(15-3)(

(1)

(15-3)

( 1 0 8 年 1 月 1 曰至 1 0 8 年 1 2 月 3 1 曰）

勞動部勞動力發展署編印

(2)

(二）歲入來源別決算表 ... 14

(三）歲出政事別決算表 ... 18

(四）歲出機關別決算表 ... 22

(五）以前年度歲入來源別轉入數決算表 ... 34

(六）以前年度歲出政事別轉入數決算表 ... 44

(七）以前年度歲出機關別轉入數決算表 ... 46

(八） + 滅 ... 48

(九）資本資產表 ... 49

(十）現金出納表 ... 50

(十一）平衡表科目明細表 ① 專戶存款明細表 ... 52

@ 應收帳款明細表 ... 54

(D 存出保證金明細表 ... 58

④ 預收款明細表 ... 59

⑤ 存入保證金明細表 ... 60

© 應付代收款明細表 ... 70

© 應付保管款明細表 ... 74

⑧ 保證品明細表 ... 76

⑨ 應付保證品明細表 ... 78

⑱ 債權憑證明細表 ... 80

@ 待抵銷債權憑證明細表 ... 83

(十二）資本資產變動表 ... 84

(十三）歲出用途別決算分析表 ... 86

(十四）歲出用途別決算累計表 ... 90

(十五）收入實現數與繳付公庫數分析表 ... 98

(十六）支出實現數與公庫撥入數分析表 ... 102

(十七）收入支出彙計表 ... 106

(十八）歲入保留分析表 ... 107

(十九）歲入餘純（或減免、註銷）分析表 ... 109

(二十）歲出保留分析表 ... 112

(3)

決算目次

中華民國 108 年度

( 二十一）歲出賸餘（或減免、註銷）分析表 ... 114

( 二十二）人事費分析表 ... 120

(二十三）增購及汰換車輛明細表 ... 122

( 二十四）重大計畫執行績效報告表 ... 124

( 二十五）國有財產目錄總表 ... 126

( 二十六）珍貴動產不動產目錄總表 ... 127

( 二十七）歲出按職能及經濟性綜合分類表 ... 128

( 二十八）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 ... 130

立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決

( 一十九）議及注意事項辦理情形報告表 ...

(4)

(一）本年度部分

1 . 歲入預算數 162, 963, 0 0 0 元，決算數 186, 774, 8 8 9 元（含應收數 381， 7 6 5 元），執行率 114. 61%，茲分述如下：

(1) 賠償收入：預算數 339, 0 0 0 元，決算數 1， 364, 7 7 6 元（含應收數 81， 7 6 5 元），執行率 402.59% ，主要係勞動力發展署中彰投分署設置太陽光電發電設備廠商逾期之違約金以及各分署受訓學員中途退訓情形高於預期。

(2) 行政規費收入：預算數 153, 315, 0 0 0 元，決算數 1 6 6 ,5 6 7 ,8 5 1 元，執行率

108.64%，主要係勞動力發展署受理相關外勞申請案件數量較預估案件數多，致審查費超收所致。

(3) 使用規費收入：預算數 0 元，決算數 8 7 6 元，係勞動力發展署受理影印、閱卷等收入。

(4) 財產孳息：預算數 4, 426, 0 0 0 元，決算數 11， 093, 2 6 1 元（含應收數 300,000

元），執行率 250.64%，主要係勞動力發展署辦理行政院新莊聯合辦公大樓場地租金收入繳庫及各分署場地實際租借情形高於預期所致。

(5) 廢舊物資售價：預算數 3, 491， 0 0 0 元，決算數 3, 517, 3 3 5 元，執行率 100. 75%，

主要係勞動力發展署桃竹苗分署實習工場下腳料變賣回收金額高於預期所致。

(6) 雜項收入：預算數 1， 392, 0 0 0 元，決算數 4, 230, 7 9 0 元，執行率 303. 94%，主要係勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心火災保險金、勞動力發展署收回以前年度辦理就業保險業務所需行政事務費經費賸餘以及行政院新莊聯合辦公大樓地下停車場營運收入繳庫所致。

2 . 歲出預算數 1， 712, 562, 0 0 0 元（含動支第一預備金 2 ,8 3 1 ,0 0 0 元），決算數

1,613, 591 ,6 8 6 元（含保留數 21， 720, 0 0 0 元），執行率 94. 22% ; 統籌經費部分，預、決算數均為 268, 089, 8 3 7 元，茲分述如下：

(1) 一般行政：預算數 302, 373, 000 元（含動支第一預僙金 2, 831， 0 0 0 元），決算數

300, 838, 709 元，執行率 99. 49% 。

(2) 勞動力發展業務：預算數 196,405, 000 元，決算數 168, 272,734 元，執行率 85. 68% 。

① 綜合規劃：預算數 3, 878, 0 0 0 元，決算數 3, 656, 5 4 3 元，執行率 94. 29% 。

© 訓練發展：預算數 7, 222, 0 0 0 元，決算數 6, 425, 4 2 3 元，執行率 88. 97% 。

(5)

中華民國 108 年度

③ 就業服務：預算數 177, 658, 0 0 0 元，決算數 150, 576, 2 7 9 元，執行率 84. 76% 。

④ 身心障礙者及特定對象業務：預算數 7, 647, 000 元，決算數 7, 614,489 元，執行率

99. 57% 。

(3) 分署管理：預算數 1， 116, 338, 0 0 0 元，決算數 1， 050, 533, 7 7 6 元（含保留數

21， 720, 000 元），執行率 9 4 .11% 。

① 北基宜花金馬分署管理：預算數 203, 434, 0 0 0 元，決算數 189, 783, 8 0 1 元，執行率 93. 29% 。

© 桃竹苗分署管理：預算數 197, 205, 0 0 0 元，決算數 189, 769, 7 6 1 元（含保留數 14, 000, 000 元），執行率 96. 23% 。

③ 中彰投分署管理：預算數 317,429, 000 元，決算數 298,453, 341 元，執行率 94. 02% 。

© 雲嘉南分署管理：預算數 232, 892, 0 0 0 元，決算數 217, 787, 4 2 8 元（含保留數 7, 720, 000 元），執行率 93. 51% 。

(D 高屏澎東分署管理：預算數 165, 378, 0 0 0 元，決算數 154, 739, 4 4 5 元，執行率 93. 57% 。

(4) 技能檢定中心管理：預算數 96, 226, 0 0 0 元，決算數 92, 989, 8 6 7 元，執行率

96. 64% 。

(5) — 般建築及設備：預算數 1， 220, 0 0 0 元，決算數 956, 6 0 0 元，執行率 78. 41%，

主要係勞動力發展署桃竹苗分署原編列購置電動汽車 1 輛及充電椿相關設備，因特殊業務需要經核准改為購置油電混合動力車。

( 二）以前年度部分

1 . 以前年度應收歲入款 18, 371， 8 2 2 元，本年度減免（註銷）數 163, 2 1 1 元，實現數

489, 6 3 3 元，未結清數 17, 718, 9 7 8 元，茲分述如下：

(1) 9 7 年度應收歲入款 9, 655, 711 元，本年度減免 (註銷 )數 98, 528 元，實現數 0 元，未結清數 9, 557, 1 8 3 元轉至下年度繼續辦理。

(2) 9 9 年度應收歲入款 4, 217, 3 8 9 元，本年度減免 ( 註銷）數 0 元，實現數 0 元，未結清數 4, 217, 3 8 9 元轉至下年度繼續辦理。

(3) 101 年度應收歲入款 15, 2 5 9 元，本年度減免（註銷）數 0 元，實現數 7, 8 8 0 元，

未結清數 7, 3 7 9 元轉至下年度繼續辦理。

(6)

元，未結清數 89, 9 6 8 元轉至下年度繼續辦理。

(5) 103 年度應收歲入款 50, 0 0 0 元，本年度減免（註銷）數 0 元，實現數 0 元，未結清數 50, 0 0 0 元轉至下年度繼續辦理。

(6) 104 年度應收歲入款 5, 9 4 6 元，本年度減免（註銷）數 0 元，實現數 5, 9 4 6 元，未結清數 0 元，已全數辦理完畢。

(7) 105 年度應收歲入款 3, 807, 0 7 5 元，本年度減免（註銷）數 28, 8 8 4 元，實現數

25, 0 6 8 元，未結清數 3, 753,123 元轉至下年度繼續辦理。

(8) 1 0 6 年度應收歲入款 12, 7 6 3 元，本年度減免（註銷）數 0 元，實現數 12, 763

元，未結清數 0 元，已全數辦理完畢。

(9) 1 0 7 年度應收歲入款 4 8 3 ,1 1 6 元，本年度減免（註銷）數 1， 2 0 4 元，實現數

437, 9 7 6 元，未結清數 43, 9 3 6 元轉至下年度繼續辦理。

2 . 以前年度歲出保留款 7, 870, 700 元，減免 (註銷 )數 143, 745 元，本年度實現數 7, 726, 955

元，已結案，茲分述如下：

(1) 1 0 7 年度：勞動力發展署奉准保留 540, 0 0 0 元，減免 (註銷 )數 0 元，本年度實現數 540, 0 0 0 元，已結案。

(2) 107 年度 : 桃竹苗分署管理奉准保留 5 ,3 8 9 ,5 0 0 元，減免 (註銷）數 0 元，本年度實現數 5, 389, 5 0 0 元，已結案。

(3) 1 0 7 年度：雲嘉南分署管理奉准保留 1， 9 4 1 ,2 0 0 元，減免（註銷）數 143, 745

元，本年度實現數 1, 797, 4 5 5 元，已結案。

( 三）平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產總額 73, 771， 8 1 1 元，係專戶存款、應收帳款、存出保證金合計之數，較上年度 80, 980, 9 0 5 元，減少 7, 209, 0 9 4 元。

