收支簡明比較分析表 單位：新台幣千元

新竹市總預算

歲入歲出簡明比較分析表

項目 本 年 度 預 算 數 上 年 度 預 算 數 本年度與上年度比較

金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 增加率

9,140,786 52.01 8,227,755 46.54 8,408,800 58.14 913,031 11.10

1 - 1 - 94 0.00 - -

344,117 1.96 330,215 1.87 401,503 2.78 13,902 4.21 853,873 4.86 835,253 4.72 674,039 4.66 18,620 2.23

- - - - - - - -

152,035 0.87 120,867 0.68 280,223 1.94 31,168 25.79

- - - - - - - -

6,624,222 37.69 7,909,252 44.74 4,285,564 29.63 - 1,285,030 - 16.25

39 0.00 5,438 0.03 9,282 0.06 - 5,399 - 99.28

- - - - - - - -

459,661 2.62 251,219 1.42 404,070 2.79 208,442 82.97 二、歲 出 合 計 17,574,734 100.00 17,680,000 100.00 14,885,994 100.00 - 105,266 - 0.60 1,774,380 10.10 1,712,195 9.68 1,454,211 9.77 62,185 3.63 5,349,220 30.44 5,010,591 28.34 5,266,346 35.38 338,629 6.76 1,849,309 10.52 1,393,592 7.88 1,328,385 8.92 455,717 32.70 1,712,764 9.75 1,637,171 9.26 1,905,745 12.80 75,593 4.62 1,193,896 6.79 1,612,157 9.12 1,532,435 10.29 - 418,261 - 25.94 2,188,742 12.45 2,079,160 11.76 1,828,746 12.29 109,582 5.27 1,529,973 8.71 1,476,668 8.35 1,377,043 9.25 53,305 3.61 140,000 0.80 390,000 2.21 84,507 0.57 - 250,000 - 64.10

- - - -

1,836,450 10.45 2,368,466 13.40 108,576 0.73 - 532,016 - 22.46

三、歲入歲出餘絀 - - - - - 422,419 - - -

中 華 民 國 101 年 度

前 年 度 決 算 數

01.稅 課 收 入 02.工程受益費收入 03.罰鍰及賠償收入 04.規 費 收 入 05.信託管理收入 06.財 產 收 入 07.營業盈餘及事業收入 08.補助及協助收入 09.捐獻及贈與收入 10.自治稅捐收入 11.其 他 收 入

01.一般政務支出 02.教育科學文化支出 03.經濟發展支出 04.社會福利支出

05.社區發展及環境保護支出 06.退休撫卹支出

07.警 政 支 出 08.債 務 支 出 09.協助及補助支出 10.其 他 支 出

新竹市總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

項目 本 年 度 預 算 數 上 年 度 預 算 數 本年度與上年度比較

金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比 金額 增加率

一、經常門

（一）歲 入 17,524,732 100.00 17,649,998 100.00 14,283,042 100.00 - 125,266 - 0.71 5,645,892 32.22 5,088,661 28.83 5,560,405 38.93 557,231 10.95 3,494,894 19.94 3,139,094 17.79 2,848,395 19.94 355,800 11.33 8,383,946 47.84 9,422,243 53.38 5,874,242 41.13 - 1,038,297 - 11.02

（二）歲 出 15,039,553 100.00 15,191,378 100.00 12,368,171 100.00 - 151,825 - 1.00 13,383,013 88.99 12,727,697 83.78 12,283,664 99.32 655,316 5.15 140,000 0.93 390,000 2.57 84,507 0.68 - 250,000 - 64.10 1,516,540 10.08 2,073,681 13.65 - - - 557,141 - 26.87

（三）經 常 門 賸 餘 2,485,179 100.00 2,458,620 100.00 1,914,871 100.00 26,559 1.08 二、資本門

（一）歲 入 50,002 100.00 30,002 100.00 180,533 100.00 20,000 66.66

50,002 100.00 30,002 100.00 180,533 100.00 20,000 66.66

- - - - - - - -

（二）歲 出 2,535,181 100.00 2,488,622 100.00 2,517,823 100.00 46,559 1.87

2,354,181 92.86 2,310,622 92.85 2,517,823 100.00 43,559 1.89

- - - - - - - -

181,000 7.14 178,000 7.15 - - 3,000 1.69

（三）資 本 門 差 短 - 2,485,179 100.00 - 2,458,620 100.00 - 2,337,290 100.00 - 26,559 1.08

