第五章 臺北市污水下水道工程監造流程導入專案管理作業
5.3 監造作業導入專案管理知識領域
5.3.30 決算
於竣工計價核定後，監造單位製作工程決算資料報請核定結案(專案溝通管理/績 效報告/結案管理、專案採購管理/合約終結)；在此階段應用專案溝通管理、專案採購 管理。
審 查 資 料 收 到 業 主
開 工 通 知 單 、 工 程 司 指 派 通 知 書 及 函 文
督 促 程 包 商 提 包 開 工 資 料
不 合 格 退 回 程 包 商 開 工 資 料
合 格
書 函 通 知 業 主 及 承 包 商 審 查 結 果 並 且 存 作 查 考
收 到 業 主 函 覆 結 果 並 且 存 作 查 考
開 工 資 料修 訂
YES
NO
A a1
A a2
A a3
A a4
A a5
過程群組
知識領域 起始 計劃 執行 控制 結案
專案整合管理 Aa1
專案範疇管理 Aa2 專案時間管理 Aa2 專案成本管理
專案品質管理 專案人力資源管理
專案溝通管理 Aa2 Aa3
Aa4 Aa5 專案風險管理
專案採購管理
簽 辦 三 合 一 會 勘
修 訂 三 合 一 會 勘
YES 一 審 核 意 見 修 訂 三 合 一 會 勘
NO
收 到 業 主 函 覆 結 果 並 且 存 作 查 考
辦 理 三 合 一 會 勘
核 報 三 合 一 會 勘 記 錄
修 訂
三 合 一 會 勘 記 錄 YES 一 審 核 意 見 修 訂 三 合 一 會 勘 記 錄
NO
三 合 一 會 勘 記 錄 存 作 查 考 A b1
A b2
A b3
A b4
A b5
圖 5.2 施工前道路維護管理、消防栓位置確認及各管線單位橫向聯繫會勘(三合一會勘) 過程群組
知識領域 起始 計劃 執行 控制 結案 專案整合管理
專案範疇管理 專案時間管理 專案成本管理 專案品質管理
專案人力資源管理 Ab3
專案溝通管理
Ab1 Ab3 Ab4
Ab2 Ab5 專案風險管理
專案採購管理
督促
承包商核報工程保險
審查 工程保險
不合格 退回承包商 工程保險
合格
書涵通知業主及承包商審查結果並且存作查考
收到業主函覆結果並且存作查考
修訂
工程保險 YES
NO
Ac1
Ac2
Ac3
過程群組
知識領域 起始 計劃 執行 控制 結案
專案整合管理 Ac1
專案範疇管理 Ac1 Ac3 專案時間管理
專案成本管理 專案品質管理 專案人力資源管理
專案溝通管理 Ac2 Ac4 專案風險管理
專案採購管理
督促
承包提送剩餘資源處理計畫棄土方會初審
剩餘資源處理計畫審查
不合格 退回承包商
剩餘資源處理計畫
合格
書函通知業主及承包商審查結果並且存作查考
收到業主函覆結果並且存作查考
剩餘資源處理計畫修訂 YES
NO 剩餘資源處理計畫
存作查考
Ad1
Ad2
Ad3
Ad4
圖 5.4 施工前剩餘土石方處理計畫 過程群組
知識領域 起始 計劃 執行 控制 結案 專案整合管理
專案範疇管理 Ad1 專案時間管理
專案成本管理 專案品質管理 專案人力資源管理
專案溝通管理 Ad2 Ad3 Ad4 專案風險管理
專案採購管理
簽辦 用戶接管說明會
收到業主函覆並且存作查考
辦理 用戶接管說明會
答覆各住戶問題
Ae1
Ae2
Ae3
Ae4
圖 5.5 用戶接管說明
過程群組
知識領域 起始 計劃 執行 控制 結案 專案整合管理
專案範疇管理 Ae1 專案時間管理
專案成本管理 專案品質管理
專案人力資源管理 Ae3
專案溝通管理 Ae1
Ae2 Ae4 專案風險管理
專案採購管理
收到施工廠商 妨礙施工空間備忘錄
報請發函建管單位辦理違建查報會勘
參與建管單處辦理 違建查報會勘
違建現場會勘紀錄 並且存作查考
收到承包商
違建配合拆除與未配合拆除之備忘錄
住戶配合拆除 最後自行配合拆除期限後十五日內，
函請業主發文建管單位銷案
函請業主發文建管單位強制拆除 Af1
Af2
Af3
Af4
Af6 Af5
過程群組
知識領域 起始 計劃 執行 控制 結案 專案整合管理
專案範疇管理 Af1 Af5 專案時間管理
