歲入歲出簡明比較分析表

中華民國97年度

項　　　　　　目 預　　算　　數 決　　算　　數 比 較 增 減 數 百　分　比

增　減(%) (4)=(3)/(1)

占決算 總額(%)

歲入歲出簡明比較分析表

新竹市總決算

單位:新臺幣元

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) = ( 2 ) - ( 1 )

一、歲入合計 18,152,685,000 14,535,197,049(-) 3,617,487,951(-) 19.93 100.00 　　　 1.稅　課　收　入 8,115,835,000 7,870,691,741(-) 245,143,259(-) 3.02 54.14 　　　 2.工程受益費收入 1,000 1,012,792 1,011,792 101,179.20 0.01 　　　 3.罰款及賠償收入 342,172,000 406,352,245 64,180,245 18.76 2.80 　　　 4.規　費　收　入 810,982,000 694,378,363(-) 116,603,637(-) 14.38 4.78 　　　 5.信託管理收入

　　　 6.財　產　收　入 109,484,000 116,628,127 7,144,127 6.53 0.80 　　　 7.補助及協助收入 8,497,446,000 5,121,426,809(-) 3,376,019,191(-) 39.73 35.23 　　　 8.捐獻及贈與收入 3,644,000 9,517,238 5,873,238 161.18 0.07 　　　 9.其 他 收 入 273,121,000 315,189,734 42,068,734 15.40 2.17

二、歲出合計 18,648,731,000 16,684,723,801(-) 1,964,007,199(-) 10.53 100.00 　　　 1.一般政務支出 1,684,745,000 1,522,475,478(-) 162,269,522(-) 9.63 9.12 　　　 2.教育科學文化支出 5,450,282,000 5,052,334,515(-) 397,947,485(-) 7.30 30.28 　　　 3.經濟發展支出 4,148,156,000 3,615,500,127(-) 532,655,873(-) 12.84 21.67 　　　 4.社會福利支出 1,913,211,000 1,760,334,896(-) 152,876,104(-) 7.99 10.55 　　　 5.社區發展及環境保護支出 1,175,412,000 1,124,431,231(-) 50,980,769(-) 4.34 6.74 　　　 6.退休撫卹支出 1,903,146,000 1,714,841,214(-) 188,304,786(-) 9.89 10.28 　　　 7.警 政 支 出 1,557,412,000 1,414,776,790(-) 142,635,210(-) 9.16 8.48 　　　 8.債 務 支 出 350,000,000 315,630,313(-) 34,369,687(-) 9.82 1.89 　　　10.其 他 支 出 466,367,000 164,399,237(-) 301,967,763(-) 64.75 0.99

三、歲入歲出餘絀 (-) 496,046,000(-) 2,149,526,752(-) 1,653,480,752

　　　　　　　 　　　　　　　　　 新　竹　市

歲出政事別

中華民國

科　　　　　　目

款 名　　　　　　　稱 合　　　計

( 1 ) 本 年 度

預 算 數

預 算 增 減 數

預　　　　　　　算　　　　　　　數

百分比 項

01 一般政務支出 1,649,320,000 35,425,000 1,684,745,000 9.03

政權行使支出 153,151,000 950,000 154,101,000 0.83

01

行政支出 264,537,000 13,585,000 278,122,000 1.49

02

民政支出 970,706,000 17,040,000 987,746,000 5.29

03

財務支出 260,926,000 3,850,000 264,776,000 1.42

04

02 教育科學文化支出 4,947,541,000 502,741,000 5,450,282,000 29.23

教育支出 4,705,895,000 350,587,000 5,056,482,000 27.12

05

文化支出 241,646,000 152,154,000 393,800,000 2.11

07

03 經濟發展支出 3,198,654,000 949,502,000 4,148,156,000 22.24

農業支出 217,087,000 42,457,000 259,544,000 1.39

08

工業支出 357,330,000 713,149,000 1,070,479,000 5.74

09

交通支出 2,387,981,000 118,664,000 2,269,317,000 12.17

10 (-)

