行政院環境保護署環境保護人員訓練所

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行政院環境保護署環境保護人員訓練所

普通公務單位預算目次

中 華 民 國 107 年 度

書 表 名 稱 頁次 一、預算總說明………...

二、主要表

1. 歲入來源別預算表……….

2. 歲出機關別預算表……….

三、附屬表

1. 歲入項目說明提要表……….

2. 歲出計畫提要及分支計畫概況表……….

3. 各項費用彙計表……….

4. 歲出一級用途別科目分析表……….

5. 資本支出分析表……….

6. 人事費分析表……….

7. 預算員額明細表……….

8. 公務車輛明細表……….

9. 現有辦公房舍明細表……….

10. 捐助經費分析表……….

11. 派員出國計畫預算總表……….

12. 派員出國計畫預算類別表—開會、談判……….

13. 歲出按職能及經濟性綜合分類表……….

14. 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告 表……….

1~ 7

8~ 9 10

11~14 15~22 23~24 26~27 28~29

31 32~33

35 36~37 38~39

41 42~43 44~45

46~56

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預 算 總 說 明

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行政院環境保護署環境保護人員訓練所 預 算 總 說 明

中華民國 107 年度 一、現行法定職掌:

1.本訓練所組織條例奉 總統 79 年 12 月 7 日華總(一)義字第 7008 號令公 布。

2.本所內部單位及員額編制如附組織系統圖。

3.本所設所長 1 人、綜理所務,副所長 1 人、襄理所務。

(一)機關主要職掌:

1.環境教育人員訓練計畫之研擬及執行事項。

2.環境影響評估人員訓練計畫之研擬及執行事項。

3.公害防治人員訓練計畫之研擬及執行事項。

4.環境檢驗監測人員訓練計畫之研擬及執行事項。

5.公害糾紛處理人員訓練計畫之研擬及執行事項。

6.其他經行政院環境保護署指定辦理有關環境保護人員訓練計畫之研擬及 執行事項。

7.其他與環境保護相關訓練計畫及執行事項。

(二)內部分層業務:

1.教務組:教學計畫之執行、預算之編列、學業測驗、學員調訓、學籍管 理事項。

2.輔導組:掌理學員生活管理、訓育輔導、課外活動、品德考核。

3.總務組:掌理庶務、出納、公文繕發、學員膳宿事項。

4.研究設計組:掌理訓練計畫之釐定,環保課程研究發展。

5.人事管理員:依法辦理人事管理事項。

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行政院環境保護署環境保護人員訓練所 預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

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行政院環境保護署環境保護人員訓練所組織系統圖

2.預算員額說明表

區 分 法定員額 預算員額

增減說明 本年度 上年度 增減比較

職 員 34-48 31 31 -

駐 衛 警 4 4 -

工 友 2 2 -

技 工 1 1 -

駕 駛 1 1 -

合 計 39 39 -

所 長

副所長

秘 書

專門委員

主 計 員

教 務 組 輔 導 組 研究設計組 人事管理員總 務 組

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行政院環境保護署環境保護人員訓練所 預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

二、行政院環境保護署環境保護人員訓練所 107 年度施政目標與重點

依 據 環 境 基 本 法 並 配 合 環 保 署 施 政 主 軸 及 政 策 推 動 之 需 要 , 針 對 各 級 環 保 機 關 、 目 的 事 業 主 管 機 關 及 各 公 民 營 事 業 機 構 相 關 環 保 人 員 執 行 業 務 之 需 要 , 辦 理 空 氣 、 廢 (污 )水 、 廢 棄 物 、 毒 性 化 學 物 質 、 環 境 影 響 評 估 、 土 壤 及 地 下 水 污 染 等 污 染 防 治 及 管 理 之 專 業 訓 練 與 提 升 各 級 環 保 機 關 環 境 污 染 管 制 系 統 資 訊 應 用 能 力 訓 練 , 並 依 各 項 環 保 法 規 辦 理 7 大 類 21 項 環 保 證 照 訓 練 、 證 照 核 發 與 管 理 。

本 所 依 據 行 政 院 107 年 度 施 政 方 針,配 合 中 程 施 政 計 畫 及 核 定 預 算 額 度,並 針 對 當 前 社 會 狀 況 及 本 所 未 來 發 展 需 要,編 定 107 年 度 施 政 計 畫 , 其 目 標 與 重 點 如 次 :

(一 )年度施 政 目 標 :

1.加 強 環 保 專 業 訓 練 ,提 升 環 保 機 關 人 員 專 業 知 能 : 配 合 環 境 保 護 署 中 程 施 政 計 畫 及 施 政 主 軸, 並 因 應 環 保 科 技 創 新 與 發 展 ,辦 理 環 保 專 業 技 術 、 環 境 管 理 、 環 境 檢 驗 、 污 染 管 制 系 統 應 用 等 訓 練 9,700 人 次 , 以 提 升 各 級 環 保 機 關 、 目 的 事 業 主 管 機 關 、 事 業 機 構 等 環 保 從 業 人 員 專 業 知 識 與 技 能 , 俾 利 各 項 環 保 政 策 之 推 動 與 執 行 。 2.落 實 環 保 專 責 證 照 制 度 , 健 全 證 照 管 理 : 依 據 環 境 基 本 法 建 立 環 保