專案成本管理 專案品質管理
專案人力資源管理 Af3
專案溝通管理 Af3
Af2 Af4 Af6 專案風險管理
專案採購管理
圖 5.6 違建查報會勘
督 促
承 包 商 提 送 路 證 申 請 資 料
審 查 路 證 檢 附 文 件
不 齊 全 退 回 承 包 商
路 證 申 請 資 料
齊 全
書 函 通 知 業 主 及 承 包 商 審 查 結 果 並 且 存 作 查 考
收 到 業 主 函 覆 結 果 並 且 存 作 查 考
修 正
審 查 結 果 Y E S
N O 繳 納
臺 北 市 營 建 工 程 空 氣 汙 染 防 制 費
核 報
臺 北 市 營 建 工 程 空 氣 汙 染 防 制 費 繳 納 書 及 編 號 A h 1
A h 2
A h 3
A h 4
A h 5
A h 6
A h 7
過程群組
知識領域 起始 計劃 執行 控制 結案 專案整合管理
專案範疇管理 Ah1 Ah2 Ah5 專案時間管理
專案成本管理 專案品質管理 專案人力資源管理
專案溝通管理 Ah3 Ah6
Ah4 Ah7 Ah8 專案風險管理
專案採購管理
報核監造計畫
報核 細部監造計畫
監造計畫報請業主核定並存作查考 修訂
細部監造計畫 是
否
依審查意見修訂 細部監造計畫 Al1
Al2
Al3
Al4
圖 5.8 監造計畫報核 過程群組
知識領域 起始 計劃 執行 控制 結案
專案整合管理 Al1
專案範疇管理 Al2
專案時間管理 Al2 專案成本管理
專案品質管理 Al2 專案人力資源管理
專案溝通管理 Al3 Al4 專案風險管理
專案採購管理 Al2
核定 施工計畫及 品管計畫書
督促
承包商報核施工計畫書及品管計畫書
不合格 退回承包商
施工計畫及品管計畫書
合格
發函通知業主及承包商核定結果
收到業主函覆結果
施工計畫及修訂 品管計畫書
是
否
An1
An2
An3
An4
過程群組
知識領域 起始 計劃 執行 控制 結案
專案整合管理 An1
專案範疇管理 An2 專案時間管理 An2 專案成本管理
專案品質管理 An2 專案人力資源管理
專案溝通管理 An3 An4 An5 專案風險管理
專案採購管理
核定
瀝青混凝土與預拌混凝土 廠商資料
承包商報核瀝青混凝土與預拌混凝土廠商資料督促
不合格 退回承包商 瀝青混凝土與預拌混凝土
廠商資料
合格
發函通知業主及承包商核定結果並且存作查考
收到業主函覆結果
瀝青混凝土與預拌混凝土廠商資料 存作查考
修訂 核定結果
是
否
Am1
Am2
Am3
Am4
Am5
圖 5.10 工程材料資料送審 過程群組
知識領域 起始 計劃 執行 控制 結案
專案整合管理 Am1
專案範疇管理 Am2 Am4 專案時間管理
專案成本管理
專案品質管理 Am2 Am4 專案人力資源管理
專案溝通管理 Am3 Am5 專案風險管理
專案採購管理 Am2 Am4
派員監驗 收到承包商 材料檢驗申請單
否 承包商自行辦理檢驗
發函通知業主及承包商核定結果並且存作查考
收到業主函覆結果
修正 是
現場抽驗 是
核定 材料檢驗結果
合格
承包商重新辦理檢驗 不合格
Ao1
Ao2
Ao3
Ao4
Ao5
過程群組
知識領域 起始 計劃 執行 控制 結案
專案整合管理 Ao1
專案範疇管理 Ao3 Ao6 專案時間管理
專案成本管理
專案品質管理 Ao2 Ao2 Ao2 專案人力資源管理
專案溝通管理 Ao4 Ao5 Ao7 專案風險管理
專案採購管理
免檢驗材料核定 收到承包商 免檢驗材料備忘錄
不合格 退回承包商 材料辦理檢驗
合格
發函通知業主及承包商核定結果並且存作查考
收到業主函覆結果
免檢驗材料證明存作查考 修訂
核定結果
是
否
Ap1
Ap2
Ap3
Ap4
Ap5
Ap6
過程群組
知識領域 起始 計劃 執行 控制 結案
專案整合管理 Ap1
專案範疇管理 Ap2 Ap5 專案時間管理
專案成本管理 專案品質管理 專案人力資源管理
專案溝通管理 Ap3 Ap4 Ap6 專案風險管理
專案採購管理
圖 5.12 免驗材料審查