其他經濟服務支出 236,256,000 312,560,000 548,816,000 2.94

11

04 社會福利支出 1,841,654,000 71,557,000 1,913,211,000 10.26

社會保險支出 29,844,000 29,844,000 0.16

12

社會救助支出 70,095,000 18,802,000 88,897,000 0.48

13

福利服務支出 1,579,608,000 43,221,000 1,622,829,000 8.70

14

國民就業支出 48,357,000 250,000 48,607,000 0.26

15

醫療保健支出 113,750,000 9,284,000 123,034,000 0.66

16

05 社區發展及環境保護支出 899,998,000 275,414,000 1,175,412,000 6.30

社區發展支出 38,716,000 15,000,000 53,716,000 0.29

17

環境保護支出 861,282,000 260,414,000 1,121,696,000 6.01

18

06 退休撫卹支出 1,903,146,000 1,903,146,000 10.21

退休撫卹給付支出 1,903,146,000 1,903,146,000 10.21

19

07 警 政 支 出 1,541,487,000 15,925,000 1,557,412,000 8.35

警政支出 1,541,487,000 15,925,000 1,557,412,000 8.35

21

08 債 務 支 出 350,000,000 350,000,000 1.88

債務付息支出 350,000,000 350,000,000 1.88

24

10 其 他 支 出 668,200,000(-) 201,833,000 466,367,000 2.50

第二預備金 300,000,000 188,926,000 111,074,000 0.59

26 (-)

其他支出 368,200,000 12,907,000 355,293,000 1.91

27 (-)

　　　總　　　　　計　　　 17,000,000,000 1,648,731,000 18,648,731,000 100.00

總　決　算

決算總表

97年度

保　留　數 合　　　　計

( 2 ) 實 現 數

比　較　增　減　數 決　　　　　　　算　　　　　　　數

應　付　數 百分比

說明

單位:新臺幣元

(3) = (2) - (1)

1,463,964,967 9.12(-)

420,000 132,185,898 21,915,102

131,765,898 0.79(-)

2,555,100 247,854,272 30,267,728

245,299,172 1.48(-)

53,975,411 914,040,804 73,705,196

860,065,393 5.48(-)

1,560,000 228,394,504 36,381,496

226,834,504 1.37(-)

470,705,802 5,052,334,515 397,947,485

4,581,628,713 30.28(-)

349,695,939 4,692,092,508 364,389,492

4,342,396,569 28.12(-)

121,009,863 360,242,007 33,557,993

239,232,144 2.16(-)

1,759,684,917 3,615,500,127 532,655,873

1,855,815,210 21.67(-)

50,573,795 239,136,358 20,407,642

188,562,563 1.43(-)

798,020,945 1,027,522,804 42,956,196

229,501,859 6.16(-)

735,430,916 1,852,267,856 417,049,144

1,116,836,940 11.10(-)

175,659,261 496,573,109 52,242,891

320,913,848 2.98(-)

3,035,600 1,760,334,896 152,876,104

1,757,299,296 10.55(-)

27,130,375 2,713,625

27,130,375 0.16(-)

17,556 85,253,224 3,643,776

85,235,668 0.51(-)

2,666,877 1,495,980,150 126,848,850

1,493,313,273 8.97(-)

39,017,251 9,589,749

39,017,251 0.23(-)

351,167 112,953,896 10,080,104

112,602,729 0.68(-)

269,073,375 1,124,431,231 50,980,769

855,357,856 6.74(-)

32,837,936 20,878,064

32,837,936 0.20(-)

269,073,375 1,091,593,295 30,102,705

822,519,920 6.54(-)

1,714,841,214 188,304,786

1,714,841,214 10.28(-)

1,714,841,214 188,304,786

1,714,841,214 10.28(-)

53,284,939 1,414,776,790 142,635,210

1,361,491,851 8.48(-)

53,284,939 1,414,776,790 142,635,210

1,361,491,851 8.48(-)

315,630,313 34,369,687

315,630,313 1.89(-)

315,630,313 34,369,687

315,630,313 1.89(-)

