經費累計表中華民國111年1月1日至111年2月28日

(1)

各類員工

待遇準備預算調整數

324,033,000 989,000 14,624,551

- -133 52,590,103

1,000,000 -

- -

184,871,000 - 9,708,065

- - 32,320,851

- -

153,015,000 - 8,932,976

- - 28,942,129

- -

95,378,000 - 5,424,988

- - 22,732,357

- -

57,193,000 - 3,507,988

- - 6,101,772

- -

444,000 - -

- - 108,000

- -

10,382,000 - 533,429

- - 1,456,766

- -

645,000 - -

- - 122,206

- -

應付數(3) 備註(預付款)

01 3202030010000 一般行政

326,021,867 86,528,867 33,938,764

- 360,000

01 　3202030010100 　行政及法制工作

184,871,000 51,341,000 19,020,149

- 300,000

01 　　3202030010101 　　行政管理

153,015,000 46,494,000 17,551,871

- 300,000

10 　　100000 　　　人事費

95,378,000 36,718,000 13,985,643

- -

20 　　200000 　　　業務費

57,193,000 9,600,000 3,498,228

- 300,000

40 　　400000 　　　獎補助費

444,000 176,000 68,000

- -

02 　　3202030010102 　　文書管理

10,382,000 1,921,000 464,234

- -

10 　　100000 　　　人事費

645,000 221,000 98,794

- -

(2)

第一預備金調整待遇準備各類員工

- -

9,737,000 - 533,429

- - 1,334,560

- -

19,209,000 - 238,360

- - 1,413,561

- -

3,664,000 - 3,412

- - 712,125

- -

15,145,000 - 234,948

- - 701,436

- -

400,000 - -

- - -

- -

2,265,000 - 3,300

- - 508,395

- -

1,650,000 - -

- - 342,595

- -

615,000 - 3,300

- - 165,800

10 　　100000 　　　人事費

645,000 221,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

9,737,000 1,700,000 365,440

- -

03 　　3202030010103 　　公關與新聞

19,209,000 2,069,000 655,439

- -

10 　　100000 　　　人事費

3,664,000 1,268,000 555,875

- -

20 　　200000 　　　業務費

15,145,000 801,000 99,564

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

400,000 - -

- -

04 　　3202030010104 　　法制管理與訴願審議

2,265,000 857,000 348,605

- -

10 　　100000 　　　人事費

1,650,000 595,000 252,405

- -

20 　　200000 　　　業務費

615,000 262,000 96,200

(3)

各類員工

- -

54,310,000 - 945,328

- - 2,423,007

- -

12,164,000 - 687,905

- - 1,360,172

- -

1,798,000 - 2,095

- - 370,808

- -

10,366,000 - 685,810

- - 989,364

- -

2,247,000 - 5,606

- - 9,744

- -

144,000 - -

- - -

- -

2,103,000 - 5,606

- - 9,744

- -

39,899,000 - 251,817

20 　　200000 　　　業務費

615,000 262,000

- -

02 　3202030010200 　施政計畫綜合工作

54,310,000 5,456,000 3,032,993

- 60,000

01 　　3202030010201 　　設計規劃

12,164,000 2,474,000 1,113,828

- -

10 　　100000 　　　人事費

1,798,000 616,000 245,192

- -

20 　　200000 　　　業務費

10,366,000 1,858,000 868,636

- -

02 　　3202030010202 　　管制考核

2,247,000 240,000 230,256

- -

10 　　100000 　　　人事費

144,000 40,000 40,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

2,103,000 200,000 190,256

- -

03 　　3202030010203 　　行政資訊

39,899,000 2,742,000 1,688,909

(4)

- - 1,053,091

- -

3,933,000 - 2,574

- - 800,728

- -

35,966,000 - 249,243

- - 252,363

- -

30,124,000 - 1,420,614

- - 6,532,757

- -

25,320,000 - 1,353,414

- - 6,197,313

- -

4,804,000 - 67,200

- - 335,444

- -

39,609,000 989,000 1,581,273

- -133 7,278,051

1,000,000 -

- -

23,537,000 - 1,171,082

- - 5,312,373

- -

03 　　3202030010203 　　行政資訊

39,899,000 2,742,000 1,688,909

- 60,000

10 　　100000 　　　人事費

3,933,000 1,366,000 565,272

- -

20 　　200000 　　　業務費

35,966,000 1,376,000 1,123,637

- 60,000

06 　3202030010600 　主計工作

30,124,000 10,088,000 3,555,243

- -

10 　　100000 　　人事費

25,320,000 9,338,000 3,140,687

- -

20 　　200000 　　業務費

4,804,000 750,000 414,556

- -

07 　3202030010700 　人事工作

41,597,867 13,995,867 6,717,816

- -

01 　　3202030010701 　　人事行政

23,537,000 9,121,000 3,808,627

- -

(5)

各類員工

23,393,000 - 1,171,082

- - 5,299,575

- -

144,000 - -

- - 12,798

- -

2,047,000 - 14,672

- - 305,367

- -

1,384,000 - -

- - 279,328

- -

663,000 - 14,672

- - 26,039

- -

3,390,000 - 8,788

- - 1,063,505

1,000,000 -

- -

120,000 - -

- - -

- -

3,270,000 - 8,788

- - 1,063,505

1,000,000 -

10 　　100000 　　　人事費

23,393,000 9,081,000 3,781,425

- -

20 　　200000 　　　業務費

144,000 40,000 27,202

- -

02 　　3202030010702 　　組織任免

2,047,000 547,000 241,633

- -

10 　　100000 　　　人事費

1,384,000 493,000 213,672

- -

20 　　200000 　　　業務費

663,000 54,000 27,961

- -

03 　　3202030010703 　　考核獎懲

4,390,000 1,265,000 201,495

- -

10 　　100000 　　　人事費

120,000 20,000 20,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

4,270,000 1,245,000 181,495

- -

(6)

- -

9,303,000 989,000 376,731

- -133 586,806

- -

1,244,000 - 2,503

- - 147,300

- -

6,281,000 989,000 337,899

- -133 403,177

- -

1,778,000 - 36,329

- - 36,329

- -

1,332,000 - 10,000

- - 10,000

- -

15,000 - -

- - -

- -

1,317,000 - 10,000

- - 10,000

- -

15,119,000 - 969,271

- - 4,035,437

20 　　200000 　　　業務費

4,270,000 1,245,000

- -

04 　　3202030010704 　　福利給與

10,291,867 2,939,867 2,353,061

- -

10 　　100000 　　　人事費

1,244,000 334,000 186,700

- -

20 　　200000 　　　業務費

7,269,867 2,160,867 1,757,690

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

1,778,000 445,000 408,671

- -

05 　　3202030010705 　　公務人員訓練進修

1,332,000 123,000 113,000

- -

10 　　100000 　　　人事費

15,000 3,000 3,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

1,317,000 120,000 110,000

- -

08 　3202030010800 　政風工作

15,119,000 5,648,000 1,612,563

(7)

