各類員工
待遇準備 預算調整數
318,063,000 - 34,030,403
- - 34,030,403
- -
- -
185,532,000 - 20,675,736
- - 20,675,736
- -
- -
153,984,000 - 19,131,208
- - 19,131,208
- -
- -
97,346,000 - 17,349,305
- - 17,349,305
- -
- -
56,194,000 - 1,753,903
- - 1,753,903
- -
- -
444,000 - 28,000
- - 28,000
- -
- -
10,276,000 - 529,379
- - 529,379
- -
- -
650,000 - 89,385
- - 89,385
- -
應付數(3) 備註(預付款)
01 一般行政 318,063,000 47,294,000 13,263,597
- 393,200
01 行政及法制工作 185,532,000 28,506,000 7,830,264
- 393,200
01 行政管理 153,984,000 25,032,000 5,900,792
- 393,200
10 人事費 97,346,000 20,885,000 3,535,695
- -
20 業務費 56,194,000 4,021,000 2,267,097
- 313,200
40 獎補助費 444,000 126,000 98,000
- 80,000
02 文書管理 10,276,000 1,252,000 722,621
- -
10 人事費 650,000 152,000 62,615
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
9,626,000 - 439,994
- - 439,994
- -
- -
19,076,000 - 610,516
- - 610,516
- -
- -
3,774,000 - 477,894
- - 477,894
- -
- -
14,902,000 - 132,622
- - 132,622
- -
- -
400,000 - -
- - -
- -
- -
2,196,000 - 404,633
- - 404,633
- -
- -
1,581,000 - 234,433
- - 234,433
- -
- -
615,000 - 170,200
- - 170,200
10 人事費 650,000 152,000
- -
20 業務費 9,626,000 1,100,000 660,006
- -
03 公關與新聞 19,076,000 1,611,000 1,000,484
- -
10 人事費 3,774,000 811,000 333,106
- -
20 業務費 14,902,000 800,000 667,378
- -
40 獎補助費 400,000 - -
- -
04 法制管理與訴願審議 2,196,000 611,000 206,367
- -
10 人事費 1,581,000 389,000 154,567
- -
20 業務費 615,000 222,000 51,800
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
51,723,000 - 1,008,337
- - 1,008,337
- -
- -
9,108,000 - 424,412
- - 424,412
- -
- -
1,780,000 - 263,965
- - 263,965
- -
- -
7,328,000 - 160,447
- - 160,447
- -
- -
3,865,000 - 570
- - 570
- -
- -
162,000 - -
- - -
- -
- -
3,703,000 - 570
- - 570
- -
- -
38,750,000 - 583,355
20 業務費 615,000 222,000
- -
02 施政計畫綜合工作 51,723,000 3,161,000 2,152,663
- -
01 設計規劃 9,108,000 2,054,000 1,629,588
- -
10 人事費 1,780,000 429,000 165,035
- -
20 業務費 7,328,000 1,625,000 1,464,553
- -
02 管制考核 3,865,000 211,000 210,430
- -
10 人事費 162,000 14,000 14,000
- -
20 業務費 3,703,000 197,000 196,430
- -
03 行政資訊 38,750,000 896,000 312,645
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - 583,355
- -
- -
3,716,000 - 579,355
- - 579,355
- -
- -
35,034,000 - 4,000
- - 4,000
- -
- -
28,720,000 - 5,037,076
- - 5,037,076
- -
- -
24,594,000 - 4,854,209
- - 4,854,209
- -
- -
4,126,000 - 182,867
- - 182,867
- -
- -
37,016,000 - 4,361,713
- - 4,361,713
- -
- -
21,328,000 - 3,987,735
- - 3,987,735
- -
- -
03 行政資訊 38,750,000 896,000 312,645
- -
10 人事費 3,716,000 861,000 281,645
- -
20 業務費 35,034,000 35,000 31,000
- -
06 主計工作 28,720,000 5,821,000 783,924
- -
10 人事費 24,594,000 5,439,000 584,791
- -
20 業務費 4,126,000 382,000 199,133
- -
07 人事工作 37,016,000 6,486,000 2,124,287
- -
01 人事行政 21,328,000 4,762,000 774,265
- -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
21,184,000 - 3,987,735
- - 3,987,735
- -
- -
144,000 - -
- - -
- -
- -
2,022,000 - 207,631
- - 207,631
- -
- -
1,359,000 - 199,520
- - 199,520
- -
- -
663,000 - 8,111
- - 8,111
- -
- -
3,379,000 - 37,350
- - 37,350
- -
- -
120,000 - -
- - -
- -
- -
3,259,000 - 37,350
- - 37,350
- -
10 人事費 21,184,000 4,737,000 749,265
- -
20 業務費 144,000 25,000 25,000
- -
02 組織任免 2,022,000 362,000 154,369
- -
10 人事費 1,359,000 335,000 135,480
- -
20 業務費 663,000 27,000 18,889
- -
03 考核獎懲 3,379,000 141,000 103,650
- -
10 人事費 120,000 20,000 20,000
- -
20 業務費 3,259,000 121,000 83,650
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
8,955,000 - 128,997
- - 128,997
- -
- -
1,242,000 - 91,647
- - 91,647
- -
- -
5,947,000 - 37,350
- - 37,350
- -
- -
1,766,000 - -
- - -
- -
- -
1,332,000 - -
- - -
- -
- -
15,000 - -
- - -
- -
- -
1,317,000 - -
- - -
- -
- -
15,072,000 - 2,947,541
- - 2,947,541
20 業務費 3,259,000 121,000
- -
04 福利給與 8,955,000 1,159,000 1,030,003
- -
10 人事費 1,242,000 202,000 110,353
- -
20 業務費 5,947,000 657,000 619,650
- -
40 獎補助費 1,766,000 300,000 300,000
- -
05 公務人員訓練進修 1,332,000 62,000 62,000
- -
10 人事費 15,000 2,000 2,000
- -
20 業務費 1,317,000 60,000 60,000
- -
08 政風工作 15,072,000 3,320,000 372,459
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
14,627,000 - 2,946,104
- - 2,946,104
- -
- -
13,935,000 - 2,894,056
- - 2,894,056
- -
- -
692,000 - 52,048
- - 52,048
- -
- -
304,000 - -
- - -
- -
- -
36,000 - -
- - -
- -
- -
268,000 - -
- - -
- -
- -
141,000 - 1,437
- - 1,437
- -
- -
46,000 - -
08 政風工作 15,072,000 3,320,000
- -
01 政風行政 14,627,000 3,275,000 328,896
- -
10 人事費 13,935,000 3,193,000 298,944
- -
20 業務費 692,000 82,000 29,952
- -
02 政風預防 304,000 30,000 30,000
- -
10 人事費 36,000 3,000 3,000
- -
20 業務費 268,000 27,000 27,000
- -
03 政風查處 141,000 15,000 13,563
- -
10 人事費 46,000 5,000 5,000
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - -
- -
- -
95,000 - 1,437
- - 1,437
- -
- -
155,088,000 - 5,462,116
- - 5,462,116
- -
- -
25,455,000 - 5,039,330
- - 5,039,330
- -
- -
25,357,000 - 5,036,004
- - 5,036,004
- -
- -
98,000 - 3,326
- - 3,326
- -
- -
129,633,000 - 422,786
- - 422,786
- -
- -
24,812,000 - 82,557