17,797,158 164,399,237 301,967,763

146,602,079 0.99(-)

111,074,000

(-)

17,797,158 164,399,237 190,893,763

146,602,079 0.99(-)

2,632,092,302 16,684,723,801 1,964,007,199

14,052,631,499 100.00(-)

款 項 名 稱 本 年 度 預 算 數

預 算 增 減 數

合 計

(1) 百分比

01 稅課收入 8,043,835,000.00 72,000,000.00 8,115,835,000.00 44.71

01 　房屋稅 1,162,330,000.00 1,162,330,000.00 6.40

02 　契稅 244,587,000.00 244,587,000.00 1.35

03 　使用牌照稅 1,088,008,000.00 1,088,008,000.00 5.99

04 　印花稅 291,536,000.00 291,536,000.00 1.61

05 　娛樂稅 33,350,000.00 33,350,000.00 0.18

06 　遺產及贈與稅 280,716,000.00 280,716,000.00 1.55

07 　菸酒稅 166,414,000.00 166,414,000.00 0.92

08 　土地稅 2,485,797,000.00 2,485,797,000.00 13.69

11 　統籌分配稅 2,291,097,000.00 72,000,000.00 2,363,097,000.00 13.02

02 工程受益費收入 1,000.00 1,000.00

01 　工程受益費收入 1,000.00 1,000.00

03 罰款及賠償收入 407,074,000.00 (-)64,902,000.00 342,172,000.00 1.88

01 　罰金罰鍰及怠金 407,061,000.00 (-)64,902,000.00 342,159,000.00 1.88

02 　沒入及沒收財物 12,000.00 12,000.00

03 　賠償收入 1,000.00 1,000.00

04 規費收入 823,507,000.00 (-)12,525,000.00 810,982,000.00 4.47

01 　行政規費收入 169,573,000.00 233,000.00 169,806,000.00 0.94

02 　使用規費收入 653,934,000.00 (-)12,758,000.00 641,176,000.00 3.53

06 財產收入 108,984,000.00 500,000.00 109,484,000.00 0.60

01 　財產孳息 78,946,000.00 78,946,000.00 0.43

02 　財產售價 30,002,000.00 30,002,000.00 0.17

04 　廢舊物資售價 36,000.00 500,000.00 536,000.00

08 補助及協助收入 7,311,640,000.00 1,185,806,000.00 8,497,446,000.00 46.81

01 　上級政府補助收入 7,311,640,000.00 1,185,806,000.00 8,497,446,000.00 46.81

09 捐獻及贈與收入 3,644,000.00 3,644,000.00 0.02

01 　捐獻收入 3,643,000.00 3,643,000.00 0.02

02 　贈與收入 1,000.00 1,000.00

11 其他收入 301,315,000.00 (-)28,194,000.00 273,121,000.00 1.51

01 　學雜費收入 63,090,000.00 6,000.00 63,096,000.00 0.35

02 　雜項收入 238,225,000.00 (-)28,200,000.00 210,025,000.00 1.16

　　　　總　　　　　　　計 17,000,000,000.00 1,152,685,000.00 18,152,685,000.00 100.00

新　竹 市

歲入來源別

中華民國

科 目 預 算 數

實 現 數 應 收 數 保 留 數 合 計

(2) 百分比

7,608,581,591.00 262,110,150.00 7,870,691,741.00 54.14 (-)245,143,259.00

1,189,339,541.00 54,637,840.00 1,243,977,381.00 8.56 81,647,381.00

306,849,513.00 2,099,385.00 308,948,898.00 2.12 64,361,898.00

1,078,624,757.00 28,530,096.00 1,107,154,853.00 7.62 19,146,853.00

371,577,225.00 477,324.00 372,054,549.00 2.56 80,518,549.00

30,619,449.00 2,139,033.00 32,758,482.00 0.22 (-)591,518.00

197,562,911.00 197,562,911.00 1.36 (-)83,153,089.00

144,488,957.00 11,007,866.00 155,496,823.00 1.07 (-)10,917,177.00

1,857,864,796.00 105,967,941.00 1,963,832,737.00 13.51 (-)521,964,263.00 2,431,654,442.00 57,250,665.00 2,488,905,107.00 17.12 125,808,107.00

