國立彰化高級中學校務基金
收支餘絀表
中華民國111 年 03 月份 單位:新臺幣元 科
目 名 稱
本 年 度 法定預算數
本 月 份 本年度截止本月份累計數
實際數 預算數 比較增減(-)
實際數 預算數 比較增減(-)
金額 ％ 金額 ％
業務 收入
298,888,000.00 32,471,393.00 22,312,000.00 10,159,393.00 45.53 104,925,858.00 96,527,000.00 8,398,858.00 8.70 教
學收 入
26,985,000.00 7,856,774.00 274,000.00 7,582,774.00 2,767.44 8,299,967.00 5,224,000.00 3,075,967.00 58.88
學雜 費收 入
34,489,000.00 7,293,078.00 274,000.00 7,019,078.00 2,561.71 7,436,718.00 274,000.00 7,162,718.00 2,614.13
學雜 費減 免
-19,625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
建教 合作 收入
12,121,000.00 563,696.00 0.00 563,696.00 863,249.00 4,950,000.00-4,086,751.00 -82.56
其 他業 務收 入
271,903,000.00 24,614,619.00 22,038,000.00 2,576,619.00 11.69 96,625,891.00 91,303,000.00 5,322,891.00 5.83
學校 教學 研究 補助 收入
247,617,000.00 20,570,000.00 20,570,000.00 0.00 0.00 88,414,000.00 88,414,000.00 0.00 0.00
其他 補助 收入
13,386,000.00 1,235,207.00 1,318,000.00 -82,793.00 -6.28 3,387,897.00 2,739,000.00 648,897.00 23.69
雜項 業務 收入
10,900,000.00 2,809,412.00 150,000.00 2,659,412.00 1,772.94 4,823,994.00 150,000.00 4,673,994.00 3,116.00
業務 成本 與費 用
330,966,000.00 25,764,979.00 24,584,000.00 1,180,979.00 4.80 101,454,263.00 103,893,000.00-2,438,737.00 -2.35
教 學成 本
263,869,000.00 19,621,851.00 19,444,000.00 177,851.00 0.91 78,686,760.00 82,854,000.00-4,167,240.00 -5.03
教學 研究 及訓 輔成 本
252,868,000.00 19,058,155.00 18,484,000.00 574,155.00 3.11 77,823,511.00 81,204,000.00-3,380,489.00 -4.16
建教 合作 成本
11,001,000.00 563,696.00 960,000.00 -396,304.00 -41.28 863,249.00 1,650,000.00 -786,751.00 -47.68
其 他業 務成 本
753,000.00 0.00 367,000.00 -367,000.00 -100.00 412,675.00 371,000.00 41,675.00 11.23
學生
753,000.00 0.00 367,000.00 -367,000.00 -100.00 412,675.00 371,000.00 41,675.00 11.23
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公費 及獎 勵金 管 理及 總務 費用
65,544,000.00 6,143,128.00 4,752,000.00 1,391,128.00 29.27 22,354,828.00 20,599,000.00 1,755,828.00 8.52
管理 費用 及總 務費 用
65,544,000.00 6,143,128.00 4,752,000.00 1,391,128.00 29.27 22,354,828.00 20,599,000.00 1,755,828.00 8.52
其 他業 務費 用
800,000.00 0.00 21,000.00 -21,000.00 -100.00 0.00 69,000.00 -69,000.00 -100.00
雜項 業務 費用
800,000.00 0.00 21,000.00 -21,000.00 -100.00 0.00 69,000.00 -69,000.00 -100.00
業務 賸餘
（短 絀）
-32,078,000.00 6,706,414.00-2,272,000.00 8,978,414.00 -395.18 3,471,595.00 -7,366,000.0010,837,595.00 -147.13