請 業 主 發 函 相 關 管 線 單 位 辦 理 管 線 遷 移 會 勘
辦 理 管 線 遷 移 會 勘
報 核 管 線 遷 移 會 勘 紀 錄
收 到 業 主 函 覆 結 果
修 訂 管 線 遷 移 會 勘 紀 錄
依 審 核 意 見 修 訂 管 線 遷 移 會 勘 紀 錄
管 線 遷 移 會 勘 紀 錄 存 作 查 考 是
否
製 作 管 線 遷 移 費 用 管 制 表
追 蹤 按 時 程 遷 移
以 電 話 或 備 忘 錄 通 知 業 主 催 促 辦 理 管 遷 否
是 協 助 管 線 單 位 管 遷
上 網 登 錄 管 遷 費 用 管 制 表
報 核
A q1
A q2
A q3
A q4
A q5
A q6
A q7
A q8
A q9
A q1 0
A q1 1
過程群組
知識領域 起始 計劃 執行 控制 結案 專案整合管理
專案範疇管理 Aq1 專案時間管理 Aq8 專案成本管理
專案品質管理
專案人力資源管理 Aq7 Aq9 Aq10 專案溝通管理 Aq3
Aq5
Aq2 Aq4 Aq6 Aq11Aq12 專案風險管理
專案採購管理
填 具 監 工 日 報 與 週 報 表
督 促 承 包 商 依 預 定 進 度 網 狀 圖 施 工
工 程 進 度
是 否 落 後 否
是
進 度 落 後 大 於 1 0 %
是
進 度 落 後 大 於 1 5 %
否
是 依 契 約 規 定 辦 理
函 告 業 主 停 止 核 發 估 驗 款
通 知 業 主 參 與 進 度 落 後 檢 討 會
召 開 進 度 落 後 檢 討 會
審 查 趕 工 計 畫
不 合 格 依 審 查 意 見 修 訂 趕 工 計 畫
合 格 督 促 程 包 商 趕 工 是 否
B a 1
B a 2
B a 3
B a 4
B a 5
B a 6
B a 7
B a 8
B a 9
B a 1 0
過程群組
知識領域 起始 計劃 執行 控制 結案
專案整合管理 Ba1
專案範疇管理 Ba2 Ba6 專案時間管理 Ba2 Ba3 Ba4 Ba5 Ba9 專案成本管理
專案品質管理 專案人力資源管理
專案溝通管理 Ba7 Ba8
Ba10 Ba1
專案風險管理 專案採購管理
圖 5.14 進度管控
收 到 承 包 商 提 送 施 工 障 礙 備 忘 錄
簽 辦 施 工 障 礙 會 勘
修 正 施 工 障 礙 會 勘
是
否
修 正 施 工 障 礙 會 勘 紀 錄
否 是
依 審 查 意 見 修 訂 施 工 障 礙 會 勘
辦 理 施 工 障 礙 會 勘
凝 辦 提 送 施 工 障 礙 會 勘 紀 錄
依 審 查 意 見 修 訂 施 工 障 礙 會 勘
施 工 障 礙 會 勘 記 錄 存 作 查 考
業 主 辦 理 變 更 設 計
督 促 承 包 商 提 送 障 礙 物 處 理 施 工 計 畫
否
辦 理 提 送 變 更 設 計 方 案
是
核 定 障 礙 物 處 理 業 主
核 定 變 更 設 計 不 合 格 退 回 承 包 商
不 合 格 退 回 承 包 商
B b1
B b2
B b3
B b4
B b5
B b6
B b7
B b8
B b9 B b1 2
過程群組
知識領域 起始 計劃 執行 控制 結案
專案整合管理 Bb1 Bb4
Bb8 專案範疇管理 Bb9
Bb12
Bb8
專案時間管理 Bb8
專案成本管理 Bb8
專案品質管理 專案人力資源管
理
專案溝通管理 Bb2 Bb3 Bb5
Bb7 Bb10 Bb11
Bb13
停工原因審查 收到 承包商停工函
不合格 退回承包商 停工報告表
合格
書函通知業主及承包商核定結果並且存作查考
收到業主函覆結果
停工報核 修訂 核定結果
是
否
Bc1
Bc2
Bc3
Bc4
Bc5
Bc6
過程群組
知識領域 起始 計劃 執行 控制 結案
專案整合管理 Bc1
專案範疇管理 專案時間管理 專案成本管理 專案品質管理 專案人力資源管理
專案溝通管理 Bc3 Bc5 Bc4 Bc6 專案風險管理 Bc2
專案採購管理
圖 5.16 停工