(1) 專戶存款 55, 670, 6 6 8 元，較上年度 62, 603, 6 8 3 元，減少 6, 933, 0 1 5 元。

(2) 應收帳款 18, 100, 7 4 3 元，較上年度 18, 371, 8 2 2 元，減少 271， 0 7 9 元。

(3) 存出保證金 4 0 0 元，係勞動力發展署中彰投分署郵政信箱押金 4 0 0 元，較上年

度 5, 4 0 0 元，減少 5, 0 0 0 元。

(7)

中華民國 108 年度

合計之數，較上年度 63, 225, 6 8 3 元，減少 7, 555, 0 1 5 元。

(1) 應付帳款 0 元，較上年度 622, 0 0 0 元，減少 622, 0 0 0 元。

(2) 預收款 152, 0 0 0 元，較上年度 82, 9 6 0 元，增加 69, 0 4 0 元。

(3) 存入保證金 5, 886, 6 7 2 元，較上年度 4,116, 7 3 8 元，增加 1， 769, 9 3 4 元。

(4) 應付代收款 41， 126, 8 6 9 元，較上年度 8, 694, 6 2 5 元，增加 32, 432, 2 4 4 元。 (5) 應付保管款 8, 50 5 ,1 2 7 元，較上年度 49, 709, 3 6 0 元，減少 41, 204, 2 3 3 元。

3. 淨資產總額 18, 101，1 4 3 元，較上年度 17, 755, 2 2 2 元，增加 345, 9 2 1 元。

4. 資本資產總額 4, 919, 751， 223 元，較上年度 4, 921， 034, 986 元，減少 1， 283, 763 元。

(1) 土地 1， 504, 442, 6 8 3 元，與上年度同。

(2 ) 土地改良物 256, 6 7 6 元，較上年度 284, 3 5 7 元，減少 27, 6 8 1 元。

(3) 房屋建築及設備 2, 916, 922, 705 元，較上年度 2, 982,988, 999 元，減少 66, 066, 294 元。

(4) 機械及設備 415, 364, 3 1 7 元，較上年度 397, 321， 4 1 9 元，增加 18, 042, 8 9 8 元。

(5) 交通及運輸設備 11, 516,132 元，較上年度 8 ,1 7 0 ,8 0 7 元，增加 3, 345, 3 2 5 元。

(6) 雜項設備 59, 464, 3 9 3 元，較上年度 20, 806, 8 2 9 元，增加 38, 657, 5 6 4 元。

(7) 收藏品及傳承資產 5,135, 3 2 2 元，較上年度 0 元，增加 5,135, 3 2 2 元。

(8) 無形資產 6, 648, 9 9 5 元，較上年度 7, 019, 8 9 2 元，減少 370, 8 9 7 元。

5. 長期負債：無。

二、財務狀況之分析

(一）平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動均未達 5 億元，有關差異達 20% 以上之科目者，說明如下：

1 . 平衡表：

(1) 存出保證金：較上年度減少 92. 59%，係勞動力發展署收回免付費電話保證金。

(2) 應付帳款：較上年度減少 100%，係 107 年度保留案件已完成並結案。

(3) 預收款：較上年度增加 83.22%，係勞動力發展署技能檢定中心預收換補發暨懸掛式證照費。

(4) 存入保證金：較上年度增加 42. 99%，主要係勞動力發展署 108 年起至 109 年止

接任行政院新莊聯合辦公大樓管理小組主召機關，相關採購案件廠商繳交之履

約保證金及保固金。

(8)

管理費等。

(6) 應付保管款：較上年度減少 82.89%，主要係現職聘僱人員選擇依勞工退休金條例提撥退休金，退還其離職儲金。

2 . 資本資產表：

(1 ) 交通及運輸設備較上年度增加 40. 94% 、雜項設備較上年度增加 185. 79% ，主要係勞動力發展署暫行接管行政院新莊聯合辦公大樓管理小組之財產。

(2 ) 收藏品及傳承資產：本年度新增，係發動力發展署技能檢定中心接管位於中興新村文化景觀範圍之 8 筆宿舍（含土地）所致。

(二）未來或有給付責任之揭露說明：無。

(9)

三、重要施政計畫執行成果之說明 ( 一）已完成施政計畫重點概述：

1. 推動多元培訓，強化技能，提升勞動素質

依據青年發展階段推動多元化青年職業訓練措施，培訓產業所需技能，順利與職場銜接；辦理多元導向職前訓練課程，培訓契合產業所需人才及充實長照人力，提升失業者工作技能；配合國家產業發展政策，結合民間訓練單位，辦理在職勞工職業訓練，提升職能。

2. 增進就業服務效能

針對整體就業市場變化及趨勢，運用台灣就業通及就業資訊系統相關統計數據，並蒐集國內外經濟景氣及就業市場資訊等方式進行監測，另定期發布地區性勞動供需資訊；提供專案媒合服務與運用就業促進工具協助求職者就業；強化台灣就業通網站之就業市場資訊揭露及職缺搜尋

等服務功能，提高求才求職媒合效率。

3. 協助青年職涯發展與適性就業

依青年在校、離校及在職等各階段之不同發展需求及特質，提供職涯諮詢、就業準備等相關資訊以協助青年職涯規劃與發展；整合 8 部會推動「投資青年就業方案」，從產業人力需求到青年職涯規劃、技能發展與就業服務等面向，橫向連結青年就業資源，協助青年就業。

4. 強化中高齡就業法制與服■務

(1) 推動職務再設計，協助中高齡在職勞工改善就業環境、減缓工作障礙，提升工作效能。

(2) 加強推動中高齡及高齡者就業媒合，排除其就業障礙，並運用就業促進津貼，使其順利重返職場。

(3) 完成訂定中高齡者及高齡者就業促進法經總統 108 年 1 2 月 4 日公布，以利促進其人力資源之運用，並建構友善中高齡及高齡者就業環境。

5. 加強身心障礙者及特定對象個別化就業服務

(1) 落實定額進用制度，運用獎（補）助措施，提升雇主進用意願，積極開發就業機會 "

(2) 運用職業重建個案管理服務，提供職業輔導評量、職業訓練、就業服務及創業輔導等個別化服務，並提供職務再設計服務，排除就業障礙，協助身心障礙者就業。

(3) 結合民間專業資源提供就業支持，強化特定對象及弱勢者就業動機與意願，排除就業障礙並運用各項就業促進津貼協助就業準備及職場適應，以協助順利就業。

6. 推動職能基準發展並策進產業多元應用

結合工商團體及各部會推動發展職能基準與多元應用，並策進產業認同，以強化人才培育效能，提升勞動力整體素質。

7. 鼓勵創新創業創造在地就業機會

(1) 辦理多元就業開發方案及培力就業計畫，結合民間團體執行產業整合或促進地方發展之提案，開創在地就業機會，並作為社會創新之基礎。

(2) 提供創業諮詢輔導服務及微型創業鳳凰貸款利息補貼，降低創業風險，協助發展在地經濟模式，促進就業。

中華民國 108 年度

(10)

名稱計畫項目實施內容

已完成或未完成之說明因應改善措施勞動力發

展業務

一

、推動多元培訓，強化技能，提升勞動素質

二、增進就業服務效能

( 一）依據青年發展階段之不同需求，推動專案措施，以縮短學用落差並適性參訓。 ( 二）辦理多元導向職前

訓練課程，培訓契合產業所需人才及充實長照人力，提升失業者工作技能。 ( 三）配合國家產業發展

政策，結合民間訓練單位，辦理在職勞工職業訓練，提升職能。

( 一）

蒐集並研析國內外產業發展及就業市場變動情形。

( 二）辦理地區性就業市場分析，定期發布勞動供需資訊。

( 三）運用就業促進工具協助失業勞工就業。

( 四）提供求職者適性就業服務。

為提升青年技能，縮短學用落差，推動青年職業訓練相關措施， 1 0 8 年計訓練 3 萬

1， 453 人。

為提升失業者就業技能，推動辦理多元就業導向職前訓練， 108 年計訓練 4 萬 9, 299

人。

為提升在職勞工職場職能，促進穩定就業，推動在職勞工自我學習措施， 1 0 8 年計訓練 1 1 萬 6 2 5 人次。

已完成 1 2 份新聞稿及失業率回應說帖、 1 2 份就業市場情勢分析月報，並召開 4 次就業市場情勢諮詢會議及辦理 2

梯次就業市場分析工作坊。勞動力發展署所屬各分署按季辦理地區性就業市場調查分析，已發布 1 0 8 年第 1

至 3 季就業市場概況季報，第

4 季刻正持續發布中。

運用僱用獎助、跨域就業補助、臨時工作津貼及缺工就業獎勵，共計協助 1 萬 5, 461

人。

辦理一般課程（含觀摩）

1， 6 8 9 場次、服務 9 萬 8, 971

人次，辦理小團體活動 422 場

次、服務 6, 0 7 2 人次，提供

(11)