1,012,792.00 1,012,792.00 0.01 1,011,792.00

1,012,792.00 1,012,792.00 0.01 1,011,792.00

372,546,517.00 33,805,728.00 406,352,245.00 2.80 64,180,245.00

350,907,175.00 33,805,728.00 384,712,903.00 2.65 42,553,903.00

1,314,001.00 1,314,001.00 0.01 1,302,001.00

20,325,341.00 20,325,341.00 0.14 20,324,341.00

680,315,651.00 14,062,712.00 694,378,363.00 4.78 (-)116,603,637.00

201,783,743.00 90,000.00 201,873,743.00 1.39 32,067,743.00

478,531,908.00 13,972,712.00 492,504,620.00 3.39 (-)148,671,380.00

101,447,578.00 15,180,549.00 116,628,127.00 0.80 7,144,127.00

90,159,489.00 15,180,549.00 105,340,038.00 0.72 26,394,038.00

8,894,836.00 8,894,836.00 0.06 (-)21,107,164.00

2,393,253.00 2,393,253.00 0.02 1,857,253.00

5,019,132,320.00 102,294,489.00 5,121,426,809.00 35.23 (-)3,376,019,191.00 5,019,132,320.00 102,294,489.00 5,121,426,809.00 35.23 (-)3,376,019,191.00

8,411,068.00 1,106,170.00 9,517,238.00 0.07 5,873,238.00

8,411,068.00 1,106,170.00 9,517,238.00 0.07 5,874,238.00

(-)1,000.00

299,480,836.00 15,708,898.00 315,189,734.00 2.17 42,068,734.00

61,105,299.00 61,105,299.00 0.42 (-)1,990,701.00

238,375,537.00 15,708,898.00 254,084,435.00 1.75 44,059,435.00

14,090,928,353.00 443,162,526.00 1,106,170.00 14,535,197,049.00 100.00 (-)3,617,487,951.00

決 算 數 比 較

增 減 數 (3)=(2)-(1)

