中 華 民 國 1 0 7 年 度 ( 15 - 3 )
( 1 0 7 年 1 月 1 曰 至 1 0 7 年 1 2 月 3 1 曰）
勞動 所
( 審定本 )
勞 動 部 勞 動 力 發 展 署 編 印
總 綱
• • • • • • ... ... ... ..1
歲入來源別決算表
... ... ... ..• • • • • • ... ...16
歲出政事別決算表
... ... ... ...20
歲出機關別決算表
… ... ... ..22
以前年度歲入來源別轉入數決算表
... ... . ...34
以前年度歲出政事別轉入數決算表
• • … • • … • …… ...44
以前年度歲出機關別轉入數決算表
... ...……… 46
平 絲
... ... ...…… ...50
資本資產表
... ... ... ..51
現金出納表
... ... ... ... ...52
平衡表科目明細表 ① 專 戶 存 款 明 細 表
... ...54
②應收帳款明細 表
... ... ...56
③存出保證金明細 表
... ... ...62
④ 應 付 帳 款 明 細 表
.......
... ...63
⑤ 預 收 款 明 細 ... 表
... ... ... ... ... ... ... ...64
⑥存入保證金明細 表
... ..• • • • • • ...……65
⑦應付代收款明細 表
.. .. ... ... ...76
⑧應付保管款明細 表
... ...80
⑨ 保 證 品 明 細 ... 表
... ... ... ..82
⑩應付保證品明細 表
...84
⑪債權憑證 明 細 表
…… ... ...86
⑫待抵銷債權憑證明細表
... ... ... ..89
資本資產變動表
…… ... ... ..90
歲出用途別決算分析表
...92
歲出用途別決算累計表
... ...96
收入實現數與繳付公庫數分析表
... ... ...104
支出實現數與公庫撥入數分析表
... ... ...108
收入支出彙計表
... ... ... ...112
歲入保留分析表
... ... ..•••••1•••••••… … 113
歲 入 餘 絀 （或 減 免 、註 銷 ）分析表
... ... ...115
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二 三 四 五 六 七 八 九 十 一 二 三 四 五 六 七 八 九
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勞動部勞動力發展署及所屬 決算目次
中 華 民 國 107 年度
歲 出 賸 餘 （或減免
'註 銷 ）分析表
.... ... ... ...120
人事費分析表
... ... ... ...126
增購及汰換車輛明細表
... ..130
國有財產目錄總表
... … … • … … ... ... ...132
珍貴動產不動產目錄總表
... ... ... ... … … … "133 歲出按職能及經濟性综合分類表
" ...… … … … … … … *134 因 擔 保 、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表
… " … " … "136 立法院審議通過中央政府總預算案、總 決 算審核報告決議、附帶決 議及注意事項辦理情形報告表
… … ... ... ... …… • •\ l x
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XI /
一
二 三 四
五 六 七
十 十 八
十 十 十 十
十 十
一 、財務報告之簡述 ( 一） 本年度部分
1 . 歲 入 預 算 數 164 ， 16 4 ,0 0 0 元 ，決 算 數 180 ， 338 ， 7 7 0 元 （含 應 收 數 483 ， 1 1 6 元 ） ，執 行 率 1 0 9 .8 5 % ，茲 分 述 如 下 ：
( 1 ) 赔 償 收 入 ：預 算 數 3 2 9 ,0 0 0 元 ，決 算 數 1 ， 15 9 ,0 2 1 元 （含 應 收 數 40，207 元 ） ，執 行 率 352.29 % ，主要係勞動力發展署中彰投分署因委外訓練標案之 廠商違約罰款 及勞 動力 發 展 署 各 分 署 受 訓 學 員 中 途 退 訓 情 形 高 於 預 期 所 致 。 (2 ) 行 政 規 費 收 入 ： 預 算 數 155 ， 785 ， 0 0 0 元 ， 決 算 數 165 ， 426 ， 8 3 6 元 ， 執 行 率 106.19
% ，主 要 係 勞 動 力 發展署受理 相關 外勞 申請 案件數量較 預估 案件 數多 ，致審查 費 超 收 所 致 。
(3 ) 使 用 規 費 收 入 ：預 算 數 0 元 ，決 算 數 1 ， 1 2 8 元 ，係 勞 動 力 發 展 署 受 理 影 印 、閱 卷 等 收 入 。
( 4 ) 財 產 孳 息 ： 預 算 數 3 ， 747 ， 0 0 0 元 ，決 算 數 7 ， 077 ， 1 2 5 元（含 應 收 數 330 ， 2 8 4 元 ），
執 行 率 188. 87 % ，主要係勞動力發展署中彰投分署因非合約之臨時性場地租借 高 於 預 期 所 致 。
(5 ) 廢 舊 物 資 售 價 ：預 算 數 3 ， 100 ， 0 0 0 元 ，決 算 數 4 ， 133 ， 1 1 4 元 ，執 行 率 133. 33
% ，主要係勞動力發展署北基宜花金馬分署處理已達年限不堪使用財物高於預 期 所 致 。
( 6 ) 雜 項 收 入 ： 預 算 數 1 ， 203 ， 0 0 0 元 ，決 算 數 2 ， 541 ， 5 4 6 元（含 應 收 數 112 ， 6 2 5 元 ），
執 行 率 211.27 % ，主要係勞動力發展署收回以前年度辦理就業保險業務所需行 政 事 務 費 經 費 賸 餘 ，及勞動力發展署北基宜花金馬分署收回以前年度代辦經費 賸 餘 款 及 辦 理 逾 5 年 未 兒 現 支 票 繳 庫 所 致 。
2 . 歲 出 預 算 數 1 ， 692 ， 497 ， 0 0 0 元 （含 動 支 第 一 預 備 金 2 ， 831 ， 0 0 0 元 ），決 算 數 1 ， 555 ， 984，682 元 （含應付數 622，000 元 、保留數 7 ， 248，700 元 ），執行率 9 1 .9 3 % ; 統 籌 經 費 部 分 ，預 、決 算 數 均 為 292 ， 479 ， 9 0 4 元 ，茲 分 述 如 下 ：
( 1 ) 一 般 行 政 ：預 算 數 287 ， 932 ， 0 0 0 元 （含 動 支 第 一 預 備 金 2 ， 831 ， 0 0 0 元 ），決算數 286 ， 737，896 元 ，執行率 99. 59 % 。