中華民國 108 年度工作計畫

名稱

重要

計畫項目實施內容辦理情形

已完成或未完成之說明因應改善措施

三、協助青年職涯發展與適性就

業

四、強化中高齡就業法制與服務

( 五）提供網實整合之求職求才登記與就業媒合服務。

( 一）結合各級學校推動青年職涯發展舆就業準備服務。

( 二）透過青年職涯發展中心，提供青年職涯輔導、就業資訊及職場體驗。

( 三）配合教育部落實總統先就業再升學政策，推動青年就業領航計畫。

( 四）規劃運用客製化深度職涯諮詢，協助青年就業。

( 一）加強中高齡者職務再設計，協助中高齡在職勞工

職涯諮詢服務 9, 5 1 9 人次，協助就業者計 5 萬 5, 752

人。

1 0 8 年計求職 7 0 萬

2 , 8 5 6 人次，求才 1 1 8 萬

8, 3 8 1 人次，求職推介就業

4 6 萬 8, 7 7 2 人次。

結合各級學校及企業資源，辦理職涯講座課程、企業參訪、校園徵才等活動，計服務 2 6 萬 7, 5 1 0 名青年。

運用青年職涯發展中心，提供青年就業、職業訓練、創業、職涯規劃等多面向合一的服務，計服務 1 6 萬

5, 506 名青年。

1 0 8 年度「青年就業領航計晝」辦理情形，正式申請職場體驗計 4, 5 5 3 人 ’其

中 2, 9 8 3 人因就學、無適當職缺或其他因素未能繼續參加計畫 ’有意願參加計晝

1 ,5 7 0 人中，完成就業媒合錄用者 1， 5 2 1 人，媒合率達

96. 88% 。

1 0 8 年自 7 月起推動青年職得好評試辦計畫，已有

1， 7 7 6 名青年參加計畫。

為協助中高齡者排除

工作障礙，進行改善工作設

備及工作條件，提供就業

(12)

五、加強身心障礙者及特定對象個別化就業服矛务

(二 ) 提供 5 5 歲以上或已退休之銀髮者專屬就業媒合服務。

( 三）推動中高齡者就業促進專法，建構友善中高齡者就業環境。

( 一）落實身心障礙者定額進用制度，保障身心障礙者就業機會。

提升工作效能促進就業，雇主得向所在地之公立就業服務機構申請職務再設計補助， 1 0 8 年度補助 4 8 3 家事業單位、 2, 243 名個案。

透過全國 3 0 0 多個就業服務據點及新北、高雄二家銀髮人才資源中心，提供 55

歲以上及已退休之銀髮者專屬就業服務，開發適合銀髮之就業機會，並辦理各項活動宣導倡議推廣中高齡及高齡人力運用議題。運用各項就業促進津貼，加強銀髮就業媒合，提升銀髮者勞動參與。 1 0 8 年度推介就業計 5 萬 9, 3 2 3 人。

行政院於 108 年 4 月 19

曰召開中高齡者及高齡者就業促進法審查會議，本部業依審查意見修正條文，於

108 年 7 月 2 5 日經行政院第

3 6 6 1 次院會討論通過， 108

年 7 月 2 6 日函送立法院審議，立法院於 1 0 8 年 1 1 月

1 5 日三讀通過，經總統於

108 年 1 2 月 4 日公布。

落實身心障礙者權益保障法定額進用制度， 108

年 1 0 月底止（ 109 年 1 月 20

曰公告）統計，全國 1 萬

7 , 7 1 4 家義務機關（構），法

(13)

中華民國 108 年度工作計畫

名稱

重要

計畫項目實施內容辦理情形

已完成或未完成之說明因應改善措施

( 二）運用個案管理理念，推動各項職業重建服務計晝，協助身心障礙者就業。

際進用 8 萬 4, 6 3 5 人，超額進用 2 萬 5, 3 1 2 人。

1. 補助各地方政府設置身心障礙者職業重建服務窗口，辦理身心障礙者就業轉銜通報及服務，並整合各種服務資源，以個案管理服務方式，使身心障礙者在職業重建過程中獲得連續性、無接縫之就業協助， 1 0 8 年度提供職業重建個案管理諮詢服務 6, 2 9 8 人，並為 1， 147

名個案提供職業輔導評量。

2. 推動多元化職業訓練，協助身心障礙者提升就業技能，進而順利就業， 108

年度計 8, 802 名身心障礙者參訓，其中補助地方政府辦理身障專班參訓人數 1， 5 4 7 人，融合式職業訓練參訓人數 6 ,1 4 7 人，訓後就業 1, 9 6 5 人，惟目前尚有部分學員仍在受訓中或訓後 3 個月輔導就

業期間。

3. 依身障者個別需求及職能， 1 0 8 年度提供一般性就業服務計推介就業 1 萬

6, 1 1 3 人、支持性就業服

務計推介就業 3, 293 人及

推動辦理身心障礙者職

務再設計服務 2, 605 件。

(14)

六、推動職能基準發展並策進產

業多元應用

七、鼓勵創新創業創造在地就業機會

( 三）依據就業促進津貼實施辦法運用臨時工作津貼、持續推動職場學習及再適應計畫、新世代反毒就業服務計畫等就業促進措施，協助特定對象及弱勢者重返職場。

推動職能基準發展與應用，擴大產業參與與認同，以強化人才培育效能，提升勞動力整體素質。

推動多元培力就業計畫，促進失業者在地就業；提供創業諮詢輔導服務，協助

結合民間專業資源，提供就業支持，並運用各項就業促進津貼協助特定對象及弱勢者就業準備及職場適應，以協助順利就業。 1 0 8 年度已協助特定對象及弱勢者推介就業 2 7 萬 1，544

人，就業率 67% 。

1 .1 0 8 年針對金屬產業、 ICT

產業、塑膠產業、機械產業及跨域產業等 5 項策略聯盟推動職能基準發展，並運用分享會、焦點座談會、職能講座、工作坊及客製化的陪伴輔導等多元模式，鏈結重點產業群聚，協助企業與訓練夥伴運用各項職能資源，強化人才發展效能。

2 .1 0 8 年計辦理 8 6 場職能應用推廣活動，計 2, 222

人次參與，推動完成 311

家產業認同與應用職能基準。

1 . 運用「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」，

提供民間團體提案申請

用人計畫，結合民間團體

(15)

中華民國 108 年度

重要

計畫項目實施內容辦理情形

已完成或未完成之說明因應改善措施在地產業發展，以開創在

地就業機會之計畫， 108

年計協助 2, 948 名失業者就業。

2 . 提供創業諮詢輔導服務及微型創業鳳凰貸款利息補貼， 1 0 8 年辦理 150

場創業課程、提供諮詢輔導 4, 327 人次、協助 2, 595

人創業，及 4 8 7 人取得貸

款。

(16)

勞動力發展業務

- 1 0 7 年度

分署管理

- 1 0 7 年度

分署管理

-1 0 7 年度

分署管理

- 1 0 7 年度

勞動力發展署辦理

「印製、分裝、寄送

1 0 8 年度公立職業訓練機構招訓簡介」採購案

勞動力發展署桃竹苗分署辦理「 107 年機械設計職群 CNC 銑床及

CNC 銑床工具櫃」採購案

勞動力發展署雲嘉南分署辦理「 107 年度產投方案及補助在職勞工參訓計畫彙管委託作業服務」採購案

勞動力發展署雲嘉南分署辦理「數位釉料直噴機組」購置案

辦理「印製、分裝、寄送 1 0 8 年度公立職業訓練機構招訓簡介」採購案，保留經費 540, 0 0 0 元，本年度實現數 5 4 0 ,0 0 0 元，減免（註銷）數 0 元，已結案。

辦理「 1 0 7 年機械設計職群 CNC 銑床及 CNC 銑床工具櫃」採購案，保留經費

5 ， 389, 5 0 0 元，本年度實現數 5 , 389, 5 0 0 元，減免（註銷）數 0 元，已結案。

辦理「 1 0 7 年度產投方案及補助在職勞工參訓計晝彙管委託作業服務」採購案，保留經費 622,000 元，本年度實現數 478, 2 5 5 元，減免（註銷）數 143, 7 4 5 元，

已結案。

辦理「數位釉料直噴機組」、購置案，保留經費

1 ,3 1 9 ,2 0 0 元，本年度實現

數 1， 319, 2 0 0 元，減免（註

銷）數 0 元，已結案。

(17)

經資門分列中華民國

科目預算數

款項

a

即名稱及編號原預算數預算增減數合計

（1 )

02 0400000000-2 罰款及賠償收人

339,000 0 339,000

150 0430200000-1 勞動力發展署及所屬

339,000 0 339,000

02 0430200300-5 賠償收人

339,000 0 339,000

01 0430200301-8

—般賠償收人

339,000 0 339,000

03 0500000000-8 規費收人

153,315,000 0 153,315,000

122 0530200000-7 勞動力發展署及所屬

153,315,000 0 153,315,000

01 0530200100-1 行政規費收人

153,315,000 0 153,315,000

01 0530200101-4 審查費

97,953,000 0 97,953,000

02 0530200102-7 證照費

55,362,000 0 55,362,000

02 0530200300-0 使用規費收人

0 0 0

01 0530200305-4 資料使用費

0 0 0

04 0700000000-9 財產收人

7,917,000 0 7,917,000

163 07302000⑻-8 勞動力發展署及所屬

7,917,000 0 7,917,000

01 0730200100-2 財產孳息

4,426,000 0 4,426,000

01 0730200101-5 利息收人

0 0 0

02 0730200105-6 權利金

300,000 0 300,000

(18)

(2)-(1) (2)/(1)%

實現數應收數保留數合計（ 2)

1,283,011 81,765 0 1,364,776 1,025,776 402.59

166,568,727 0 0 166,568,727 13,253,727 108.64

166,567,851 0 0 166,567,851 13,252,851 108.64

109,348,659 0 0 109,348,659 11,395,659 111.63

57,219492 0 0 57,219,192 1,857,192 103.35

876 0 0 876 876

14,310,596 300,000 0 14,610,596 6,693,596 184.55

10,793,261 300,000 0 11,093,261 6,667,261 250.64

2,196 0 0 2,196 2,196

456,000 0 0 456,000 156,000 152.00

(19)

經資門分列中華民國

科目預算數

款項目節名稱及編號* 原預算數預算增減數合計 ⑴

03 0730200106-9 租金收人

4,126,000 0 4,126,000

02 0730200600-5 廢舊物資售價

3,491,000 0 3,491,000

07 1100000000-2 其他收人

1,392,000 0 1,392,000

162 1130200000-1 勞動力發展署及所屬

1,392,000 0 1,392,000

01 1130200900-2 雜項收人

1,392,000 0 1,392,000

01 1130200901-5 收回以前年度歲出

0 0 0

02 1130200909-7 其他雜項收人

1,392,000 0 1,392,000

經常門小計 162,963,000 0 162,963,000

資本門小計 0 0 0

合計 162,963,000 0 162,963,000

(20)