專 業 人 員 資 格 制 度 及 事 業 機 構 與 工 廠 (場 )應 設 置 專 責 人 員 之 環 保 法 規 規 定 , 加 強 辦 理 空 氣 污 染 防 制 、 廢 (污 )水 處 理 等 7 大 類 21 項 環 保 專 責 及 技 術 人 員 證 照 訓 練 , 提 供 訓 練 合 格 人 力 8,000 人 次 , 充 足 事 業 機 構 之 環 保 人 力 ,並 分 年 辦 理 各 類 專 責 及 技 術 人 員 在 職 訓 練, 持 續 充 實 最 新 環 保 法 規 與 技 術,契 合 職 場 實 務 需 求, 以 協 助 事 業 做 好 污 染 防 制 管 理 工 作; 另 積 極 健 全 專 責 及 技 術 人 員 設 置 異 動資 料 庫 , 協 助 地 方 環 保 機 關迅 速 查 核 與 管 理 , 以 杜 絕 證 照 違 規 租 借 虛 偽 設 置 。

3.辦 理 環 境 教 育 相 關 認 證 , 以 利 環 境 教 育 工 作 推 展 : 依 據 環 境 教 育 法

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中華民國 107 年度

4 (二 )年 度 關鍵績 效 指 標 :

關 鍵 策 略 目 標

關 鍵 績 效 指 標

關 鍵 績 效 指 標 評 估 體 制

評 估

方式 衡 量 標 準 該年度 目標值 提 升 環 保 專

業知能

1 環 保 專 業 訓 練 累計人次

1 統 計 數據

環保專業訓練累計人次(千人 次)且年度訓練滿意度達 85%以 上

209.7 千 人次

2 環 保 證 照 訓 練 測 驗 合 格累 計 人次

1 統 計 數據

環保證照訓練測驗合格累計人 次(千人次)且年度訓練滿意度 達 85%以上

213.9 千 人次

三、行 政 院 環 境 保 護 署 環 境 保 護 人 員 訓 練 所 以 前 年 度 實 施 狀 況 及 成 果 概 述

(一 )前 (105)年 度 施 政 績 效 及 達 成 情 形 分 析 :

年 度 績 效 目 標 衡量指標 原訂目

標 值 績 效 衡 量 暨 達 成 情 形 分 析 提 升 環 保 專 業 知

環 保 專 業 訓 練累 計 人次

188.1 千 人次

一、辦理四大類訓練:加強環保專業訓練,提升 環保機關、目的事業主管機關、事業機構等 環保從業人員專業知能,依據環保署中程施 政計畫,並配合各項環保政策推動、業務執 行需求及有限訓練資源,規劃環保法規政 策、環保業務、行政管理及資訊應用等四大 類訓練。

二、年度訓練情形:105 年度計辦理環境影響評 估訓練、固定污染源逸散性粒狀物空氣污染 防制訓練、環保稽查及深度查核訓練、毒性 化學物質災害應變訓練、水污染防治法規及 實務訓練、廢棄物源頭減量法規與稽查訓 練、環境教育輔導人員增能訓練、各類檢測

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行政院環境保護署環境保護人員訓練所 預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

及採樣訓練及環保替代役專業訓練等 185 班 期 9,855 人次訓練。

三、配合政策新增辦理訓練:積極配合環保署政 策臨時業務推動需求,除計畫內訓練外,增 開辦「環保署主管人員環境教育策勵營」1 班期 201 人次訓練。

四、達成年度目標:105 年度總計辦理環保專業 訓練 10,056 人次,累計為 190.4 千人次,訓 練滿意度 86.40%,目標值達成度 100%。

五、達成效益:為使訓練規劃與辦理能符合參訓 人員需求,全年度各項訓練班期均進行課後 之評量意見調查,透過參訓人員對相關課程 安排、內容、師資、膳宿、交通、整體訓練 滿意度及訓練對其主辦之業務是否有助益…

等意見回饋,以 5 分量表方式計算整體滿意 度。作為各班期規劃與檢討改進之參考,以 提升訓練成效與服務之品質,其中:

(一)訓練服務:對班期之整體滿意度達 4.32 分

(即 86.40%,滿分為 5 分),顯示參訓學 員對訓練班期安排持正面肯定。

(二)訓練成效:各項班期由學員自行衡量,就訓 練內容是否與有助於其主管業務之推動,統 計結果學員就訓練對業務助益之項目滿意 度達 4.315 分(即 86.30%,滿分為 5 分),

顯示學員正向肯定所參加之訓練班期有助 於其主辦業務之推動。

環 保 證 照195.9 千 一、 辦理 7 大類 21 項證照訓練:包括空氣污染防

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行政院環境保護署環境保護人員訓練所 預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

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私場所排放空氣污染物儀器檢查人員、汽機 車行車型態及惰轉狀態檢查人員、汽機車排 放控制系統及惰轉狀態檢查人員、機動車輛 噪音檢查人員、公私場所噪音狀況檢查或鑑 定人員、柴油車排放煙度儀器檢查人員、加 油站油氣回收設施專業檢驗測定人員及室內 空氣品質維護管理專責人員等各類環保專責 及技術人員證照訓練,以提供事業機構充足 之環保人力,協助業者做好污染防治與管理 工作。

二、 達成年度目標:105 年度環保證照訓練測驗 合格為 9,135 人次,累計為 197.9 千人次,訓 練滿意度 85.49%,目標值達成度為 100%。

三、 達成效益:為使訓練相關規劃能符合參訓人 員實務需求,各項訓練班期均進行課後問卷 評量意見蒐集,透過參訓人員對相關課程安 排、教學品質、師資、訓練通知方式、教學 設備及環境、出勤管理方式及相關建議…等 意見回饋,以 5 分量表方式計算,瞭解整體 滿意度,作為各班期規劃與檢討改進之參 考,以提升訓練成效與服務之品質。

(一)訓練服務:105 年度統計結果,學員對整體 訓練滿意度達 4.275 分(即 85.49%,滿分 為 5 分),顯示參加人員對各類訓練持正面 肯定。

(二)訓練成效:輪流調訓現職廢棄物清理專業技 術人員、環境用藥製造業專業技術人員及環 境用藥販賣業專業技術人員,進行在職訓練 共計 38 班期 6,442 人次,及各類專責及技 術人員到職訓練 135 人次,持續提升專責及 技術人員職能。