三、歲入歲出餘絀 - - - - - 422,419 100.00 - -

中 華 民 國 101 年 度 單位:新台幣千元 前 年 度 決 算 數

1.直接稅收入 2.間接稅收入 3.賦稅外收入

1.一般經常支出 2.債務利息及事務支出 3.預 備 金

1.減少資產 2.收回投資

1.增置或擴充改良資產 2.增加投資

3.預備金

新竹市總預算

收支簡明比較分析表

單位：新台幣千元

項 目 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數

一、收入合計 23,574,734 25,680,000 17,346,275 - 2,105,266

17,574,734 17,680,000 14,463,575 - 105,266 6,000,000 8,000,000 2,882,700 - 2,000,000

- - - -

二、支出合計 23,574,734 25,680,000 17,898,044 - 2,105,266

17,574,734 17,680,000 14,885,994 - 105,266 6,000,000 8,000,000 3,012,050 - 2,000,000 中 華 民 國 101 年 度

本年度與 上年度比較

(一)歲入 (二)債務之舉借

(三)預計移用以前年度歲計 賸餘調節因應數 (一)歲出

(二)債務之償還

新竹市總預算

最近五年度預算數比較表

單位：新台幣千元

項目 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 %

一、歲入部分

8,043,835 47.33 8,234,326 48.04 7,509,944 54.03 8,227,755 46.54 9,140,786 52.01

1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00

407,074 2.39 380,611 2.22 341,167 2.45 330,215 1.87 344,117 1.96 823,507 4.84 814,544 4.75 819,455 5.90 835,253 4.72 853,873 4.86

- - - - - - - - -

108,984 0.64 116,280 0.68 117,956 0.85 120,867 0.68 152,035 0.87

- - - - - - - - -

7,311,640 43.01 7,291,286 42.54 4,821,725 34.69 7,909,252 44.74 6,624,222 37.69

3,644 0.02 82 0.00 2 0.00 5,438 0.03 39 0.00

- - - - - - - - -

301,315 1.77 304,170 1.77 290,231 2.08 251,219 1.42 459,661 2.62 合計 17,000,000 100.00 17,141,300 100.00 13,900,481 100.00 17,680,000 100.00 17,574,734 100.00

- - - - - - - - - -

二、歲出部分

1,649,320 9.70 1,757,669 10.25 1,486,239 10.69 1,712,195 9.68 1,774,380 10.10 4,947,541 29.11 4,895,787 28.58 4,568,082 32.86 5,010,591 28.34 5,349,220 30.44 3,198,654 18.82 2,541,059 14.82 1,180,880 8.50 1,393,592 7.88 1,849,309 10.52 1,841,654 10.83 2,040,354 11.90 1,020,768 7.34 1,637,171 9.26 1,712,764 9.75 899,998 5.29 1,265,676 7.38 1,054,917 7.59 1,612,157 9.12 1,193,896 6.79 1,541,487 9.07 1,535,427 8.96 1,489,233 10.71 1,476,668 8.35 1,529,973 8.71 350,000 2.06 400,000 2.33 400,000 2.88 390,000 2.21 140,000 0.80 1,903,146 11.19 1,984,092 11.57 2,027,726 14.59 2,079,160 11.76 2,188,742 12.45

- - - - - - - - - -

668,200 3.93 721,236 4.21 672,636 4.84 2,368,466 13.40 1,836,450 10.45 合計 17,000,000 100.00 17,141,300 100.00 13,900,481 100.00 17,680,000 100.00 17,574,734 100.00

97年度 98年度 99年度 100年度 101年度

1.稅課收入 2.工程受益費收入 3.罰鍰及賠償收入 4.規費收入 5.信託管理收入 6.財產收入

7.營業盈餘及事業收入 8.補助及協助收入 9.捐贈及贈與收入 10.自治稅捐收入 11.其他收入

1.一般政務支出 2.教育科學文化支出 3.經濟發展支出 4.社會福利支出

5.社區發展及環境保護支出 6.警政支出

7.債務支出 8.退休撫卹支出 9.協助及補助支出 10.其他支出