第五章、 財務規劃
第二節 銷售預測
計有 53%的台灣人偏好上網選購禮物（台灣樂天市場，2015），因此，在平台尚 未開發國外市場之初期階段潛在市場總人數為 3,325,888 人。許願池將進行一般 預估與保守預估，並且針對兩階段不同的行銷活動使用不同的預估方式，根據論 文第四章所述，第一階段的行銷活動將會以網紅行銷的方式搭配高額禮品的抽獎 活動同時推出，透過向知名 YouTuber 邀稿，經他們的宣傳讓許願池平台可以快 速觸及目標客群，再加上舉辦三次的高額禮品抽獎活動來吸引會員；而第二階段 的行銷活動則是透過經營許願池平台官方的社群媒體－Instagram 與 Facebook 粉 絲專頁，投入行銷廣告費用做為長期的行銷策略。
(1)一般預估
根據統計資料預估表可以預測在預計合作之 YouTuber 的粉絲中，每一百美元 行銷經費所能觸及的粉絲數量，如表 5-1 所示，每一百美元之行銷費用約能觸及 20,000 (100,000*20%)個粉絲，而許願池平台投入在網紅行銷的經費為 240,000，
約為 8,000 美元，故預測在這階段的行銷活動能從這五個預計合作之 YouTuber 的粉絲中觸及 1,600,000 人。以此數量進行下一步的預估，由於高額禮品抽獎活 動提供強烈誘因，又必需要每人加入平台註冊成為會員才能符合參加抽獎的資格，
因此預估能有效吸引觸及人數 15%成功加入許願池平台會員，也就是說第一階 段行銷活動為期一季，總花費包括網紅行銷經費與高額禮品抽獎活動為新台幣 308,900 元，預期能讓平台增加 240,000 會員人數。
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表 5-1 投入之行銷經費所能觸及的粉絲數量轉換表 行銷花費 觸及之粉絲數量
$0.50 USD 500
$1.00 USD 1,000
$10.00 USD 10,000
$25.00 USD 25,000
$50.00 USD 50,000
$100.00 USD 100,000
第二階段為官方社群媒體之行銷，預計每月花費新台幣 10,000 元投入在廣 告行銷上，目前由於台灣每個人都擁有很大量追蹤中的粉絲專頁，平均紛絲專頁 觸及率下降至大約只有 2%~6%（數位時代，2017），因此預計每月觸及人數為 199,553 (3,325,888*6%)人，而預估此類行銷模式之觸及人數轉換比例應較第一階 段的 15％低，預計每月能吸引 2%的觸及人數(3,991 人)成功加入會員，故第二階 段之行銷活動為期九個月，總花費新台幣 90,000 元，預期能讓平台增加 35,919 (3,991*9)會員人數。
綜合以上，估計許願池平台第一年的行銷活動能帶來 275,919 的會員人數，
根據電商平台會員購物轉換率資料顯示，由 10%至 74%不等(SHOPLINE 自助電 商教室，2015)，取決於電商規模大小、會員福利與行銷活動，因此，估計第一年 許願池平台會員購物轉換率為 6%，也就是 16,555 會員成功於第一年在許願池平 台上進行送禮活動，並且預估在一年十次的送禮中有五次透過許願池平台送出，
總計透過許願池平台購物的金流為新台幣 107,607,500 元 (16,555*5*1300)，平台 營收為 5,380,375(107,607,500*5%)。
第二年以後的行銷策略則為長期之官方社群媒體行銷，輔以各式活動刺激會
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3%之觸及人數成功加入會員，人數為每月 5987 人(199,553*3%)，一年則為 71,839 人。另外，會員擴展朋友也成為一項平台增加會員數量的來源，平台會透過各式 優惠活動鼓勵會員推薦生活中的朋友加入平台，此部分平台預計投入每年新台幣 200,000 元之行銷經費，預期獲得平台會員 30%之朋友數量(275,919*30%=82,775 人)加入平台。總計兩部分之行銷策略所獲得之會員數量為 154,614 人，因此，第 二年平台之會員數量將會達到 430,533 人，而購物轉換率維持 6%，購物次數也 持 平 為 一 年 五 次 ， 透 過 許 願 池 平 台 購 物 的 金 流 為 新 台 幣 167,907,870 元 (430,533*6%*5*1300)，平台營收為 8,395,394(167,907,870*5%)。第三年之預期模式與第二年相似，平台將行銷策略分成長期之官方社群媒體 五次，購物金流將為新台幣 246,297,441 元(631,531*6%*5*1300)，平台營收為 12,314,872 元。
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圖 5-1 許願池平台-一般預估之會員轉換行銷漏斗圖
(2)保守預估
