國立水里高級商工職業學校教科書選購標準作業程序說明表
編號 BD02 版次 1
修訂日期 102.10.28
項目名稱 「教科書選購」標準作業流程
承辦單位 教務處設備組 分機：049-2870666-251
作業程序 說明
1.教科書採購業務分為兩個期程，上學期約自前一學期的 四月至九月，下學期則自約十月至隔年三月止。
2.採購流程大致可分成：
(1)由各科教學研究會開立書單、決定版本。
(2)彙整各科書單，詢價整理成表。
(3)委請總務處辦理採購事宜。
(3)發書、退書。
(4)核銷結案。
控制重點
一、各科是否開立教育部審定之教科用書。
二、能確實詢價製表、辦理採購事宜。
三、書籍確實能於開學前完成發放作業。
法令依據 台(九 0)教中(二)字第九 0 五一二五二 0 號
「國立高級中等學校採用教科書應用注意事項」辦理。
使用表單 教科書採用明細
備註
文件來源：教務處設備組
資料劵夾名稱：BD02 教科書選購處理作業
存置地點：設備組資料櫃
國立水里高級商工職業學校教科書選購標準作業流程
編號: BD02是
成立教科書圖書 評審委員會 (書評會) 教科書採
用明細
彙整各科書單統計採用之書籍及數量
書籍價格送交註冊組印製註冊單
委請總務處辦理採購事宜
送書
整理書籍、清點數量依班級分類放置
註冊、繳款
驗退書
結束、付款
結 案 各科召集人召開教學研究會，
討論各版本優缺點，票選教科 書，填寫教科書選用填報表
教科書是否為 審定通過版本
否
書評會審議各科選用教科書
彙整各科選定教科書版本，簽 請校長核定並公告教科書版本
國立水里高級商工職業學校教科書選購內部控制制度自行檢查表
102 年度
自行檢查單位：
教務處設備組
作業類別（項目）：
教科書選購
檢查日期：檢查重點 自行檢查情形
檢查情形說明
符合 未符合
一、作業流程有效性
(一)作業程序說明表及作業流程圖之 製作(SOP)是否與規定相符。
(二)內部控制制度是否有效設計及執 行。
二、教科書選購審核作業 (一)各科教學研究會:
是否依課程綱要提出，經各科教 學研究會決議？
(二)教務處審查：
是否依課程綱要提出，至國立編 譯館網站查詢是否為有效期限內 之審定用書?
(三)總務處採購用書：
是否依教務處提出之用書需求採 購教科書，並公佈書目及書價?
(四)得標書商：
是否依照教科書選用暨採購辦法 執行，並於開學前一週將書籍送 達學校，並完成各項準備工作？
結論/需採行之改善措施：
□經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。
□經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，部分項目未符合，擬採 行改善措施如下：
註：1.機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類 之作業流程合併 1 份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。
2.自行檢查情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。
填表人： 複核： 單位主管：