各類員工

- -

14,674,000 - 969,271

- - 4,027,787

- -

13,971,000 - 960,316

- - 3,935,554

- -

703,000 - 8,955

- - 92,233

- -

304,000 - -

- - -

- -

36,000 - -

- - -

- -

268,000 - -

- - -

- -

141,000 - -

- - 7,650

- -

46,000 - -

08 　3202030010800 　政風工作

15,119,000 5,648,000

- -

01 　　3202030010801 　　政風行政

14,674,000 5,544,000 1,516,213

- -

10 　　100000 　　　人事費

13,971,000 5,394,000 1,458,446

- -

20 　　200000 　　　業務費

703,000 150,000 57,767

- -

02 　　3202030010802 　　政風預防

304,000 75,000 75,000

- -

10 　　100000 　　　人事費

36,000 6,000 6,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

268,000 69,000 69,000

- -

03 　　3202030010803 　　政風查處

141,000 29,000 21,350

- -

10 　　100000 　　　人事費

46,000 10,000 10,000

(8)

- - -

- -

95,000 - -

- - 7,650

- -

206,069,000 - 7,438,982

- - 13,797,846

- -

206,069,000 - 7,438,982

- - 13,797,846

- -

25,013,000 - 1,640,852

- - 6,683,049

- -

24,915,000 - 1,638,687

- - 6,677,750

- -

98,000 - 2,165

- - 5,299

- -

1,552,000 - -

- - 18,000

- -

10 　　100000 　　　人事費

46,000 10,000 10,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

95,000 19,000 11,350

- -

02 3702030020000 民政業務

206,069,000 54,104,000 40,306,154

- 18,503,200

02 　3702030020200 　民政工作

206,069,000 54,104,000 40,306,154

- 18,503,200

01 　　3702030020201 　　民政行政

25,013,000 9,707,000 3,023,951

- -

10 　　100000 　　　人事費

24,915,000 9,680,000 3,002,250

- -

20 　　200000 　　　業務費

98,000 27,000 21,701

- -

02 　　3702030020202 　　調解行政

1,552,000 505,000 487,000

- 13,500

(9)

各類員工

30,000 - -

- - -

- -

1,522,000 - -

- - 18,000

- -

6,044,000 - 20,260

- - 336,238

- -

1,517,000 - -

- - 300,272

- -

4,527,000 - 20,260

- - 35,966

- -

73,847,000 - 5,686,280

- - 5,725,763

- -

29,000 - -

- - -

- -

5,818,000 - 101,280

- - 140,763

- -

10 　　100000 　　　人事費

30,000 6,000 6,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

1,522,000 499,000 481,000

- 13,500

03 　　3702030020203 　　國際與大陸事務

6,044,000 833,000 496,762

- -

10 　　100000 　　　人事費

1,517,000 529,000 228,728

- -

20 　　200000 　　　業務費

4,527,000 304,000 268,034

- -

04 　　3702030020204 　　戶政事務

73,847,000 28,241,000 22,515,237

- 15,900,000

10 　　100000 　　　人事費

29,000 4,000 4,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

5,818,000 337,000 196,237

- -

(10)

- -

68,000,000 - 5,585,000

- - 5,585,000

- -

55,400,000 - -

- - -

- -

55,400,000 - -

- - -

- -

16,715,000 - -

- - 149,206

- -

609,000 - -

- - 122,206

- -

10,373,000 - -

- - 27,000

- -

5,733,000 - -

- - -

- -

16,779,000 - 57,000

- - 192,418

20 　　200000 　　　業務費

5,818,000 337,000

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

68,000,000 27,900,000 22,315,000

- 15,900,000

05 　　3702030020205 　　地方公職人員選舉

55,400,000 - -

- -

20 　　200000 　　　業務費

55,400,000 - -

- -

06 　　3702030020206 　　原住民事務

16,715,000 7,121,000 6,971,794

- 1,659,700

10 　　100000 　　　人事費

609,000 220,000 97,794

- -

20 　　200000 　　　業務費

10,373,000 2,873,000 2,846,000

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

5,733,000 4,028,000 4,028,000

- 1,659,700

07 　　3702030020207 　　健全基層組織

16,779,000 5,163,000 4,970,582

(11)

各類員工

- -

622,000 - -

- - 122,206

- -

3,057,000 - 57,000

- - 70,212

- -

13,100,000 - -

- - -

- -

10,719,000 - 34,590

- - 693,172

- -

668,000 - -

- - 122,206

- -

6,971,000 - 34,590

- - 342,714

- -

3,080,000 - -

- - 228,252

- -

36,853,000 - 1,804,951

07 　　3702030020207 　　健全基層組織

16,779,000 5,163,000

- 930,000

10 　　100000 　　　人事費

622,000 228,000 105,794

- -

20 　　200000 　　　業務費

3,057,000 1,660,000 1,589,788

- 930,000

40 　　400000 　　　獎補助費

13,100,000 3,275,000 3,275,000

- -

08 　　3702030020208 　　協辦軍事及役政業務

10,719,000 2,534,000 1,840,828

- -

10 　　100000 　　　人事費

668,000 231,000 108,794

- -

20 　　200000 　　　業務費

6,971,000 1,664,000 1,321,286

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

3,080,000 639,000 410,748

- -

05 3702030050000 地政業務

36,853,000 13,175,000 5,321,994

(12)

- - 7,853,006

- -

31,201,000 - 1,728,094

- - 7,626,744

- -

28,522,000 - 1,703,562

- - 7,130,047

- -

2,679,000 - 24,532

- - 496,697

- -

5,652,000 - 76,857

- - 226,262

- -

229,000 - -

- - -

- -

64,000 - -

- - -

- -

165,000 - -

- - -

- -

05 3702030050000 地政業務

36,853,000 13,175,000 5,321,994

- -

01 　3702030050100 　地政行政

31,201,000 12,199,000 4,572,256

- -

10 　　100000 　　人事費

28,522,000 11,395,000 4,264,953

- -

20 　　200000 　　業務費

2,679,000 804,000 307,303

- -

02 　3702030050200 　地政工作

5,652,000 976,000 749,738

- -

01 　　3702030050201 　　地籍管理

229,000 65,000 65,000

- -

10 　　100000 　　　人事費

64,000 20,000 20,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

165,000 45,000 45,000

- -

(13)

各類員工

3,806,000 - 53,539

- - 74,163

- -

282,000 - -

- - -

- -

3,524,000 - 53,539

- - 74,163

- -

765,000 - 19,740

- - 21,669

- -

175,000 - -

- - -

- -

590,000 - 19,740

- - 21,669

- -

852,000 - 3,578

- - 130,430

- -

682,000 - 2,095

- - 126,396

- -

02 　　3702030050202 　　地籍測量

3,806,000 599,000 524,837

- -

10 　　100000 　　　人事費

282,000 48,000 48,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

3,524,000 551,000 476,837

- -

03 　　3702030050203 　　地價工作

765,000 39,000 17,331

- -

10 　　100000 　　　人事費

175,000 - -

- -

20 　　200000 　　　業務費

590,000 39,000 17,331

- -

04 　　3702030050204 　　地用工作

852,000 273,000 142,570

- -

10 　　100000 　　　人事費

682,000 231,000 104,604

- -

(14)