(2)-(1) (2)/(1)%

實現數應收數保留數合計 ⑵

10,335,065 300,000 0 10,635,065 6,509,065 257.76

3,517,335 0 0 3,517,335 26,335 100.75

4,230,790 0 0 4,230,790 2,838,790 303.94

1,146,395 0 0 1,146,395 1,146,395

3,084,395 0 0 3,084,395 1,692,395 221.58

186,393,124 381,765 0 186,774,889 23,811,889 114.61

0 0 0 0 0

186,393,124 381,765 0 186,774,889 23,811,889 114.61

(21)

經資門併計中華民國

科預算數

預算增減數

款項 g 節名稱及編號原預算數預算追加（減）數動支第二預備金數預算調整數

動支第一預備金數經費流用數小計

23 6900000000-8 1,712,562,000 0 0 0

國民就業支出

0 0 0

01 6930200100-1 299,542,000 0 0 0

一般行政

2,831,000 0 2,831,000

02 6930200200-6 196,405,000 0 0 0

勞動力發展業務

0 0 0

01 6930200201-9 3,878,000 0 0 0

綜合規劃

0 0 0

02 6930200202-1 7,222,000 0 0 0

訓練發展

0 0 0

03 6930200203-4 177,658,000 0 0 0

就業服務

0 0 0

04 6930200204-7 7,647,000 0 0 0

身心障礙者及特定對象

業務 0 0 0

03 6930200300-0 1,116,338,000 0 0 0

分署管理

0 0 0

01 6930200301-3 203,434,000 0 0 0

北基宜花金馬分署管理

0 0 0

02 6930200302-6 197,205,000 0 0 0

桃竹苗分署管理

0 0 0

03 6930200303-9 317,429,000 0 0 0

中彰投分署管理

0 0 0

04 6930200304-1 232,892,000 0 0 0

雲嘉南分署管理

0 0 0

05 6930200305-4 165,378,000 0 0 0

高屏澎東分署管理

0 0 0

04 6930200400-5 96,226,000 0 0 0

技能檢定中心管理

0 0 0

05 6930209000-6 1,220,000 0 0 0

一般建築及設備

(22)

( 2 ) - ( 1 ) ( 2 ) / ( 1 ) % 合計

( 1 )

應付數合計（2)

1,712,562,000 1,591,871,686 0

21,720,000 1,613,591,686

-98,970,314 94.22

302,373,000 300,838,709 0

0 300,838,709

-1,534,291 99.49

196,405,000 168,272,734 0

0 168,272,734

-28,132,266 85.68

3,878,000 3,656,543 0

0 3,656,543

-221,457 94.29

7,222,000 6,425,423 0

0 6,425,423

-796,577 88.97

177,658,000 150,576,279 0

0 150,576,279

-27,081,721 84.76

7,647,000 7,614,489 0

0 7,614,489

-32,511 99.57

1,116,338,000 1,028,813,776 0

21,720,000 1,050,533,776

-65,804,224 94.11

203,434,000 189,783,801 0

0 189,783,801

-13,650,199 93.29

197,205,000 175,769,761 0

14,000,000 189,769,761

-7,435,239 96.23

317,429,000 298,453,341 0

0 298,453,341

48,975,659 94.02

232,892,000 210,067,428 0

7,720,000 217,787,428

45,104,572 93.51

165,378,000 154,739,445 0

0 154,739,445

-10,638,555 93.57

96,226,000 92,989,867 0

0 92,989,867

-3,236,133 96.64

1,220,000 956,600 0 -263,400 78.41

(23)

經資門併計中華民國

科目預算數

款項節名稱及編號原預算數

預算增減數

預算追加（減）數動支第二預備金數預算調整數

01 6930209011-2 1,220,000 0 0 0

交通及運輸設備

0 0 0

06 6930209800-2 2,831,000 0 0 0

第一預備金

-2,831,000 0 -2,831,000

26 7500000000-2 256,595,742 0 0 0

退休撫邮給付支出

0 0 0

01 7506205300-0 256,595,742 0 0 0

公務人員退休撫卹給付

0 0 0

32 8900000000-0 11,494,095 0 0 0

其他支出

0 0 0

01 8903304500-4 11,494,095 0 0 0

婚喪生育、子女教育及低

薪配套補助 0 0 0

合計 1,980,651,837 0 0 0

0 0 0

(24)

( 2 ) - ( 1 ) ( 2 ) / ( 1 ) % 合計

( 1 )

1,220,000 956,600 0 -263,400 78.41

0 956,600

0 0 0 0

0 0

256,595,742 256,595,742 0 0 100.00

0 256,595,742

256,595,742 256,595,742 0 0 100.00

0 256,595,742

11,494,095 11,494,095 0 0 100.00

0 11,494,095

11,494,095 11,494,095 0 0 100.00

0 11,494,095

1,980,651,837 1,859,961,523 21,720,000 -98,970,314 95.00

0 1,881,681,523

(25)

經資門分列中華民國

科目預算數

款項 a 即名稱及編號原預算數

預算增減數

15 0030000000-4 1,712,562,000 0 0 0

勞動部主管

0 0 0

經常門小計 1,627,521,000 0 0 0

0 -252,462 -252,462

資本門小計 85,041，⑻ 0 0 0 0

0 252,462 252,462

03 0030200000-0 1,712,562,000 0 0 0

勞動力發展署及所屬

0 0 0

經常門小計 1，627,521，000 0 0 0

0 -252,462 -252,462

資本門小計 85,041,000 0 0 0

0 252,462 252,462

01 6930200100-1 298,916,000 0 0 0

一般行政

2,831,000 0 2,831,000

01 276,055,000 0 0 0

人事費

2,831,000 0 2,831,000

02 22,783,000 0 0 0

業務費

0 0 0

04 78,000 0 0 0

獎補助費

0 0 0

01 6930200100-P 626,000 0 0 0

-般行政

0 0 0

03 626,000 0 0 0

設備及投資

0 0 0

02 6930200200-6 196,405,000 0 0 0

勞動力發展業務

0 0 0

01 6930200201-9 3,878,000 0 0 0

_ 綜合規劃

0 0 0

02 3,878,000 0 0 0

(26)

預決算比較增減數 ( 2 ) - ( 1 )

率

⑵ / ⑴ ％合計

⑴

實現數保留數

1,712,562,000 1,591,871,686 0

21,720,000 1,613,591,686

-98,970,314 94.22

1,627,268,538 1,533,014,788 0

0 1,533,014,788

-94,253,750 94.21

85,293,462 58,856,898 0

21,720,000 80,576,898

-4,716,564 94.47

1,712,562,000 1,591,871,686 0

21,720,000 1,613,591,686

-98,970,314 94.22

1,627,268,538 1,533,014,788 0

0 1,533,014,788

-94,253,750 94.21

85,293,462 58,856,898 0

21,720,000 80,576,898

-4,716,564 94.47

301,747,000 300,230,624 0

0 300,230,624

-1,516,376 99.50

278,886,000 278,886,000 0

0 278,886,000

0 100.00

22,783,000 21,284,624 0

0 21,284,624

-1,498,376 93.42

78,000 60,000

0

0 60,000

-18,000 76.92

626,000 608,085

0

0 608,085

-17,915 97.14

626,000 608,085

0

0 608,085

-17,915 97.14

196,405,000 168,272,734 0

0 168,272,734

-28,132,266 85.68

3,878,000 3,656,543 0

0 3,656,543

-221,457 94.29

(27)

經資門分列中華民國

科目預算數

款項 g 節名稱及編號原預算數

預算增減數

預算追加（減)數動支第二預備金數預算調整數

02 6930200202-1 7,222,000 0 0 0

訓練發展

0 0 0

02 7,222,000 0 0 0

業務費

0 0 0

03 6930200203-4 174,652,000 0 0 0

就業服務

0 0 0

02 1,453,000 0 0 0

業務費

0 0 0

04 173,199,000 0 0 0

獎補助費

0 0 0

03 6930200203-4* 3,006,000 0 0 0

就業服務

0 0 0

04 3,006,000 0 0 0

獎補助費

0 0 0

04 6930200204-7 7,647,000 0 0 0

身心障礙者及特定對象

業務 0 0 0

02 1,647,000 0 0 0

業務費

0 0 0

04 6,000,000 0 0 0

獎補助費

0 0 0

03 6930200300-0 1,116,338,000 0 0 0

分署管理

0 0 0

01 6930200301-3 192,425,000 0 0 0

0 -252,462 -252,462

01 132,472,000 0 0 0

人事費

0 0 0

02 21,251,000 0 0 0

業務費

0 -164,660 -164,660

04 38,702,000 0 0 0

(28)

預決算比較增減數率 ( 2 ) / ( 0 % 合計

( 1 )

實現數保留數

7,222,000 6,425,423 0

0 6,425,423

-796,577 88.97

7,222,000 6,425,423 0

0 6,425,423

-796,577 88.97

174,652,000 147,695,937 0

0 147,695,937

-26,956,063 84.57

1,453,000 1,417,298 0

0 1,417,298

-35,702 97.54

173,199,000 146,278,639 0

0 146,278,639

-26,920,361 84.46

3,006,000 2,880,342 0

0 2,880,342

-125,658 95.82

3,006,000 2,880,342 0

0 2,880,342

-125,658 95.82

7,647,000 7,614,489 0

0 7,614,489

»32,511 99.57

1,647,000 1,614,489 0

0 1,614,489

-32,511 98.03

6,000,000 6,000,000 0

0 6,000,000

0 100.00

1,116,338,000 1,028,813,776 0

21,720,000 1,050,533,776

-65,804,224 94.11

192,172,538 179,757,929 0

0 179,757,929

-12,414,609 93.54

132,472,000 121,767,377 0

0 121,767,377

-10,704,623 91.92

21,086,340 21,077,402 0

0 21,077,402

-8,938 99.96

(29)

