一、計畫期程
本計畫執行期程預計自108 年起至 112 年 4 月 30 日止。
表5-1 白河水庫後續更新改善第一階段工程預定期程
二、所需資源說明 (ㄧ)人力
由執行單位、權管單位相關人員推動與執行。
(二)工程設備材料
本工程計畫各新建及改建所需工程材料主要以鋼筋、混凝土為 主，水庫清淤主要施工設備則為挖土機、推土機及傾卸卡車。
(三)經費
本計畫總工程費約17.7 億元。
(四)用地
本工程計畫使用私有地部份將採價購為原則，如無法價購時，
將依相關法令辦理徵收，其他涉及公有地部分將依規定撥用或申請 使用；如涉及其他法令規定需辦理事項，如都市計畫範圍使用分區 變更等，將依規定洽主管機關辦理。
三、經費來源及計算基準 (ㄧ)經費來源
本計畫所需經費，中央部分 108 年 1 月至 110 年 8 月由前瞻基 礎建設計畫特別預算支應，110 年 9 月至 112 年度經費另循預算程 序辦理，本計畫工作項目皆由本計畫全額支應。
(二)計算基準
本計畫工程費估算係參考相關公共工程規定及案例，以確定估 價標準及主要成本編估項目與比例，再依本計畫各工程項目估算數 量及工程費。有關估價標準、主要成本編估、工程費用說明如下：
1、估價基準：參考行政院公共工程委員會「公共建設工程經費估算 編列手冊」規定編列。
2、規劃階段作業費：設計階段作業費包括資料調查、測量、地質探 查及試驗、階段性專業管理及顧問、工程設計(含基本設計及細部 設計)、教育推廣與宣導等各項，按直接工程成本 5%約 0.63 億元。
3、用地取得及拆遷補償費：本項費用包括土地徵收、地上物補償費 等，概估約需 0.21 億元，各項目分述如下：
(1)價購與土地徵收
繞庫防淤工程公有地除水利署及水利會轄管土地外，其餘 將透過國產署辦理土地撥用，私有地約 3.0 公頃先辦理價購程 序，如無法徵收再依土地徵收條例辦理徵收作業，約需 1,470 萬元。
(2)地上物補償費
本計畫範圍內土地徵收，造成地上物毀損所需補償費，初 估約需經費660 萬元。
4、直接工程費
直接工程成本為建造工程目的物所需之費用，包括各分項 工程費、雜項工程費、環保措施及施工安全衛生等費用，合計 約13.35 億元。
(1)繞庫防淤工程
包含渠道設施、水工機械等工程，約3.42 億元。
(2)水庫清淤工程
包含水庫陸挖清淤250 萬 m3，其中庫區暫置90 萬 m3處理 成本為挖運費與置土區整理費100 元/m3，共計約 0.9 億元；160 萬 m3土方去化費用，處理成本包含挖運費 30 元/m3+運費 250 元/m3+處理費 50 元/m3，共計約 5.3 億元；另庫區暫置場擴充 工程費約 0.3 億元，水庫清淤工程共計約 6.5 億元。
(3)河道放淤工程
包含河道內淤泥暫置場、輸泥費用等，約0.75 億元。
(4)白水溪橋改建
包含橋樑改建一座，約 0.58 億元，係配合繞庫防淤工程路 線規劃而需要重建，並考量水庫未來常態性水力排砂營運操作，
可能造成白水溪河床變化，爰為利繞庫防淤工程順利執行，及 後續橋樑安全與維護管理，故所需經費由本計畫全額補助臺南 市政府辦理，並以恢復原有功能為原則。
(5)雜項工程
雜項工程以繞庫防淤、水庫清淤工程、河道放淤工程與白 水溪橋改建工程之直接工程費8%計算，約 0.85 億元。
(6)環保安衛費、品管費及廠商管理費等
施工中環保安衛費、品管費、廠商管理費、利潤與營業稅 等以上述(1)~(5)之直接工程費 10%計，約 1.25 億元。
5、間接工程費
含工程管理費、工程監造費、營建工程污染防治費、環境 監測費、保險費及空污費，約以直接工程費 10%估列，另包含 河道放淤工程監測費 4 年約 1,200 萬元，總計約 1.5 億元。
6、其他費用