- -

170,000 - 1,483

- - 4,034

- -

64,645,000 - 1,769,955

- - 7,860,433

- -

20,000 -

25,889,000 - 1,709,347

- - 7,135,851

- -

25,258,000 - 1,709,047

- - 7,065,284

- -

631,000 - 300

- - 70,567

- -

38,756,000 - 60,608

- - 724,582

- -

20,000 -

1,318,000 - -

- - 122,206

- -

713,000 - -

- - 122,206

10 　　100000 　　　人事費

682,000 231,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

170,000 42,000 37,966

- -

02 4002030020000 財政及公產業務

64,665,000 12,263,000 4,402,567

- -

01 　4002030020100 　財務行政

25,889,000 10,016,000 2,880,149

- -

10 　　100000 　　人事費

25,258,000 9,876,000 2,810,716

- -

20 　　200000 　　業務費

631,000 140,000 69,433

- -

02 　4002030020200 　財政及公產工作

38,776,000 2,247,000 1,522,418

- -

01 　　4002030020201 　　財務管理

1,318,000 277,000 154,794

- -

10 　　100000 　　　人事費

713,000 237,000 114,794

(15)

各類員工

- -

605,000 - -

- - -

- -

33,457,000 - 27,749

- - 171,759

- -

116,000 - -

- - -

- -

33,341,000 - 27,749

- - 171,759

- -

1,401,000 - 4,976

- - 146,822

- -

20,000 -

652,000 - -

- - 141,846

- -

20,000 -

749,000 - 4,976

- - 4,976

- -

61,000 - -

10 　　100000 　　　人事費

713,000 237,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

605,000 40,000 40,000

- -

02 　　4002030020202 　　公有財產管理

33,457,000 710,000 538,241

- -

10 　　100000 　　　人事費

116,000 20,000 20,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

33,341,000 690,000 518,241

- -

03 　　4002030020203 　　庫款支付工作

1,421,000 481,000 334,178

- -

10 　　100000 　　　人事費

672,000 271,000 129,154

- -

20 　　200000 　　　業務費

749,000 210,000 205,024

- -

04 　　4002030020204 　　金融管理

61,000 14,000 14,000

(16)

- - -

- -

6,000 - -

- - -

- -

55,000 - -

- - -

- -

2,519,000 - 27,883

- - 283,795

- -

1,360,000 - 4,190

- - 252,792

- -

1,159,000 - 23,693

- - 31,003

- -

6,798,988,000 - 412,450,000

- - 1,543,112,000

- -

6,798,988,000 - 412,450,000

- - 1,543,112,000

- -

04 　　4002030020204 　　金融管理

61,000 14,000 14,000

- -

10 　　100000 　　　人事費

6,000 1,000 1,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

55,000 13,000 13,000

- -

05 　　4002030020205 　　菸酒管理

2,519,000 765,000 481,205

- -

10 　　100000 　　　人事費

1,360,000 476,000 223,208

- -

20 　　200000 　　　業務費

1,159,000 289,000 257,997

- -

01 5102030010000

新竹市地方教育發展基金

6,798,988,000 1,543,112,000 -

- -

01 　5102030010100 　教育業務

6,798,988,000 1,543,112,000 -

- -

(17)

各類員工

6,798,988,000 - 412,450,000

- - 1,543,112,000

- -

69,055,000 - 23,376

- - 177,039

- -

69,055,000 - 23,376

- - 177,039

- -

32,000 - -

- - -

- -

9,023,000 - 23,376

- - 177,039

- -

60,000,000 - -

- - -

- -

86,269,000 41,000 1,379,035

- - 4,583,531

- -

38,311,000 41,000 674,539

- - 2,522,885

- -

40 　　400000 　　獎補助費

6,798,988,000 1,543,112,000 -

- -

02 5302030020000 禮俗文獻

69,055,000 632,000 454,961

- -

01 　5302030020100 　宗教禮儀

69,055,000 632,000 454,961

- -

10 　　100000 　　人事費

32,000 8,000 8,000

- -

20 　　200000 　　業務費

9,023,000 624,000 446,961

- -

40 　　400000 　　獎補助費

60,000,000 - -

- -

01 5602030010000 農業管理與輔導業務

86,310,000 20,799,000 16,215,469

- -

01 　5602030010100 　農業工作

38,352,000 10,433,000 7,910,115

- -

(18)

- -

34,929,000 41,000 674,539

- - 2,522,885

- -

9,054,000 41,000 536,676

- - 2,309,510

- -

23,859,000 - 137,863

- - 213,375

- -

2,016,000 - -

- - -

- -

142,000 - -

- - -

- -

96,000 - -

- - -

- -

46,000 - -

- - -

- -

3,240,000 - -

- - -

01 　5602030010100 　農業工作

38,352,000 10,433,000

- -

01 　　5602030010101 　　農業管理

34,970,000 8,968,000 6,445,115

- -

10 　　100000 　　　人事費

9,095,000 3,190,000 880,490

- -

20 　　200000 　　　業務費

23,859,000 4,843,000 4,629,625

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

2,016,000 935,000 935,000

- -

02 　　5602030010102 　　農產運銷

142,000 10,000 10,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

96,000 10,000 10,000

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

46,000 - -

- -

03 　　5602030010103 　　農會輔導

3,240,000 1,455,000 1,455,000

(19)

各類員工

- -

5,000 - -

- - -

- -

80,000 - -

- - -

- -

3,155,000 - -

- - -

- -

1,092,000 - 3,405

- - 3,405

- -

47,000 - -

- - -

- -

1,045,000 - 3,405

- - 3,405

- -

46,866,000 - 701,091

- - 2,057,241

- -

13,827,000 - 198,220

03 　　5602030010103 　　農會輔導

3,240,000 1,455,000

- -

10 　　100000 　　　人事費

5,000 5,000 5,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

80,000 20,000 20,000

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

3,155,000 1,430,000 1,430,000

- -

02 　5602030010200 　林務管理

1,092,000 36,000 32,595

- -

10 　　100000 　　人事費

47,000 6,000 6,000

- -

20 　　200000 　　業務費

1,045,000 30,000 26,595

- -

03 　5602030010300 　漁業工作

46,866,000 10,330,000 8,272,759

- -

01 　　5602030010301 　　漁業管理與輔導

13,827,000 5,030,000 3,755,510

(20)