( 2 ) 勞 動 力 發 展 業 務 ：預 算 數 190 ， 520 ， 0 0 0 元 ，決 算 數 186 ， 158 ， 1 2 7 元 （含保留數
540，000 元 ) ，執行率 97.71 % 。
總說明
中 華 民 國
1 0 7
年 度② 訓 練 發 展 ：預 算 數 7 ， 227, 0 0 0 元 ，決 算 數 6 ， 892, 3 5 3 元 （含 保 留 數 540，000 元 ），執 行 率 95. 37 % 。
③ 就 業 服 務 ：預 算 數 172 ， 183 ， 0 0 0 元 ，決 算 數 168 ， 403 ， 6 4 8 元 ，執 行 率 97. 81
% 。
④身心障礙者及特定對象業務：預算數 7 ， 067 ， 000 元 ，決算數 7 ， 002 ， 363 元 ，執行 率 99. 09 % 。
( 3 ) 分 署 管 理 ：預 算 數 1 ， 114 ， 781 ， 0 0 0 元 ，決 算 數 988 ， 248 ， 4 6 1 元 （含應付數 622，000 元 、保留數 6 ， 708，700 元 ），執行率 88. 65 % 。
① 北 基 宜 花 金 馬 分 署 管 理 ：預 算 數 204 ， 007 ， 0 0 0 元 ，決 算 數 184 ， 498 ， 0 7 6 元 ， 執 行 率 90. 44 % 。
② 桃 竹 苗 分 署 管 理 ：預 算 數 190 ， 055 ， 0 0 0 元 ，決 算 數 174 ， 177 ， 5 0 1 元 （含保留 數 5 ， 389，500 元 ），執行率 91. 65 % 。
③ 中 彰 投 分 署 管 理 ：預 算 數 328 ， 167 ， 0 0 0 元 ，決 算 數 280 ， 961 ， 4 9 3 元 ，執行率 85.62 % 。
④ 雲 嘉 南 分 署 管 理 ：預 算 數 226 ， 520 ， 0 0 0 元 ，決 算 數 202 ， 751 ， 9 0 0 元 （含應付 數 622 ， 0 0 0 元 、保 留 數 1 ， 319 ， 2 0 0 元 ），執 行 率 89.51 % 。
⑤ 高 屏 澎 東 分 署 管 理 ：預 算 數 166 ， 032 ， 0 0 0 元 ，決 算 數 145 ， 859 ， 4 9 1 元 ，執行 率 87.85 % 。
( 4 ) 技 能 檢 定 中 心 管 理 ：預 算 數 97 ， 344 ， 0 0 0 元 ，決 算 數 92 ， 989 ， 9 7 0 元 ，執行率 95.53 % 。
( 5 ) — 般 建 築 及 設 備 ：預 算 數 1 ， 920 ， 0 0 0 元 ，決 算 數 1 ， 850 ， 2 2 8 元 ，執 行 率 96. 37
% 。
( 二 ）以前年度部分
1 . 以 前 年 度 應 收 歲 入 款 25 ， 118 ， 8 7 6 元 ，本年度 減免 （註 銷 ）數 6 ， 323 ， 9 5 9 元 ，實現數 906 ， 2 1 1 元 ，未 結 清 數 17 ， 888 ， 7 0 6 元 ，兹 分 述 如 下 ：
( 1 ) 9 7 年 度 應 收 歲 入 款 14 ， 457 ， 6 3 5 元 ，本年 度 減免（ 註 銷 ） 數 4 ， 801 ， 9 2 4 元 ，實 現 數 0 元 ，未 結 清 數 9 ， 655 ， 7 1 1 元 轉 至 下 年 度 繼 續 辦 理 。
( 2 ) 9 8 年 度 應 收 歲 入 款 159 ， 0 2 4 元 ，本年 度減 免（註 銷 ）數 0 元 ，實 現 數 159，024
元 ，未 結 清 數 0 元 已 全 數 辦 理 完 畢 。
( 3 ) 9 9 年 度 應 收 歲 入 款 5 ， 695, 4 2 4 元 ，本 年度 減免 （ 註 銷 ） 數 1 ， 478, 0 3 5 元 ，實現 數 0 元 ，未 結 清 數 4 ， 217 ， 3 8 9 元 轉 至 下 年 度 繼 續 辦 理 。
(4 )1 0 1 年 度 應 收 歲 入 款 21 ， 9 4 1 元 ， 本 年度減 免 （ 註 銷 ） 數 0 元 ， 實 現 數 6 ， 6 8 2 元 ， 未 結 清 數 15 ， 2 5 9 元 轉 至 下 年 度 繼 續 辦 理 。
(5 )1 0 2 年 度 應 收 歲 入 款 162 ， 1 3 8 元 ，本年 度 減免（ 註 銷 ） 數 0 元 ，實 現 數 37，575 元 ，未 結 清 數 124 ， 5 6 3 元 轉 至 下 年 度 繼 續 辦 理 。
(6 )1 0 3 年 度 應 收 歲 入 款 52 ， 2 3 5 元 ， 本 年度減 免 （ 註 銷 ） 數 0 元 ， 實 現 數 2 ， 2 3 5 元 ， 未 結 清 數 50 ， 0 0 0 元 轉 至 下 年 度 繼 續 辦 理 。
(7 )1 0 4 年 度 應 收 歲 入 款 5 ， 9 4 6 元 ，本 年度 減免 （ 註 銷 ） 數 0 元 ，實 現 數 0 元 ，未 結 清 數 5 ， 9 4 6 元 轉 至 下 年 度 繼 續 辦 理 。
(8 )1 0 5 年 度 應 收 歲 入 款 4 ， 239 ， 9 7 3 元 ，本 年度 減免 （ 註 銷 ） 數 34 ， 0 0 0 元 ，實現數 398 ， 8 9 8 元 ，未 結 清 數 3 ， 807 ， 0 7 5 元 轉 至 下 年 度 繼 續 辦 理 。
( 9 ) 1 0 6 年 度 應 收 歲 入 款 324 ， 5 6 0 元 ，本年 度減 免（ 註 銷 ） 數 10 ， 0 0 0 元 ，實現數 301 ， 7 9 7 元 ，未 結 清 數 12 ， 7 6 3 元 轉 至 下 年 度 繼 續 辦 理 。
2 . 以前年度歲出保留款 19 ， 911 ， 3 1 1 元 ，減 免（註 銷 ）數 736 ， 3 3 8 元 ，本年度實現數 19 ， 174 ， 9 7 3 元 ，已 結 案 ，茲 分 述 如 下 ：
(1 )1 0 4 年 度 ：中 彰 投 分 署 管 理 奉 准 保 留 11 ， 400 ， 0 0 0 元 ，減 免 （註 銷 ）數 0 元 ，本 年 度 實 現 數 11 ， 400 ， 0 0 0 元 ，已 結 案 。
(2 )1 0 5 年 度 ： 桃 竹 苗 分 署 管 理 奉 准 保 留 498 ， 0 0 0 元 ，減免 （ 註 銷 ） 數 48 ， 0 0 0 元 ， 本 年 度 實 現 數 450 ， 0 0 0 元 ，已 結 案 。
(3)106 年 度 ：
① 中 彰 投 分 署 管 理 奉 准 保 留 6 ， 097 ， 1 9 1 元 ，減 免 （ 註 銷 ） 數 464 ， 9 4 8 元 ，本年度 實 現 數 5 ， 632 ， 2 4 3 元 ，已 結 案 。