經資門分列中華民國

科目預算數

款項目節名稱及編號原預算數

預算增減數

01 6930200301-3* 11,009,000 0 0 0

0 252,462 252,462

03 11,009,000 0 0 0

設備及投資

0 252,462 252,462

02 6930200302-6 179,459,000 0 0 0

0 0 0

01 102,331,000 0 0 0

人事費

0 0 0

02 36,697,000 0 0 0

業務費

0 0 0

04 40,431,000 0 0 0

獎補助費

0 0 0

02 6930200302-6* 17,746,000 0 0 0

0 0 0

03 17,746,000 0 0 0

設備及投資

0 0 0

03 6930200303-9 294,404,000 0 0 0

0 0 0

01 183,564,000 0 0 0

人事費

0 0 0

02 40,419,000 0 0 0

業務費

0 0 0

04 70,421,000 0 0 0

獎補助費

0 0 0

03 6930200303-9* 23,025,000 0 0 0

0 0 0

03 22,675,000 0 0 0

設備及投資

0 0 0

04 350,000 0 0 0

(30)

預決算比較增減數 ( 2 ) - ( 1 )

率 ( 2 ) / ( 1 ) % 合計

⑴

實現數保留數

11,261,462 10,025,872 0 -1,235,590 89.03

0 10,025,872

11,261,462 10,025,872 0 -1,235,590 89.03

0 10,025,872

179,459,000 172,821,032 0 -6,637,968 96.30

0 172,821,032

102,331,000 102,223,573 0 -107,427 99.90

0 102,223,573

36,697,000 35,567,646 0 -1,129,354 96.92

0 35,567,646

40,431,000 35,029,813 0 -5,401,187 86.64

0 35,029,813

17,746,000 2,948,729 14,000,000 -797,271 95.51

0 16,948,729

17,746,000 2,948,729 14,000,000 -797,271 95.51

0 16,948,729

294,404,000 277,010,737 0 47,393,263 94.09

0 277,010,737

183,564,000 173,945,809 0 -9,618,191 94.76

0 173,945,809

40,419,000 39,102,063 0 -1,316,937 96.74

0 39,102,063

70,421,000 63,962,865 0 -6,458,135 90.83

0 63,962,865

23,025,000 21,442,604 0 -1,582,396 93.13

0 21,442,604

22,675,000 21,092,728 0 -1,582,272 93.02

0 21,092,728

(31)

經資門分列中華民國

利目預算數

預算增減數

款項目 **

即名稱及編號原預算數預算追加（減）數動支第二預備金數預算調整數

04 6930200304-1 208,065,000 0 0 0

0 0 0

01 137,940,000 0 0 0

人事費

0 0 0

02 25,722,000 0 0 0

業務費

0 0 0

04 44,403,000 0 0 0

獎補助費

0 0 0

04 6930200304-1* 24,827,000 0 0 0

0 0 0

03 24,827,000 0 0 0

設備及投資

0 0 0

05 6930200305-4 162,166,000 0 0 0

0 0 0

01 102,764,000 0 0 0

人事費

0 0 0

02 18,875,000 0 0 0

業務費

0 0 0

04 40,527,000 0 0 0

獎補助費

0 0 0

05 6930200305-4* 3,212,000 0 0 0

0 0 0

03 3,212,000 0 0 0

設備及投資

0 0 0

04 6930200400-5 95,856,000 0 0 0

0 0 0

01 77,195,000 0 0 0

人事費

0 0 0

02 17,416,000 0 0 0

(32)

預決算比較增減數 ( 2 ) - ( 1 )

率

⑵ / ⑴ ％合計

(1 )

實現數保留數

208,065,000 193,592,642 0

0 193,592,642

-14,472,358 93.04

137,940,000 127,687,561 0

0 127,687,561

-10,252,439 92,57

25,722,000 24,077,675 0

0 24,077,675

-1,644,325 93.61

44,403,000 41,827,406 0

0 41,827,406

-2,575,594 94.20

24,827,000 16,474,786 0

7,720,000 24,194,786

-632,214 97.45

24,827,000 16,474,786 0

7,720,000 24,194,786

-632,214 97.45

162,166,000 151,588,945 0

0 151,588,945

-10,577,055 93.48

102,764,000 97,467,553 0

0 97,467,553

-5,296,447 94.85

18,875,000 17,875,564 0

0 17,875,564

-999,436 94.70

40,527,000 36,245,828 0

0 36,245,828

-4,281,172 89.44

3,212,000 3,150,500 0

0 3,150,500

-61,500 98.09

3,212,000 3,150,500 0

0 3，150,500

-61,500 98.09

95,856,000 92,620,487 0

0 92,620,487

-3,235,513 96.62

77,195,000 74,519,185 0

0 74,519,185

-2,675,815 96.53

(33)

經資門分列中華民國

科目預算數

款項 g 節名稱及編號原預算數

預算增減數

04 1,245,000 0 0 0

獎補助費

0 0 0

04 6930200400-5* 370,000 0 0 0

0 0 0

03 370,000 0 0 0

設備及投資

0 0 0

05 6930209000-6 1,220,000 0 0 0

一般建築及設備

0 0 0

01 6930209011-2* 1,220,000 0 0 0

交通及運輸設備

0 0 0

03 1,220,000 0 0 0

設備及投資

0 0 0

06 6930209800-2 2,831,000 0 0 0

第一預備金

-2,831,000 0 -2,831,000

09 2,831,000 0 0 0

預備金

-2,831,000 0 -2,831,000

02 8903304500-4 11,494,095 0 0 0

婚喪生育、子女教育及低薪配

套補助 0 0 0

01 11,447,607 0 0 0

人事費

0 0 0

02 46,488 0 0 0

業務費

0 0 0

經常門小計 11,494,095 0 0 0

0 0 0

05 7506205300-0 256,595,742 0 0 0

公務人員退休撫卹給付

0 0 0

01 256,595,742 0 0 0

人事費

0 0 0

經常門小計 256,595,742 0 0 0

(34)

預決算比較增減數 ( 2 K 1 )

率

⑵ / ⑴ ％合計

( 1 )

實現數保留數

應付數合計 C2)

1,245,000 1,205,510 0 -39,490 96.83

0 1,205,510

370,000 369,380 0 -620 99.83

0 369,380

370,000 369,380 0 -620 99.83

0 369,380

1,220,000 956,600 0 -263,400 78.41

0 956,600

1,220,000 956,600 0 -263,400 78.41

0 956,600

1,220,000 956,600 0 -263,400 78.41

0 956,600

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

11,494,095 11,494,095 0 0 100.00

0 11,494,095

11,447,607 11,447,607 0 0 100.00

0 11,447,607

46,488 46,488 0 0 100.00

0 46,488

11,494,095 11,494,095 0 0 100.00

0 11,494,095

256,595,742 256,595,742 0 0 100.00

0 256,595,742

256,595,742 256,595,742 0 0 100.00

0 256,595,742

(35)

經資門分列中華民國

科目預算數

款項 a 節名稱及編號原預算數

預算增減數

統籌科目小計 268,089,837 0 0 0

0 0 0

合計 1,980,651,837 0 0 0

0 0 0

(36)

預決算比較增減數 ( 2 ) - ( 1 )

率

⑵ / ⑴ ％合計

⑴

實現數保留數

268,089,837 268,089,837 0

0 268,089,837

0 100.00

1,980,651,837 1,859,961,523 0

21,720,000 1,881,681,523

-98,970,314 95.00

(37)

經資門分列中華民國

年度別

. 科目以前年度轉入數本年度減免(註銷)數

款項因即名稱及編號應收數應收數

保留數保留數

97 02 0400000000-2 98,528 98,528

罰款及賠償收人

0 0

149 0430200000-1 98,528 98,528

0 0

02 167 02 0454110300-2 98,528 98,528

賠償收人

0 0

01 0454110301-5 98,528 98,528

-般賠償收人

0 0

05 0800000000-4 9,557,183 0

營業盈餘及事業收人

0 0

16 0830200000-3 9,557,183 0

0 0

05 16 01 0854110200-0 9,557,183 0

非營業特種基金賸餘繳

庫 0 0

01 0854110201-2 9,557,183 0

賸餘繳庫

0 0

小計 9,655,711 98,528

0 0

99 02 0400000000-2 4,217,389 0

0 0

149 0430200000-1 4,217,389 0

0 0

02 192 01 0454110100-3 4,217,389 0

罰金罰鍰及怠金

0 0

01 0454110101-6 4,217,389 0

罰金罰鍰

0 0

小計 4,217,389 0

0 0

101 02 0400000000-2 15,259 0

0 0

149 0430200000-1 15,259 0

0 0

(38)

保留數保留數保留數

0 0 0

0 0 9,557,183

0 0 0

0 0 9,557,183

0 0 0

0 0 9,557,183

0 0 0

0 0 9,557,183

0 0 0

0 0 9,557,183

0 0 0

0 0 4,217,389

0 0 0

0 0 4,217,389

0 0 0

0 0 4,217,389

0 0 0

0 0 4,217,389

0 0 0

0 0 4,217,389

0 0 0

7,880 0 7,379

0 0 0

7,880 0 7,379

(39)