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行政院環境保護署環境保護人員訓練所 預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

(二 )上 (106 )年 度 已 過 期 間 施 政 績 效 及 達 成 情 形 :

年 度績 效 目 標 衡 量 指 標 績 效 衡 量 暨 達 成 情 形 分 析 一 提升環保專業

知能

環保專業訓練累計 人次

迄 106 年 7 月底計辦理 127 班期訓練,共 7,700 人次參訓,累計人數達 198.1 千人次。

環保證照訓練測驗 合格累計人次

迄 106 年 7 月底環保證照訓練測驗合格人數共 5,596 人次,累計人數達 203.5 千人次。

二 妥適配置預算 資源,提升預 算執行效率

機關中程歲出概算 額度內編報概算數

106 年度歲出概算編報數為 6,705 萬 2,000 元,已 於環保署中程歲出概算額度核列數 6,705 萬 2,000 元內編報。

機關年度資本門預 算執行率

本年度資本門預算數為 215 萬 9,000 元,截至 106 年 7 月止,分配預算數為 195 萬 4,000 元,累計 實現數為 189 萬 423 元,執行率為 96.75%。

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主 要 表

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科 目

說 明

款 項 目 名稱及編號 上年度預算數 前年度決算數 本年度與

上年度比較

本年度預算數

中華民國 107 年度 單位:新臺幣千元

經資門併計

歲入來源別預算表

11,763 12,015 12,287 -252 合 計

3 11,761 12,013 12,272 -252

0500000000 規費收入

157 11,761 12,013 12,272 -252

0560200000

環境保護人員訓練所

1 10,313 10,613 10,559 -300

0560200100 行政規費收入

1 1,000 1,300 1,030 -300 本年度預算數之內容與上年度之

比較如下:

1.環境教育人員認證審查費收入  850千元,較上年度減列240千  元。

2.環境教育設施場所認證審查費  收入120千元,較上年度減列4  0千元。

3.環境教育機構認證審查費收入  30千元,較上年度減列20千元  。

0560200101 審查費

2 9,313 9,313 9,529 0 本年度預算數之內容與上年度之

比較如下:

1.空氣污染防制類證書收入3,73  3千元,與上年度同。

2.廢(污)水類證書收入1,900千  元,較上年度增列200千元。

3.廢棄物類證書收入2,200千元  ,較上年度減列300千元。

4.毒性化學物質類證書收入900  千元,較上年度增列100千元  。

5.環境用藥類證書收入360千元  ,與上年度同。

6.噪音類證書收入180千元,與  上年度同。

0560200102 證照費

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科 目

說 明

款 項 目 名稱及編號 上年度預算數 前年度決算數 本年度與

上年度比較

本年度預算數

行政院環境保護署環境保護人員訓練所

中華民國 107 年度 單位:新臺幣千元

經資門併計

歲入來源別預算表

比較如下:

1.辦理環境影響評估訓練服務收  入660千元,與上年度同。

2.辦理各類環境檢驗測定機構檢  測報告簽署人訓練服務收入18  0千元,與上年度同。

3.辦理溫室氣體查驗盤查暨先期  專案查驗人員及溫室氣體抵換  專案查驗人員訓練服務收入16  0千元,與上年度同。

4.辦理空氣污染及噪音防治相關  訓練服務收入160千元,較上  年度增列24千元。

5.辦理地下儲槽系統污染監測人  員訓練服務收入240千元,較  上年度增列24千元。

6.辦理毒性化學物質災害防救訓  練服務收入48千元,與上年度  同。

4 2 2 12 0

0700000000 財產收入

203 2 2 12 0

0760200000

環境保護人員訓練所

1 2 2 12 0 本年度預算數係出售廢舊物品等

收入。

0760200600 廢舊物資售價

7 - - 4 -

1100000000 其他收入

198 - - 4 -

1160200000

環境保護人員訓練所

1 - - 4 -

1160200900 雜項收入

1 - - 4 - 前年度決算數係收回員工子女教

育補助費繳庫款。

1160200901 收回以前年度歲出

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款 項 名稱及編號 科    目

上年度預算數 本年度與

上年度比較 說 明

目 節 本年度預算數

中華民國 107 年度 單位:新臺幣千元

經資門併計

歲出機關別預算表

20 65,204 66,877 -1,673

0060000000 環境保護署主管

4 65,204 66,877 -1,673

0060200000

環境保護人員訓練所

65,204 66,877 -1,673 7260200000

環境保護支出

1 49,856 49,856 0 1.本年度預算數49,856千元,包括人事費42  ,677千元,業務費7,047千元,設備費120  千元,獎補助費12千元。

2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下  :

(1)人員維持費42,677千元,與上年度同   。

(2)基本行政工作維持費7,179千元,與上   年度同。

7260200100 一般行政

2 15,248 16,921 -1,673 1.本年度預算數15,248千元,包括業務費14  ,358千元,設備及投資890千元。

2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下  :