② 雲 嘉 南 分 署 管 理 奉 准 保 留 1 ， 916 ， 1 2 0 元 ，減 免 （ 註 銷 ） 數 223 ， 3 9 0 元 ，本年度 實 現 數 1 ， 692 ， 7 3 0 元 ，已 結 案 。
( 三 ）平 衡 表 、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及内容之簡述
總說明
中 華 民 國
1 0 7
年 度較 上 年 度 124 ， 698 ， 4 5 1 元 ，減 少 43 ， 717 ， 5 4 6 元 。
( 1 ) 專 戶 存 款 62 ， 603 ， 6 8 3 元 ，較 上 年 度 99 ， 574 ， 1 7 5 元 ，減 少 36 ， 970 ， 4 9 2 元 。 ( 2 ) 應 收 帳 款 18 ， 371 ， 8 2 2 元 ，較 上 年 度 25 ， 118 ， 8 7 6 元 ，減 少 6 ， 747 ， 0 5 4 元 。 (3 ) 存 出 保 證 金 5 ， 4 0 0 元 ，係 本 署 免 付 費 電 話 保 證 金 5 ， 0 0 0 元及本署中彰投分署郵
政 信 箱 押 金 4 0 0 元 ，與 上 年 度 同 。
2 . 負 債 總 額 63 ， 225 ， 6 8 3 元 ，係 應 付 帳 款 、預 收 款 、存 入 保 證 金 、應 付 代 收 款 、 應 付 保 管 款 合 計 之 數 ，較 上 年 度 118 ， 987 ， 4 8 6 元 ，減 少 55 ， 761 ， 8 0 3 元 。 ( 1 ) 應 付 帳 款 622 ， 0 0 0 元 ，較 上 年 度 8 ， 013 ， 3 1 1 元 ，減 少 7 ， 391 ， 3 1 1 元 。 ( 2 ) 其 他 應 付 款 0 元 ，較 上 年 度 11 ， 400 ， 0 0 0 元 ，減 少 11 ， 400 ， 0 0 0 元 。 ( 3 ) 預 收 款 82 ， 9 6 0 元 ，較 上 年 度 0 元 ，增 加 82 ， 9 6 0 元 。
( 4 ) 存 入 保 證 金 4 ， 116 ， 7 3 8 元 ，較 上 年 度 17 ， 366 ， 0 7 8 元 ，減 少 13 ， 249 ， 3 4 0 元 。 ( 5 ) 應 付 代 收 款 8 ， 694 ， 6 2 5 元 ，較 上 年 度 8 ， 321 ， 1 4 6 元 ，增 加 373 ， 4 7 9 元 。 ( 6 ) 應 付 保 管 款 49 ， 709 ， 3 6 0 元 ，較 上 年 度 73 ， 886 ， 9 5 1 元 ，減 少 24 ， 177 ， 5 9 1 元 。 3 . 淨 資 產 總 額 17 ， 755 ， 2 2 2 元 ，較 上 年 度 5 ， 710 ， 9 6 5 元 ，增 加 12 ， 044 ， 2 5 7 元 。 4 . 資 本 資 產 總 額 4 ， 921 ， 034 ， 9 8 6 元 ，較 上 年 度 4 ， 953 ， 461 ， 8 2 0 元 ，減少
32 ， 426，834 元 。
(1 )土地 1 ， 504 ， 442，683 元 ，較上年度 1 ， 453 ， 360，210 元 ，增加 51 ， 082，473 元 。 ( 2 ) 土 地 改 良 物 284 ， 3 5 7 元 ，較 上 年 度 322 ， 3 4 9 元 ，減 少 37 ， 9 9 2 元 。
( 3 ) 房 屋 建 築 及 設 備 2 ， 982 ， 988 ， 9 9 9 元 ，較 上 年 度 3 ， 061 ， 894 ， 4 4 6 元 ，減少 78 ， 905，447 元 。
( 4 ) 機 械 及 設 備 397 ， 321 ， 4 1 9 元 ，較 上 年 度 397 ， 524 ， 0 0 9 元 ，減 少 202 ， 5 9 0 元 。 ( 5 ) 交 通 及 運 輸 設 備 8 ， 170 ， 8 0 7 元 ，較 上 年 度 8 ， 027 ， 3 8 7 元 ，增 加 143 ， 4 2 0 元 。 ( 6 ) 雜 項 設 備 20 ， 806 ， 8 2 9 元 ，較 上 年 度 24 ， 897 ， 7 5 6 元 ，減 少 4 ， 090 ， 9 2 7 元 。 ( 7 ) 無 形 資 產 7 ， 019 ， 8 9 2 元 ，較 上 年 度 7 ， 435 ， 6 6 3 元 ，減 少 415 ， 7 7 1 元 。 5 . 長 期 負 債 ：無 。
財務狀況之分析
( 一）平 衡 表 、資本資 產表及長期 負債 表本 年度 較上年度金 額變 動差 異達 20 % 以上之科目 者 ，說 明 如 下 ：
1 . 平 衡 表 ：
( 1 ) 專 戶 存 款 ：較 上 年 度 減 少 3 7 .13 % ，主要係 現 職聘僱人員選擇依勞工退休條例 提 撥 退 休 金 ，退 還 其 離 職 儲 金 。
( 2 ) 應 收 帳 款 ：較 上 年 度 減 少 26.86 °%，主要係經審計部同意註銷以前年度應收歲入
款 。
( 3 ) 應 付 帳 款 ：較 上 年 度 減 少 92. 24% ，主 要 係 1 0 6 年 度 保 留 案 件 多 已 完 成 並 結 案 。 ( 4 ) 其 他 應 付 款 ：較 上 年 度 減 少 100°% ，係 1 0 4 年 度 保 留 案 件 已 完 成 並 結 案 。
( 5 ) 預 收 款 ：本 年 度 新 增 ，係勞動力發展署技能檢定中心郵局劃撥帳戶尚未確認該
款 項 之 性 質 ，帳 列 預 收 款 。
(6 ) 存 入 保 證 金 ：較 上 年 度 減 少 76.29 °%，主要係勞動力發展署技能檢定中心將屬就 業安定基金預算項下之採購案件履約保證金及保固金存放於就業安定基金專 戶 。
( 7 ) 應 付 保 管 款 ：較 上 年 度 減 少 32.72 % ，主要係現職聘僱人員選擇依勞工退休條例
提 撥 退 休 金 ，退 還 其 離 職 儲 金 。
2 . 資 本 資 產 表 ：本 年 度 較 上 年 度 無 金 額 變 動 差 異 20°% 以 上 之 項 目 。
( 二 ）未 來 或 有 給 付 責 任 之 揭 露 說 明 ：無 。
總 說 明 中 華 民 國 10 7 年度 三 、重要施政計晝執行成果之說明
( 一 ）已 完 成 施 政 計 晝 重 點 概 述 ：
1 . 配 合 產 業 發 展 ，辦理失業者職前及青年職業訓練計晝
依 據 國家 產 業 政 策 發 展 進 程 及 各 區 域 產 業 特 性 ，辦 理 多 元 類 別 就 業 導 向 職 前 訓 練 ，並配合 長 照 2 . 0 政 策 推 動 照 顧 服 務 員 訓 練 ，以 充 實 長 照 人 力 ，促 進 失 業 者 就 業 ；另積極推動青年 專 案 職 業 訓 練 措 施 ，辦 理 工 作 崗 位 訓 練 ，以 達 即 訓 即 用 的 目 的 ，順 利 與 職 場 銜 接 。 2 . 結 合 訓 練 單 位 辦 理 在 職 訓 練 課 程 ，協助勞工提升職場所需技能