第一階段之網紅行銷與行銷策略與經費有關，行銷費用保持不變，會員成果 沿用上一節所計算之 240,000 會員人數，而第二階段網頁行銷會員觸及率調降至 3%，每月觸及人數則為總目標客群之 3%(3,325,888*3%)約 99,777 人，每個月成 功加入會員的人數仍維持觸及人數之 2%，則變為 1,996 人(99,777*2%)，為期九
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個 月 則 為 17,964 人 ， 第 一 年 保 守 估 計 的 會 員 人 數 則 減 少 為 257,964(240,000+17,964 人)，而購物轉換率保守估計降低為 3%，每年透過平台 送禮次數減少為 3 次，總計透過平台購物所創造之金流為新台幣 30,181,788 元 (257,964*3%*3*1300)，平台營收為 1,509,089 元。
第二年兩部分之行銷策略，長期官方社群媒體行銷貢獻持續為每月 1,996 人，
一年則為 23,952 人，會員擴展朋友部分，將朋友拓展率保守估計降低為 20%，
故能帶來 51,592 會員人數(257,964*20%)，因此，第二年會員人數為 333,508 人，
平台購物所創造之金流為新台幣 39,020,436 元(333,508*3%*3*1300)，平台營收 為 1,951,022 元(39,020,436*5%)。
若平台營收僅為 1,951,022 元，第三年行銷策略不繼續投入資金，待行銷費用 小於營收 10%後再繼續增加，會員人數成長部分，長期官方社群媒體行銷貢獻持 續為每月 1,996 人，一年則為 23,952 人，會員擴展朋友部分，會員成長數量為 66,701 人(333,508*20%)。第三年會員人數為 424,161 人，平台購物所創造之金流 為 新 台 幣 49,626,837 元 (424,161*3%*3*1300) ， 平 台 營 收 為 2,481,342 元 (49,626,837*5%)。
表 5-3 許願池平台之會員數量與銷售預測表-保守預估
會員數量 總購物金流 平台營收
第一年 257,964 $30,181,788 $1,509,089 第二年 333,508 $39,020,436 $1,951,022 第三年 424,161 $49,626,837 $2,481,342
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圖 5-2 許願池平台-保守預估之會員轉換行銷漏斗圖
二、 廣告投放服務之銷售預測
「廣告投放」為許願池平台提供的另一項服務，但與許願及送禮活動的流程 沒有直接關係，嚴格來說這並不是許願池平台的核心服務，反而算是平台額外的 一項收入。雖說此服務並不會直接與送禮行為有關係，但其實還是可以製造些許 的影響力，簡單來說就是許願池平台在網站上提供廣告版位給各品牌商家(又稱
「廣告客戶」)來此投放廣告，增加品牌或商品的曝光率，藉此吸引許願池平台的
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會員對該品牌或商品產生興趣進而提高商品被列入許願清單中的可能性，達到同 時增加商家的銷售數量與許願池的營收。
根據論文第三章之第三節所述，許願池平台的廣告投放服務提供兩種收費方 式－CPM 與 CPC，讓廣告客戶可依據自己公司的狀況去規劃策略，選擇合適的 廣告模式，因此以下不針對每千次瀏覽的成本或是每點擊一次的成本金額去進行 討論，而是直接採用各品牌商家在廣告行銷上的平均花費。根據調查顯示，全球 各品牌商家平均花費總營收之 10.2%於廣告行銷上（Sorofman, Mcllelan, 2015)，
由上一節所預測之平台金流推測各品牌商家之營收，預期平台在第二年逐漸有知 名度後能吸引各品牌商家於平台上頭放廣告，金額部分，以第二年平台所能創造 之金流新台幣 167,907,870 元估算為各品牌之銷售總金額，平台預期各品牌商家 願意支付總營收之 1%為廣告支出，也就是每年新台幣 1,679,078 元，第三年則為 新台幣 2,462,974 元。
表 5-4 許願池平台廣告版位投放服務之營收表-一般預估
平台創造之總金流 廣告版位之營收 第一年 $107,607,500 -
第二年 $167,907,870 $1,679,078 第三年 $246,297,441 $2,462,974
上述為一般預估之廣告投放服務銷售預測所創造的營業收入，若在保守預估 的情況下，許願池平台的廣告版位投放服務營收將會如以下表格：
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表 5-5 許願池平台廣告版位投放服務之營收表-保守預估
平台創造之總金流 廣告版位之營收
第一年 $30,181,788 -
第二年 $39,020,436 $390,204 第三年 $49,626,837 $496,268