業務 外收 入
12,062,000.00 2,496,155.00 343,000.00 2,153,155.00 627.74 4,074,514.00 1,596,000.00 2,478,514.00 155.30
財 務收 入
1,062,000.00 0.00 143,000.00 -143,000.00 -100.00 339.00 178,000.00 -177,661.00 -99.81
利息 收入
1,062,000.00 0.00 143,000.00 -143,000.00 -100.00 339.00 178,000.00 -177,661.00 -99.81
其 他業 務外 收入
11,000,000.00 2,496,155.00 200,000.00 2,296,155.00 1,148.08 4,074,175.00 1,418,000.00 2,656,175.00 187.32
資產 使用 及權 利金 收入
6,000,000.00 2,093,862.00 150,000.00 1,943,862.00 1,295.91 2,916,203.00 1,328,000.00 1,588,203.00 119.59
違規 罰款 收入
0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00
受贈 收入
5,000,000.00 274,171.00 50,000.00 224,171.00 448.34 367,023.00 90,000.00 277,023.00 307.80
雜項 收入
0.00 128,122.00 0.00 128,122.00 789,449.00 0.00 789,449.00
業務 外費 用
10,117,000.00 676,192.00 582,000.00 94,192.00 16.18 1,207,192.00 1,764,000.00 -556,808.00 -31.57
其 他業 務外 費用
10,117,000.00 676,192.00 582,000.00 94,192.00 16.18 1,207,192.00 1,764,000.00 -556,808.00 -31.57
雜項 費用
10,117,000.00 676,192.00 582,000.00 94,192.00 16.18 1,207,192.00 1,764,000.00 -556,808.00 -31.57
業務 外賸
1,945,000.00 1,819,963.00 -239,000.00 2,058,963.00 -861.49 2,867,322.00 -168,000.00 3,035,322.00-1,806.74
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餘
（短 絀）
本期 賸餘
（短 絀）
-30,133,000.00 8,526,377.00-2,511,000.0011,037,377.00 -439.56 6,338,917.00 -7,534,000.0013,872,917.00 -184.14
附 註:
累計至本月份收支餘絀表分析如下：
一、學雜費收入：累計至本月份增加，係因學雜費比預期早繳庫所致。
二、建教合作收入：累計至本月份減少，係因109年辦理科學教育專案1,033,812元，109學年度全國高中 及特殊教育學校校長會議(南 區)746,585元，辦理科學教育專案(含商借人員人事費)1,198,768元等，轉入下月繼續辦理所致�
C
三、其他補助收入：累計至本月份增加，係上年度轉入補助109年改善或充實國立高級中等學 校一般建築及設備計畫-多功能學習共享空 間建置等合計11,455,331元及教育部充實資優藝才能教育人力費用等補助款所致。
四、雜項業務收入：累計至本月增加，係上年度轉入教師甄選報名費376,036元，重補修632,437元 ，實習實驗費71,533元，電腦使用費 28,972元，110.1學期課輔費1,071,693元，合計2,180,671元及本學期課業輔導費、電腦實習�
篘蝬O等代辦收入較預期早繳庫所致。
五、建教合作成本：累計至本月份減少，係因業務 單位尚未提出申請所致。
六、學生公費及獎勵金：累計至本月份增加，係因110.2學期原住民籍學生助學金及原住民籍學生住宿伙食費較預期多所致。
七、雜項業務費用：累計至本月份減少，係因業務單位尚未提出申請 所致。
八、利息收入：累計至本月份減少，係因定期存款較預期數減少及利率不如預期所致。
九、資產使用及權利金收入：累計至本月增加，係因上年度轉入學生宿舍費785,701元及資料使用費28,030元，合計813,731元 及本學期 學生宿舍費較預期早繳庫所致。
十、受贈收入：累計至本月增加，係因遞延收入(捐贈冷氣提列折舊)及綠蔭勤學獎學金等轉受贈收入所致。
十一、雜項費用：累計至本月份減少，係因業務單位尚未提出申請所致 。
十二、本期賸餘：截至3月底實際數6,338,917元，較預算數-7,534,000元增加13,872,917元，主要係因學雜費、其他補助及受贈收入增 加，費用尚未申請所致。