經資門分列中華民國

年科目以前年度轉入數本年度減免（註銪)數

度

別款項目節名稱及編號應收數應收數

保留數保留數

02 190 03 0454110300-2 15,259 0

賠償收人

0 0

01 0454110301-5 15,259 0

一般賠償收人

0 0

小計 15,259 0

0 0

102 02 0400000000-2 124,563 34,595

0 0

149 0430200000-1 124,563 34,595

0 0

02 179 01 0454110100-3 85,000 0

罰金罰鍰屁怠金

0 0

01 0454110101-6 85,000 0

罰金罰鍰

0 0

02 179 02 0454110300-2 39,563 34,595

賠償收人

0 0

01 0454110301-5 39,563 34,595

一般賠

償收人

0 0

小計 124,563 34,595

0 0

103 02 0400000000-2 50,000 0

0 0

149 04302000004 50,000 0

0 0

02 178 01 0454110100-3 50,000 0

罰金罰鏡及怠金

0 0

01 0454110101-6 50,000 0

罰金罰鍰

0 0

小計 50,000 0

0 0

104 02 0400000000-2 5,946 0

0 0

(40)

保留數保留數保留數

7,880 0 7,379

0 0 0

7,880 0 7,379

0 0 0

7,880 0 7,379

0 0 0

0 0 89,968

0 0 0

0 0 89,968

0 0 0

0 0 85,000

0 0 0

0 0 85,000

0 0 0

0 0 4,968

0 0 0

0 0 4,968

0 0 0

0 0 89,968

0 0 0

0 0 50,000

0 0 0

0 0 50,000

0 0 0

0 0 50,000

0 0 0

0 0 50,000

0 0 0

0 0 50,000

0 0 0

5,946 0 0

(41)

竺 ^門分列中華民國

年科目以前年度轉入數本年度減免(註銷）數

度

別款項目即名稱及編號應收數應收數

保留數保留數

149 043020⑻00-1 5,946 0

0 0

02 0430200300-5 5,946 0

賠償收人

0 0

01 0430200301-8 5,946 0

妝胎價叹人

0 0

小計 5,946 0

0 0

105 02 0400000000-2 28,884 28,884

0 0

148 0430200000-1 28,884 28,884

0 0

02 0430200300-5 28,884 28,884

賠償收人

0 0

01 0430200301-8 28,884 28,884

一般賠償收人

0 0

07 1100000000-2 3,778,191 0

其他收人

0 0

163 1130200000-1 3,778,191 0

0 0

01 1130200900-2 3,778,191 0

雜項收人

0 0

01 1130200901-5 3,778,191 0

收回以前年度歲出

0 0

小計 3,807,075 28,884

0 0

106 02 0400000000-2 12,763 0

0 0

145 0430200000-1 12,763 0

0 0

01 043020⑽ 0-5 12,763 0

賠償收人

0 0

(42)

保留數保留數保留數

5,946 0 0

0 0 0

5,946 0 0

0 0 0

5,946 0 0

0 0 0

5,946 0 0

0 0 0

25,068 0 3,753,123

0 0 0

25,068 0 3,753,123

0 0 0

25,068 0 3,753,123

0 0 0

25,068 0 3,753,123

0 0 0

25,068 0 3,753,123

0 0 0

12,763 0 0

0 0 0

12,763 0 0

0 0 0

12,763 0 0

(43)

經資門分列中華民國

年科目以前年度轉入數本年度減免 (註銷）數

度

別款項目即名稱及編说應收數應收數

保留數保留數

01 0430200301-8 12,763 0

一般賠償收人

0 0

小計 12,763 0

0 0

107 02 0400000000-2 40,207 0

0 0

148 0430200000-1 40,207 0

0 0

02 0430200300-5 40,207 0

賠償收人

0 0

01 0430200301-8 40,207 0

一般賠償收人

0 0

04 0700000000-9 330,284 1,204

財產收人

0 0

162 0730200000-8 330,284 1,204

0 0

01 0730200100-2 330,284 1,204

財產孳息

0 0

03 0730200106-9 330,284 1,204

租金收人

0 0

07 1100000000-2 U2,625 0

其他收人

0 0

159 11302000004 112,625 0

0 0

01 1130200900-2 112,625 0

雜項收入

0 0

01 1130200901-5 112,625 0

收回以前年度歲出

0 0

小計 483,116 1,204

0 0

經常門小計 18,371,822 163,211

0 0

(44)

保留數保留數保留數

12,763 0 0

0 0 0

12,763 0 0

0 0 0

29,396 0 10,811

0 0 0

29,396 0 10,811

0 0 0

29,396 0 10,811

0 0 0

29,396 0 10,811

0 0 0

329,080 0 0

0 0 0

329,080 0 0

0 0 0

329,080 0 0

0 0 0

329,080 0 0

0 0 0

79,500 0 33,125

0 0 0

79,500 0 33,125

0 0 0

79,500 0 33,125

0 0 0

79,500 0 33,125

0 0 0

437,976 0 43,936

0 0 0

489,633 0 17,718,978

(45)

經資門分列中華民國

科目

年度別

款

項

^目即名稱及編號 •

以前年度轉入數應收數

保留數

本年度減免(註銷）數應收數保留數

資本門小計

合計

0 0 18,371,822 0

0 0 163,211 0

(46)

保留數保留數保留數

0 0 0

489,633 0 17,718,978

0 0 0

(47)

中華民國

科目

經資門併計

年度別 §

款

23

項

S

即名稱及編號

以前年度轉入數應付數保留數

本年度減免(註銷）數應付數保留數

02

03 02

02

04

6900000000-8 國民就業支出

6930200200-6 勞動力發展業務

69302002024 訓錬發展

6930200300-0 分署管理

6930200302-6 桃竹苗分署管理

6930200304-1 雲嘉南分署管理

小計

合計

622,000 7.248.700

0 540,000 0 540,000 622,000 6.708.700

0 5,389,500 622,000 1319,200 622,000 7.248.700

622,000 7,248,700

143,745 0 0 0 0 0 143,745 0 0 0 143,745 0 143,745 0 143,745 0

(48)

保留數保留數保留數

478,255 0 0

7,248,700 0 0

0 0 0

540,000 0 0

0 0 0

540,000 0 0

478,255 0 0

6,708,700 0 0

0 0 0

5,389,500 0 0

478,255 0 0

1，319,200 0 0

478,255 0 0

7,248,700 0 0

478,255 0 0

7,248,700 0 0

(49)

中華民國

科目

經資門分列

年度別

10

款項

S 節

名稱及編號

03

02

03 02

02

04

0030000000-4 勞動部主管

0030200000-0 勞動力發展署及所屬

6930200200-6 勞動力發展業務

6930200202-1 訓錬發展

02 業務費

6930200300-0 分署管理

6930200302-6*

03

設備及投資

6930200304-1 雲嘉南分署管理

02 業務費

6930200304-1*

03

設備及投資

小計

經常門小計

資本門小計

合計

以前年度轉入數本年度減免 ( 註銷 ) 數

應付數應付數

保留數保留數

622,000 143,745

7,248,700 0

622,000 143,745

7,248,700 0

0 0

540,000 0

0 0

540,000 0

0 0

540,000 0

622,000 143,745

6,708,700 0

0 0

5,389,500 0

0 0

5,389,500 0

622,000 143,745

0 0

622,000 143,745

0 0

1,319,200 0

0 0

1,319,200 0

622,000 143,745

7,248,700 0

622,000 143,745

540,000 0

0 0

6,708,700 0

622,000 143,745

7,248,700 0

(50)

保留數保留數保留數

478,255 0 0

7,248,700 0 0

478,255 0 0

7,248,700 0 0

0 0 0

540,000 0 0

0 0 0

540,000 0 0

0 0 0

540,000 0 0

478,255 0 0

6,708,700 0 0

0 0 0

5,389,500 0 0

0 0 0

5,389,500 0 0

478,255 0 0

0 0 0

478,255 0 0

0 0 0

1,319,200 0 0

0 0 0

1,319,200 0 0

478,255 0 0

7,248,700 0 0

478,255 0 0

540,000 0 0

0 0 0

6,708,700 0 0

478,255 0 0

(51)

中華民國

108

年

12

月

3 1

曰單位:新臺幣元

科目名稱本年度上年度科目名稱本年度上年度

1 資產 73,771,811 80,980,905 2 負債 55,670,668 63,225,683

1 1 流動資產 73,771,811 80,980,905 2 1 流動負債 55,670,668 63,225,683

1 1 0 1 0 3 專戶存款 55,670,668 62,603,683 2 1 0 3 0 1 應付帳款 0 622,000

1 1 0 3 0 3 應收帳款 18,100,743 18,371,822 2 1 0 9 0 1 預收款 152,000 82,960

1 1 1 2 0 1 存出保證金 400 5,400 2 1 1 2 0 1 存入保證金 5,886,672 4,116,738

2 1 1 3 0 1 應付代收款 41,126,869 8,694,625 2 1 1 4 0 1 應付係管款 8,505,127 49,709,360

3 淨資產 18,101,143 17,755,222

3 1 實產負債淨額 18,101,143 17,755,222

3 1 0 1 0 1 資產負債淨額 18,101,143 17,755,222

合計 73,771,811 80,980,905 合計 73,771,811 80,980,905

附註:

保證品(應付保證品） 8,956,651元、債權憑證(待抵銷債權憑證）2,307元

(52)

固定資產 4,913,102,228 4,914,015,094 資本資產總額 4,919,751,223 4,921,034,986

土地 1,504,442,683 1,504,442,683 資本資產總額 4,919,751,223 4,921,034,986

土地改良物 256,676 284,357

房屋建築及設備 2,916,922,705 2,982,988,999

機械及設備 415,364,317 397,321,419

交通及運輸設備 11,516,132 8,170,807

雜項設備 59,464,393 20,806,829

收藏品及傳承資產 5,135,322 0

無形資產 6,648,995 7,019,892

合計 4,919,751,223 4,921,034,986 ^厶n ^士5 4-丁 4,919,751,223 4,921,034,986

備註：

(53)