- - 1,274,490

- -

5,544,000 - 198,220

- - 1,209,212

- -

1,211,000 - -

- - 65,278

- -

7,072,000 - -

- - -

- -

33,039,000 - 502,871

- - 782,751

- -

33,039,000 - 502,871

- - 782,751

- -

51,383,000 - 20,242,446

- - 21,560,737

- -

51,383,000 - 20,242,446

- - 21,560,737

- -

01 　　5602030010301 　　漁業管理與輔導

13,827,000 5,030,000 3,755,510

- -

10 　　100000 　　　人事費

5,544,000 2,130,000 920,788

- -

20 　　200000 　　　業務費

1,211,000 900,000 834,722

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

7,072,000 2,000,000 2,000,000

- -

02 　　5602030010302 　　漁港管理

33,039,000 5,300,000 4,517,249

- -

20 　　200000 　　　業務費

33,039,000 5,300,000 4,517,249

- -

03 5602030030000 水土保持

51,383,000 23,224,000 1,663,263

- -

01 　5602030030100 　水土保持生態保育

51,383,000 23,224,000 1,663,263

- -

(21)

各類員工

6,124,000 - 366,806

- - 1,635,592

- -

42,418,000 - 18,703,979

- - 18,753,484

- -

2,841,000 - 1,171,661

- - 1,171,661

- -

26,853,000 - 798

- - 35,181

- -

26,853,000 - 798

- - 35,181

- -

26,853,000 - 798

- - 35,181

- -

165,830,000 - 2,751,994

- - 11,421,122

- -

42,256,000 - 2,328,227

- - 9,619,348

- -

10 　　100000 　　人事費

6,124,000 2,312,000 676,408

- -

20 　　200000 　　業務費

42,418,000 19,712,000 958,516

- -

40 　　400000 　　獎補助費

2,841,000 1,200,000 28,339

- -

04 5602030040000 水利行政

26,853,000 3,100,000 3,064,819

- -

01 　5602030040100 　河川管理

26,853,000 3,100,000 3,064,819

- -

20 　　200000 　　業務費

26,853,000 3,100,000 3,064,819

- -

01 5702030010000 建管行政

165,830,000 35,062,000 23,640,878

- 1,033,130

01 　5702030010100 　都計規劃行政

42,256,000 15,185,000 5,565,652

- -

(22)

- -

39,452,000 - 2,328,227

- - 9,298,121

- -

35,812,000 - 2,077,783

- - 9,047,677

- -

3,640,000 - 250,444

- - 250,444

- -

2,585,000 - -

- - 321,227

- -

2,301,000 - -

- - 321,227

- -

284,000 - -

- - -

- -

219,000 - -

- - -

- -

219,000 - -

- - -

01 　5702030010100 　都計規劃行政

42,256,000 15,185,000

- -

01 　　5702030010101 　　發展行政

39,452,000 14,336,000 5,037,879

- -

10 　　100000 　　　人事費

35,812,000 13,762,000 4,714,323

- -

20 　　200000 　　　業務費

3,640,000 574,000 323,556

- -

02 　　5702030010102 　　都市綜合規劃

2,585,000 823,000 501,773

- -

10 　　100000 　　　人事費

2,301,000 823,000 501,773

- -

20 　　200000 　　　業務費

284,000 - -

- -

03 　　5702030010103 　　都市計畫

219,000 26,000 26,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

219,000 26,000 26,000

(23)

各類員工

- -

81,926,000 - 409,748

- - 938,273

- -

5,676,000 - 4,788

- - 533,313

- -

2,566,000 - 4,788

- - 533,313

- -

3,110,000 - -

- - -

- -

76,250,000 - 404,960

- - 404,960

- -

70,000 - -

- - -

- -

63,934,000 - -

- - -

- -

12,246,000 - 404,960

20 　　200000 　　　業務費

219,000 26,000

- -

02 　5702030010200 　都市設計及更新

81,926,000 17,729,000 16,790,727

- 1,033,130

01 　　5702030010201 　　都市設計與開發

5,676,000 901,000 367,687

- -

10 　　100000 　　　人事費

2,566,000 874,000 340,687

- -

20 　　200000 　　　業務費

3,110,000 27,000 27,000

- -

02 　　5702030010202 　　都市更新及住宅管理

76,250,000 16,828,000 16,423,040

- 1,033,130

10 　　100000 　　　人事費

70,000 10,000 10,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

63,934,000 14,218,000 14,218,000

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

12,246,000 2,600,000 2,195,040

(24)

- - 404,960

- -

41,648,000 - 14,019

- - 863,501

- -

5,147,000 - 3,504

- - 728,685

- -

2,593,000 - -

- - 529,347

- -

2,554,000 - 3,504

- - 199,338

- -

36,501,000 - 10,515

- - 134,816

- -

1,782,000 - 2,095

- - 126,396

- -

4,939,000 - 8,420

- - 8,420

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

12,246,000 2,600,000 2,195,040

- 1,033,130

03 　5702030010300 　建築及使用管理

41,648,000 2,148,000 1,284,499

- -

01 　　5702030010301 　　建築管理

5,147,000 1,460,000 731,315

- -

10 　　100000 　　　人事費

2,593,000 902,000 372,653

- -

20 　　200000 　　　業務費

2,554,000 558,000 358,662

- -

02 　　5702030010302 　　使用管理

36,501,000 688,000 553,184

- -

10 　　100000 　　　人事費

1,782,000 612,000 485,604

- -

20 　　200000 　　　業務費

4,939,000 76,000 67,580

- -

(25)

各類員工

29,780,000 - -

- - -

- -

11,788,000 - 264,420

- - 1,051,171

- -

11,788,000 - 264,420

- - 1,051,171

- -

5,575,000 - 251,725

- - 1,032,941

- -

6,213,000 - 12,695

- - 18,230

- -

18,474,000 - 889,938

- - 3,582,924

- -

16,187,000 - 855,265

- - 3,312,217

- -

14,600,000 - 855,265

- - 3,246,939

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

29,780,000 - -

- -

02 5702030020000 其他公共工程

11,788,000 2,280,000 1,228,829

- -

01 　5702030020100 　其他公共工程

11,788,000 2,280,000 1,228,829

- -

10 　　100000 　　人事費

5,575,000 2,130,000 1,097,059

- -

20 　　200000 　　業務費

6,213,000 150,000 131,770

- -

01 5802030010000 土木工程勘測

18,474,000 6,695,000 3,112,076

- 50,000

01 　5802030010100 　工務行政

16,187,000 5,860,000 2,547,783

- -

10 　　100000 　　人事費

14,600,000 5,720,000 2,473,061

- -

(26)

- -

1,587,000 - -

- - 65,278

- -

2,287,000 - 34,673

- - 270,707

- -

783,000 - -

- - 164,105

- -

1,504,000 - 34,673

- - 106,602

- -

160,988,000 - 6,395,007

- - 11,051,084

- -

123,498,000 - 3,208,229

- - 7,303,804

- -

97,164,000 - 2,651,109

- - 3,388,937

- -

97,164,000 - 2,651,109

- - 3,388,937

10 　　100000 　　人事費

14,600,000 5,720,000

- -

20 　　200000 　　業務費

1,587,000 140,000 74,722

- -

02 　5802030010200 　工程施工查核

2,287,000 835,000 564,293

- 50,000

10 　　100000 　　人事費

783,000 286,000 121,895

- -

20 　　200000 　　業務費

1,504,000 549,000 442,398

- 50,000

02 5802030020000 道路橋梁養護及工程

160,988,000 21,420,000 10,368,916

- -

01 　5802030020100 　道路養護

123,498,000 17,382,000 10,078,196

- -

01 　　5802030020101 　　道路橋梁養護

97,164,000 9,950,000 6,561,063

- -

20 　　200000 　　　業務費

97,164,000 9,950,000 6,561,063

(27)