(1)環保專業訓練經費7,313千元,較上年   度減列辦理環保專業訓練教材購置等   經費1,259千元。

(2)環保證照訓練及證書核發管理經費3,9   42千元,較上年度減列汰換測驗試務   設備等經費404千元。

(3)綜合企劃經費3,993千元,較上年度減   列行政資訊網路建置等經費10千元。

7260201000 環境保護人員訓練

3 100 100 0 仍照上年度預算數編列。

7260209800 第一預備金

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附 屬 表

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中華民國107年度 單位:新臺幣千元

歲入項目說明提要表

歲     入     項     目     說     明

來源子目及

細目與編號 0560200100 預算金額

行政規費收入 -0560200101 1,000 承辦單位 研設組 -審查費

環境教育法、環境教育人員認證及管理辦法、環 境教育設施場所認證及管理辦法、環境教育機構 認證及管理辦法。

認證審查案件1,140件。 認證審查案件1,140件。

環境教育法、環境教育人員認證及管理辦法、環 境教育設施場所認證及管理辦法、環境教育機構 認證及管理辦法。

認證審查案件1,140件。 環境教育法、環境教育人員認證及管理辦法、環 境教育設施場所認證及管理辦法、環境教育機構 認證及管理辦法。

環境教育法、環境教育人員認證及管理辦法、環 境教育設施場所認證及管理辦法、環境教育機構 認證及管理辦法。

認證審查案件1,140件。

二、法令依據

一、項目內容 二、法令依據

一、項目內容

一、項目內容 二、法令依據

認證審查案件1,140件。 環境教育法、環境教育人員認證及管理辦法、環

境教育設施場所認證及管理辦法、環境教育機構 認證及管理辦法。

金 額 說 明

金       額       及        說        明

名 稱

3 1,000

0500000000 規費收入

1,000 157

0560200000 環境保護人員訓練

1,000 1

0560200100 行政規費收入

1.環境教育人員認證審查費1,000元/件*600件=600千元。

2.環境教育人員認證審查費(展延)500元/件*500件=250千  元。

3.環境教育設施場所認證審查費5,000元/件*13件=65千元  。

4.環境教育設施場所認證審查費(展延)2,500元/件*22件=

 55千元。

5.環境教育機構認證審查費10,000元/件*1件=10千元。

6.環境教育機構認證審查費(展延)5,000元/件*4件=20千  元。

1

0560200101

審查費 1,000

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行政院環境保護署環境保護人員訓練所

中華民國107年度 單位:新臺幣千元

歲入項目說明提要表

歲     入     項     目     說     明

來源子目及

細目與編號 0560200100 預算金額

行政規費收入 -0560200102 9,313 承辦單位 輔導組 -證照費

依空氣污染防制法、室內空氣品質管理法、水污 染防治法、廢棄物清理法、毒性化學物質管理法

、環境用藥管理法、土壤及地下水污染整治法及 相關法令之規定。

資格證書9,313件。 資格證書9,313件。

依空氣污染防制法、室內空氣品質管理法、水污 染防治法、廢棄物清理法、毒性化學物質管理法

、環境用藥管理法、土壤及地下水污染整治法及 相關法令之規定。

資格證書9,313件。 依空氣污染防制法、室內空氣品質管理法、水污 染防治法、廢棄物清理法、毒性化學物質管理法

、環境用藥管理法、土壤及地下水污染整治法及 相關法令之規定。

依空氣污染防制法、室內空氣品質管理法、水污 染防治法、廢棄物清理法、毒性化學物質管理法

、環境用藥管理法、土壤及地下水污染整治法及 相關法令之規定。

資格證書9,313件。

二、法令依據

一、項目內容 二、法令依據

一、項目內容

一、項目內容 二、法令依據

資格證書9,313件。 依空氣污染防制法、室內空氣品質管理法、水污

染防治法、廢棄物清理法、毒性化學物質管理法

、環境用藥管理法、土壤及地下水污染整治法及 相關法令之規定。

金 額 說 明

金       額       及        說        明

名 稱

3 9,313

0500000000 規費收入

9,313 157

0560200000 環境保護人員訓練

9,313 1

0560200100 行政規費收入

1.空氣污染防制類:空氣污染專責人員、室內空氣品質維  護管理專責人員、汽機車排放控制系統及惰轉狀態檢查  人員、汽機車行車型態及惰轉狀態檢查人員、柴油車排  放煙度儀器檢查人員、加油站油氣回收設施專業檢驗測  定人員證書費:1,000元/件*3,733件=3,733千元。