施工期間可能對當地環境造成影響及有擾民情形，為避免 地方民眾強烈反彈，除加強溝通宣導外，編列周邊環境改善工 程經費，並依「水資源開發工程計畫辦理周邊環境改善工程處 理要點」規定，辦理受本計畫影響縣（市）政府之鄉（鎮、市、
阻力，並辦理建置民眾溝通平及環境教育等工作，以直接工程 費3%計算，約 0.4 億元。
7、工程預備費
本項經費編列係於初步規劃階段，可能因蒐集引用資料之 精度、品質和數量等不夠完整及可能的意外或無法預見之偶發 事件等狀況發生，故預為準備費用，按直接工程費之10%估算，
總計約1.33 億元。
8、物價調整費
考慮物價變動因素致使工程費增加部份，物價調整費以每 年預估物價上漲率 2.0%採複利法分年估列，約 0.28 億元。
9、總工程費
包含上述各項費用，總工程經費需求約為 17.7 億元。
表5-2 本計畫各分項工程費估算總表
工作項目 工程費 備註
一、規劃階段作業費 62,700約以第三項5%估列 二、用地取得及拆遷補償費 21,300私有地估算約3 公頃
(一) 土地徵收 14,700 (二) 地上物補償費 6,600 三、直接工程費 1,335,000
(一) 繞庫防淤工程 342,000渠道設施長度約1,800 公尺(含水工機械設施) (二) 水庫清淤工程 650,000約250 萬立方公尺(含土方去化費用)
(三) 河道放淤工程 75,000約30 萬立方公尺
(四) 白水溪橋改建 58,000恢復橋樑原有功能，長度約60m (五) 雜項工程 85,000約(一)~(四)之 8%
(六) 環保安衛費、品管費
及廠商管理費等 125,000約(一)~(五)之 10%
四、間接工程費 150,000約直接工程費之(另含河道放淤監測費) 10%
五、其他費用 40,000含周邊環境改善(約直接工程費之 3%)、民眾 參與溝通及環境教育等
六、工程預備費 133,000約直接工程費之10%
七、物價調整費 28,000按年平均上漲率2%計 八、總工程費 1,770,000一~七之和
註：估算本計畫經常門合計約5.88 億元以下，將視實際執行情況滾動檢討調整。其中，水庫 清淤工程經常門估算約 5.50 億元，資本門估算約 1.00 億元(主要係辦理土方暫置場擋土、排 水及水保等設施改善工作)。
單位:仟元
四、經費需求（含分年經費）及與預算額度分配情形
依照前開各項經費計算基準，本計畫總經費約約 17.7 億元，分 年經費需求及預算額度分配情形詳表 5-3、表 5-4。
表5-3 本計畫分年工程經費需求一覽表
單位：仟元
成本項目 108 年 109 年 110 年 111 年 112 年 合計
一、規劃階段作業費 55,000 7,700 62,700
二、用地取得及拆遷補償費 10,650 10,650 21,300 三、直接工程費 65,000 255,000 495,000 496,000 24,000 1,335,000 四、間接工程費 9,500 28,500 54,000 55,500 2,500 150,000 五、其他費用 2,000 7,500 15,000 15,000 500 40,000 五、工程預備費 6,500 25,500 50,000 48,500 2,500 133,000 六、物價調整費 1,350 5,150 10,000 11,000 500 28,000 年度經費需求合計 150,000 340,000 624,000 626,000 30,000 1,770,000
表5-4 各年度經費編列分配表
單位：仟元
主管機關
前瞻基礎建設計畫特別預算 另循預算程序辦理 108 109 110 合計
(1-8) 小計 110
(9-12) 111 112 小計
經濟部水利署 150,000 340,000 416,000 906,000 208,000 626,000 30,000 864,000 1,770,000