各類員工

- -

26,334,000 - 557,120

- - 3,914,867

- -

14,602,000 - 554,422

- - 2,750,466

- -

11,732,000 - 2,698

- - 1,164,401

- -

36,883,000 - 3,186,778

- - 3,747,280

- -

78,000 - -

- - -

- -

36,805,000 - 3,186,778

- - 3,747,280

- -

607,000 - -

- - -

- -

607,000 - -

20 　　200000 　　　業務費

97,164,000 9,950,000

- -

02 　　5802030020102 　　柏油路面修補

26,334,000 7,432,000 3,517,133

- -

10 　　100000 　　　人事費

14,602,000 5,366,000 2,615,534

- -

20 　　200000 　　　業務費

11,732,000 2,066,000 901,599

- -

02 　5802030020200 　路燈管理

36,883,000 3,903,000 155,720

- -

10 　　100000 　　人事費

78,000 - -

- -

20 　　200000 　　業務費

36,805,000 3,903,000 155,720

- -

03 　5802030020300 　道路橋梁工程

607,000 135,000 135,000

- -

20 　　200000 　　業務費

607,000 135,000 135,000

(28)

- - -

- -

126,945,000 - 2,047,674

- - 7,593,033

- -

23,331,000 - 1,198,304

- - 5,132,661

- -

22,730,000 - 1,192,514

- - 5,123,857

- -

601,000 - 5,790

- - 8,804

- -

103,614,000 - 849,370

- - 2,460,372

- -

27,415,000 - 349,018

- - 1,151,723

- -

2,041,000 - 2,095

- - 405,724

- -

20 　　200000 　　業務費

607,000 135,000 135,000

- -

03 5802030030000 交通業務

126,945,000 12,658,000 5,064,967

- -

01 　5802030030100 　交通行政

23,331,000 8,954,000 3,821,339

- -

10 　　100000 　　人事費

22,730,000 8,852,000 3,728,143

- -

20 　　200000 　　業務費

601,000 102,000 93,196

- -

02 　5802030030200 　交通管理

103,614,000 3,704,000 1,243,628

- -

01 　　5802030030201 　　交通安全設備維護

27,415,000 1,649,000 497,277

- -

10 　　100000 　　　人事費

2,041,000 679,000 273,276

- -

(29)

各類員工

25,374,000 - 346,923

- - 745,999

- -

43,110,000 - 276,676

- - 892,008

- -

1,538,000 - 2,095

- - 126,396

- -

41,572,000 - 274,581

- - 765,612

- -

33,089,000 - 223,676

- - 416,641

- -

24,000 - -

- - -

- -

12,427,000 - 223,676

- - 416,641

- -

20,638,000 - -

- - -

- -

20 　　200000 　　　業務費

25,374,000 970,000 224,001

- -

02 　　5802030030202 　　交通綜合規劃

43,110,000 1,621,000 728,992

- -

10 　　100000 　　　人事費

1,538,000 531,000 404,604

- -

20 　　200000 　　　業務費

41,572,000 1,090,000 324,388

- -

03 　　5802030030203 　　大眾運輸

33,089,000 434,000 17,359

- -

10 　　100000 　　　人事費

24,000 4,000 4,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

12,427,000 430,000 13,359

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

20,638,000 - -

- -

(30)

- -

199,145,000 - 2,568,510

- - 14,258,539

- -

28,954,000 - 161,778

- - 279,138

- -

118,000 - -

- - -

- -

28,036,000 - 161,778

- - 279,138

- -

800,000 - -

- - -

- -

170,191,000 - 2,406,732

- - 13,979,401

- -

164,301,000 - 2,304,412

- - 13,222,700

- -

21,718,000 - 964,847

- - 5,671,552

40 　　400000 　　　獎補助費

20,638,000 -

- -

01 5902030010000 觀光業務

199,145,000 37,277,000 23,018,461

- 120,000

01 　5902030010100 　整合行銷

28,954,000 3,460,000 3,180,862

- 70,000

10 　　100000 　　人事費

118,000 - -

- -

20 　　200000 　　業務費

28,036,000 3,430,000 3,150,862

- 70,000

40 　　400000 　　獎補助費

800,000 30,000 30,000

- -

02 　5902030010200 　觀光管理

170,191,000 33,817,000 19,837,599

- 50,000

01 　　5902030010201 　　觀光維護

164,301,000 32,091,000 18,868,300

- 50,000

10 　　100000 　　　人事費

21,718,000 8,324,000 2,652,448

(31)

各類員工

- -

142,421,000 - 1,339,565

- - 7,551,148

- -

162,000 - -

- - -

- -

5,890,000 - 102,320

- - 756,701

- -

2,583,000 - 4,908

- - 540,539

- -

3,307,000 - 97,412

- - 216,162

- -

95,876,000 964,000 9,268,596

- - 16,469,009

- -

52,796,000 964,000 7,126,933

- - 10,381,035

- -

16,880,000 - 785,846

10 　　100000 　　　人事費

21,718,000 8,324,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

142,421,000 23,741,000 16,189,852

- 50,000

40 　　400000 　　　獎補助費

162,000 26,000 26,000

- -

02 　　5902030010202 　　觀光工程

5,890,000 1,726,000 969,299

- -

10 　　100000 　　　人事費

2,583,000 906,000 365,461

- -

20 　　200000 　　　業務費

3,307,000 820,000 603,838

- -

02 5902030020000 工商及市場業務

96,840,000 41,757,000 25,287,991

- 12,449,900

01 　5902030020100 　工商管理

53,760,000 30,211,000 19,829,965

- 12,449,900

10 　　100000 　　人事費

16,880,000 6,308,000 2,268,052

(32)

- - 4,039,948

- -

5,936,000 - 2,089,733

- - 2,089,733

- -

29,980,000 964,000 4,251,354

- - 4,251,354

- -

43,080,000 - 2,141,663

- - 6,087,974

- -

15,435,000 - 993,593

- - 4,064,261

- -

27,645,000 - 1,148,070

- - 2,023,713

- -

9,060,000 - -

- - -

- -

9,060,000 - -

- - -

- -

10 　　100000 　　人事費

16,880,000 6,308,000 2,268,052

- -

20 　　200000 　　業務費

5,936,000 2,454,000 364,267

- -

40 　　400000 　　獎補助費

30,944,000 21,449,000 17,197,646

- 12,449,900

02 　5902030020200 　市場管理

43,080,000 11,546,000 5,458,026

- -

10 　　100000 　　人事費

15,435,000 5,901,000 1,836,739

- -

20 　　200000 　　業務費

27,645,000 5,645,000 3,621,287

- -

02 6102030020000 農民保險

9,060,000 200,000 200,000

- -

01 　6102030020100 　農民保險

9,060,000 200,000 200,000

- -

(33)