2.廢(污)水類:廢(污)水處理專責人員證書費:1,000元/

 件*1,900件=1,900千元。

3.廢棄物類:廢棄物清除專業技術人員、廢棄物處理專業  技術人員證書費1,000元/件*2,200件=2,200千元。

4.毒化物類(毒性化學物質專業技術管理人員)證書費1,  000元/件*900件=900千元。

5.環境用藥類:環境用藥製造業專業技術人員、環境用藥  販賣業專業技術人員、病媒防治業專業技術人員證書費  1,000元/件*360件=360千元。

6.噪音類:公私場所噪音狀況檢查或鑑定人員、機動車輛  噪音檢查人員證書費1,000元/件*180件=180千元。

7.土壤類:土壤污染評估調查人員證書費1,000元/件*40  件=40千元。

2

0560200102

證照費 9,313

12

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中華民國107年度 單位:新臺幣千元

歲入項目說明提要表

歲     入     項     目     說     明

來源子目及

細目與編號 0560200300 預算金額

使用規費收入 -0560200313 1,448 承辦單位 教務組 -服務費

1.依開發行為環境影響評估作業準則第二條之一  規定。

2.地下儲槽系統防止污染地下水體設施及監測設  備設置管理辦法第八條規定。

3.溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法第八條  規定。

4.行政院環境保護署環境保護人員訓練所非公務  體系人員參與環保專業訓練收費原則。

辦理私人企業薦送人員訓練學費收入。辦理私人企業薦送人員訓練學費收入。

1.依開發行為環境影響評估作業準則第二條之一  規定。

2.地下儲槽系統防止污染地下水體設施及監測設  備設置管理辦法第八條規定。

3.溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法第八條  規定。

4.行政院環境保護署環境保護人員訓練所非公務  體系人員參與環保專業訓練收費原則。

辦理私人企業薦送人員訓練學費收入。 1.依開發行為環境影響評估作業準則第二條之一  規定。

2.地下儲槽系統防止污染地下水體設施及監測設  備設置管理辦法第八條規定。

3.溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法第八條  規定。

4.行政院環境保護署環境保護人員訓練所非公務  體系人員參與環保專業訓練收費原則。

1.依開發行為環境影響評估作業準則第二條之一  規定。

2.地下儲槽系統防止污染地下水體設施及監測設  備設置管理辦法第八條規定。

3.溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法第八條  規定。

4.行政院環境保護署環境保護人員訓練所非公務  體系人員參與環保專業訓練收費原則。

辦理私人企業薦送人員訓練學費收入。

二、法令依據

一、項目內容 二、法令依據

一、項目內容

一、項目內容 二、法令依據

辦理私人企業薦送人員訓練學費收入。 1.依開發行為環境影響評估作業準則第二條之一  規定。

2.地下儲槽系統防止污染地下水體設施及監測設  備設置管理辦法第八條規定。

3.溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法第八條  規定。

4.行政院環境保護署環境保護人員訓練所非公務  體系人員參與環保專業訓練收費原則。

金 額 說 明

金       額       及        說        明

名 稱

3 1,448

0500000000 規費收入

1,448 157

0560200000 環境保護人員訓練

1,448 2

0560200300 使用規費收入

1.辦理環境影響評估人員訓練班學員訓練費收入11,000元  /人*60人=660千元。

2.辦理各類環境檢驗簽署人訓練班學員訓練費收入900元/

 人*200人=180千元。

3.辦理溫室氣體查驗人員訓練班學員訓練費收入3,200元/

 人*50人=160千元。

4.辦理空氣污染及噪音防治相關訓練班學員訓練費收入80  0元/人*200人=160千元。

5.辦理地下儲槽系統污染監測人員訓練班學員訓練費收入  800元/人*300人=240千元。

6.辦理毒性化學物質災害防救訓練班學員訓練費收入1,60  0元/人*30人=48千元。

1

0560200313

服務費 1,448

(19)

行政院環境保護署環境保護人員訓練所

中華民國107年度 單位:新臺幣千元

歲入項目說明提要表

歲     入     項     目     說     明

來源子目及

細目與編號 0760200600 預算金額

廢舊物資售價 2 承辦單位 總務組

自84年度起立法院審議增列項目。

廢舊物品及可回收物資變賣收入。 廢舊物品及可回收物資變賣收入。

自84年度起立法院審議增列項目。廢舊物品及可回收物資變賣收入。廢舊物品及可回收物資變賣收入。 自84年度起立法院審議增列項目。自84年度起立法院審議增列項目。

二、法令依據

一、項目內容 二、法令依據

一、項目內容

一、項目內容 二、法令依據

廢舊物品及可回收物資變賣收入。 自84年度起立法院審議增列項目。

金 額 說 明

金       額       及        說        明

名 稱

4 2

0700000000 財產收入

2 203

0760200000 環境保護人員訓練

2 出售廢舊物品及可回收物資等收入。

1

0760200600 廢舊物資售價

14

(20)

中華民國107年度

經資門併計 單位:新臺幣千元

歲出計畫提要及分支計畫概況表

49,856

工作計畫名稱及編號 7260200100 一般行政 預算金額

計畫內容:

1.配合業務,管理一般行政業務。

2.配合政策並執行檔案法及公文製作相關法規採購軟硬體  設備。

計畫內容:

1.人員維持配合業務管理一般行政工作,順利推行業務。

2.完成公文檔案建檔及公文電子化計畫。

計畫內容:

1.配合業務,管理一般行政業務。

2.配合政策並執行檔案法及公文製作相關法規採購軟硬體  設備。

預期成果:

1.人員維持配合業務管理一般行政工作,順利推行業務。

2.完成公文檔案建檔及公文電子化計畫。

說 明 承辦單位

金額 分支計畫及用途別科目

01 人員維持 42,677

0100 人事費 42,677 0103 法定編制人員待遇 26,747 0105 技工及工友待遇 1,620 0111 獎金 6,616 0121 其他給與 674 0131 加班值班費 1,874 0143 退休離職儲金 2,468 0151 保險 2,678

人事室 預算員額39人,計需人事費42,677千元。

1.職員35人(簡任第十二至十四職等1人,簡任  第十至十一職等3人,薦任第八至九職等11  人,薦任第六至七職等8人,委任第一至五  職等8人,駐警4人)。

2.駕駛1人、技工1人、工友2人。

02 基本行政工作維持  7,179

0200 業務費 7,047 0201 教育訓練費 100 0202 水電費 939 0203 通訊費 548 0219 其他業務租金 65 0221 稅捐及規費 34 0231 保險費 66 0271 物品 290 0279 一般事務費 3,860 0282 房屋建築養護費 194 0283 車輛及辦公器具養護費 113 0284 設施及機械設備養護費 497 0291 國內旅費 220 0299 特別費 121 0300 設備及投資 120

總務組 1.本計畫係辦理文書、事務及財務管理、人事  管理等一般行政工作需業務費7,047千元。

(1)本所同仁因公赴公私立大學院校系所修   習學位、學分或研究等學雜費及參加其   他公民營訓練機構研習相關課程等訓練   講習費用需教育訓練費100千元(教育費5   0千元,訓練費50千元)

(2)處理經常一般公務所需使用水、電等費   用需水電費939元(水費35千元,電費904   千元)

(3)處理經常一般公務所需郵資、電話費等   需通訊費548千元

(4)影印機租用等所需其他業務租金65千元 (5)首長專用車1 輛、公務轎車1輛等牌照稅   、燃料費用等所需稅捐及規費34千元(稅   捐費18千元,規費16千元)

(6)首長專用車1輛、公務轎車1輛等之第三   責任險、乘客責任險、車體損失險及大   樓軟硬體財物火災保險等所需保險費66

(21)

