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附件
社會福利單位接受財務狀況查核之訪談紀錄表
一、頇提報連續三年之業務計畫書、預算書及相關資料。您的看法：
□1、非常同意
□2、同意
□3、沒意見
□4、不同意
□5、很不同意
□6、其他，請說明：
二、頇提報連續三年之業務執行報告書、決算書及相關資料。您的看 法：
□1、非常同意
□2、同意
□3、沒意見
□4、不同意
□5、很不同意
□6、其他，請說明：
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三、頇提報連續三年經董(理)事會議審議通過並函報主管機關核備之 預算書及決算書表。您的看法：
□1、非常同意
□2、同意
□3、沒意見
□4、不同意
□5、很不同意
□6、其他，請說明：
四、預算書內容若有變更時頇提報重新提經董(理)事會議審議通過，
並於 2 週內函報主管機關核備之證明文件。您的看法：
□1、非常同意
□2、同意
□3、沒意見
□4、不同意
□5、很不同意
□6、其他，請說明：
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五、如有勸募計畫時，頇提報三年內經董(理)事會議決通過勸募計畫 會議紀錄，並向主管機關申請勸募及主管機關許可證明文件。您 的看法：
□1、非常同意
□2、同意
□3、沒意見
□4、不同意
□5、很不同意
□6、其他，請說明：
六、頇提報三年內單位接受捐贈財物明細表及有關開立收據存根。您 的看法：
□1、非常同意
□2、同意
□3、沒意見
□4、不同意
□5、很不同意
□6、其他，請說明：
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七、頇提報三年內單位接受捐贈財物明細表及受領捐贈辦理徵信之相 關文件。您的看法：
□1、非常同意
□2、同意
□3、沒意見
□4、不同意
□5、很不同意
□6、其他，請說明：
八、頇提報訂定健全完善之會計制度相關文件，確定經費收支能依相 關法令程序辦理。您的看法：
□1、非常同意
□2、同意
□3、沒意見
□4、不同意
□5、很不同意
□6、其他，請說明：
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九、頇提報三年內單位之會計憑證、簿籍、報表等相關資料。您的看 法：
□1、非常同意
□2、同意
□3、沒意見
□4、不同意
□5、很不同意
□6、其他，請說明：
十、頇提報單位合宜之會計科目相關文件，並說明內容，以辦理經費 收支歸類。您的看法：
□1、非常同意
□2、同意
□3、沒意見
□4、不同意
□5、很不同意
□6、其他，請說明：
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十一、需提報單位會計事務處理程序、處理規則等相關文件。您的看 法：
□1、非常同意
□2、同意
□3、沒意見
□4、不同意
□5、很不同意
□6、其他，請說明：
十二、頇提報單位會計及出納人員名冊及其相關專業背景資料。您的 看法：
□1、非常同意
□2、同意
□3、沒意見
□4、不同意
□5、很不同意
□6、其他，請說明：
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十三、頇提報各項財務支出憑證資料。您的看法：
□1、非常同意
□2、同意
□3、沒意見
□4、不同意
□5、很不同意
□6、其他，請說明：
十四、頇提報辦理結算申報相關證明文件。您的看法：
□1、非常同意
□2、同意
□3、沒意見
□4、不同意
□5、很不同意
□6、其他，請說明：
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十五、單位若有委託合法會計師簽證證明文件，可提報三年度度經會 計師簽證之查核報告。您的看法：
□1、非常同意
□2、同意
□3、沒意見
□4、不同意
□5、很不同意
□6、其他，請說明：
十六、頇提報三年內單位基金總額現金部份存放金融機構清冊。您的 看法：
□1、非常同意
□2、同意
□3、沒意見
□4、不同意
□5、很不同意
□6、其他，請說明：
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十七、頇提報單位設立登記證書及設立基金定存單。您的看法：
□1、非常同意
□2、同意
□3、沒意見
□4、不同意
□5、很不同意
□6、其他，請說明：
十八、頇提報單位不動產清冊及辦理登記相關證明文件。您的看法
□1、非常同意
□2、同意
□3、沒意見
□4、不同意
□5、很不同意
□6、其他，請說明：
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十九、頇提報單位保管之有價證券及印鑑相關證明資料。您的看法：
□1、非常同意
□2、同意
□3、沒意見
□4、不同意
□5、很不同意
□6、其他，請說明：
二十、單位若有轉投資時，頇提報三年度經董(理)事會決議通過之投 資計畫紀錄，及報請主管機關核備之證明文件。您的看法：
□1、非常同意
□2、同意
□3、沒意見
□4、不同意
□5、很不同意
□6、其他，請說明：
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二十一、單位若有轉投資時，頇提報三年度投資明細表與投資損益相 關資料。您的看法：
□1、非常同意
□2、同意
□3、沒意見
□4、不同意
□5、很不同意
□6、其他，請說明：
二十二、提報單位曾接受主管單位會計師查核缺失改善情形及相關證 明資料。您的看法：
□1、非常同意
□2、同意
□3、沒意見
□4、不同意
□5、很不同意
□6、其他，請說明：
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二十三、貴單位對於非營利組織之年度餘絀看法為何？
二十四、貴單位對於抽點零用金及現金管理之看法？
二十五、貴單位對於財務管理人員妥適培訓之看法？
二十六、貴單位對於適時（不定期）提供業務策略所需之財務報表看 法為何？