各類員工

9,060,000 - -

- - -

- -

66,440,000 - 71,747

- - 1,071,706

- -

66,440,000 - 71,747

- - 1,071,706

- -

66,440,000 - 71,747

- - 1,071,706

- -

149,800,000 195,000 9,000,187

- - 10,229,855

- -

149,800,000 195,000 9,000,187

- - 10,229,855

- -

1,284,000 - -

- - 199,680

- -

6,259,000 195,000 19,532

- - 429,930

- -

40 　　400000 　　獎補助費

9,060,000 200,000 200,000

- -

03 6102030030000 社會保險

66,440,000 5,300,000 4,228,294

- 1,198,729

01 　6102030030100 　社會保險

66,440,000 5,300,000 4,228,294

- 1,198,729

40 　　400000 　　獎補助費

66,440,000 5,300,000 4,228,294

- 1,198,729

01 6202030010000 社會救濟

149,995,000 24,381,000 14,151,145

- 10,863,314

01 　6202030010100 　社會救助

149,995,000 24,381,000 14,151,145

- 10,863,314

10 　　100000 　　人事費

1,284,000 478,000 278,320

- -

20 　　200000 　　業務費

6,454,000 1,098,000 668,070

- -

(34)

- -

142,257,000 - 8,980,655

- - 9,600,245

- -

3,206,235,000 - 286,637,632

- - 306,669,060

- -

50,118,000 - 2,718,852

- - 10,462,657

- -

39,833,000 - 2,408,836

- - 9,947,343

- -

10,285,000 - 310,016

- - 515,314

- -

3,156,117,000 - 283,918,780

- - 296,206,403

- -

594,986,000 - 27,506,955

- - 29,961,376

- -

7,171,000 - 23,600

- - 1,032,827

20 　　200000 　　業務費

6,454,000 1,098,000

- -

40 　　400000 　　獎補助費

142,257,000 22,805,000 13,204,755

- 10,863,314

02 6302030020000 社會福利

3,206,235,000 646,399,000 339,729,940

- 180,306,864

01 　6302030020100 　社會行政

50,118,000 16,815,000 6,352,343

- -

10 　　100000 　　人事費

39,833,000 15,770,000 5,822,657

- -

20 　　200000 　　業務費

10,285,000 1,045,000 529,686

- -

02 　6302030020200 　社會工作及福利

3,156,117,000 629,584,000 333,377,597

- 180,306,864

01 　　6302030020201 　　身心障礙福利

594,986,000 75,915,000 45,953,624

- 28,549,593

10 　　100000 　　　人事費

7,171,000 2,410,000 1,377,173

(35)

各類員工

- -

29,769,000 - 18,066

- - 154,413

- -

558,046,000 - 27,465,289

- - 28,774,136

- -

1,796,958,000 - 218,354,020

- - 220,470,589

- -

4,509,000 - -1,598

- - 682,488

- -

7,938,000 - 62,926

- - 582,101

- -

1,784,511,000 - 218,292,692

- - 219,206,000

- -

61,925,000 - 149,669

- - 4,625,496

- -

24,909,000 - 52,534

10 　　100000 　　　人事費

7,171,000 2,410,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

29,769,000 1,805,000 1,650,587

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

558,046,000 71,700,000 42,925,864

- 28,549,593

02 　　6302030020202 　　老人福利

1,796,958,000 446,359,000 225,888,411

- 115,801,858

10 　　100000 　　　人事費

4,509,000 1,577,000 894,512

- -

20 　　200000 　　　業務費

7,938,000 1,952,000 1,369,899

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

1,784,511,000 442,830,000 223,624,000

- 115,801,858

03 　　6302030020203 　　保護服務

61,925,000 10,114,000 5,488,504

- 270,000

10 　　100000 　　　人事費

24,909,000 8,160,000 3,691,469

(36)

- - 4,468,531

- -

27,224,000 - 42,355

- - 102,185

- -

9,792,000 - 54,780

- - 54,780

- -

34,678,000 - 479,228

- - 3,169,270

- -

21,822,000 - 12,628

- - 2,449,268

- -

6,356,000 - 196,800

- - 342,610

- -

6,500,000 - 269,800

- - 377,392

- -

667,570,000 - 37,428,908

- - 37,979,672

- -

10 　　100000 　　　人事費

24,909,000 8,160,000 3,691,469

- -

20 　　200000 　　　業務費

27,224,000 1,494,000 1,391,815

- 270,000

40 　　400000 　　　獎補助費

9,792,000 460,000 405,220

- -

04 　　6302030020204 　　婦女福利

34,678,000 9,504,000 6,334,730

- 297,950

10 　　100000 　　　人事費

21,822,000 7,260,000 4,810,732

- -

20 　　200000 　　　業務費

6,356,000 844,000 501,390

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

6,500,000 1,400,000 1,022,608

- 297,950

05 　　6302030020205 　　兒童及青少年福利

667,570,000 87,692,000 49,712,328

- 35,387,463

(37)

各類員工

2,202,000 - -

- - 305,760

- -

33,570,000 - 10,080

- - 255,084

- -

631,798,000 - 37,418,828

- - 37,418,828

- -

1,428,000 - -

- - -

- -

1,428,000 - -

- - -

- -

602,000 - -

- - -

- -

826,000 - -

- - -

- -

58,482,000 - 1,522,082

- - 6,338,885

- -

10 　　100000 　　　人事費

2,202,000 787,000 481,240

- -

20 　　200000 　　　業務費

33,570,000 2,804,000 2,548,916

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

631,798,000 84,101,000 46,682,172

- 35,387,463

04 6302030040000

新竹市建築物無障礙設備與設施改善基金

1,428,000 250,000 250,000

- -

01 　6302030040100 　無障礙設施改善

1,428,000 250,000 250,000

- -

10 　　100000 　　人事費

602,000 220,000 220,000

- -

20 　　200000 　　業務費

826,000 30,000 30,000

- -

01 6402030010000 勞工及青年業務

58,482,000 12,777,000 6,438,115

- -

(38)

- -

22,718,000 - 1,427,582

- - 5,467,346

- -

19,760,000 - 1,300,320

- - 5,261,432

- -

2,958,000 - 127,262

- - 205,914

- -

17,852,000 - 93,192

- - 856,120

- -

10,208,000 - 72,362

- - 244,143

- -

61,000 - -

- - -

- -

4,134,000 - 72,362

- - 244,143

- -

6,013,000 - -

- - -

01 6402030010000 勞工及青年業務

58,482,000 12,777,000

- -

01 　6402030010100 　勞工行政

22,718,000 8,145,000 2,677,654

- -

10 　　100000 　　人事費

19,760,000 7,760,000 2,498,568

- -

20 　　200000 　　業務費

2,958,000 385,000 179,086

- -

02 　6402030010200 　勞資關係及青年發展

17,852,000 3,633,000 2,776,880

- -

01 　　6402030010201 　　勞資關係與福利

10,208,000 1,440,000 1,195,857

- -

10 　　100000 　　　人事費

61,000 10,000 10,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

4,134,000 430,000 185,857

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

6,013,000 1,000,000 1,000,000

(39)

