主計處
新竹市政府各項案件標準作業流程圖
作業天數
業務項目(SOP)名稱 業務單位
差旅費動支之作業流程
主計處開立付款憑單 人事處審核
主計處審核 正確性
機關首長或授權 代簽人核准
送財政處 3
日
2 日
2 日
2 日
不合規定
符合規定
是
不同意
同意
(註1)
(註1) 業務單位提供資料編製
清冊或相關表單
否
退回業務單位 退回業務單位
補正 退回業務單位
補正
1.人事處審核內容：
(1).審核有無事先核准。
(2).審核假別之合法性及正確性。
(3).審核旅費報支採用之職務等級是否正確。
2.主計處審核內容：
(1).審核預算能否容納。
(2).審核是否經權責單位核簽（章）。
註1：依「各機關員工待遇給與相關事項預算執行之權責分工表」規定：
差旅費動支之作業流程圖作業說明
(3).審核旅費項目及金額是否符合旅費報支要點規定(含應附 具之支出憑證及證明文件是否備齊)、金額乘算及加總之 正確性。