說明

總　決　算

決算總表

97年度 單位：新臺幣元

前 年 度 決 算 數

收支性質及餘絀簡明分析表

新竹市總決算

中華民國97年度

項 　 目 本 年 度 決 算 數 上 年 度 決 算 數

單位:新臺幣元

金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％

14,526,302,213.00

　(一)經常收入 100.00 13,914,225,706.98 100.00 13,137,380,822.00 100.00

4,989,139,123.00

　　　1.直接稅收入 34.34 5,313,169,760.00 38.19 4,809,937,563.00 36.61

2,881,552,618.00

　　　2.間接稅收入 19.84 2,624,234,814.00 18.86 2,644,327,697.00 20.13

6,655,610,472.00

　　　3.賦稅外收入 45.82 5,976,821,132.98 42.95 5,683,115,562.00 43.26

12,260,282,922.00

　(二)經常支出 100.00 12,079,634,535.00 100.00 11,842,529,341.00 100.00

11,944,652,609.00

　　　1.一般經常支出 97.43 11,861,452,779.00 98.19 11,706,526,726.00 98.85

315,630,313.00

　　　2.債務付息及事務支出 2.57 218,181,756.00 1.81 136,002,615.00 1.15

2,266,019,291.00

　(三)經常收支賸餘 100.00 1,834,591,171.98 100.00 1,294,851,481.00 100.00

　(四)減:移充資本支出之財源數額 二、資本門決算收支

8,894,836.00

　(一)資本收入 100.00 19,182,167.00 100.00 44,057,675.00 100.00

8,894,836.00

　　　1.減少資產收入 100.00 19,182,167.00 100.00 44,057,675.00 100.00

　　　2.收回投資基金及其他收入 　　　3.增加債務收入

4,424,440,879.00

　(二)資本支出 100.00 3,344,789,430.00 100.00 2,781,057,457.00 100.00

4,424,440,879.00

　　　1.增置或擴充改良資產支出 100.00 3,344,789,430.00 100.00 2,781,057,457.00 100.00

　　　2.增加投資支出 　　　3.減少債務支出

4,415,546,043.00

　(三)資本收支短絀 (-) 100.00(-) 3,325,607,263.00 100.00 (-) 2,736,999,782.00 100.00

　(四)彌補:移用經常收支賸餘數額

2,149,526,752.00

三、歲入歲出差短（賸餘） (-) (-) 1,491,016,091.02 (-) 1,442,148,301.00

中華民國97年度

科 目

金 額 %

歷年度決算數比較表

新竹市總決算

% % %

金 額 金 額 金 額

單位:新台幣元

96 年度 95 年度

94 年度

歲 入 12,276,607,990.00 100.00 13,181,438,497.00100.00 13,933,407,873.98 100.00 14,535,197,049.00 100.00 稅　課　收　入 7,078,007,719.00 57.65 7,454,265,260.00 56.55 7,937,404,574.00 56.97 7,870,691,741.00 54.15 01

工程受益費收入 2,332,216.00 0.02 1,047,500.00 0.01 785,512.00 0.01 1,012,792.00 0.01 02

罰款及賠償收入 506,505,659.00 4.13 440,155,942.00 3.33 394,186,169.00 2.83 406,352,245.00 2.79 03

規　費　收　入 899,642,634.00 7.33 926,459,175.00 7.03 995,322,977.00 7.14 694,378,363.00 4.78 04

信託管理收入 05

財　產　收　入 207,681,763.00 1.69 145,890,080.00 1.11 145,069,256.00 1.04 116,628,127.00 0.80 06

營業盈餘及事業收入 07

補助及協助收入 3,256,806,591.00 26.53 3,907,119,884.00 29.64 4,096,967,424.00 29.40 5,121,426,809.00 35.23 08

捐獻及贈與收入 2,893,808.00 0.02 8,835,792.00 0.07 7,464,823.00 0.05 9,517,238.00 0.07 09

其 他 收 入 322,737,600.00 2.63 297,664,864.00 2.26 356,207,138.98 2.56 315,189,734.00 2.17 10

歲 出 15,242,676,378.00 100.00 14,623,586,798.00100.00 15,424,423,965.00 100.00 16,684,723,801.00 100.00 一般政務支出 1,750,113,840.00 11.48 1,773,188,331.00 12.13 1,645,007,291.00 10.66 1,522,475,478.00 9.12 01

教育科學文化支出 5,023,115,835.00 32.95 4,663,060,330.00 31.88 4,738,418,303.00 30.72 5,052,334,515.00 30.28 02

經濟發展支出 2,808,399,167.00 18.43 2,038,556,709.00 13.94 2,487,706,177.00 16.13 3,615,500,127.00 21.67 03

社會福利支出 1,547,599,399.00 10.15 1,597,670,806.00 10.93 1,683,097,729.00 10.91 1,760,334,896.00 10.55 04

社區發展及環境保護支出 903,770,699.00 5.93 1,210,487,230.00 8.28 1,360,327,718.00 8.82 1,124,431,231.00 6.74 05

退休撫卹支出 1,581,572,102.00 10.38 1,658,404,935.00 11.34 1,684,847,461.00 10.92 1,714,841,214.00 10.28 06

警 政 支 出 1,367,900,656.00 8.97 1,395,317,522.00 9.54 1,447,555,666.00 9.39 1,414,776,790.00 8.48 07

債 務 支 出 101,876,099.00 0.67 136,002,615.00 0.93 218,181,756.00 1.42 315,630,313.00 1.89 08

其 他 支 出 158,328,581.00 1.04 150,898,320.00 1.03 159,281,864.00 1.03 164,399,237.00 0.99 09

歲入歲出餘絀 (-) 2,966,068,388.00 (-) 1,442,148,301.00 (-) 1,491,016,091.02 (-) 2,149,526,752.00