各類員工

- -

4,100,000 - 14,375

- - 605,323

- -

3,044,000 - -

- - 572,616

- -

740,000 - 14,375

- - 32,707

- -

316,000 - -

- - -

- -

3,544,000 - 6,455

- - 6,654

- -

17,000 - -

- - -

- -

2,767,000 - 6,455

- - 6,654

- -

760,000 - -

40 　　400000 　　　獎補助費

6,013,000 1,000,000

- -

02 　　6402030010202 　　勞動條件

4,100,000 1,189,000 583,677

- -

10 　　100000 　　　人事費

3,044,000 1,059,000 486,384

- -

20 　　200000 　　　業務費

740,000 50,000 17,293

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

316,000 80,000 80,000

- -

03 　　6402030010203 　　青年發展

3,544,000 1,004,000 997,346

- -

10 　　100000 　　　人事費

17,000 4,000 4,000

- -

20 　　200000 　　　業務費

2,767,000 600,000 593,346

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

760,000 400,000 400,000

(40)

- - -

- -

17,912,000 - 1,308

- - 15,419

- -

36,000 - -

- - -

- -

17,876,000 - 1,308

- - 15,419

- -

109,010,000 - 421,138

- - 1,923,425

- -

109,010,000 - 421,138

- - 1,923,425

- -

8,188,000 - 325,975

- - 1,331,911

- -

100,807,000 - 95,163

- - 591,514

- -

40 　　400000 　　　獎補助費

760,000 400,000 400,000

- -

03 　6402030010300 　職訓及就業服務

17,912,000 999,000 983,581

- -

10 　　100000 　　人事費

36,000 6,000 6,000

- -

20 　　200000 　　業務費

17,876,000 993,000 977,581

- -

03 7102030030000 下水道業務

109,010,000 17,641,000 15,717,575

- 100,000

01 　7102030030100 　下水道管理

109,010,000 17,641,000 15,717,575

- 100,000

10 　　100000 　　人事費

8,188,000 3,252,000 1,920,089

- -

20 　　200000 　　業務費

100,807,000 14,389,000 13,797,486

- 100,000

(41)

各類員工

15,000 - -

- - -

- -

58,829,000 - 1,837,541

- - 2,247,662

- -

58,829,000 - 1,837,541

- - 2,247,662

- -

964,000 - -

- - 171,080

- -

7,874,000 - 1,807,541

- - 2,046,582

- -

49,991,000 - 30,000

- - 30,000

- -

1,542,880,000 - 91,562,000

- - 244,702,000

- -

1,537,680,000 - 91,132,000

- - 243,842,000

- -

40 　　400000 　　獎補助費

15,000 - -

- -

01 7202030010000 社政業務

58,829,000 6,303,000 4,055,338

- -

01 　7202030010100 　團體輔導

58,829,000 6,303,000 4,055,338

- -

10 　　100000 　　人事費

964,000 303,000 131,920

- -

20 　　200000 　　業務費

7,874,000 3,000,000 953,418

- -

40 　　400000 　　獎補助費

49,991,000 3,000,000 2,970,000

- -

01 7602030010000

1,542,880,000 244,702,000 -

- -

01 　7602030010100

　教育人員退休及撫卹給付

1,537,680,000 243,842,000 -

- -

(42)

- -

1,537,680,000 - 91,132,000

- - 243,842,000

- -

5,200,000 - 430,000

- - 860,000

- -

5,200,000 - 430,000

- - 860,000

- -

120,000,000 - -

- - -

- -

120,000,000 - -

- - -

- -

120,000,000 - -

- - -

- -

72,213,000 - 4,800,000

- - 9,600,000

- -

72,213,000 - 4,800,000

- - 9,600,000

01 　7602030010100

　教育人員退休及撫卹給付

1,537,680,000 243,842,000

- -

40 　　400000 　　獎補助費

1,537,680,000 243,842,000 -

- -

02 　7602030010200

　教育人員因公傷亡慰問金

5,200,000 860,000 -

- -

40 　　400000 　　獎補助費

5,200,000 860,000 -

- -

01 8102030010000 債務付息

120,000,000 3,650,000 3,650,000

- -

01 　8102030010100 　債務付息

120,000,000 3,650,000 3,650,000

- -

50 　　500000 　　債務費

120,000,000 3,650,000 3,650,000

- -

01 8902030010000

72,213,000 9,600,000 -

- -

01 　8902030010100 　教育人員各項補助

72,213,000 9,600,000 -

(43)

各類員工

- -

72,213,000 - 4,800,000

- - 9,600,000

- -

1,000,000 - -

- - 9,000

- -

1,000,000 - -

- - 9,000

- -

1,000,000 - -

- - 9,000

- -

16,900,000 - -

- - -

-1,000,000 -

- -

16,900,000 - -

- - -

-1,000,000 -

- -

16,900,000 - -

- - -

-1,000,000 -

- -

13,855,471,000 2,189,000 879,772,560

01 　8902030010100 　教育人員各項補助

72,213,000 9,600,000

- -

40 　　400000 　　獎補助費

72,213,000 9,600,000 -

- -

04 8902030040000 賠償準備金

1,000,000 500,000 491,000

- -

01 　8902030040100 　賠償準備金

1,000,000 500,000 491,000

- -

40 　　400000 　　獎補助費

1,000,000 500,000 491,000

- -

98 8902030980000 第一預備金

15,900,000 - -

- -

01 　8902030980100 　第一預備金

15,900,000 - -

- -

60 　　600000 　　預備金

15,900,000 - -

- -

經常門合計 13,857,679,867 2,885,789,867 586,001,516

(44)

- -133 2,299,788,351

- -

20,000 -

14,165,000 - 184,412

- 133 284,212

- -

1,520,000 - 91,200

- - 191,000

- -

1,220,000 - 16,700

- - 16,700

- -

1,220,000 - 16,700

- - 16,700

- -

300,000 - 74,500

- - 174,300

- -

300,000 - 74,500

- - 174,300

- -

12,270,000 - -

- - -

- -

經常門合計 13,857,679,867 2,885,789,867 586,001,516

- 224,985,137

01 3202030010000 一般行政

14,165,133 1,390,133 1,105,921

- -

01 　3202030010100 　行政及法制工作*

1,520,000 1,140,000 949,000

- -

01 　　3202030010101 　　行政管理*

1,220,000 840,000 823,300

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

1,220,000 840,000 823,300

- -

03 　　3202030010103 　　公關與新聞*

300,000 300,000 125,700

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

300,000 300,000 125,700

- -

02 　3202030010200 　施政計畫綜合工作*

12,270,000 - -

- -

(45)