中華民國108年度

_單位：_新臺常元

項目及摘要金額

收項

一、上期結存 62,603,683

1.專戶存款 62,603,683

二、本期收人 2,047,781,965

1.本年度歲人 186,774,889

(1.)實現數 186,393,124

(2.)應收數 381,765

2.歲人應收數 271,079

(1.)以前年度轉人實現數 489,633

(2.)以前年度轉人註銷數 163,211

(3.)本年度新增應收數(-) -381,765

3.預收款淨增(減)數 69,040

4.存人保證金淨增(減)數 1,769,934

5應付代收款淨增（減擻 32,432,244

6.應付保管款淨增(減)數 -41,204,233

7.公庫撥人數 1,867,693,398

(1.)本年度歲出撥款 1,859,961,523

(2.)以前年度歲出撥款 7,726,955

(3.)退還以前年度歲人缴庫款 4,920

8.資產負債淨額淨增(減)數 -24,386

(1.煺還以前年度歲人繳庫數(-) -4,920

(2.)註銷以前年度歲人應收數(-) -163,211

(3.)註銷以前年度歲出應付敷 143,745

收項總計 2,110,385,648

付項

一、本期支出 2,054,714,980

1.本年度歲出 1,881,681,523

(1.)實現數 1,859,961,523

(2.)保留數 21,720,000

2.歲出應付數 622,000

(1.)以前年度轉入實現數 478,255

(2.似前年度轉人註銷數 143,745

3.歲出保留數 -14,471,300

(1.)以前年度轉入實現數 7,248,700

(54)

4 . 存出保證金淨增(減)數 5 . 缴付公庫數

(1.)本年度歲人繳庫 (2.)以前年度歲入缴庫 (3.)以前年度歲出賸餘繳庫二、本期結存

1.專戶存款

付項總計

-5,000 186,887,757 186,393,124 489,633 5,000 55,670,668 55,670,668 2,110,385,648

(55)

普通公務帳中華民國

108

^年

12

^月

3 1

^日單位：新臺幣元曰期

摘要

金額

備 5主

年月曰小計合計

非預算質部分 55,670,668

本年度部分 55,670,668

05

國庫存款戶-保管款收入 3,280

06

國庫存款戶-集中支付保管款 5,886,672

09

國庫存款戶-集中支付代收款 1,607,274

11

北基宜花金馬分署301專戶042036070111 95,138

12

北基宜花金馬分署聘僱人員離職儲金公提專戶0

42004903215 1,563,707

13

北基宜花金馬分署聘僱人員離職儲金自提專戶0

42004902981 1,563,893

17

桃竹苗分署聘僱人員離職儲金公提專戶1210043

60855 1,094,137

18

桃竹苗分署聘僱人員離職儲金自提專戶1210043

60863 1,093,922

(56)

年月曰小計合計

27

雲嘉南分署聘僱人員離職儲金公提專戶 0280043 01412

28

雲嘉南分署聘僱人員離職儲金自提專戶 0280043 01429

32

高屏澎東分署聘僱人員離職儲金公提專戶 04400 4600065

33

高屏澎東分署聘僱人員離職儲金自提專戶 04400 4600057

42

換補發證照費專戶 22458762

51

行政院新莊聯合辦公大樓管理小組

總計

1,385,820

1,385,937

207,209

207,222

152,000

39,424,457

55,670,668

(15-3)(

(15-3)

( 1 0 8 年 1 月 1 曰 至 1 0 8 年 1 2 月 3 1 曰）

勞 動 部 勞 動 力 發 展 署 編 印

(二 ） 歲 入 來 源 別 決 算 表 ... 14

(三 ） 歲 出 政 事 別 決 算 表 ... 18

(四 ） 歲 出 機 關 別 決 算 表 ... 22

(五 ） 以 前 年 度 歲 入 來 源 別 轉 入 數 決 算 表 ... 34

(六 ） 以 前 年 度 歲 出 政 事 別 轉 入 數 決 算 表 ... 44

(七 ） 以 前 年 度 歲 出 機 關 別 轉 入 數 決 算 表 ... 46

(八 ） + 滅 ... 48

(九 ） 資 本 資 產 表 ... 49

(十 ） 現 金 出 納 表 ... 50

(十 一 ） 平 衡 表 科 目 明 細 表 ① 專 戶 存 款 明 細 表 ... 52

@ 應 收 帳 款 明 細 表 ... 54

(D 存 出 保 證 金 明 細 表 ... 58

④ 預 收 款 明 細 表 ... 59

⑤ 存 入 保 證 金 明 細 表 ... 60

© 應 付 代 收 款 明 細 表 ... 70

© 應 付 保 管 款 明 細 表 ... 74

⑧ 保 證 品 明 細 表 ... 76

⑨ 應 付 保 證 品 明 細 表 ... 78

⑱ 債 權 憑 證 明 細 表 ... 80

@ 待 抵 銷 債 權 憑 證 明 細 表 ... 83

(十 二 ） 資 本 資 產 變 動 表 ... 84

(十 三 ） 歲 出 用 途 別 決 算 分 析 表 ... 86

(十 四 ） 歲 出 用 途 別 決 算 累 計 表 ... 90

(十 五 ） 收 入 實 現 數 與 繳 付 公 庫 數 分 析 表 ... 98

(十 六 ） 支 出 實 現 數 與 公 庫 撥 入 數 分 析 表 ... 102

(十 七 ） 收 入 支 出 彙 計 表 ... 106

(十 八 ） 歲 入 保 留 分 析 表 ... 107

(十 九 ） 歲 入 餘 純 （或 減 免 、註 銷 ） 分 析 表 ... 109

(二 十 ） 歲 出 保 留 分 析 表 ... 112

決 算目次

中 華 民 國 108 年 度

( 二 十 一 ） 歲 出 賸 餘 （或 減 免 、註 銷 ） 分 析 表 ... 114

( 二 十 二 ） 人 事 費 分 析 表 ... 120

(二 十 三 ） 增 購 及 汰 換 車 輛 明 細 表 ... 122

( 二 十 四 ） 重 大 計 畫 執 行 績 效 報 告 表 ... 124

( 二 十 五 ） 國 有 財 產 目 錄 總 表 ... 126

( 二 十 六 ） 珍 貴 動 產 不 動 產 目 錄 總 表 ... 127

( 二 十 七 ） 歲 出 按 職 能 及 經 濟 性 綜 合 分 類 表 ... 128

( 二 十 八 ） 因 擔 保 、保 證 或 契 約 可 能 造 成 未 來 會 計 年 度 支 出 明 細 表 ... 130

立 法 院 審 議 通 過 中 央 政 府 總 預 算 案 、總 決 算 審 核 報 告 決 議 、附 帶 決

( 一 十 九 ） 議 及 注 意 事 項 辦 理 情 形 報 告 表 ...

(一 ）本 年 度 部 分

1 . 歲 入 預 算 數 162, 963, 0 0 0 元 ，決 算 數 186, 774, 8 8 9 元 （含 應 收 數 381， 7 6 5 元 ） ，執 行 率 114. 61%， 茲 分 述 如 下 ：

(2) 行 政 規 費 收 入 ：預 算 數 153, 315, 0 0 0 元 ，決 算 數 1 6 6 ,5 6 7 ,8 5 1 元 ，執 行 率

108.64%， 主 要 係 勞 動 力 發 展 署 受 理 相 關 外 勞 申 請 案 件 數 量 較 預 估 案 件 數 多 ， 致 審 查 費 超 收 所 致 。

(3) 使 用 規 費 收 入 ：預 算 數 0 元 ，決 算 數 8 7 6 元 ，係 勞 動 力 發 展 署 受 理 影 印 、閱卷 等 收 入 。

(4) 財 產 孳 息 ：預 算 數 4, 426, 0 0 0 元 ，決 算 數 11， 093, 2 6 1 元 （含 應 收 數 300,000

元 ） ，執 行 率 250.64%， 主 要 係 勞 動 力 發 展 署 辦 理 行 政 院 新 莊 聯 合 辦 公 大 樓 場 地 租 金 收 入 繳 庫 及 各 分 署 場 地 實 際 租 借 情 形 高 於 預 期 所 致 。

(5) 廢 舊 物 資 售 價 ：預 算 數 3, 491， 0 0 0 元 ，決 算 數 3, 517, 3 3 5 元 ，執 行 率 100. 75%，

主 要 係 勞 動 力 發 展 署 桃 竹 苗 分 署 實 習 工 場 下 腳 料 變 賣 回 收 金 額 高 於 預 期 所 致 。

2 . 歲 出 預 算 數 1， 712, 562, 0 0 0 元 （含 動 支 第 一 預 備 金 2 ,8 3 1 ,0 0 0 元 ），決 算 數

1,613, 591 ,6 8 6 元 （含 保 留 數 21， 720, 0 0 0 元 ），執 行 率 94. 22% ; 統 籌 經 費 部 分 ，預 、 決 算 數 均 為 268, 089, 8 3 7 元 ，茲 分 述 如 下 ：

(1) 一 般 行 政 ：預 算 數 302, 373, 000 元 （含 動 支 第 一 預 僙 金 2, 831， 0 0 0 元 ），決 算 數

300, 838, 709 元 ，執 行 率 99. 49% 。

(2) 勞 動 力 發 展 業 務 ：預 算 數 196,405, 000 元 ，決算數 168, 272,734 元 ，執 行 率 85. 68% 。

① 綜 合 規 劃 ：預 算 數 3, 878, 0 0 0 元 ，決 算 數 3, 656, 5 4 3 元 ，執 行 率 94. 29% 。

© 訓 練 發 展 ：預 算 數 7, 222, 0 0 0 元 ，決 算 數 6, 425, 4 2 3 元 ，執 行 率 88. 97% 。

中 華 民 國 108 年度

③ 就 業 服 務 ：預 算 數 177, 658, 0 0 0 元 ，決 算 數 150, 576, 2 7 9 元 ，執 行 率 84. 76% 。

④ 身 心 障 礙 者 及 特 定 對 象 業 務 ：預 算 數 7, 647, 000 元 ，決 算 數 7, 614,489 元 ，執行率

99. 57% 。

(3) 分 署 管 理 ：預 算 數 1， 116, 338, 0 0 0 元 ，決 算 數 1， 050, 533, 7 7 6 元 （含 保 留 數

21， 720, 000 元 ），執 行 率 9 4 .11% 。

① 北 基 宜 花 金 馬 分 署 管 理 ：預 算 數 203, 434, 0 0 0 元 ，決 算 數 189, 783, 8 0 1 元 ， 執 行 率 93. 29% 。