行政院環境保護署環境保護人員訓練所

中華民國107年度

經資門併計 單位:新臺幣千元

歲出計畫提要及分支計畫概況表

49,856

工作計畫名稱及編號 7260200100 一般行政 預算金額

說 明 承辦單位

金額 分支計畫及用途別科目

  本年度計需消耗品109千元。

<2>辦公用品、事務器具、衛生用具等,

  本年度計需非消耗品100千元。

<3>首長專用車1輛、公務轎車1輛等油料   費,本年度計需油料81千元。

(8)一般事務性工作需業務費3,860千元。

<1>指形機保養維護需一般事務費24千元   。

<2>國有公用財產管理系統維護需一般事   務費30千元。

<3>公文管理系統維護及擴增需一般事務   費262千元。

<4>處理一般公務文書所需資料建檔需一   般事務費416千元。

<5>檔案點收、整理、登記、分類、編案   、編目、裝訂、入檔、保管、檢調、

  清理等檔案管理作業需一般事務費36   千元。

<6>公文收發、交換整理、資料登錄、場   地整理、圖書管理、電話總機、接轉   電話、為民服務、協助辦理聯繫學員   住宿、交通、膳食、保險等作業需求   勞務承攬人力8人共需一般事務費2,94   3千元。

<7>印刷、清潔、環境佈置等需一般事務   費37千元。

<8>員工文康活動費需一般事務費78千元(

  按預算內員工人數計列:2,000元/人   年*39人=78千元)。

<9>業務檢討、退休離職人員獎牌製作、

  員工健康檢查及雜支等需一般事務費3   4千元。

(9)辦公房屋、教室及其附著物等所需之保   養、維修費用等需房屋建築養護費194千   元(按本所辦公大樓樓地板總面積5,243   平方公尺編列)。

(10)公務車輛及辦公器具之養護費用依規定   標準編列需業務費113千元。

16

(22)

中華民國107年度

經資門併計 單位:新臺幣千元

歲出計畫提要及分支計畫概況表

49,856

工作計畫名稱及編號 7260200100 一般行政 預算金額

說 明 承辦單位

金額 分支計畫及用途別科目

<1>車輛養護費:首長專用車1輛25千元、

  公務轎車1輛51千元,本年度計需車輛   及辦公器具養護費76千元。

<2>辦公器具養護費:依本所預算內職員   人數35人,每人每年1,048元核算,本   年度計需車輛及辦公器具養護費37千   元。

(11)機電設備及非屬車輛與辦公器具之設備   所需的保養、維修費用等需設施及機械   設備養護費497千元。

(12)員工因公出差需國內旅費220千元。

(13)首長公務所需特別費121千元。

2.汰換個人電腦等設備所需設備及投資120千  元。

3.獎補助費︰依行政院105年9月8日院授人給  揆字第1050053161號函修正「退休人員照護  事項」及行政院人事行政總處105年9月13日  總處綜字第1050053769號函,發給退休退職  人員三節慰問金12千元(6,000元/人年x2人)  。

(23)

行政院環境保護署環境保護人員訓練所

中華民國107年度

經資門併計 單位:新臺幣千元

歲出計畫提要及分支計畫概況表

15,248 工作計畫名稱及編號 7260201000 環境保護人員訓練 預算金額

計畫內容:

1.培訓環境保護專業(從業)人員污染防治之技術與能力。

2.學員生活服務。

3.辦理環保專責及技術人員講習訓練。

4.審查、核發各類專責及技術人員合格證書,並積極查核  與管理設置情形。

5.研訂年度施政目標,規劃年度訓練計畫。

6.編製數位教材,置於數位學習平臺,提供多元學習服務  。

7.加強防護本所內外網站資訊安全,與管理維護應用系統  功能。

計畫內容:

1.充實環保機關、目的事業主管機關、事業機構及環保替  代役男之環保專業(從業)人員業務執行與管理能力,加  強公民營企業及事業機構污染防治與管理人員訓練,提  升污染防治之技術與能力,預期訓練9,700人次。

2.提供參訓學員生活管理所需用品、設施及交通、膳宿之  安排,妥善學員生活照應,提高學習情緒及學習效果,

 發行環境教育及訓練電子報,促進環保專業新知能及訓  練。

3.協助公民營事業單位、工廠(場)培訓環保專責及技術人  員9,000人次,建立環保專業人員資格制度。

4.持續更新並擴充專責及技術人員設置動態資料庫,有效  管理專責及技術人員設置動態,落實環保專責證照制度  。

5.完成年度環保人員訓練計畫,並辦理綜合企劃及管制考  核業務。

6.編製數位教材,提供各級環保機關及事業機構人員便捷  之訓練學習課程。

7.辦理各項訓練資訊系統與網路安全管理,以建立網路化  政府之需求。

計畫內容:

1.培訓環境保護專業(從業)人員污染防治之技術與能力。

2.學員生活服務。

3.辦理環保專責及技術人員講習訓練。

4.審查、核發各類專責及技術人員合格證書,並積極查核  與管理設置情形。

5.研訂年度施政目標,規劃年度訓練計畫。

6.編製數位教材,置於數位學習平臺,提供多元學習服務  。

7.加強防護本所內外網站資訊安全,與管理維護應用系統  功能。

預期成果:

1.充實環保機關、目的事業主管機關、事業機構及環保替  代役男之環保專業(從業)人員業務執行與管理能力,加  強公民營企業及事業機構污染防治與管理人員訓練,提  升污染防治之技術與能力,預期訓練9,700人次。

