8.1 企业自行开展清洁生产审核时，应配备具备清洁生产审核资质和熟悉审核程序的 人员共同实施。
附 录 A（资料性附录）清洁生产审核工作表
核报告
主要设备：
公用工程现状：
管理体系描述：(认证情况说明) 清洁生产审核范围：
日常统计和核算单位说明：
表A.7 近三年来主要产品的产量和产值情况
序号 产品名称 年 年 年 产品信息
1 2
….
表A.8 近三年来主要原辅材料、能耗情况（折标煤）
序号 项目名称 单位 消耗位置 年 年 年
1 原材料
…..
2 辅料
…..
3 电
外购电 自发电 总用电 折标煤
4 水
外购水 井水 总用水
5 煤 外购煤 折标煤
…..
综合能耗
表A.9 主要生产设备清单及维修保养情况
序号 设备名称 规格型号 数量 安装位置 能耗状况 运行状况 维修 备注
表A.10 近三年废物排放监测情况 序
号 污染物名称 产生 部位
产生 量
污染物 浓度
去 向
排放 方式
回收 用量
排放 总量
执行 标准
处置 情况
1 废水
2 废气
3 固废
4 噪声
…..
表A.11 操作单元物耗、能耗汇总表
序号 项目名称 单位 产品 1 产品 2 产品 3 ….
1 原材料
2 辅料
3 电 总用电 折标煤
4 水
总用水
5 煤 热能利用 折标煤
…..
综合能耗
表A.12 计量器具和监测仪器一览表
表A.13 物耗、能耗及废物产生原因分析表
序号 环节或部位 原因分类（按八个方面） 问题 原因分析
1 2
….
表A.14 与纺织染整工业其他同类企业主要技术经济技术指标对比
指标 工艺 设备 效率 物耗 能耗 废物 综合利用 …..
本公司 比较 1 比较 2 比较 3
……
表A.15 与纺织染整工业清洁生产标准指标比较分析
对比项目 企业现状 清洁生产标准指标要求
评估结论
一级 二级 三级
1.
2.
3.
4.
5.
….
表A.16 清洁生产审核重点的确定
因素
权重 W 1-10
备选审核重点
XX 车间 XX 车间 XX 车间 XX 车间 。。。。 R R*W R R*W R R*W R R*W R R*W 废物产
生量 10 主要消
耗
9
废物毒 性
8
清洁生 7
污染治 理费用 6 员工积
极性 4
总分 ∑R*W
排序 —
表A.17 确定清洁生产审核目标和解决方案
清洁生产指标 单位 现状 本轮目标（年） 远期目标（年）
绝对值 相对值 绝对值 相对值 1.取水量
2.用电量 3.耗标煤量 4.废水产生量 5.COD 产生量 6.产品合格率
….
10.环境法律法规标准 11.环境审核
12.废物处理处置 13. 生产过程环境管 理
14. 相关方环境管理
…..
表A.18 无/低费方案汇总表
序号 方案归属 方案名称 实施措施 费用估算 进度安排 环境效益 经济效益 …..
1
原辅料和能 源
4 过程控制
5 产品
6 废物
7 管理
8 员工
表A.19 重点单元操作功能说明表
车间 工序 功能说明 物料消耗 进/出水量 用电量 热消耗
…..
染色
煮练 漂白 染色
….
表A.20 物流、能源实测准备表
序号 监测单元 监测点位置 监测项目 时间/频次 计量器具 测量范围 监测人 1
2
…..
表A.21 物流、能源实测数据表
序号 监测点位置 监测项目 取样时间 工况条件 实测值 监测人 复核人 1
…..
表A.22 物耗、能耗衡算分析表
项目 单元 A 单元 B 单元 C …..
物料输入
原材料 辅料
…..
物料输出
产品 次品
水 补充用水 总用水量 总用电量 热能消耗
废水 回用量 排放量
废气 收集量 无组织排放量
固体废物 综合利用量 废弃量
…..
表A.23 清洁生产方案汇总及分类
方案类型 序号 方案名称 方案简介 预计投资 负责部门 环境效果 经济效果 原辅料和能
源 工艺技术改
进 过程优化控
制 废弃物回收
利用
产品
加强管理
员工
表A.24 中/高费方案可行性分析结果汇总表
评估类别 评估项目 方案 1 方案 2 方案 3 …..
市场预测
技术途径 发展趋势
环境评估
废物减少量 能耗减少量
…..
经济评估 固体废物
总投资 年收益 偿还期 净现值 内部收益率
…..
方案说明 方案实施排序
表A.25 清洁生产方案实施计划和资金筹措
序号 计划内容 实施进度：年
责任人 配合部门
月 月 月 月 月
1 资金筹措 2 方案设计 3 设备选型 4 安装调试 5 材料采购 6 人员培训
……
表A.26 已实施方案效益汇总表
方案类型 序号 方案名称 实施时间 投入费用 环境效果 经济效果 原辅料和
能源 工艺技术
改进 过程优化
控制 废弃物回
收利用
产品
加强管理
员工
表A.27 已实施方案清洁生产审核目标完成情况
清洁生产指标 单位 审核前 本轮目标（年） 审核后（年）
绝对值 相对值 绝对值 相对值 1.取水量
2.用电量 3.耗标煤量 4.废水产生量 5.COD 产生量 6.产品合格率
….
10.环境法律法规标准 11.环境审核
12.废物处理处置 13.生产过程环境管理 14.相关方环境管理
…..
表A.28 已实施方案纺织染整工业清洁生产标准对比分析表
清洁生产指标 单位 标准值 企业现状
评价说明 一级 二级 三级 实施前 实施后
1.取水量 2.用电量 3.耗标煤量 4.废水产生量 5.COD 产生量 6.产品合格率
….
10.环境法律法规标准 11.环境审核
表A.29 持续清洁生产计划表
序号 实施计划 工作内容 进度安排 负责部门 负责人
1
….
表A.30 年度培训计划
序号 培训内容 培训对象 培训方式 培训时间 授课人 负责人 …..
1
…..
附 录 B（资料性附录）清洁生产审核检查清单示例
检查清单应从原辅料和能源、工艺技术、设备、过程控制、产品、废物、管理、员工等 八个方面进行设计。例如：
1. 各原辅料进厂时化验的结果是否均满足生产要求？
2. 各原辅料储存条件是否均满足要求？
3. 前处理采用什么技术？
4. 采用什么染色技术？
5. 采用什么印花技术？
6. 采用什么后整理技术？
7. 污染物排放情况？各种废水循环利用情况？
8. 对固体废物，尤其是废弃染料助剂是否有统计及妥善处理措施？
9. 是否安装有水表等计量装备？
10. 设备、器具、场地清洗水以及生产人员清洁水的用量与处置情况？是否清、
污分流？
11. 废水处理产生的污泥的处置情况？
12. 生产车间有无完善的通风设施和降低噪音的装置？
13. 全厂的蒸汽、热水、冷水管道和设备是否具有保温措施？
14. 车间内卫生情况如何？是否定期清洗地面和设备的积尘？是否建立奖惩制 度？
15. 是否具有健全的设备维护保养制度？执行情况如何？跑冒滴漏现象是否严 重？职责是否明确到人？
16. 各生产岗位是否有现行有效的操作规程？是否建立岗位责任制？执行情况 如何？是否建立奖惩制度？
17. 废水污染物排放执行什么标准？几级标准？
18. 产品产量和质量在国内处于什么水平？
19. 员工操作技能、个人素质、环保意识如何？
20. 全员是否有定期的培训机会和清洁生产培训内容？
21. 是否有清洁生产建议收集、实施、奖励的机制？