- -
30 設備及投資* 850,000 - -
- -
40 獎補助費* 2,231,000 - -
- -
01 勞工及青年業務 200,000 50,000 50,000
- -
02 勞資關係及青年發展* 200,000 50,000 50,000
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - -
- -
- -
200,000 - -
- - -
- -
- -
200,000 - -
- - -
- -
- -
188,045,000 - 142,313
- - 142,313
- -
- -
188,045,000 - 142,313
- - 142,313
- -
- -
188,045,000 - 142,313
- - 142,313
- -
- -
45,348,000 - -
- - -
- -
- -
45,348,000 - -
- - -
- -
- -
02 勞資關係及青年發展* 200,000 50,000 50,000
- -
01 勞資關係與福利* 200,000 50,000 50,000
- -
30 設備及投資* 200,000 50,000 50,000
- -
03 下水道業務 188,045,000 40,000,000 39,857,687
- -
01 下水道管理* 188,045,000 40,000,000 39,857,687
- -
30 設備及投資* 188,045,000 40,000,000 39,857,687
- -
01 社政業務 45,348,000 11,069,000 11,069,000
- -
01 團體輔導* 45,348,000 11,069,000 11,069,000
- -