© 桃 竹 苗 分 署 管 理 ：預 算 數 197, 205, 0 0 0 元 ，決 算 數 189, 769, 7 6 1 元 （含 保 留 數 14, 000, 000 元 ），執 行 率 96. 23% 。

③ 中 彰 投 分 署 管 理 ：預 算 數 317,429, 000 元 ，決 算 數 298,453, 341 元 ，執 行 率 94. 02% 。

© 雲 嘉 南 分 署 管 理 ：預 算 數 232, 892, 0 0 0 元 ，決 算 數 217, 787, 4 2 8 元 （含保 留 數 7, 720, 000 元 ），執 行 率 93. 51% 。

(D 高 屏 澎 東 分 署 管 理 ：預 算 數 165, 378, 0 0 0 元 ，決 算 數 154, 739, 4 4 5 元 ，執 行 率 93. 57% 。

(4) 技 能 檢 定 中 心 管 理 ：預 算 數 96, 226, 0 0 0 元 ，決 算 數 92, 989, 8 6 7 元 ，執 行 率

96. 64% 。

(5) — 般 建 築 及 設 備 ：預 算 數 1， 220, 0 0 0 元 ，決 算 數 956, 6 0 0 元 ，執 行 率 78. 41%，

主 要 係 勞 動 力 發 展 署 桃 竹 苗 分 署 原 編 列 購 置 電 動 汽 車 1 輛 及 充 電 椿 相 關 設 備 ，因 特 殊 業 務 需 要 經 核 准 改 為 購 置 油 電 混 合 動 力 車 。

( 二 ）以 前 年 度 部 分

1 . 以 前 年 度 應 收 歲 入 款 18, 371， 8 2 2 元 ，本 年 度 減 免 （註 銷 ）數 163, 2 1 1 元 ，實 現 數

489, 6 3 3 元 ，未 結 清 數 17, 718, 9 7 8 元 ，茲 分 述 如 下 ：

(1) 9 7 年 度 應 收 歲 入 款 9, 655, 711 元 ， 本 年 度 減 免 (註 銷 )數 98, 528 元 ，實 現 數 0 元 ， 未 結 清 數 9, 557, 1 8 3 元 轉 至 下 年 度 繼 續 辦 理 。

( 1 0 8 年 1 月 1 曰至 1 0 8 年 1 2 月 3 1 曰）

勞動部勞動力發展署編印

(二）歲入來源別決算表 ... 14

(三）歲出政事別決算表 ... 18

(四）歲出機關別決算表 ... 22

(五）以前年度歲入來源別轉入數決算表 ... 34

(六）以前年度歲出政事別轉入數決算表 ... 44

(七）以前年度歲出機關別轉入數決算表 ... 46

(八） + 滅 ... 48

(九）資本資產表 ... 49

(十）現金出納表 ... 50

(十一）平衡表科目明細表 ① 專戶存款明細表 ... 52

@ 應收帳款明細表 ... 54

(D 存出保證金明細表 ... 58

④ 預收款明細表 ... 59

⑤ 存入保證金明細表 ... 60

© 應付代收款明細表 ... 70

© 應付保管款明細表 ... 74

⑧ 保證品明細表 ... 76

⑨ 應付保證品明細表 ... 78

⑱ 債權憑證明細表 ... 80

@ 待抵銷債權憑證明細表 ... 83

(十二）資本資產變動表 ... 84

(十三）歲出用途別決算分析表 ... 86

(十四）歲出用途別決算累計表 ... 90

(十五）收入實現數與繳付公庫數分析表 ... 98

(十六）支出實現數與公庫撥入數分析表 ... 102

(十七）收入支出彙計表 ... 106

(十八）歲入保留分析表 ... 107

(十九）歲入餘純（或減免、註銷）分析表 ... 109

(二十）歲出保留分析表 ... 112

決算目次

中華民國 108 年度

( 二十一）歲出賸餘（或減免、註銷）分析表 ... 114

( 二十二）人事費分析表 ... 120

(二十三）增購及汰換車輛明細表 ... 122

( 二十四）重大計畫執行績效報告表 ... 124

( 二十五）國有財產目錄總表 ... 126

( 二十六）珍貴動產不動產目錄總表 ... 127

( 二十七）歲出按職能及經濟性綜合分類表 ... 128

( 二十八）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 ... 130

立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決

( 一十九）議及注意事項辦理情形報告表 ...

(一）本年度部分

1 . 歲入預算數 162, 963, 0 0 0 元，決算數 186, 774, 8 8 9 元（含應收數 381， 7 6 5 元），執行率 114. 61%，茲分述如下：

(2) 行政規費收入：預算數 153, 315, 0 0 0 元，決算數 1 6 6 ,5 6 7 ,8 5 1 元，執行率

108.64%，主要係勞動力發展署受理相關外勞申請案件數量較預估案件數多，致審查費超收所致。

(3) 使用規費收入：預算數 0 元，決算數 8 7 6 元，係勞動力發展署受理影印、閱卷等收入。

(4) 財產孳息：預算數 4, 426, 0 0 0 元，決算數 11， 093, 2 6 1 元（含應收數 300,000

元），執行率 250.64%，主要係勞動力發展署辦理行政院新莊聯合辦公大樓場地租金收入繳庫及各分署場地實際租借情形高於預期所致。

(5) 廢舊物資售價：預算數 3, 491， 0 0 0 元，決算數 3, 517, 3 3 5 元，執行率 100. 75%，

主要係勞動力發展署桃竹苗分署實習工場下腳料變賣回收金額高於預期所致。

2 . 歲出預算數 1， 712, 562, 0 0 0 元（含動支第一預備金 2 ,8 3 1 ,0 0 0 元），決算數

1,613, 591 ,6 8 6 元（含保留數 21， 720, 0 0 0 元），執行率 94. 22% ; 統籌經費部分，預、決算數均為 268, 089, 8 3 7 元，茲分述如下：

(1) 一般行政：預算數 302, 373, 000 元（含動支第一預僙金 2, 831， 0 0 0 元），決算數

300, 838, 709 元，執行率 99. 49% 。

(2) 勞動力發展業務：預算數 196,405, 000 元，決算數 168, 272,734 元，執行率 85. 68% 。

① 綜合規劃：預算數 3, 878, 0 0 0 元，決算數 3, 656, 5 4 3 元，執行率 94. 29% 。

© 訓練發展：預算數 7, 222, 0 0 0 元，決算數 6, 425, 4 2 3 元，執行率 88. 97% 。

中華民國 108 年度

③ 就業服務：預算數 177, 658, 0 0 0 元，決算數 150, 576, 2 7 9 元，執行率 84. 76% 。

④ 身心障礙者及特定對象業務：預算數 7, 647, 000 元，決算數 7, 614,489 元，執行率

(3) 分署管理：預算數 1， 116, 338, 0 0 0 元，決算數 1， 050, 533, 7 7 6 元（含保留數

21， 720, 000 元），執行率 9 4 .11% 。

① 北基宜花金馬分署管理：預算數 203, 434, 0 0 0 元，決算數 189, 783, 8 0 1 元，執行率 93. 29% 。

© 桃竹苗分署管理：預算數 197, 205, 0 0 0 元，決算數 189, 769, 7 6 1 元（含保留數 14, 000, 000 元），執行率 96. 23% 。

③ 中彰投分署管理：預算數 317,429, 000 元，決算數 298,453, 341 元，執行率 94. 02% 。

© 雲嘉南分署管理：預算數 232, 892, 0 0 0 元，決算數 217, 787, 4 2 8 元（含保留數 7, 720, 000 元），執行率 93. 51% 。

(D 高屏澎東分署管理：預算數 165, 378, 0 0 0 元，決算數 154, 739, 4 4 5 元，執行率 93. 57% 。

(4) 技能檢定中心管理：預算數 96, 226, 0 0 0 元，決算數 92, 989, 8 6 7 元，執行率

(5) — 般建築及設備：預算數 1， 220, 0 0 0 元，決算數 956, 6 0 0 元，執行率 78. 41%，

主要係勞動力發展署桃竹苗分署原編列購置電動汽車 1 輛及充電椿相關設備，因特殊業務需要經核准改為購置油電混合動力車。

( 二）以前年度部分

1 . 以前年度應收歲入款 18, 371， 8 2 2 元，本年度減免（註銷）數 163, 2 1 1 元，實現數

489, 6 3 3 元，未結清數 17, 718, 9 7 8 元，茲分述如下：

(1) 9 7 年度應收歲入款 9, 655, 711 元，本年度減免 (註銷 )數 98, 528 元，實現數 0 元，未結清數 9, 557, 1 8 3 元轉至下年度繼續辦理。

(2) 9 9 年度應收歲入款 4, 217, 3 8 9 元，本年度減免 ( 註銷）數 0 元，實現數 0 元，未結清數 4, 217, 3 8 9 元轉至下年度繼續辦理。

(3) 101 年度應收歲入款 15, 2 5 9 元，本年度減免（註銷）數 0 元，實現數 7, 8 8 0 元，

未結清數 7, 3 7 9 元轉至下年度繼續辦理。

元，未結清數 89, 9 6 8 元轉至下年度繼續辦理。