配 合 勞 動 市 場 需 求 及 產 業 發 展 ，結 合 民 間 訓 練 單 位 ，辦 理 多 元 實 務 性 之 訓 練 課 程 ，以提升 在 職 勞 工 專 業 技 能 及 知 識 。
3 . 推動職能基準發展並策進產業多元應用
結合 工商 團體 及各 部 會 推 動 發 展 職能 基 準 與多 元 應 用 ，並 策 進 產 業 認 同 ，以強化人才培育 效 能 ，提 升 勞 動 力 整 體 素 質 。
4 . 強 化 就 業 媒 合 ，推 展 「台灣就業通」品 牌 ，協 助 求 職 人 職 涯 規 劃 ，積極促進國民就業 結 合 學 校 及 企 業 等 相 關 資 源 ，提 供 青 年 多 面 向 的 服 務 ；運 用 各 項 就 業 促 進 工 具 ，促進失業 者 儘 速 就 業 ；強 化 就 業 通 路 ，提 供 求 職 求 才 媒 合 ，使 人 力 得 以 適 才 適 所 、適 性 就 業 。 5 . 促 進 中 高 齡 及 高 齡 者 就 業 ，提升人力再運用
( 1 ) 加 強 推 動 中 高 齡 及 高 齡 者 就 業 媒 合 ，排 除 其 就 業 障 礙 ，運 用 就 業 促 進 工 具 ，使其 順 利 重 返 職 場 。
( 2 ) 推 動 中 高 齡 者 就 業 促 進 專 法 。
6 . 鼓 勵 婦 女 二 度 就 業 、協 助 創 業 ，促進勞動參與
加 強 推 動 二 度 就 業 婦 女 就 業 媒 合 ，連 結 相 關 社 團 發 掘 社 區 内 有 就 業 需 求 之 婦 女 媒 合 就 業 ， 開 發 適 合 婦女 之部 分 工 時等 多 元 就 業 機會 ，並 結 合 照 顧 及 托 育 資 源 ，排 除 其 就 業 障 礙 ，運 用 就 業 促 進 工 具 ，使 其 順 利 重 返 職 場 。
7 . 協 助 身 心 障 礙 者 適 性 就 業 ，排除就業障礙
( 1 ) 落 實 定 額 進 用 制 度 ，運 用 獎 （補 ）助 措 施 ，提 升 雇 主 進 用 意 願 ，積 極 開 發 就 業 機 會 。 ( 2 ) 運 用 職 業 重 建 個 案 管 理 服 務 ，提 供 職 業 輔 導 評 量 、職 業 訓 練 、就業服務及創業輔導等
個 別 化 服 務 ，並 提 供 職 務 再 設 計 服 務 ，排 除 就 業 障 礙 ，協 助 身 心 障 礙 者 就 業 。 8 . 發 展 在 地 經 濟 ，促 進 就 （創 ）業
( 1 ) 辦 理 多 元 就 業 開 發 方 案 及 培 力 就 業 計 晝 ，結合民間團體執行產業整合或促進地方發展
之 提 案 ，開 創 在 地 就 業 機 會 ，並 作 為 社 會 創 新 之 基 礎 。
( 2 ) 提 供 創 業 諮 詢 輔 導 服 務 及 微 型 創 業 鳳 凰 貸 款 利 息 補 貼 ，降 低 創 業 風 險 ，協助發展在地
經 濟 模 式 ，促 進 就 （創 ）業 。
二 施 政 計 晝 分 項 說 明 ： 1 .本年度部分
工 作 計 書 重 要
實 施 内 容 辦 理 情 形
名 稱 計 晝 項 目 已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因 應 改 善 措 施
勞 動 力 發 一 、配 合 產 業 發 ( 一 ) 依 據 國 家 產 業 為 提 升 失 業 者 就 業 技 展業務 展 ，辦理失業 政 策 發 展 進 程 能 ，推動辦理多元就業導向 者 職 前 及 青 及 各 區 域 產 業 職 前 訓 練 ， 1 0 7 年 計 訓 練 4 年 職 業 訓 練 特 性 ，辦理多元 萬 9 ,4 4 6 人 。
計晝 類 別 就 業 導 向
職 前 訓 練 ，並配 合 長 照 2 . 0 政 策 推 動 照 顧 服 務 員 訓 練 ，以充 實 長 照 人 力 ，促 進 失 業 者 就 業 。 ( 二 ）積 極 推 動 青 年
專 案 職 業 訓 練 措 施 ，辦理工作 岗 位 訓 練 ，以達 即 訓 即 用 的 目 的 ，順利與職場 銜 接 。
為 提 升 青 年 技 能 ，縮短 學 用 落 差 ，推動青年職業訓 練 相 關 措 施 ， 1 0 7 年計訓練 2 萬 8,428 人 。
二 、結 合 訓 練 單 配合 勞 動 市 場 需 為提升在職勞工職場職 位 辦 理 在 職 求 及 產 業 發 展 ，結合 能 ，促 進 穩 定 就 業 ，推動在 訓 練 課 程 ，協 民 間 訓 練 單 位 ，辦理 職 勞 工 自 我 學 習 措 施 ，107 助 勞 工 提 升 多元實務性之訓練課 年 計 訓 練 1 0 萬 4 3 2 人 次 。 職 場 所 需 技 程 ，以提升在職勞工
能 專 業 技 能 及 知 識 。
三 、推 動 職 能 基 運 用 策 略 聯 盟 機 1. 107 年 發 展 5 個 策 略 聯 盟
準 發 展 並 策 制 ，藉 由 教 育 訓 練 、 以 分 群 、分類及跨類交流
總 說 明 中 華 民 國 10 7 年度 工 作 計 書
名 稱
重 要
計 晝 項 目 實 施 内 容 辦 理 情 形
已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因 應 改 善 措 施
四 、強 化 就 業 媒 合 ，推 展 「台 灣 就 業 通 」品 牌 ，協助求職 人 職 涯 規 劃 ，積極促進 國民就業
強 化 人 才 培 育 效 能 ， 提 升 勞 動 力 素 質 。
( 一 ) 推 展 「台灣就業 通 」品 牌 ，整合 0800-777-888
台 灣 就 業 通 客 月服中心、台灣就 業 通 網 站 及 全 國 就 業 服 務 據 點 ，提 供 即 時 、 快 速 、正確之就 業 相 關 資 訊 ，以 增 進 就 業 媒 合 效 率 。
( 二 ）強 化 青 年 職 涯 輔 導 ，協助釐清 就 業 方 向 ，運用 工 作 卡 ，促進適 性 就 業 ；推動青 年 就 業 領 航 計 晝 ，提供穩定就
輔 導 等 多 元 模 式 ，鏈結重 點 產 業 群 聚 ，藉由淺入深
、熟手帶新手的方式引導
、協助企業與訓練夥伴運 用 各 項 職 能 資 源 ，強化人 才 發 展 效 能 。
2. 107 年 計 辦 理 89 場職能應 用 推 廣 活 動 ，計 2 ， 000 人 次 參 與 ，推 動 完 成 277 家 產 業 認 同 與 應 用 職 能 基 準 。
1 0 7 年 計 求 職 6 8 萬 9 ， 5 0 9 人 次 ，求 才 1 2 2 萬 35 人 次 ，求 職 推 介 就 業 4 6 萬 7 ， 4 8 5 人 次 。
結合各級學校及企業資
源 ，辦 理 職 涯 講 座 課 程 、企
業 參 訪 、校 園 徵 才 等 活 動 ，
並 運 用 青 年 職 涯 發 展 中
