校園內部查證

進行內部查證作業，可協助學校確認自我管理溫室氣體排放量資訊的正確性，改 善內部不良程序及作業模式，降低未來於查證階段可能產生的問題點。圖 3.2 為內部 查證流程示意，表 3.6 為內部查證之查核作業表；學校得以參考此查核表，逐一查證 各項工作是否確實完成。

圖 3. 2 內部查證流程(劉建宏，2010) 符合

不 符 合 現場查證

總結會議

完成查證結果報告

發出矯正預防通知

追蹤改善 成效 訂定查證計畫

分配查證員任務

發布查證通告

準備查證之工作文件

開始會議

準備查證初稿與溝通 現場查證

61

表 3. 6 內部查證之查核作業表(劉建宏，2010)

工作項目 查證要點 查證情形

符合 不符 1.溫室氣體盤查減量政

策/聲明

1.年度溫室氣體盤查與自願減量政策/聲明公佈。

2.盤查組織權責 1.建立溫室氣體盤查小組組織圖及相關職務說 明。

3.校園邊界設定 1.已設定校園邊界

2.校園邊界的設定應符合 ISO 14064-1 的要求

4.營運邊界設定（排放 源鑑別及排放量計算）

1.基準年的設定選定與調整依據。

2.每年定期進行校園溫室氣體盤查，填寫盤查工 具及建立排放清冊。

3.每年定期進行校園所有溫室氣體排放源之清查 與範疇界定。

 排放源鑑別表的建立。

 範疇界定的原則。

 佐證資料之正確性。

 相關物料使用量統計是否正確（用油、用 電）。

4.排放量量化

 是否使用盤查工具進行各排放源之溫室氣 體排放量計算。

 確定盤查工具之計算公式是否正確。

 使用單位與單位換算是否正確。

 排放清冊是否依校園「紀錄管制程序」妥 善保存。

 佐證資料是否妥善蒐集並依規定存檔。

5.排放清冊製作 1.年度排放清冊，是否呈核准後存檔備查。

2.年度排放清冊是否與盤查工具內容一致。

6.減量目標/方案 1.是否由相關處室進行減量目標與管理方案之制 定、展開、實施與檢討。

7.溫室氣體盤查報告書 之製作/發行與管理

1.盤查報告書是否依盤查程序書製作。

2.盤查報告書內容是否與排放清冊一致。

3.報告書之管理發行、保管是否依相關程序辦理。

8.文件與紀錄管制 1.溫室氣體盤查文件是否依相關程序要求辦理。

62

9.溫室氣體盤查作業查 證

1.是否規劃年度查證計畫，包含時程及查證要項。

2.不符合事項是否舉出具體事證。

3.若不符合或建議事項是否發佈「矯正行動通知 單」。

4.查證人員是否接受相關教育訓練，具備適當資 格。

5.是否由其他部門人員擔任查證人員。

10.管理階層審查 1.管理階層審查是否依規定實施。

63