- - 82,557
- -
- -
10 人事費 46,000 5,000 5,000
- -
20 業務費 95,000 10,000 8,563
- -
02 民政業務 155,088,000 34,597,000 29,134,884
- 17,031,500
01 民政行政 25,455,000 5,752,000 712,670
- -
10 人事費 25,357,000 5,728,000 691,996
- -
20 業務費 98,000 24,000 20,674
- -
02 民政工作 129,633,000 28,845,000 28,422,214
- 17,031,500
01 健全基層組織 24,812,000 4,004,000 3,921,443
- -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
620,000 - 61,103
- - 61,103
- -
- -
9,092,000 - 21,454
- - 21,454
- -
- -
15,100,000 - -
- - -
- -
- -
1,672,000 - -
- - -
- -
- -
30,000 - -
- - -
- -
- -
1,522,000 - -
- - -
- -
- -
120,000 - -
- - -
- -
- -
6,037,000 - 216,433
- - 216,433
- -
10 人事費 620,000 157,000 95,897
- -
20 業務費 9,092,000 572,000 550,546
- -
40 獎補助費 15,100,000 3,275,000 3,275,000
- -
02 調解行政 1,672,000 66,000 66,000
- 31,500
10 人事費 30,000 6,000 6,000
- -
20 業務費 1,522,000 60,000 60,000
- 31,500
40 獎補助費 120,000 - -
- -
03 國際與大陸事務 6,037,000 514,000 297,567
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
1,510,000 - 214,480
- - 214,480
- -
- -
4,527,000 - 1,953
- - 1,953
- -
- -
82,170,000 - 36,506
- - 36,506
- -
- -
29,000 - -
- - -
- -
- -
6,302,000 - 36,506
- - 36,506
- -
- -
75,839,000 - -
- - -
- -
- -
14,942,000 - 87,290
- - 87,290
- -
- -
591,000 - 87,290
- - 87,290
03 國際與大陸事務 6,037,000 514,000
- -
10 人事費 1,510,000 362,000 147,520
- -
20 業務費 4,527,000 152,000 150,047
- -
04 戶政事務 82,170,000 23,312,000 23,275,494
- 17,000,000
10 人事費 29,000 2,000 2,000
- -
20 業務費 6,302,000 510,000 473,494
- -
40 獎補助費 75,839,000 22,800,000 22,800,000
- 17,000,000
06 原住民事務 14,942,000 949,000 861,710
- -
10 人事費 591,000 148,000 60,710
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
7,395,000 - -
- - -
- -
- -
6,956,000 - -
- - -
- -
- -
12,911,000 - 697,260
- - 697,260
- -
- -
12,911,000 - 697,260
- - 697,260
- -
- -
666,000 - 87,290
- - 87,290
- -
- -
7,359,000 - 81,718
- - 81,718
- -
- -
4,886,000 - 528,252
- - 528,252
- -
- -
39,115,000 - 5,879,353
10 人事費 591,000 148,000
- -
20 業務費 7,395,000 125,000 125,000
- -
40 獎補助費 6,956,000 676,000 676,000
- -
04 役政業務 12,911,000 1,205,000 507,740
- 200,000
01 協辦軍事及役政工作 12,911,000 1,205,000 507,740
- 200,000
10 人事費 666,000 152,000 64,710
- -
20 業務費 7,359,000 513,000 431,282
- 200,000
40 獎補助費 4,886,000 540,000 11,748
- -
05 地政業務 39,115,000 6,726,000 846,647
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - 5,879,353
- -
- -
29,320,000 - 5,732,418
- - 5,732,418
- -
- -
26,724,000 - 5,462,470
- - 5,462,470
- -
- -
2,596,000 - 269,948
- - 269,948
- -
- -
9,795,000 - 146,935
- - 146,935
- -
- -
3,993,000 - 4,405
- - 4,405
- -
- -
89,000 - -
- - -
- -
- -
3,904,000 - 4,405
- - 4,405
- -
- -
05 地政業務 39,115,000 6,726,000 846,647
- -
01 地政行政 29,320,000 6,410,000 677,582
- -
10 人事費 26,724,000 5,830,000 367,530
- -
20 業務費 2,596,000 580,000 310,052
- -
02 地政工作 9,795,000 316,000 169,065
- -
01 地籍管理 3,993,000 35,000 30,595
- -
10 人事費 89,000 10,000 10,000
- -
20 業務費 3,904,000 25,000 20,595
- -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
4,136,000 - 42,793
- - 42,793
- -
- -
282,000 - -
- - -
- -
- -
3,854,000 - 42,793
- - 42,793
- -
- -
816,000 - 8,422
- - 8,422
- -
- -
55,000 - -
- - -
- -
- -
761,000 - 8,422
- - 8,422
- -
- -
850,000 - 91,315
- - 91,315
- -
- -
680,000 - 89,385
- - 89,385
- -
02 地籍測量 4,136,000 80,000 37,207
- -
10 人事費 282,000 24,000 24,000
- -
20 業務費 3,854,000 56,000 13,207
- -
03 地價工作 816,000 10,000 1,578
- -
10 人事費 55,000 - -
- -
20 業務費 761,000 10,000 1,578
- -
04 地用工作 850,000 191,000 99,685
- -
10 人事費 680,000 149,000 59,615
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
170,000 - 1,930
- - 1,930
- -
- -
69,314,000 - 5,617,125
- - 5,617,125
- -
- -
25,517,000 - 5,142,737
- - 5,142,737
- -
- -
24,898,000 - 5,105,387
- - 5,105,387
- -
- -
619,000 - 37,350
- - 37,350
- -
- -
43,797,000 - 474,388
- - 474,388
- -
- -
1,313,000 - 87,690
- - 87,690
- -
- -
708,000 - 87,290
- - 87,290
10 人事費 680,000 149,000
- -
20 業務費 170,000 42,000 40,070
- -
02 財政及公產業務 69,314,000 6,886,000 1,268,875
- -
01 財務行政 25,517,000 5,635,000 492,263
- -
10 人事費 24,898,000 5,535,000 429,613
- -
20 業務費 619,000 100,000 62,650
- -
02 財政及公產工作 43,797,000 1,251,000 776,612
- -
01 財務管理 1,313,000 164,000 76,310
- -
10 人事費 708,000 155,000 67,710
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
605,000 - 400
- - 400
- -
- -
38,465,000 - 97,511
- - 97,511
- -
- -
116,000 - -
- - -
- -
- -
38,349,000 - 97,511
- - 97,511
- -
- -
1,627,000 - 105,935
- - 105,935
- -
- -
578,000 - 68,585
- - 68,585
- -
- -
1,049,000 - 37,350
- - 37,350
- -
- -
61,000 - -
10 人事費 708,000 155,000
- -
20 業務費 605,000 9,000 8,600
- -
02 公有財產管理 38,465,000 254,000 156,489
- -
10 人事費 116,000 10,000 10,000
- -
20 業務費 38,349,000 244,000 146,489
- -
03 庫款支付工作 1,627,000 286,000 180,065
- -
10 人事費 578,000 136,000 67,415
- -
20 業務費 1,049,000 150,000 112,650
- -
04 金融管理 61,000 5,000 5,000
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - -
- -
- -
6,000 - -
- - -
- -
- -
55,000 - -
- - -
- -
- -