各類員工

12,270,000 - -

- - -

- -

12,270,000 - -

- - -

- -

225,000 - 69,009

- - 69,009

- -

225,000 - 69,009

- - 69,009

- -

50,000 - -

- 133 -

- -

25,000 - -

- - -

- -

25,000 - -

- - -

- -

25,000 - -

- 133 -

- -

03 　　3202030010203 　　行政資訊*

12,270,000 - -

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

12,270,000 - -

- -

06 　3202030010600 　主計工作*

225,000 150,000 80,991

- -

30 　　300000 　　設備及投資*

225,000 150,000 80,991

- -

07 　3202030010700 　人事工作*

50,133 50,133 50,133

- -

02 　　3202030010702 　　組織任免*

25,000 25,000 25,000

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

25,000 25,000 25,000

- -

04 　　3202030010704 　　福利給與*

25,133 25,133 25,133

- -

(46)

- -

25,000 - -

- 133 -

- -

100,000 - 24,203

- - 24,203

- -

100,000 - 24,203

- - 24,203

- -

100,000 - 24,203

- - 24,203

- -

54,625,000 - -

- - -

- -

54,625,000 - -

- - -

- -

45,000,000 - -

- - -

- -

45,000,000 - -

- -1,092,399 -

04 　　3202030010704 　　福利給與*

25,133 25,133

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

25,133 25,133 25,133

- -

08 　3202030010800 　政風工作*

100,000 50,000 25,797

- -

01 　　3202030010801 　　政風行政*

100,000 50,000 25,797

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

100,000 50,000 25,797

- -

02 3702030020000 民政業務

54,625,000 5,000,000 5,000,000

- 873,919

02 　3702030020200 　民政工作*

54,625,000 5,000,000 5,000,000

- 873,919

02 　　3702030020202 　　調解行政*

45,000,000 4,000,000 4,000,000

- 873,919

30 　　300000 　　　設備及投資*

43,907,601 2,907,601 2,907,601

(47)

各類員工

- -

- - -

- 1,092,399 -

- -

25,000 - -

- - -

- -

25,000 - -

- - -

- -

1,600,000 - -

- - -

- -

60,000 - -

- - -

- -

1,540,000 - -

- - -

- -

4,000,000 - -

- - -

- -

4,000,000 - -

30 　　300000 　　　設備及投資*

43,907,601 2,907,601

- -

40 　　400000 　　　獎補助費*

1,092,399 1,092,399 1,092,399

- 873,919

03 　　3702030020203 　　國際與大陸事務*

25,000 - -

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

25,000 - -

- -

06 　　3702030020206 　　原住民事務*

1,600,000 - -

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

60,000 - -

- -

40 　　400000 　　　獎補助費*

1,540,000 - -

- -

07 　　3702030020207 　　健全基層組織*

4,000,000 1,000,000 1,000,000

- -

40 　　400000 　　　獎補助費*

4,000,000 1,000,000 1,000,000

(48)

- - -

- -

4,000,000 - -

- - -

- -

600,000 - -

- - -

- -

3,400,000 - -

- - -

- -

830,000 - -

- - -

- -

830,000 - -

- - -

- -

830,000 - -

- - -

- -

830,000 - -

- - -

- -

40 　　400000 　　　獎補助費*

4,000,000 1,000,000 1,000,000

- -

08 　　3702030020208 　　協辦軍事及役政業務*

4,000,000 - -

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

600,000 - -

- -

40 　　400000 　　　獎補助費*

3,400,000 - -

- -

05 3702030050000 地政業務

830,000 - -

- -

02 　3702030050200 　地政工作*

830,000 - -

- -

02 　　3702030050202 　　地籍測量*

830,000 - -

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

830,000 - -

- -

(49)

各類員工

260,000 - -

- - -

- -

260,000 - -

- - -

- -

30,000 - -

- - -

- -

30,000 - -

- - -

- -

50,000 - -

- - -

- -

50,000 - -

- - -

- -

60,000 - -

- - -

- -

60,000 - -

- - -

- -

02 4002030020000 財政及公產業務

260,000 110,000 110,000

- -

02 　4002030020200 　財政及公產工作*

260,000 110,000 110,000

- -

01 　　4002030020201 　　財務管理*

30,000 - -

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

30,000 - -

- -

02 　　4002030020202 　　公有財產管理*

50,000 50,000 50,000

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

50,000 50,000 50,000

- -

03 　　4002030020203 　　庫款支付工作*

60,000 - -

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

60,000 - -

- -

(50)

- -

120,000 - -

- - -

- -

120,000 - -

- - -

- -

1,916,877,000 - 19,111,000

- - 38,634,000

- -

1,916,877,000 - 19,111,000

- - 38,634,000

- -

1,916,877,000 - 19,111,000

- - 38,634,000

- -

50,000,000 - -

- - -

- -

50,000,000 - -

- - -

- -

50,000,000 - -

- - -

30 　　300000 　　　設備及投資*

60,000 -

- -

05 　　4002030020205 　　菸酒管理*

120,000 60,000 60,000

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

120,000 60,000 60,000

- -

01 5102030010000

1,916,877,000 38,634,000 -

- -

02 　5102030010200 　教育建築及設備*

1,916,877,000 38,634,000 -

- -

40 　　400000 　　獎補助費*

1,916,877,000 38,634,000 -

- -

02 5302030020000 禮俗文獻

50,000,000 50,000,000 50,000,000

- -

01 　5302030020100 　宗教禮儀*

50,000,000 50,000,000 50,000,000

- -

30 　　300000 　　設備及投資*

50,000,000 50,000,000 50,000,000

(51)

各類員工

- -

107,500,000 - -

- - 40,901

- -

107,500,000 - -

- - 40,901

- -

107,500,000 - -

- - 40,901

- -

107,500,000 - -

- - 40,901

- -

285,000 - 110,000

- - 110,000

- -

285,000 - 110,000

- - 110,000

- -

285,000 - 110,000

- - 110,000

- -

59,719,000 - -

30 　　300000 　　設備及投資*

50,000,000 50,000,000

- -

01 5602030010000 農業管理與輔導業務

107,500,000 26,250,000 26,209,099

- -

03 　5602030010300 　漁業工作*

107,500,000 26,250,000 26,209,099

- -

02 　　5602030010302 　　漁港管理*

107,500,000 26,250,000 26,209,099

- -

30 　　300000 　　　設備及投資*

107,500,000 26,250,000 26,209,099

- -

03 5602030030000 水土保持

285,000 110,000 -

- -

01 　5602030030100 　水土保持生態保育*

285,000 110,000 -

- -

40 　　400000 　　獎補助費*

285,000 110,000 -

- -

04 5602030040000 水利行政

59,719,000 2,000,000 2,000,000

經費累計表 中華民國111年1月1日至111年2月28日

經費累計表中華民國111年1月1日至111年2月28日