心 ，提 供 青 年 就 業 、職業訓
練 、創 業 、職涯規劃等多面
向 合 一 的 服 務 。 10 7 年計服
工 作 計 書
名 稱
重 要
計 晝 項 目 實 施 内 容 辦 理 情 形
已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因 應 改 善 措 施
五 、促進中高齡及 高 齡 者 就 業 ， 提升人力再運
用
業 津 貼 及 訓 練 指 導 費 用 ，以協 助 媒 合 高 中 職 應 屆 畢 業 生 就
業 。
( 三 ）提 供 僱 用 獎 助 、跨域就業補 助 、臨時工作津 貼 及 缺 工 就 業 獎 勵 等 措 施 ，並 鼓 勵 國 人 從 事 照 顧 服 務 工 作 ，協助勞工穩 定 就 業 。
( 一）加強推動中高齡 及高齡者就業媒 合 ，排除其就業 障 礙 ，運用就業 促 進 工 具 ，使其 順 利 重 返 職 場 。
( 二)推動中高齡者就
務 4 5 萬 2 ， 8 8 8 名 青 年 ，並 協 助 1 5 萬 4 ， 2 6 6 名青年就 業 。另「青年就業領航計晝」
1 0 7 年 度 辦 理 情 形 ，正式申 請 職 場 體 驗 計 3 ， 0 8 3 人 ，其 中 2 ， 2 7 2 人 因 就 學 、無適當 職 缺 或 其 他 因 素 未 能 繼 續 參 加 計 晝 ，有意願參加計晝
8 1 1 人 中 ，完成就業媒合錄
用 者 7 9 1 人 ，媒 合 率 達 9 成 7 。
1 0 7 年 運 用 僱 用 獎 助 、 跨 域 就 業 補 助 、臨時工作津 貼 及 缺 工 就 業 獎 勵 ，共計協 助 1 萬 2 ， 2 0 8 人 。
積極宣導倡議中高齡及 高 齡 人 力 運 用 議 題 ，並運用 網 路 及 實 體 服 務 據 點 提 供 相 關 諮 詢 服 務 及 各 項 就 業 促 進 工 具 ，及加強就業媒合 促 進 就 業 ， 10 7 年計推介中
高 齡 及 高 齡 者 就 業 1 4 萬 7，067 人 。
1 0 7 年 3 月邀集相關部
總 說 明 中 華 民 國 10 7 年度 工 作 計 書
名 稱
重 要
計 晝 項 目 實 施 内 容 辦 理 情 形
已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因 應 改 善 措 施
六 、鼓勵婦女二度 就 業 、協助創
業 ，促進勞動 參與
七 、協助身心障礙 者 適 性 就 業 ， 排除就業障礙
加 強 推 動 二 度 就 業 婦 女 就 業 媒 合 ，連 結相關社團發掘社區 内有就業需求之婦女 媒 合 就 業 ，開發適合 婦女之部分工時等多 元 就 業 機 會 ，並結合 照 顧 及 托 育 資 源 ，排 除 其 就 業 障 礙 ，運用 就 業 促 進 工 具 ，使其 順 利 重 返 職 場 。
( 一）落實身心障礙者 定 額 進 用 制 度 ， 提 供 獎 （補 ）助 措 施 ，提升雇主 進 用 意 願 ，積極 開 發 就 業 機 會 。
( 二)運用職業重建個 案 管 理 服 務 ，提 供 職 業 輔 導 評
場 諮 詢 會 議 ，已 於 1 0 7 年 7 月 1 2 日至 9 月 1 1 日辦理草 案 預 告 6 0 日 ，並 於 1 0 7 年 1 0 月 3 1 日 送 行 政 院 審 查 。
1 . 各 公 立 就 業 服 務 機 構 提 供 一 案 到 底 個 別 化 就 業 服 務 ，開 發 多 元 工 作 機 會 ， 並運用各項就業促進 津 貼 ， 協助二度就業婦女 重 返 職 場 再 就 業 ， 1 0 7 年 計 推 介 二 度 就 業 婦 女 就 業 1 萬 7 ,6 8 5 人 次 。 2 .提 供 諮 詢 輔 導 服 務 及 微
型 創 業 鳳 凰 貸 款 利 息 補 貼 ， 1 0 7 年 協 助 33 3 位婦 女 取 得 貸 款 。
依 據 身 心 障 礙 者 權 益 保 障 法 落 實 定 額 進 用 ，107 年 1 0 月 （ 1 0 8 年 1 月 2 0 日 公 告 ）全 國 1 萬 7 ,4 0 1 家義 務 機 關 （ 構 ），法 定 進 用 5 萬 8 , 2 5 3 人 ，實 際 進 用 8 萬 4 , 5 6 8 人 ，超 額 進 用 2 萬 6 ,3 1 5 人 ；並 於 10 7 年 1 2 月 4 日 舉 行 「第十六屆金展獎 表 揚 活 動 」，表 彰 4 8 家绩優 進 用 身 障 者 公 私 立 單 位 。
賡 續 推 動 身 心 障 礙 者 職 業 重 建 服 務 ：
1 . 補 助 各 地 方 政 府 設 置 身
工 作 計 書
名 稱
重 要
計 晝 項 目 實 施 内 容 辦 理 情 形
已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因 應 改 善 措 施
八 、發 展 在 地 經 濟 ， 促 進 就
( 創 ）業
量 、職 業 訓 練 、 就業服務及創業 輔導等個別化服 務 ，並提供職務 再 設 計 服 務 ，排 除 就 業 障 礙 ，協 助身心障礙者就
業 。
( 一 ) 辦 理 多 元 就 業 開 發 方 案 及 培 力 就 業 計 晝 ，協 助 失 業 者 在 地
心 障 礙 者 職 業 重 建 服 務 窗 口 ， 1 0 7 年提供職業重 建 個 案 管 理 諮 詢 服 務 6 ， 2 8 4 人 ，並 為 1 ， 1 1 5 名 個 案 提 供 職 業 輔 導 評 量 。 2 . 推 動 多 元 化 職 業 訓 練 ，協 助 身 心 障 礙 者 提 升 就 業 技 能 ，進 而 順 利 就 業 ，107 年 計 7 ， 547 名身心障礙者 參 訓 ，其中補助地方政府 辦 理 身 障 專 班 參 訓 人 數 1 ， 6 4 1 人 ，融合式職業訓 練 參 訓 人 數 5 ， 9 0 6 人 ，訓 後 就 業 1 ， 8 8 6 人 ，惟目前 尚 有 部 分 學 員 仍 在 受 訓 中或 訓後 3 個月輔導就業 期 間 。
3 . 依 身 障 者 個 別 需 求 及 職
能 ， 1 0 7 年提供一般性就
業服務計 推介 就業 1 萬 4 ， 4 3 7 人 、支持性就業服 務 計 推 介 就 業 3 ， 5 1 3 人 。 4 . 推 動 辦 理 身 心 障 礙 者 職 務 再 設 計 服 務 協 助 措 施 ， 1 0 7 年 服 務 2 ， 5 5 0 件 。
運 用 「多元就業開發方 案 」及 「培 力 就 業 計 晝 」，
提 供 民 間 團 體 提 案 申 請 用
人 計 晝 ，結合民間團體推動
總 說 明 中 華 民 國 10 7 年度 工 作 計 書
名 稱
重 要
計 晝 項 目 實 施 内 容 辦 理 情 形
已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因 應 改 善 措 施