2,331,000 - 183,252
- - 183,252
- -
- -
1,313,000 - 178,770
- - 178,770
- -
- -
1,018,000 - 4,482
- - 4,482
- -
- -
6,759,977,000 - 1,104,612,000
- - 1,104,612,000
- -
- -
6,759,977,000 - 1,104,612,000
- - 1,104,612,000
- -
- -
04 金融管理 61,000 5,000 5,000
- -
10 人事費 6,000 1,000 1,000
- -
20 業務費 55,000 4,000 4,000
- -
05 菸酒管理 2,331,000 542,000 358,748
- -
10 人事費 1,313,000 294,000 115,230
- -
20 業務費 1,018,000 248,000 243,518
- -
01 新竹市地方教育發展基金 6,759,977,000 1,104,612,000 -
- -
01 教育業務 6,759,977,000 1,104,612,000 -
- -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
6,759,977,000 - 1,104,612,000
- - 1,104,612,000
- -
- -
9,114,000 - 113,298
- - 113,298
- -
- -
9,114,000 - 113,298
- - 113,298
- -
- -
32,000 - -
- - -
- -
- -
9,082,000 - 113,298
- - 113,298
- -
- -
49,631,000 - 2,919,601
- - 2,919,601
- -
- -
17,424,000 - 1,776,294
- - 1,776,294
- -
- -
13,942,000 - 1,776,294
- - 1,776,294
- -
40 獎補助費 6,759,977,000 1,104,612,000 -
- -
02 禮俗文獻 9,114,000 698,000 584,702
- -
01 宗教禮儀 9,114,000 698,000 584,702
- -
10 人事費 32,000 - -
- -
20 業務費 9,082,000 698,000 584,702
- -
01 農業管理與輔導業務 49,631,000 9,361,000 6,441,399
- -
01 農業工作 17,424,000 4,770,000 2,993,706
- -
01 農業管理 13,942,000 3,460,000 1,683,706
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
8,877,000 - 1,724,144
- - 1,724,144
- -
- -
3,504,000 - 52,150
- - 52,150
- -
- -
1,561,000 - -
- - -
- -
- -
142,000 - -
- - -
- -
- -
96,000 - -
- - -
- -
- -
46,000 - -
- - -
- -
- -
3,340,000 - -
- - -
- -
- -
5,000 - -
- - -
01 農業管理 13,942,000 3,460,000
- -
10 人事費 8,877,000 1,984,000 259,856
- -
20 業務費 3,504,000 476,000 423,850
- -
40 獎補助費 1,561,000 1,000,000 1,000,000
- -
02 農產運銷 142,000 - -
- -
20 業務費 96,000 - -
- -
40 獎補助費 46,000 - -
- -
03 農會輔導 3,340,000 1,310,000 1,310,000
- -
10 人事費 5,000 - -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
80,000 - -
- - -
- -
- -
3,255,000 - -
- - -
- -
- -
92,000 - -
- - -
- -
- -
12,000 - -
- - -
- -
- -
80,000 - -
- - -
- -
- -
32,115,000 - 1,143,307
- - 1,143,307
- -
- -
11,548,000 - 1,096,036
- - 1,096,036
- -
- -
4,942,000 - 1,057,856
10 人事費 5,000 -
- -
20 業務費 80,000 10,000 10,000
- -
40 獎補助費 3,255,000 1,300,000 1,300,000
- -
02 林務管理 92,000 16,000 16,000
- -
10 人事費 12,000 6,000 6,000
- -
20 業務費 80,000 10,000 10,000
- -
03 漁業工作 32,115,000 4,575,000 3,431,693
- -
01 漁業管理與輔導 11,548,000 2,275,000 1,178,964
- -
10 人事費 4,942,000 1,075,000 17,144
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - 1,057,856
- -
- -
862,000 - 38,180
- - 38,180
- -
- -
5,744,000 - -
- - -
- -
- -
20,567,000 - 47,271
- - 47,271
- -
- -
20,567,000 - 47,271
- - 47,271
- -
- -
22,538,000 - 1,337,017
- - 1,337,017
- -
- -
22,538,000 - 1,337,017
- - 1,337,017
- -
- -
5,802,000 - 1,188,485
- - 1,188,485
- -
- -
10 人事費 4,942,000 1,075,000 17,144
- -
20 業務費 862,000 200,000 161,820
- -
40 獎補助費 5,744,000 1,000,000 1,000,000
- -
02 漁港管理 20,567,000 2,300,000 2,252,729
- -
20 業務費 20,567,000 2,300,000 2,252,729
- -
03 水土保持 22,538,000 4,491,000 3,153,983
- -
01 水土保持生態保育 22,538,000 4,491,000 3,153,983
- -
10 人事費 5,802,000 1,249,000 60,515
- -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
15,272,000 - 148,532
- - 148,532
- -
- -
1,464,000 - -
- - -
- -
- -
6,428,000 - 49,397
- - 49,397
- -
- -
6,428,000 - 49,397
- - 49,397
- -
- -
6,224,000 - 49,397
- - 49,397
- -
- -
204,000 - -
- - -
- -
- -
118,807,000 - 7,878,838
- - 7,878,838
- -
- -
87,409,000 - 6,851,554
- - 6,851,554
- -
20 業務費 15,272,000 2,995,000 2,846,468
- -
40 獎補助費 1,464,000 247,000 247,000
- -
04 水利行政 6,428,000 85,000 35,603
- -
01 河川管理 6,428,000 85,000 35,603
- -
20 業務費 6,224,000 85,000 35,603
- -
40 獎補助費 204,000 - -
- -
01 建管行政 118,807,000 12,311,000 4,432,162
- 801,100
01 都計規劃行政 87,409,000 8,339,000 1,487,446
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
36,776,000 - 6,516,111
- - 6,516,111
- -
- -
33,159,000 - 6,516,111
- - 6,516,111
- -
- -
3,617,000 - -
- - -
- -
- -
50,414,000 - 335,443
- - 335,443
- -
- -
2,310,000 - 335,443
- - 335,443
- -
- -
48,104,000 - -
- - -
- -
- -
219,000 - -
- - -
- -
- -
219,000 - -
- - -
01 都計規劃行政 87,409,000 8,339,000
- -
01 發展行政 36,776,000 7,776,000 1,259,889
- -
10 人事費 33,159,000 7,430,000 913,889
- -
20 業務費 3,617,000 346,000 346,000
- -
02 都市綜合規劃 50,414,000 550,000 214,557
- -
10 人事費 2,310,000 550,000 214,557
- -
20 業務費 48,104,000 - -
- -
03 都市計畫 219,000 13,000 13,000
- -
20 業務費 219,000 13,000 13,000
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
18,419,000 - 378,886
- - 378,886
- -
- -
2,650,000 - 378,886
- - 378,886
- -
- -
2,540,000 - 378,886
- - 378,886
- -
- -
110,000 - -
- - -
- -
- -
15,769,000 - -
- - -
- -
- -
100,000 - -
- - -
- -
- -
2,427,000 - -
- - -
- -
- -
13,242,000 - -
20 業務費 219,000 13,000
- -
02 都市設計及更新 18,419,000 2,120,000 1,741,114
- 801,100
01 都市設計與開發 2,650,000 610,000 231,114
- -
10 人事費 2,540,000 583,000 204,114
- -
20 業務費 110,000 27,000 27,000
- -
02 都市更新及住宅管理 15,769,000 1,510,000 1,510,000
- 801,100
10 人事費 100,000 - -
- -
20 業務費 2,427,000 135,000 135,000