2.提供參訓學員生活管理所需用品、設施及交通、膳宿之  安排,妥善學員生活照應,提高學習情緒及學習效果,

 發行環境教育及訓練電子報,促進環保專業新知能及訓  練。

3.協助公民營事業單位、工廠(場)培訓環保專責及技術人  員9,000人次,建立環保專業人員資格制度。

4.持續更新並擴充專責及技術人員設置動態資料庫,有效  管理專責及技術人員設置動態,落實環保專責證照制度  。

5.完成年度環保人員訓練計畫,並辦理綜合企劃及管制考  核業務。

6.編製數位教材,提供各級環保機關及事業機構人員便捷  之訓練學習課程。

7.辦理各項訓練資訊系統與網路安全管理,以建立網路化  政府之需求。

說 明 承辦單位

金額 分支計畫及用途別科目

01 環保專業訓練 7,313

0200 業務費 7,078 0202 水電費 500 0203 通訊費 78 0219 其他業務租金 2,500 0231 保險費 30 0250 按日按件計資酬金 1,630 0271 物品 200 0279 一般事務費 1,645 0284 設施及機械設備養護費 145 0291 國內旅費 350 0300 設備及投資 235 0306 資訊軟硬體設備費 110 0319 雜項設備費 125

教務組 1.培訓環境保護機關專業(從業)人員業務執行  與管理能力,辦理環境影響評估、環境教育  、空氣污染防治、水污染防治、廢棄物管理  、毒化物管理、土壤及地下水污染整治、噪  音管制及各類污染管制系統操作能力、環境  檢驗及環保替代役等訓練,預計辦理9,700  人次訓練,需業務費7,078千元。

(1)處理經常一般公務所需水電費500千元。

(2)訓練學員暨講座聯繫通訊與郵資費需通   訊費78千元。

(3)學員接送及往返住宿場所及車站、實作   觀摩交通費及巡迴訓練所需場地、器材   及教具租用及學員住宿費等需其他業務   租金2,500千元。

(4)學員觀摩實作需保險費30千元。

(5)訓練課程之講座鐘點費、專題演講費等   及辦理環保訓練課程規劃、教材編修、

  訓練實施方式研商、訓練分組報告審查   等會議之出席費共需按日按件計資酬金1   ,630千元(出席費30千元,講座鐘點費1,   600千元)。

(6)訓練學員課桌椅、日常用品、文具紙張   等消耗品與非消耗品費用需物品200千元

18

(24)

中華民國107年度

經資門併計 單位:新臺幣千元

歲出計畫提要及分支計畫概況表

15,248 工作計畫名稱及編號 7260201000 環境保護人員訓練 預算金額

說 明 承辦單位

金額 分支計畫及用途別科目

  (消耗品100千元,非消耗品100千元)。

(7)一般事務性工作需業務費1,645千元。

<1>學員早、午及晚餐費等膳食需一般事   務費1,000千元。

<2>辦理本計畫訓練各類班期所需訓練調   查、學員意見、結業證明(書)等印製   費及學員講義教材、教學圖表及教具   、參考工具書及書籍、活動照片及用   品、專題報告、會場佈置、實作材料   、文具等需一般事務費320千元。

<3>訓練場地設施及環境清潔費需一般事   務費325千元。

(8)維護辦公設施場地及機械等需設施及機   械設備養護費145千元。

(9)講座授課之往返交通費及員工因公出差   所需差旅費等需國內旅費350千元。

2.汰換教學、學員文康設備及資訊設備等需設  備及投資235千元。

02 環保證照訓練及證書核發管理 3,942 0200 業務費 3,512 0250 按日按件計資酬金 1,090 0271 物品 562 0279 一般事務費 1,190 0291 國內旅費 670 0300 設備及投資 430 0306 資訊軟硬體設備費 100 0319 雜項設備費 330

輔導組 1.配合環保專責證照制度推動,辦理各類環保  專責及技術人員訓練課程規劃、報名資料審  核、教材編撰及修訂,測驗試務作業及合格  證書之申領、核發及管理,及建立環保專責  及技術人員之夥伴關係等需業務費3,512千  元。

(1)聘請學者專家出席各項環保專責及技術   人員訓練課程規劃諮詢、教材編修、檢   修訓練實施方式等會議之出席費及辦理   教材編修訂及測驗試題、練習題編撰之   稿費及辦理各項環保專責及技術人員訓   練講座鐘點費等需按日按件計資酬金1,0   90千元(出席費430千元,講座鐘點費350   千元,稿費310千元)。

(2)環保專責及技術人員訓練及證書核發及

(25)

行政院環境保護署環境保護人員訓練所

中華民國107年度

經資門併計 單位:新臺幣千元

歲出計畫提要及分支計畫概況表

15,248 工作計畫名稱及編號 7260201000 環境保護人員訓練 預算金額

說 明 承辦單位

金額 分支計畫及用途別科目

  卷系統及相關試務作業設備等維護經   費需一般事務費590千元。

<2>辦理環保專責及技術人員訓練所需講   義教材、訓練場地、學員用品等相關   經費需一般事務費260千元。

<3>辦理各類環保專責及技術人員訓練規   劃、學員報名資料審核、教材編修訂   、試務作業、證書核發等行政作業管   理等需一般事務費340千元。

(4)學者專家出席會議往返交通費及員工因   公出差所需差旅費等需國內旅費670千元   。

2.擴充強化環保訓練管理資訊系統等相關功能  ,並就所需業務使用之相關資訊及試務相關  設備汰舊換新,需設備及投資430千元。

03 綜合企劃 3,993

0200 業務費 3,768 0203 通訊費 841 0215 資訊服務費 1,092 0261 國際組織會費 40 0262 國內組織會費 20 0271 物品 100 0279 一般事務費 1,385 0291 國內旅費 170 0293 國外旅費 120 0300 設備及投資 225 0306 資訊軟硬體設備費 100 0319 雜項設備費 125