( 二 ）為 降 低 創 業 風 險 ，提供創業諮 詢 輔 導 服 務 及 微 型 創 業 鳳 凰 貸 款 利 息 補 貼 ，協助發展在 地 經 濟 模 式 ，促 進 就 業 。
會 之 計 晝 ， 1 0 7 年 計 協 助 2 ， 9 1 6 名 失 業 者 就 業 。
提 供 創 業 諮 詢 輔 導 服
務 及 微 型 創 業 鳳 凰 貸 款 利
息 補 貼 ， 1 0 7 年 辦 理 154 場
創 業 課 程 、提 供 諮 詢 輔 導
4 ， 0 4 3 人 次 、協 助 2 ， 0 6 7 人
創 業 ，及 4 3 0 人 取 得 貸 款 。
2 . 以前年度部分 工 作 計 書
名 稱
重 要
計 晝 項 目 實 施 内 容 辦 理 情 形
已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因 應 改 善 措 施 分署管理
- 104 年度
分署管理 - 105 年度
分署管理 - 106 年度
勞 動 力 發 展 署 中 彰 投 分 署 辦 理 「超高精度 C N C 三 次 元 雷射 測 量 儀 1 台購置案」
勞 動 力 發 展 署 桃 竹 苗 分 署 辦 理 「 1 0 5 年機械 設 計 職 群 高 速 精 密 C N C 銑 床 及 工 具 櫃 採 購 案 」
勞 動 力 發 展 署 中 彰 投 分 署 辦 理 「因應貿易
自由化就業發展及協 助 業 務 補 助 受 影 響 產 業 在 職 勞 工 赴 外 參 訓 」計晝
勞 動 力 發 展 署 中 彰 投 分 署 辦 理 「因應貿易
自由化就業發展及協 助 業 務 之 補 助 受 影 響 產業事業單位辦理 員 工 訓 練 」計晝
辦 理 「 1 0 4 年超高精度 CNC 三 次 元 雷 射 測 量 儀 1 台 採 購 案 」 ，保 留 經 費 1 1 ,4 0 0 ,0 0 0 元 ， 本年度實現 數 1 1 ,4 0 0 ,0 0 0 元 ，減免（ 註 銷 ） 數 0 元 ，已 結 案 。
辦理「 1 0 5 年機械設計職
群 高 速 精 密 CNC 銑床及工具 櫃 採 購 案 」 ，保 留 經 費 4 9 8 ,0 0 0 元 ，本年度實現數 4 5 0 ,0 0 0 元 ，減免 （ 註 銷 ） 數 4 8 ,0 0 0 元 ，已 結 案 。
辦 理 「因應貿易自由化 就 業 發 展 及 協 助 業 務 補 助 受 影 響 產 業 在 職 勞 工 赴 外 參 訓 」 計 晝 ，保 留 經 費 8 0 3 ,4 0 0 元 ，本年度實現數 7 8 8 ,6 1 0 元 ，減免 （ 註 銷 ） 數 1 4 ,7 9 0 元 ，已 結 案 。
辦 理 「因應貿易自由化
就 業 發 展 及 協 助 業 務 之 補
助 受 影 響 產 業 事 業 單 位 辦
理 員 工 訓 練 」計 晝 ，保留經
費 5, 2 9 3 ,7 9 1 元 ，本年度實
現 數 4 ,8 4 3 ,6 3 3 元 ，減免
( 註 銷 ） 數 4 5 0 ,1 5 8 元 ，已結
總 說 明 中 華 民 國 1 0 7 年度 工 作 計 書
名 稱
重 要
計 晝 項 目 實 施 内 容 辦 理 情 形
已 完 成 或 未 完 成 之 說 明 因 應 改 善 措 施 分署管理
- 106 年度
勞 動 力 發 展 署 雲 嘉 南 分 署 辦 理 「因應貿易 自 由 化 就業 發展及 協 助 業 務 補 助 受 影 響 產 業 在 職 勞 工 赴 外 參 訓 」計晝
辦 理 「因應貿易自由化
就 業 發 展 及 協 助 業 務 補 助
受 影 響 產 業 在 職 勞 工 赴 外
參 訓 」 計 晝 ，保 留 經 費
1 ,9 1 6 ,1 2 0 元 ，本年度實現
數 1 ,6 9 2 ,7 3 0 元 ，減免（ 註
銷 ） 數 2 2 3 ,3 9 0 元 ，已 結 案 。
經 資 門 分 列
歲入來源
中 華 民 國
科 目 預 算 數
款 項 固 即 名 稱 及 編 號 原 預 算 數 預 算 增 減 數 合 計 ⑴
02 0400000000-2
罰款及賠償收入
329,000 0 329,000
148 0430200000-1 勞動力發展署及所屬
329,000 0 329,000
02 0430200300-5 賠償收入
329,000 0 329,000
01 0430200301-8 一般賠償收入
329,000 0 329,000
03 0500000000-8
規費收入
155,785,000 0 155,785,000
120 0530200000-7 勞動力發展署及所屬
155,785,000 0 155,785,000
01 0530200100-1 行政規費收入
155,785,000 0 155,785,000
01 0530200101-4 審查費
96,423,000 0 96,423,000
02 0530200102-7 證照費
59,362,000 0 59,362,000
02 0530200300-0 使用規費收入
0 0 0
01 0530200305-4 資料使用費
0 0 0
04 0700000000-9
財產收入
6,847,000 0 6,847,000
162 0730200000-8 勞動力發展署及所屬
6,847,000 0 6,847,000
01 0730200100-2 財產孳息
3,747,000 0 3,747,000
01 0730200101-5 利息收入
0 0 0
02 0730200105-6 權利金
300,000 0 300,000
預 決 算 比 較 增 減 數 ( 2 ) - ( 1 )
決 算 數 占 預 算 數 之 比 率
( 2 ) / ( 1 ) %
實 現 數 應 收 數 保 留 數 合 計 ⑵
1,118,814 40,207 0 1,159,021 830,021 352.29
1,118,814 40,207 0 1,159,021 830,021 352.29
1,118,814 40,207 0 1,159,021 830,021 352.29
1,118,814 40,207 0 1,159,021 830,021 352.29
165,427,964 0 0 165,427,964 9,642,964 106.19
165,427,964 0 0 165,427,964 9,642,964 106.19
165,426,836 0 0 165,426,836 9,641,836 106.19
103,869,525 0 0 103,869,525 7,446,525 107.72
61,557,311 0 0 61,557,311 2,195,311 103.70
1,128 0 0 1,128 1,128
1,128 0 0 1,128 1,128