- -
40 獎補助費 13,242,000 1,375,000 1,375,000
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - -
- -
- -
12,979,000 - 648,398
- - 648,398
- -
- -
5,078,000 - 417,254
- - 417,254
- -
- -
2,571,000 - 267,854
- - 267,854
- -
- -
2,507,000 - 149,400
- - 149,400
- -
- -
7,901,000 - 231,144
- - 231,144
- -
- -
1,796,000 - 231,144
- - 231,144
- -
- -
5,305,000 - -
- - -
- -
- -
40 獎補助費 13,242,000 1,375,000 1,375,000
- 801,100
03 建築及使用管理 12,979,000 1,852,000 1,203,602
- -
01 建築管理 5,078,000 947,000 529,746
- -
10 人事費 2,571,000 594,000 326,146
- -
20 業務費 2,507,000 353,000 203,600
- -
02 使用管理 7,901,000 905,000 673,856
- -
10 人事費 1,796,000 400,000 168,856
- -
20 業務費 5,305,000 505,000 505,000
- -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
800,000 - -
- - -
- -
- -
7,431,000 - 1,008,278
- - 1,008,278
- -
- -
7,431,000 - 1,008,278
- - 1,008,278
- -
- -
6,218,000 - 1,008,278
- - 1,008,278
- -
- -
1,213,000 - -
- - -
- -
- -
17,363,000 - 3,076,980
- - 3,076,980
- -
- -
15,677,000 - 2,958,126
- - 2,958,126
- -
- -
14,112,000 - 2,958,126
- - 2,958,126
- -
40 獎補助費 800,000 - -
- -
02 其他公共工程 7,431,000 1,315,000 306,722
- -
01 其他公共工程 7,431,000 1,315,000 306,722
- -
10 人事費 6,218,000 1,315,000 306,722
- -
20 業務費 1,213,000 - -
- -
01 土木工程勘測 17,363,000 3,441,000 364,020
- -
01 工務行政 15,677,000 3,183,000 224,874
- -
10 人事費 14,112,000 3,123,000 164,874
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
1,565,000 - -
- - -
- -
- -
1,686,000 - 118,854
- - 118,854
- -
- -
801,000 - 117,218
- - 117,218
- -
- -
885,000 - 1,636
- - 1,636
- -
- -
139,617,000 - 3,909,337
- - 3,909,337
- -
- -
106,342,000 - 3,631,828
- - 3,631,828
- -
- -
78,856,000 - 489,787
- - 489,787
- -
- -
78,856,000 - 489,787
- - 489,787
10 人事費 14,112,000 3,123,000
- -
20 業務費 1,565,000 60,000 60,000
- -
02 工程施工查核 1,686,000 258,000 139,146
- -
10 人事費 801,000 188,000 70,782
- -
20 業務費 885,000 70,000 68,364
- -
02 道路橋梁養護及工程 139,617,000 10,509,000 6,599,663
- -
01 道路養護 106,342,000 6,973,000 3,341,172
- -
01 道路橋梁養護 78,856,000 2,300,000 1,810,213
- -
20 業務費 78,856,000 2,300,000 1,810,213
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
27,486,000 - 3,142,041
- - 3,142,041
- -
- -
15,809,000 - 2,413,879
- - 2,413,879
- -
- -
11,677,000 - 728,162
- - 728,162
- -
- -
32,668,000 - 277,509
- - 277,509
- -
- -
78,000 - -
- - -
- -
- -
32,590,000 - 277,509
- - 277,509
- -
- -
607,000 - -
- - -
- -
- -
607,000 - -
20 業務費 78,856,000 2,300,000
- -
02 柏油路面修補 27,486,000 4,673,000 1,530,959
- -
10 人事費 15,809,000 3,473,000 1,059,121
- -
20 業務費 11,677,000 1,200,000 471,838
- -
02 路燈管理 32,668,000 3,536,000 3,258,491
- -
10 人事費 78,000 - -
- -
20 業務費 32,590,000 3,536,000 3,258,491
- -
03 道路橋梁工程 607,000 - -
- -
20 業務費 607,000 - -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - -
- -
- -
160,532,000 - 5,064,367
- - 5,064,367
- -
- -
21,802,000 - 4,212,034
- - 4,212,034
- -
- -
21,222,000 - 4,161,359
- - 4,161,359
- -
- -
580,000 - 50,675
- - 50,675
- -
- -
138,730,000 - 852,333
- - 852,333
- -
- -
22,920,000 - 598,630
- - 598,630
- -
- -
2,016,000 - 288,905
- - 288,905
- -
- -
20 業務費 607,000 - -
- -
03 交通業務 160,532,000 7,509,000 2,444,633
- -
01 交通行政 21,802,000 4,505,000 292,966
- -
10 人事費 21,222,000 4,408,000 246,641
- -
20 業務費 580,000 97,000 46,325
- -
02 交通管理 138,730,000 3,004,000 2,151,667
- -
01 交通安全設備維護 22,920,000 1,623,000 1,024,370
- -
10 人事費 2,016,000 454,000 165,095
- -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
20,904,000 - 309,725
- - 309,725
- -
- -
20,051,000 - 236,057
- - 236,057
- -
- -
1,499,000 - 224,737
- - 224,737
- -
- -
18,552,000 - 11,320
- - 11,320
- -
- -
95,759,000 - 17,646
- - 17,646
- -
- -
24,000 - -
- - -
- -
- -
48,529,000 - 17,646
- - 17,646
- -
- -
47,206,000 - -
- - -
- -
20 業務費 20,904,000 1,169,000 859,275
- -
02 交通綜合規劃 20,051,000 1,043,000 806,943
- -
10 人事費 1,499,000 356,000 131,263
- -
20 業務費 18,552,000 687,000 675,680
- -
03 大眾運輸 95,759,000 338,000 320,354
- -
10 人事費 24,000 2,000 2,000
- -
20 業務費 48,529,000 336,000 318,354
- -
40 獎補助費 47,206,000 - -
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
207,472,000 - 9,559,215
- - 9,559,215
- -
- -
32,917,000 - 28,660
- - 28,660
- -
- -
118,000 - -
- - -
- -
- -
31,999,000 - 28,660
- - 28,660
- -
- -
800,000 - -
- - -
- -
- -
174,555,000 - 9,530,555
- - 9,530,555
- -
- -
146,621,000 - 9,141,909
- - 9,141,909
- -
- -
21,837,000 - 4,181,306
- - 4,181,306
40 獎補助費 47,206,000 -
- -
01 觀光業務 207,472,000 17,991,000 8,431,785
- 50,000
01 整合行銷 32,917,000 1,896,000 1,867,340
- -
10 人事費 118,000 - -
- -
20 業務費 31,999,000 1,830,000 1,801,340
- -
40 獎補助費 800,000 66,000 66,000
- -
02 觀光管理 174,555,000 16,095,000 6,564,445
- 50,000
01 觀光維護 146,621,000 15,219,000 6,077,091
- 50,000
10 人事費 21,837,000 4,834,000 652,694
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
124,622,000 - 4,960,603
- - 4,960,603
- -
- -
162,000 - -
- - -
- -
- -
27,934,000 - 388,646
- - 388,646
- -
- -
2,562,000 - 383,996
- - 383,996
- -
- -
25,372,000 - 4,650