研設組 1.辦理年度施政目標及年度訓練計畫之研訂、

 國內外環保訓練交流、數位教材、電子報編  製、年報美編印製及主機系統相關軟硬體維  護等業務需3,768千元。

(1)租用網際網路、機櫃等需通訊費841千元   。

(2)辦理主機系統相關軟硬體維護等需資訊   服務費1,092千元。

(3)參加國際培訓總會(IFTDO)需國際組織   會費40千元。

(4)參加中華民國訓練協會需國內組織會費2   0千元。

(5)加強資訊系統管理及維護等需物品100千   元。

(6)編製數位教材、年報、電子報、電子郵   件、共用行事曆及網路磁碟等需一般事   務費1,385千元。

(7)專家學者出席會議往返交通費及員工因   公出差所需差旅費用等需國內旅費170千   元。

(8)參加國際訓練發展組織聯合會(IFTDO)年   會或亞洲培訓總會(ARTDO)年會需國外旅   費120千元。

20

(26)

中華民國107年度

經資門併計 單位:新臺幣千元

歲出計畫提要及分支計畫概況表

15,248 工作計畫名稱及編號 7260201000 環境保護人員訓練 預算金額

說 明 承辦單位

金額 分支計畫及用途別科目

2.採購資訊、網路通訊、雜項設備等相關設備  需設備及投資225千元。

(27)

行政院環境保護署環境保護人員訓練所

中華民國107年度

經資門併計 單位:新臺幣千元

歲出計畫提要及分支計畫概況表

工作計畫名稱及編號 7260209800 第一預備金 預算金額 100

計畫內容: 預期成果:

說 明 承辦單位

金額 分支計畫及用途別科目

00 第一預備金         100

0900 預備金 100

0901 第一預備金 100

總務組

22

(28)

65,204 100

15,248 49,856

合 計 第一、二級用途別 科目名稱及編號 工作計畫名稱及編號

一般行政 7260200100

環境保護人員 訓練

7260201000 7260209800

第一預備金 合 計

各項費用彙計表

中華民國107年度 單位:新臺幣千元

- -

人事費 42,677 42,677

0100

- -

26,747

0103法定編制人員待遇 26,747

- -

1,620

0105技工及工友待遇 1,620

- -

6,616

0111獎金 6,616

- -

0121其他給與 674 674

- -

1,874

0131加班值班費 1,874

- -

2,468

0143退休離職儲金 2,468

- -

2,678

0151保險 2,678

14,358 -

業務費 7,047 21,405

0200

- -

0201教育訓練費 100 100

500 -

0202水電費 939 1,439

919 -

0203通訊費 548 1,467

1,092 -

0215資訊服務費 - 1,092

2,500 -

0219其他業務租金 65 2,565

- -

0221稅捐及規費 34 34

30 -

0231保險費 66 96

2,720 -

0250按日按件計資酬金 - 2,720

40 -

0261國際組織會費 - 40

20 -

0262國內組織會費 - 20

862 -

0271物品 290 1,152

4,220 -

3,860

0279一般事務費 8,080

- -

0282房屋建築養護費 194 194

- -

0283車輛及辦公器具養護費 113 113

145 -

0284設施及機械設備養護費 497 642

1,190 -

0291國內旅費 220 1,410

(29)

第一、二級用途別 科目名稱及編號 工作計畫名稱及編號

一般行政 7260200100

環境保護人員 訓練

7260201000 7260209800

第一預備金 合 計

行政院環境保護署環境保護人員訓練所

各項費用彙計表

中華民國107年度 單位:新臺幣千元

- -

獎補助費 12 12

0400

- -

0475獎勵及慰問 12 12

- 100

預備金 - 100

0900

- 100

0901第一預備金 - 100

24

(30)

本 頁 空 白

(31)

經     常     支 款 項 目 節

科         目

名 稱 人事費 業務費 獎補助費 債務費

行政院環境保護署環

中華民國

歲出一級用途

20 環境保護署主管 42,677 21,405 12 -

4 環境保護人員訓練所 42,677 21,405 12 -

環境保護支出 42,677 21,405 12 -

1 一般行政 42,677 7,047 12 -

2 環境保護人員訓練 - 14,358 - -

3 第一預備金 - - - -

26

(32)

資 本 支 出

業務費 設備及投資 獎補助費 小計 合 計

小計 預備金

預備金

單位:新臺幣千元 107年度

別科目分析表

環境保護署主管 100 64,194 - 1,010 - - 1,010 65,204

環境保護人員訓練所 100 64,194 - 1,010 - - 1,010 65,204

環境保護支出 100 64,194 - 1,010 - - 1,010 65,204

一般行政 - 49,736 - 120 - - 120 49,856

環境保護人員訓練 - 14,358 - 890 - - 890 15,248

第一預備金 100 100 - - - - - 100

(33)

土地 款 項 目 節

科 目

名 稱 及 編 號 房屋建築及設備 公共建設及設施 設      備

機械設備

行政院環境保護署環

資本支出

中華民國

  0060000000

環境保護署主管 - - -

20 -

  0060200000

環境保護人員訓練所 - - -

4 -

- - -

環境保護支出 7260200000

-   7260200100

一般行政 - - -

1 -

  7260201000

環境保護人員訓練 - - -

2 -

28

(34)

運輸設備 資訊軟硬體設備 雜項設備 權 利 其他資本支出

投 資 合 計

及      投      資

單位:新臺幣千元

分析表

107年度

  0060000000

環境保護署主管 - 410 600 - - - 1,010

  0060200000

環境保護人員訓練所 - 410 600 - - - 1,010

  7260200000

環境保護支出 - 410 600 - - - 1,010

  7260200100

一般行政 - 100 20 - - - 120

  7260201000

環境保護人員訓練 - 310 580 - - - 890

(35)

30

本 頁 空 白

數據

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參考文獻

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