10,879,955 330,284 0 11,210,239 4,363,239 163.72
10,879,955 330,284 0 11,210,239 4,363,239 163.72
6,746,841 330,284 0 7,077,125 3,330,125 188.87
38,279 0 0 38,279 38,279
441,000 0 0 441,000 141,000 147.00
經 資 門 分 列
歲入來源
中 華 民 國
科 目 預 算 數
款 項 固 即 名 稱 及 編 號 原 預 算 數 預 算 增 減 數 合 計 ⑴
03 0730200106-9 3,447,000 0 3,447,000
租金收入
02 0730200600-5 3,100,000 0 3,100,000
廢舊物資售價
07 1100000000-2 1,203,000 0 1,203,000
其他收入
159 1130200000-1 1,203,000 0 1,203,000
勞動力發展署及所屬
01 1130200900-2 1,203,000 0 1,203,000
雜項收入
01 1130200901-5 0 0 0
收回以前年度歲出
02 1130200909-7 1,203,000 0 1,203,000
其他雜項收入
經常門小計 164,164,000 0 164,164,000
資本門小計 0 0 0
口口T 164,164,000 0 164,164,000
預 決 算 比 較 增 減 數 ( 2 ) - ( 1 )
決 算 數 占 預 算 數 之 比 率
( 2 ) / ( 1 ) %
實 現 數 應 收 數 保 留 數 合 計 ⑵
6,267,562 330,284 0 6,597,846 3,150,846 191.41
4,133,114 0 0 4,133,114 1,033,114 133.33
2,428,921 112,625 0 2,541,546 1,338,546 211.27
2,428,921 112,625 0 2,541,546 1,338,546 211.27
2,428,921 112,625 0 2,541,546 1,338,546 211.27
1,048,001 112,625 0 1,160,626 1,160,626
1,380,920 0 0 1,380,920 177,920 114.79
179,855,654 483,116 0 180,338,770 16,174,770 109.85
0 0 0 0 0
179,855,654 483,116 0 180,338,770 16,174,770 109.85
經 資 門 併 計
歲出政事
中華民國
科 g 預算數
預 算 增 減 數
款 項 目 即 名 稱 及 編 號 原預异數 預算追加（減)數 動支第二預備金數 預算調整數
動支第一預備金數 經費流用數 小 計
23 6900000000-8 1,712,234,204 0 0 0
國民就業支出 0 0 0
01 6930200100-1 285,101,000 0 0 0
一般行政 2,831,000 0 2,831,000
02 6930200200-6 190,520,000 0 0 0
勞動力發展業務 0 0 0
01 6930200201-9 4,043,000 0 0 0
綜合規劃 0 0 0
02 6930200202-1 7,227,000 0 0 0
訓練發展 0 0 0
03 6930200203-4 172,183,000 0 0 0
就業服務 0 0 0
04 6930200204-7 7,067,000 0 0 0
身心障礙者及特定對象 0 0 0
業務
03 6930200300-0 1,114,781,000 0 0 0
分署管理 0 0 0
01 6930200301-3 204,007,000 0 0 0
北基宜花金馬分署管理 0 0 0
02 6930200302-6 190,055,000 0 0 0
桃竹苗分署管理 0 0 0
03 6930200303-9 328,167,000 0 0 0
中彰投分署管理 0 0 0
04 6930200304-1 226,520,000 0 0 0
雲嘉南分署管理 0 0 0
05 6930200305-4 166,032,000 0 0 0
高屏澎東分署管理 0 0 0
04 6930200400-5 97,344,000 0 0 0
技能檢定中心管理 0 0 0
05 6930209000-6 1,920,000 0 0 0
一般建築及設備 0 0 0
01 6930209011-2 1,920,000 0 0 0
交通及運輸設備 0 0 0
06 6930209800-2 2,831,000 0 0 0
第一預備金 -2,831,000 0 -2,831,000
01 6977016900-5 19,737,204 0 0 0
調整軍公教人員待遇準備 0 0 0
26 7500000000-2 262,458,446 0 0 0
退休撫卹給付支出 0 0 0
01 7506205300-0 255,061,807 0 0 0
公務人員退休撫卹給付 0 0 0
01 7577017500-7 7,396,639 0 0 0
調整軍公教人員待遇準備 0 0 0
32 8900000000-0 10,284,254 0 0 0
其他支出 0 0 0
01 8903304500-4 10,284,254 0 0 0
公教人員婚喪生育及子女 0 0 0
口口T 1,984,976,904 0 0 0
0 0 0
預決算比較增減數 (2 )-(1 )
決算數占預算數之比 率
( 2 ) / ( 1 ) % 合計
(1)
實現數 保留數
應付數 合 計 （2)
1,712,234,204 1,567,851,186 7,248,700 -136,512,318 92.03
622,000 1,575,721,886
287,932,000 286,737,896 0 -1,194,104 99.59
0 286,737,896
190,520,000 185,618,127 540,000 -4,361,873 97.71
0 186,158,127
4,043,000 3,859,763 0 -183,237 95.47
0 3,859,763
7,227,000 6,352,353 540,000 -334,647 95.37
0 6,892,353
172,183,000 168,403,648 0 -3,779,352 97.81
0 168,403,648
7,067,000 7,002,363 0 -64,637 99.09
0 7,002,363
1,114,781,000 980,917,761 6,708,700 -126,532,539 88.65