- - 4,650
- -
- -
102,436,000 - 6,655,864
- - 6,655,864
- -
- -
59,468,000 - 2,879,181
- - 2,879,181
- -
- -
17,669,000 - 2,868,012
10 人事費 21,837,000 4,834,000
- -
20 業務費 124,622,000 10,385,000 5,424,397
- 50,000
40 獎補助費 162,000 - -
- -
02 觀光工程 27,934,000 876,000 487,354
- -
10 人事費 2,562,000 596,000 212,004
- -
20 業務費 25,372,000 280,000 275,350
- -
02 工商及市場業務 102,436,000 37,790,000 31,134,136
- 8,089,900
01 工商管理 59,468,000 32,482,000 29,602,819
- 8,089,900
10 人事費 17,669,000 3,574,000 705,988
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - 2,868,012
- -
- -
10,074,000 - 11,169
- - 11,169
- -
- -
31,725,000 - -
- - -
- -
- -
42,968,000 - 3,776,683
- - 3,776,683
- -
- -
16,194,000 - 3,050,077
- - 3,050,077
- -
- -
26,774,000 - 726,606
- - 726,606
- -
- -
9,060,000 - -
- - -
- -
- -
9,060,000 - -
- - -
- -
- -
10 人事費 17,669,000 3,574,000 705,988
- -
20 業務費 10,074,000 5,970,000 5,958,831
- -
40 獎補助費 31,725,000 22,938,000 22,938,000
- 8,089,900
02 市場管理 42,968,000 5,308,000 1,531,317
- -
10 人事費 16,194,000 3,494,000 443,923
- -
20 業務費 26,774,000 1,814,000 1,087,394
- -
02 農民保險 9,060,000 90,000 90,000
- -
01 農民保險 9,060,000 90,000 90,000
- -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
9,060,000 - -
- - -
- -
- -
78,495,000 - 5,163
- - 5,163
- -
- -
78,495,000 - 5,163
- - 5,163
- -
- -
78,495,000 - 5,163
- - 5,163
- -
- -
150,971,000 - 301,480
- - 301,480
- -
- -
150,971,000 - 301,480
- - 301,480
- -
- -
1,440,000 - 163,540
- - 163,540
- -
- -
9,333,000 - 137,940
- - 137,940
- -
40 獎補助費 9,060,000 90,000 90,000
- -
03 社會保險 78,495,000 1,500,000 1,494,837
- 839,667
01 社會保險 78,495,000 1,500,000 1,494,837
- 839,667
40 獎補助費 78,495,000 1,500,000 1,494,837
- 839,667
01 社會救濟 150,971,000 2,278,000 1,976,520
- 1,308,838
01 社會救助 150,971,000 2,278,000 1,976,520
- 1,308,838
10 人事費 1,440,000 304,000 140,460
- -
20 業務費 9,333,000 548,000 410,060
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
140,198,000 - -
- - -
- -
- -
2,842,192,000 - 40,560,555
- - 40,560,555
- -
- -
44,969,000 - 7,523,436
- - 7,523,436
- -
- -
35,188,000 - 7,366,638
- - 7,366,638
- -
- -
9,781,000 - 156,798
- - 156,798
- -
- -
2,797,223,000 - 33,037,119
- - 33,037,119
- -
- -
480,791,000 - 27,759,871
- - 27,759,871
- -
- -
6,001,000 - 803,278
- - 803,278
20 業務費 9,333,000 548,000
- -
40 獎補助費 140,198,000 1,426,000 1,426,000
- 1,308,838
02 社會福利 2,842,192,000 405,161,000 364,600,445
- 138,695,842
01 社會行政 44,969,000 7,531,000 7,564
- -
10 人事費 35,188,000 7,372,000 5,362
- -
20 業務費 9,781,000 159,000 2,202
- -
02 社會工作及福利 2,797,223,000 397,630,000 364,592,881
- 138,695,842
01 身心障礙福利 480,791,000 31,614,000 3,854,129
- 854,291
10 人事費 6,001,000 1,271,000 467,722
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
21,122,000 - 7,080
- - 7,080
- -
- -
453,668,000 - 26,949,513
- - 26,949,513
- -
- -
1,614,575,000 - 949,187
- - 949,187
- -
- -
3,706,000 - 509,310
- - 509,310
- -
- -
8,688,000 - 231,579
- - 231,579
- -
- -
1,602,181,000 - 208,298
- - 208,298
- -
- -
70,558,000 - 2,497,292
- - 2,497,292
- -
- -
24,321,000 - 2,497,292
10 人事費 6,001,000 1,271,000
- -
20 業務費 21,122,000 343,000 335,920
- -
40 獎補助費 453,668,000 30,000,000 3,050,487
- 854,291
02 老人福利 1,614,575,000 321,045,000 320,095,813
- 111,776,910
10 人事費 3,706,000 795,000 285,690
- -
20 業務費 8,688,000 1,540,000 1,308,421
- -
40 獎補助費 1,602,181,000 318,710,000 318,501,702
- 111,776,910
03 保護服務 70,558,000 5,816,000 3,318,708
- -
10 人事費 24,321,000 5,148,000 2,650,708
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - 2,497,292
- -
- -
30,270,000 - -
- - -
- -
- -
15,967,000 - -
- - -
- -
- -
33,204,000 - 1,629,769
- - 1,629,769
- -
- -
20,123,000 - 1,348,892
- - 1,348,892
- -
- -
4,048,000 - 93,727
- - 93,727
- -
- -
9,033,000 - 187,150
- - 187,150
- -
- -
598,095,000 - 201,000
- - 201,000
- -
- -
10 人事費 24,321,000 5,148,000 2,650,708
- -
20 業務費 30,270,000 328,000 328,000
- -
40 獎補助費 15,967,000 340,000 340,000
- -
04 婦女福利 33,204,000 3,202,000 1,572,231
- 263,840
10 人事費 20,123,000 2,394,000 1,045,108
- -
20 業務費 4,048,000 208,000 114,273
- -
40 獎補助費 9,033,000 600,000 412,850
- 263,840
05 兒童及青少年福利 598,095,000 35,953,000 35,752,000
- 25,800,801
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
1,377,000 - 208,000
- - 208,000
- -
- -
31,997,000 - 500
- - 500
- -
- -
564,721,000 - -7,500
- - -7,500
- -
- -
1,402,000 - -
- - -
- -
- -
1,402,000 - -
- - -
- -
- -
576,000 - -
- - -
- -
- -
826,000 - -
- - -
- -
- -
57,994,000 - 4,259,500
- - 4,259,500
- -
10 人事費 1,377,000 328,000 120,000
- -
20 業務費 31,997,000 1,914,000 1,913,500
- -
40 獎補助費 564,721,000 33,711,000 33,718,500
- 25,800,801
04 新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金 1,402,000 146,000 146,000
- -
01 無障礙設施改善 1,402,000 146,000 146,000
- -
10 人事費 576,000 146,000 146,000
- -
20 業務費 826,000 - -
- -
01 勞工及青年業務 57,994,000 6,772,000 2,512,500
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
22,038,000 - 3,705,633
- - 3,705,633
- -
- -
19,275,000 - 3,660,025
- - 3,660,025
