一、計畫期程
本計畫執行期程預計由民國 108 年 1 月起至民國 113 年底止。
二、所需資源說明
(ㄧ) 人力
本計畫原則由經濟部水利署南區水資源局及台灣自來水公 司(南區工程處)共同辦理，所需人力由各單位既有人力調整辦 理。
(二) 用地
本工程計畫以儘量減少使用私有地為原則，所需工程用地 範圍依規定申請使用；如涉及其他法令規定需辦理事項，將依 規定洽主管機關辦理。
三、經費來源及計算基準
(ㄧ) 經費來源
本計畫所需經費共計新台幣 120 億元，其中民國 108 年至 110 年 8 月所需 15.4 億元由「前瞻基礎建設計畫」特別預算支 應，民國 110 年 9 月至 113 年所需 104.6 億元，其中由自來水公 司分擔南化淨水場銜接管段工程所需經費之50% (依表 5-1 及表 5-2 含直接工程費、間接工程費、工程預備費及物價調整費，合 計分擔3.71 億元)，其餘經費需求分別由前瞻基礎建設計畫特別 預算及110 年 9 月以後另循預算程序辦理，詳表 5-2。
(二) 計算基準
本計畫工程費估算係依據「公共建設工程經費估算編列手冊」
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及相關規定，並參考相關案例及國內外廠商報價資料，以確定 估價標準及主要成本編估項目與比例，再依本計畫各工程項目 估算數量及工程費。有關估價標準、主要成本編估、工程費用 說明如下：
1. 估價基準：
參考行政院公共工程委員會「公共建設工程經費估算編列手冊」
規定及相關工程案例價格編列。
2. 設計階段作業費：
以直接工程費約3%估算，約需經費新台幣 2.90 億元。
3. 用地取得及拆遷補償費：
本工程以盡量減少使用私有地為原則，工程實際用地狀況需俟 設計完成後方能確定；本項費用包括用地取得費、拆遷補償及 遷移費(含調整費) 、委託第三方單位查估及辦理上述業務之作 業費，概估約需新台幣 2.23 億元。
4. 直接工程費：
直接工程費共計96.76 億元。
(1)電廠壓力鋼管銜接段工程
含興闢輸水隧道及鋼管埋架設等，約需新台幣 6.26 億元。
(2)消能段工程
含調整池、調整池周邊隔離控制閥與操作機房、供水豎井，
以及消能豎井等，約需新台幣 3.65 億元。
(3)輸水管段工程
含輸水管及工地安裝埋設、水管橋及橋台，以及 AC 路面修護
等。輸水管路管材主要採管徑 2.6m DIP (延性鑄鐵管)，另管 路通過市區道路或交通繁忙路段時，以推進或潛盾方式施工，
另考量管路安全，推進或潛盾段採管材造價較高之管徑 2.6m WSP 管(二層鋼管內夾水泥砂漿)施工，管路彎折處及水管橋 管材採 2.2m SP(鋼管)。
輸水管庫區段約需新台幣24.80 億元、楠西段約需新台幣 24.29 億元、玉井段約需新台幣 20.22 億元、南化段約需新台幣 8.40 億元，共需約需新台幣 77.71 億元。
(4)南化淨水場銜接工程
含輸水管及工地安裝埋設及推進或潛盾施工、推進或潛盾管 工作井、水管橋及橋台，以及 AC 路面修護等，約需新台幣 6.47 億元。此工程未來將以投資台水公司方式辦理。
(5)平壓管段工程
輸水管及工地安裝埋設、水管橋及橋台、平壓塔放流工工程，
以及 AC 路面修護等，約需新台幣 1.88 億元。
(6)輸水管路監控工程
包括系統整合工程費、監控室監控系統工程、輸水管路沿線 監控站工程、其他監控站監控系統工程等，約需新台幣 0.79 億元。
5. 間接工程費
約以直接工程費5%估計，約需經費新台幣 4.84 億元。
6. 工程預備費
約以直接工程費2.6%估計，約需經費新台幣 2.52 億元。
7. 物價調整費
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以各年度預計支出之直接工程費、間接工程費及工程預備 費合計之值，按預估之物價年平均上漲率採 1.8%複利分年估列，
共約需經費新台幣 7.35 億元。
8. 其他費用
包含周邊環境改善經費(以直接工程費 3%計)，係依經濟部 水利署「水資源開發工程計畫辦理周邊環境改善工程處理要點」
請受本計畫執行期間影響之縣(市)政府及鄉(鎮、市、區)公所辦 理，以爭取民眾認同及減少計畫執行阻力；另辦理生態檢核、
公民參與、資訊公開、環境教育、推廣與宣導等相關工作，以 及研擬建置合理之調度機制、研究發展費及公共藝術設置費等。
本項總費用係約以直接工程費3.5%計算，需經費新台幣 3.40 億 元。
9. 總工程經費
包含設計與施工諮詢費、用地取得及拆遷補償費、直接工程 費、間接工程費、工程預備費、物價調整費及其他費用等，總 工程經費為新台幣 120 億元(詳表 5-3)。
四、經費需求(含分年經費)及與中程歲出概算額度配合情形
依照前開各項經費計算基準，本計畫總經費 120 億元，分年工程 經費需求及中程歲出概算額度配合情形一覽表如表 5-2 所示。
表5-1 分年工程經費需求一覽表
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表5-2 各年度經費編列分配表
單位：百萬元
主辦機關
特別預算 後續另循預算程序辦理
108 109 110 小計 110 111 112 113 小計 合計
(1-8) (9-12)
經濟部(自辦) 34 485 907 1,426 509 2,079 3,053 4,191 9,832 11,258 經濟部(投資台水) 5 49 60 114 29 171 57 0 257 371 經濟部(小計) 39 534 967 1,540 538 2,250 3,110 4,191 10,089 11,629 台水公司(事業預算) - - - - - - 233 138 371 371
合計 39 534 967 1,540 538 2,250 3,343 4,329 10,460 12,000 註：經濟部投資台水公司係辦理南化淨水場銜接管段工程所需經費之 50%(3.71 億元)。
表5-3 本計畫各分項工程費估算總表
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