主計處
新竹市政府各項案件標準作業流程圖
作業天數
業務項目(SOP)名稱 業務單位
薪給、年終獎金、考績獎金動支作業流程
主計處開立付款憑單 人事處審核
主計處審核 正確性
機關首長或授權 代簽人核准
送財政處 3
日
2 日
2 日
2 日
不合規定
符合規定
是
不同意
同意
(註2)
(註2) 財政處依人事處或業務
單位提供之資料編製清 冊或相關表單
(註1)
否
退回財政處 退回財政處
補正 退回財政處
補正
註1：本請領作業流程僅指正式編制人員。
1.人事處審核內容：
按名審核待遇、獎金、保險、依法應提撥之退休金、離職儲金 及追補（扣）調整數之合法性及正確性。
2.主計處審核內容：
(1).審核預算能否容納。
(2).審核是否經權責單位核簽（章）。
(3).審核金額乘算及加總之正確性。
註2：依「各機關員工待遇給與相關事項預算執行之權責分工表」規 薪給、年終獎金、考績獎金動支作業流程圖作業說明