- -
- -
2,763,000 - 45,608
- - 45,608
- -
- -
18,321,000 - 553,418
- - 553,418
- -
- -
10,541,000 - 108,032
- - 108,032
- -
- -
61,000 - -
- - -
- -
- -
4,092,000 - 108,032
- - 108,032
- -
- -
6,388,000 - -
- - -
01 勞工及青年業務 57,994,000 6,772,000
- -
01 勞工行政 22,038,000 4,442,000 736,367
- -
10 人事費 19,275,000 4,282,000 621,975
- -
20 業務費 2,763,000 160,000 114,392
- -
02 勞資關係及青年發展 18,321,000 2,320,000 1,766,582
- -
01 勞資關係與福利 10,541,000 701,000 592,968
- -
10 人事費 61,000 1,000 1,000
- -
20 業務費 4,092,000 200,000 91,968
- -
40 獎補助費 6,388,000 500,000 500,000
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
4,236,000 - 435,901
- - 435,901
- -
- -
3,156,000 - 409,012
- - 409,012
- -
- -
764,000 - 1,889
- - 1,889
- -
- -
316,000 - 25,000
- - 25,000
- -
- -
3,544,000 - 9,485
- - 9,485
- -
- -
17,000 - -
- - -
- -
- -
2,767,000 - 9,485
- - 9,485
- -
- -
760,000 - -
40 獎補助費 6,388,000 500,000
- -
02 勞動條件 4,236,000 817,000 381,099
- -
10 人事費 3,156,000 732,000 322,988
- -
20 業務費 764,000 25,000 23,111
- -
40 獎補助費 316,000 60,000 35,000
- -
03 青年發展 3,544,000 802,000 792,515
- -
10 人事費 17,000 2,000 2,000
- -
20 業務費 2,767,000 500,000 490,515
- -
40 獎補助費 760,000 300,000 300,000
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - -
- -
- -
17,635,000 - 449
- - 449
- -
- -
36,000 - -
- - -
- -
- -
17,599,000 - 449
- - 449
- -
- -
99,451,000 - 1,296,178
- - 1,296,178
- -
- -
99,451,000 - 1,296,178
- - 1,296,178
- -
- -
8,043,000 - 1,296,178
- - 1,296,178
- -
- -
91,393,000 - -
- - -
- -
- -
40 獎補助費 760,000 300,000 300,000
- -
03 職訓及就業服務 17,635,000 10,000 9,551
- -
10 人事費 36,000 - -
- -
20 業務費 17,599,000 10,000 9,551
- -
03 下水道業務 99,451,000 10,627,000 9,330,822
- -
01 下水道管理 99,451,000 10,627,000 9,330,822
- -
10 人事費 8,043,000 1,731,000 434,822
- -
20 業務費 91,393,000 8,896,000 8,896,000
- -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
15,000 - -
- - -
- -
- -
76,232,000 - 1,170,312
- - 1,170,312
- -
- -
76,232,000 - 1,170,312
- - 1,170,312
- -
- -
960,000 - 122,200
- - 122,200
- -
- -
8,549,000 - 1,048,112
- - 1,048,112
- -
- -
66,723,000 - -
- - -
- -
- -
1,512,048,000 - 127,772,000
- - 127,772,000
- -
- -
1,510,048,000 - 127,605,000
- - 127,605,000
- -
40 獎補助費 15,000 - -
- -
01 社政業務 76,232,000 9,152,000 7,981,688
- -
01 團體輔導 76,232,000 9,152,000 7,981,688
- -
10 人事費 960,000 204,000 81,800
- -
20 業務費 8,549,000 2,000,000 951,888
- -
40 獎補助費 66,723,000 6,948,000 6,948,000
- -
01 新竹市地方教育發展基金 1,512,048,000 127,772,000 -
- -
01 教育人員退休及撫卹給付 1,510,048,000 127,605,000 -
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
1,510,048,000 - 127,605,000
- - 127,605,000
- -
- -
2,000,000 - 167,000
- - 167,000
- -
- -
2,000,000 - 167,000
- - 167,000
- -
- -
150,000,000 - -
- - -
- -
- -
150,000,000 - -
- - -
- -
- -
150,000,000 - -
- - -
- -
- -
57,700,000 - 3,713,000
- - 3,713,000
- -
- -
57,700,000 - 3,713,000
- - 3,713,000
01 教育人員退休及撫卹給付 1,510,048,000 127,605,000
- -
40 獎補助費 1,510,048,000 127,605,000 -
- -
02 教育人員因公傷亡慰問金 2,000,000 167,000 -
- -
40 獎補助費 2,000,000 167,000 -
- -
01 債務付息 150,000,000 2,800,000 2,800,000
- -
01 債務付息 150,000,000 2,800,000 2,800,000
- -
50 債務費 150,000,000 2,800,000 2,800,000
- -
01 新竹市地方教育發展基金 57,700,000 3,713,000 -
- -
01 教育人員各項補助 57,700,000 3,713,000 -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
57,700,000 - 3,713,000
- - 3,713,000
- -
- -
1,000,000 - 21,800
- - 21,800
- -
- -
1,000,000 - 21,800
- - 21,800
- -
- -
1,000,000 - 21,800
- - 21,800
- -
- -
16,900,000 - -
- - -
- -
- -
16,900,000 - -
- - -
- -
- -
16,900,000 - -
- - -
- -
- -
13,249,282,000 - 1,376,970,437
01 教育人員各項補助 57,700,000 3,713,000
- -
40 獎補助費 57,700,000 3,713,000 -
- -
04 賠償準備金 1,000,000 22,000 200
- -
01 賠償準備金 1,000,000 22,000 200
- -
40 獎補助費 1,000,000 22,000 200
- -
98 第一預備金 16,900,000 - -
- -
01 第一預備金 16,900,000 - -
- -
60 預備金 16,900,000 - -
- -
經常門合計 13,249,282,000 1,876,854,000 499,883,563
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - 1,376,970,437
- -
- -
25,906,000 - 5,000,000
- - 5,000,000
- -
- -
1,150,000 - -
- - -
- -
- -
550,000 - -
- - -
- -
- -
550,000 - -
- - -
- -
- -
600,000 - -
- - -
- -
- -
600,000 - -
- - -
- -
- -
24,631,000 - 5,000,000
- - 5,000,000
- -
- -
經常門合計 13,249,282,000 1,876,854,000 499,883,563
- 167,410,047
01 一般行政 25,906,000 5,215,000 215,000
- -
01 行政及法制工作* 1,150,000 140,000 140,000
- -
01 行政管理* 550,000 40,000 40,000
- -
30 設備及投資* 550,000 40,000 40,000
- -
03 公關與新聞* 600,000 100,000 100,000
- -
30 設備及投資* 600,000 100,000 100,000
- -
02 施政計畫綜合工作* 24,631,000 5,050,000 50,000
- -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
24,631,000 - 5,000,000
- - 5,000,000
- -
- -
24,631,000 - 5,000,000
- - 5,000,000
- -
- -
100,000 - -
- - -
- -
- -
100,000 - -
- - -
- -
- -
25,000 - -
- - -
- -
- -
25,000 - -
- - -
- -
- -
25,000 - -
- - -
- -
- -
26,911,000 - -
- - -
- -
03 行政資訊* 24,631,000 5,050,000 50,000
- -
30 設備及投資* 24,631,000 5,050,000 50,000
- -
06 主計工作* 100,000 - -
- -
30 設備及投資* 100,000 - -
- -
07 人事工作* 25,000 25,000 25,000
