模擬案例之預算評估實作

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圖 5.9 綠林特徵屬性分類示意圖

圖5.10 模擬案例道路拓寬工程沿線樹木區之八種主要綠林類型

圖 5.11 模擬案例道路拓寬工程沿線之步道區

圖 5.12 模擬案例道路拓寬工程沿線之池塘區

表5.1 需執行綠林回饋區域及主要綠林種類統計表

屬性分區 是否須納入

綠林回饋 綠林種類

樹木區(A2) 是 杜鵑花、海檬果、黑板樹、春不老、蒲葵、台灣 欒樹、榕樹、巴西地毯草

步道區(A3) 否 不納入綠林回饋，不考量 池塘區(A4) 否 不納入綠林回饋，不考量 水泥區(A1) 否 不納入綠林回饋，不考量

模擬計算執行綠林回饋預算需求如下：

一、資產獲得預算需求(公式 4.1)：379603500＋1103000＝380,706,500(元) 土地獲得需求：11500 (M²) ×33009(元/M²) ＝379603500(元)

需納入綠林回饋之樹木區面積(如圖 5.9)＝20000(模擬區域量測面積)－

4000(步道區量測面積)－4500(池塘區量測面積)＝11500( M²) 納入綠林回饋的模擬區域當期公告地價現值為：33009(元/M²) 綠林回饋之材料獲得需求：

本案例需執行綠林回饋區域及主要綠林種類統計資料包括：樹木區(A2) 須納 入綠林回饋，綠林種類包括：杜鵑花17 株、海檬果 6 株、黑板樹 16 株、春 不老300 株、蒲葵 2 株、台灣欒樹 30 株、榕樹 2 株、巴西地毯草 11500M²； 步道區(A3)不須納入綠林回饋，不需列入計算；池塘區(A4)不須納入綠林回 饋，不需列入計算；水泥區(A1)不須納入綠林回饋，不需列入計算。

需執行綠林回饋區域主要綠林種類及相關單價參考資料包括：杜鵑花(1000 元)、海檬果(3000 元)、黑板樹(5000 元)、春不老(400 元)、蒲葵(4000 元)、台 灣欒樹(5000 元)、榕樹(10000 元)、巴西地毯草(60 元/M²元)，

上述之綠林材料參考單價係實際訪價當地三家園藝店，平均計算後得到之價 格，而實際評估區域的綠林材料單價應依實況做適度的調整。

綠林回饋之材料獲得需求(如表 5.2)為：

7000+18000+80000+120000+8000+150000+20000+690000

＝1103000(元)。

二、工程施工預算需求(公式 4.2)：30000＋10000＋20000 ＋80000 =140,000(元) 喬木施工需求：3(工作日/4 人)×10000(4 人工資/日)=30000(元)

灌木施工需求：1(工作日/4 人) ×10000(4 人工資/日)=10000(元) 草地噴植需求：2(工作日/4 人) × 10000(4 人工資/日)=20000(元) 施工吊運需求：4(工作日/4 台車) ×20000(4 台車運費/日) =80000(元)

三、管理維護預算需求(公式 4.3)：(380706500+140000)×0.06 =22,850,790(元)。

管理維護預算需求應由專案評估團隊依工程專案的需求目標及資產獲得與工 程施工預算的多寡，評估分析後予以律定。可參考相關文獻對公共工程的管理

維護經費之建議以5%~7%為需求[42]，但為了更務實亦可參考此值，再由專案 評估團隊依目標及相關評估要項作適度的小幅調整，以利符實的編列相關經 費，而本模擬案例以6%作為編列參考，其計算結果如上。

四、由於本研究係以『綠林回饋的預算評估』為主軸，藉由「公共工程預算評估」

的功能分解、模式架構設計，導出綠林回饋的經費評估模擬分析設計，考量以 綠林足額回饋的方式恢復原有的綠林水準為需求，因此在綠林回饋預算的模擬 評估，可不考量工程綠林環境的相關經費需求。

本案例之模擬區域如因需紓解捷運站所帶來之車潮而進行道路拓寬工程且納 入綠林回饋時，模擬綠林回饋預算需求合計（公式4.5）：

380706500＋140000＋22850790＝403,697,290（元）。

以上估算之資產獲得預算需求因模擬區域土地獲得成本偏高，如果政府能提 供公有地作為綠林回饋區域，可大幅縮減資產獲得的預算需求。

政府提供公有地之綠林回饋預算需求如下：

403697290-379603500＝24,093,790(元)

執行綠林回饋經費佔整個工程經費之比例計算如下：

24093790÷403697290＝6％

表5.2 綠林材料模擬預算評估表

綠林種類 樹高(m) 胸高直徑(m) 參考單價(元) 數量(株) 總價(元)

杜鵑花 0.7 0.1 1000 17 17000

海檬果 2 0.1 3000 6 18000

黑板樹 5 0.16 5000 16 80000

春不老 0.8 0.1 400 300 120000

蒲葵 3 0.23 4000 2 8000

台灣欒樹 4 0.15 5000 30 150000

榕樹 5 0.7 10000 2 20000

巴西 － － 60 元/M² 11500M² 690000

模擬區域因進行道路拓寬工程且納入綠林回饋時，依綠林特徵屬性分類，進 行查訪、量測，並模擬計算各區塊之綠林回饋預算需求，依綠林回饋預算模擬評 估流程，進行模擬評估分析運作，所求得之綠林回饋預算為較客觀之價格，可供 政府做為將來評估編列綠林回饋預算及審查施工廠商報價之參考依據。