- -
04 福利給與* 25,000 25,000 25,000
- -
30 設備及投資* 25,000 25,000 25,000
- -
02 民政業務 26,911,000 4,710,000 4,710,000
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
26,911,000 - -
- - -
- -
- -
4,000,000 - -
- - -
- -
- -
4,000,000 - -
- - -
- -
- -
18,000,000 - -
- - -
- -
- -
18,000,000 - -
- - -
- -
- -
25,000 - -
- - -
- -
- -
25,000 - -
- - -
- -
- -
40,000 - -
- - -
02 民政業務 26,911,000 4,710,000
- -
02 民政工作* 26,911,000 4,710,000 4,710,000
- -
01 健全基層組織* 4,000,000 1,000,000 1,000,000
- -
40 獎補助費* 4,000,000 1,000,000 1,000,000
- -
02 調解行政* 18,000,000 3,000,000 3,000,000
- -
30 設備及投資* 18,000,000 3,000,000 3,000,000
- -
03 國際與大陸事務* 25,000 - -
- -
30 設備及投資* 25,000 - -
- -
04 戶政事務* 40,000 - -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
40,000 - -
- - -
- -
- -
4,846,000 - -
- - -
- -
- -
3,684,000 - -
- - -
- -
- -
1,162,000 - -
- - -
- -
- -
3,950,000 - -
- - -
- -
- -
3,950,000 - -
- - -
- -
- -
550,000 - -
- - -
- -
- -
3,400,000 - -
04 戶政事務* 40,000 -
- -
30 設備及投資* 40,000 - -
- -
06 原住民事務* 4,846,000 710,000 710,000
- -
30 設備及投資* 3,684,000 710,000 710,000
- -
40 獎補助費* 1,162,000 - -
- -
04 役政業務 3,950,000 - -
- -
01 協辦軍事及役政工作* 3,950,000 - -
- -
30 設備及投資* 550,000 - -
- -
40 獎補助費* 3,400,000 - -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - -
- -
- -
446,000 - -
- - -
- -
- -
446,000 - -
- - -
- -
- -
116,000 - -
- - -
- -
- -
116,000 - -
- - -
- -
- -
280,000 - -
- - -
- -
- -
280,000 - -
- - -
- -
- -
50,000 - -
- - -
- -
- -
40 獎補助費* 3,400,000 - -
- -
05 地政業務 446,000 100,000 100,000
- -
02 地政工作* 446,000 100,000 100,000
- -
01 地籍管理* 116,000 100,000 100,000
- -
30 設備及投資* 116,000 100,000 100,000
- -
02 地籍測量* 280,000 - -
- -
30 設備及投資* 280,000 - -
- -
03 地價工作* 50,000 - -
- -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
50,000 - -
- - -
- -
- -
210,000 - -
- - -
- -
- -
210,000 - -
- - -
- -
- -
30,000 - -
- - -
- -
- -
30,000 - -
- - -
- -
- -
30,000 - -
- - -
- -
- -
30,000 - -
- - -
- -
- -
60,000 - -
- - -
- -
30 設備及投資* 50,000 - -
- -
02 財政及公產業務 210,000 - -
- -
02 財政及公產工作* 210,000 - -
- -
01 財務管理* 30,000 - -
- -
30 設備及投資* 30,000 - -
- -
02 公有財產管理* 30,000 - -
- -
30 設備及投資* 30,000 - -
- -
03 庫款支付工作* 60,000 - -
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
60,000 - -
- - -
- -
- -
90,000 - -
- - -
- -
- -
90,000 - -
- - -
- -
- -
1,654,485,000 - 15,946,000
- - 15,946,000
- -
- -
1,654,485,000 - 15,946,000
- - 15,946,000
- -
- -
1,654,485,000 - 15,946,000
- - 15,946,000
- -
- -
92,500,000 - -
- - -
- -
- -
92,500,000 - -
- - -
03 庫款支付工作* 60,000 -
- -
30 設備及投資* 60,000 - -
- -
05 菸酒管理* 90,000 - -
- -
30 設備及投資* 90,000 - -
- -
01 新竹市地方教育發展基金 1,654,485,000 15,946,000 -
- -
02 教育建築及設備* 1,654,485,000 15,946,000 -
- -
40 獎補助費* 1,654,485,000 15,946,000 -
- -
02 禮俗文獻 92,500,000 1,000,000 1,000,000
- -
01 宗教禮儀* 92,500,000 1,000,000 1,000,000
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
92,500,000 - -
- - -
- -
- -
99,773,000 - 1,282,674
- - 1,282,674
- -
- -
99,773,000 - 1,282,674
- - 1,282,674
- -
- -
99,773,000 - 1,282,674
- - 1,282,674
- -
- -
99,773,000 - 1,282,674
- - 1,282,674
- -
- -
19,685,000 - -
- - -
- -
- -
19,685,000 - -
- - -
- -
- -
18,000,000 - -
01 宗教禮儀* 92,500,000 1,000,000
- -
30 設備及投資* 92,500,000 1,000,000 1,000,000
- -
01 農業管理與輔導業務 99,773,000 19,000,000 17,717,326
- -
03 漁業工作* 99,773,000 19,000,000 17,717,326
- -
02 漁港管理* 99,773,000 19,000,000 17,717,326
- -
30 設備及投資* 99,773,000 19,000,000 17,717,326
- -
03 水土保持 19,685,000 6,000,000 6,000,000
- -
01 水土保持生態保育* 19,685,000 6,000,000 6,000,000
- -
30 設備及投資* 18,000,000 6,000,000 6,000,000
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - -
- -
- -
1,685,000 - -
- - -
- -
- -
262,664,000 - 25,700
- - 25,700
- -
- -
262,664,000 - 25,700
- - 25,700
- -
- -
260,747,000 - 25,700
- - 25,700
- -
- -
1,917,000 - -
- - -
- -
- -
22,900,000 - -
- - -
- -
- -
170,000 - -
- - -
- -
- -
30 設備及投資* 18,000,000 6,000,000 6,000,000
- -
40 獎補助費* 1,685,000 - -
- -
04 水利行政 262,664,000 6,610,000 6,584,300
- -
01 河川管理* 262,664,000 6,610,000 6,584,300
- -
30 設備及投資* 260,747,000 6,610,000 6,584,300
- -
40 獎補助費* 1,917,000 - -
- -
01 建管行政 22,900,000 13,000,000 13,000,000
- -
01 都計規劃行政* 170,000 - -
- -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
170,000 - -
- - -
- -
- -
170,000 - -
- - -
- -
- -
22,730,000 - -
- - -
- -
- -
22,730,000 - -
- - -
- -
- -
22,730,000 - -
- - -
- -
- -
234,000,000 - -
- - -
- -
- -
234,000,000 - -
- - -
- -
- -
198,600,000 - -
- - -
- -
01 發展行政* 170,000 - -
- -
30 設備及投資* 170,000 - -
- -
02 都市設計及更新* 22,730,000 13,000,000 13,000,000
- -
02 都市更新及住宅管理* 22,730,000 13,000,000 13,000,000
- -
30 設備及投資* 22,730,000 13,000,000 13,000,000
- -
02 其他公共工程 234,000,000 - -
- -
01 其他公共工程* 234,000,000 - -
- -
30 設備及投資* 198,600,000 - -
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
35,400,000 - -
- - -
- -
- -
280,000 - -
- - -
- -
- -
280,000 - -
- - -
- -
- -
280,000 - -
- - -
- -
- -
849,779,000 - 567,277
- - 567,277
- -
- -
145,398,000 - -
- - -
- -
- -
145,398,000 - -
- - -
- -
- -
145,398,000 - -
- - -
30 設備及投資* 198,600,000 -
- -
40 獎補助費* 35,400,000 - -
- -
01 土木工程勘測 280,000 - -
- -
01 工務行政* 280,000 - -
- -
30 設備及投資* 280,000 - -
- -
02 道路橋梁養護及工程 849,779,000 3,988,000 3,420,723
- -
01 道路養護* 145,398,000 1,000,000 1,000,000
- -
01 道路橋梁養護* 145,398,000 1,000,000 1,000,000
- -
30 設備及投資* 145,398,000 1,000,000 1,000,000
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
4,000,000 - -
- - -
- -
- -
4,000,000 - -
- - -
- -
- -
700,381,000 - 567,277
- - 567,277
- -
- -
700,381,000 - 567,277
- - 567,277
- -
- -
428,826,000 - -
- - -
- -
- -
428,826,000 - -
- - -
- -
- -
399,062,000 - -
- - -
- -
- -
399,062,000 - -
30 設備及投資* 145,398,000 1,000,000
- -
02 路燈管理* 4,000,000 - -
- -
30 設備及投資* 4,000,000 - -
- -
03 道路橋梁工程* 700,381,000 2,988,000 2,420,723
- -
30 設備及投資* 700,381,000 2,988,000 2,420,723
- -
03 交通業務 428,826,000 1,625,000 1,625,000
- -
02 交通管理* 428,826,000 1,625,000 1,625,000
- -
01 交通安全設備維護* 399,062,000 25,000 25,000
- -
30 設備及投資* 399,062,000 25,000 25,000
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - -
- -
- -
29,764,000 - -
- - -
- -
- -
29,764,000 - -
- - -
- -
- -
619,680,000 - 38,587,398
- - 38,587,398
- -
- -
619,680,000 - 38,587,398
- - 38,587,398
- -
- -
30,695,000 - -
- - -
- -
- -
30,695,000 - -
- - -
- -
- -
588,985,000 - 38,587,398
- - 38,587,398
- -
- -
30 設備及投資* 399,062,000 25,000 25,000
- -
02 交通綜合規劃* 29,764,000 1,600,000 1,600,000
- -
30 設備及投資* 29,764,000 1,600,000 1,600,000
- -
01 觀光業務 619,680,000 70,000,000 31,412,602
- -
02 觀光管理* 619,680,000 70,000,000 31,412,602
- -
01 觀光維護* 30,695,000 - -
- -
30 設備及投資* 30,695,000 - -
- -
02 觀光工程* 588,985,000 70,000,000 31,412,602
- -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
574,235,000 - 38,587,398
- - 38,587,398
- -
- -
14,750,000 - -
- - -
- -
- -
25,483,000 - -
- - -
- -
- -
5,210,000 - -
- - -
- -
- -
35,000 - -
- - -
- -
- -
5,175,000 - -
- - -
- -
- -
20,273,000 - -
- - -
- -
- -
20,273,000 - -
- - -
- -
30 設備及投資* 574,235,000 70,000,000 31,412,602
- -
40 獎補助費* 14,750,000 - -
- -
02 工商及市場業務 25,483,000 7,615,000 7,615,000
- -
01 工商管理* 5,210,000 5,115,000 5,115,000
- -
30 設備及投資* 35,000 - -
- -
40 獎補助費* 5,175,000 5,115,000 5,115,000
- -
02 市場管理* 20,273,000 2,500,000 2,500,000
- -
30 設備及投資* 20,273,000 2,500,000 2,500,000
- -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
15,128,000 - -
- - -
- -
- -
15,128,000 - -
- - -
- -
- -
95,000 - -
- - -
- -
- -
95,000 - -
- - -
- -
- -
3,426,000 - -
- - -
- -
- -
3,426,000 - -
- - -
- -
- -
2,910,000 - -
- - -
- -
- -
2,910,000 - -
- - -
30 設備及投資* 20,273,000 2,500,000
- -
02 社會福利 15,128,000 - -
- -
02 社會工作及福利* 15,128,000 - -
- -
01 身心障礙福利* 95,000 - -
- -
30 設備及投資* 95,000 - -
- -
02 老人福利* 3,426,000 - -
- -
30 設備及投資* 3,426,000 - -
- -
04 婦女福利* 2,910,000 - -
- -
30 設備及投資* 2,910,000 - -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
- -
8,697,000 - -
- - -
- -
- -
8,697,000 - -
- - -
- -
- -
3,081,000 - -
- - -
- -
- -
3,081,000 - -
- - -
- -
- -
850,000 - -
- - -
- -
- -
2,231,000 - -
- - -
- -
- -
200,000 - -
- - -
- -
- -
200,000 - -
30 設備及投資* 2,910,000 -
- -
05 兒童及青少年福利* 8,697,000 - -
- -
30 設備及投資* 8,697,000 - -
- -
04 新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金 3,081,000 - -
- -
01 無障礙設施改善* 3,081,000 - -
- -
30 設備及投資* 850,000 - -
- -
40 獎補助費* 2,231,000 - -
- -
01 勞工及青年業務 200,000 - -
- -
02 勞資關係及青年發展* 200,000 - -
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- - -
- -
- -
200,000 - -
- - -
- -
- -
200,000 - -
- - -
- -
- -
188,045,000 - -
- - -
- -
- -
188,045,000 - -
- - -
- -
- -
188,045,000 - -
- - -
- -
- -
45,348,000 - -
- - -
- -
- -
45,348,000 - -
- - -
- -
- -
02 勞資關係及青年發展* 200,000 - -
- -
01 勞資關係與福利* 200,000 - -
- -
30 設備及投資* 200,000 - -
- -
03 下水道業務 188,045,000 20,000,000 20,000,000
- -
01 下水道管理* 188,045,000 20,000,000 20,000,000
- -
30 設備及投資* 188,045,000 20,000,000 20,000,000
- -
01 社政業務 45,348,000 11,069,000 11,069,000
- -
01 團體輔導* 45,348,000 11,069,000 11,069,000
- -
各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
44,276,000 - -
- - -
- -
- -
1,072,000 - -
- - -
- -
- -
4,619,280,000 - 61,409,049
- - 61,409,049
- -
- -
17,868,562,000 - 1,438,379,486
- - 1,438,379,486
- -
- -
14,685,334 - 9,306,697
- - 9,306,697
- -
- -
14,685,334 - 9,306,697
- - 9,306,697
- -
- -
14,685,334 - 9,306,697
- - 9,306,697
- -
- -
14,685,334 - 9,306,697
- - 9,306,697
- -
30 設備及投資* 44,276,000 11,069,000 11,069,000
- -
40 獎補助費* 1,072,000 - -
- -
資本門合計 4,619,280,000 185,878,000 124,468,951
- -
經資門合計 17,868,562,000 2,062,732,000 624,352,514
- 167,410,047
02 公務人員退休及撫卹給付 14,685,334 14,685,334 5,378,637
- 5,378,637
01 公務人員退休及撫卹給付 14,685,334 14,685,334 5,378,637
- 5,378,637
10 人事費 14,685,334 14,685,334 5,378,637
- 5,378,637
統籌科目合計 14,685,334 14,685,334 5,378,637
- 5,378,637
第一預備金 調整待遇準備 各類員工
待遇準備 預算調整數 應付數(3) 備註(預付款)
- -
17,883,247,334 - 1,447,686,183
- - 1,447,686,183
- -
- -
統籌科目合計 14,685,334
總計 17,883,247,334 2,077,417,334 629,731,151
- 172,788,684 14,685,334
- 5,378,637