622,000 988,248,461
204,007,000 184,498,076 0 -19,508,924 90.44
0 184,498,076
190,055,000 168,788,001 5,389,500 -15,877,499 91.65
0 174,177,501
328,167,000 280,961,493 0 -47,205,507 85.62
0 280,961,493
226,520,000 200,810,700 1,319,200 -23,768,100 89.51
622,000 202,751,900
166,032,000 145,859,491 0 -20,172,509 87.85
0 145,859,491
97,344,000 92,989,970 0 -4,354,030 95.53
0 92,989,970
1,920,000 1,850,228 0 -69,772 96.37
0 1,850,228
1,920,000 1,850,228 0 -69,772 96.37
0 1,850,228
0 0 0 0
0 0
19,737,204 19,737,204 0 0 100.00
0 19,737,204
262,458,446 262,458,446 0 0 100.00
0 262,458,446
255,061,807 255,061,807 0 0 100.00
0 255,061,807
7,396,639 7,396,639 0 0 100.00
0 7,396,639
10,284,254 10,284,254 0 0 100.00
0 10,284,254
經 資 門 分 列
歲出機關
中 華 民 國
科 g 預算數
預 算 增 減 數
款 項 目 即 名 稱 及 編 號 原預算數 預算追加（減)數 動支第二預備金數 預算調整數
動支第一預備金數 經費流用數 小 計
15 0030000000-4
勞動部主管
1,692,497,000 0
0
0 0
0 0
經常門小計 1,608,449,000 0
0
0 -142,689
0 -142,689
資本門小計 84,048,000 0
0
0 142,689
0 142,689 03 0030200000-0
勞動力發展署及所屬
1,692,497,000 0
0
0 0
0 0
經常門小計 1,608,449,000 0
0
0 -142,689
0 -142,689
資本門小計 84,048,000 0
0
0 142,689
0 142,689 01 6930200100-1
一般行政
284,359,000 0
2,831,000
0 0
0 2,831,000
01 261,433,000 0 0 0
人事費 2,831,000 0 2,831,000
02 22,848,000 0 0 0
業務費 0 0 0
04 78,000 0 0 0
獎補助費 0 0 0
01 6930200100-1*
一般行政
742,000 0
0
0 0
0 0
03 742,000 0 0 0
設備及投資
0 0 0
02 6930200200-6 勞動力發展業務
190,520,000 0
0
0 0
0 0 01 6930200201-9
綜合規劃
4,043,000 0
0
0 0
0 0
02 4,043,000 0 0 0
業務費
0 0 0
預決算比較增減數 (2 )-(1 )
決算數占預算數之比 率
( 2 ) / ( 1 ) % 合計
(1)
實現數 保留數
應付數 合 計（2)
1,692,497,000 1,548,113,982 7,248,700 -136,512,318 91.93
622,000 1,555,984,682
1,608,306,311 1,472,856,098 540,000 -134,288,213 91.65
622,000 1,474,018,098
84,190,689 75,257,884 6,708,700 -2,224,105 97.36
0 81,966,584
1,692,497,000 1,548,113,982 7,248,700 -136,512,318 91.93
622,000 1,555,984,682
1,608,306,311 1,472,856,098 540,000 -134,288,213 91.65
622,000 1,474,018,098
84,190,689 75,257,884 6,708,700 -2,224,105 97.36
0 81,966,584
287,190,000 286,112,886 0 -1,077,114 99.62
0 286,112,886
264,264,000 264,264,000 0 0 100.00
0 264,264,000
22,848,000 21,782,886 0 -1,065,114 95.34
0 21,782,886
78,000 66,000 0 -12,000 84.62
0 66,000
742,000 625,010 0 -116,990 84.23
0 625,010
742,000 625,010 0 -116,990 84.23
0 625,010
190,520,000 185,618,127 540,000 -4,361,873 97.71
0 186,158,127
4,043,000 3,859,763 0 -183,237 95.47
0 3,859,763
經 資 門 分 列
歲出機關
中 華 民 國
科 目 預算數
預 算 增 減 數
款 項 目 即 名 稱 及 編 號 原預算數 預算追加（減)數 動支第二預備金數 預算調整數
動支第一預備金數 經費流用數 小 計
02 6930200202-1 訓練發展
7,227,000 0
0
0 0
0 0
02 7,227,000 0 0 0
業務費 0 0 0
03 6930200203-4 就業服務
172,183,000 0
0
0 0
0 0
02 1,373,000 0 0 0
業務費
0 0 0
04 170,810,000 0 0 0
獎補助費 0 0 0
04 6930200204-7
身心障礙者及特定對象 業務
7,067,000 0
0
0 0
0 0
02 1,067,000 0 0 0
業務費
0 0 0
04 6,000,000 0 0 0
獎補助費 0 0 0
03 6930200300-0 分署管理
1,114,781,000 0
0
0 0
0 0 01 6930200301-3
北基宜花金馬分署管理
197,198,000 0
0
0 -142,689
0 -142,689
01 129,471,000 0 0 0
人事費 0 0 0
02 23,550,000 0 0 0
業務費
0 1,907,311 1,907,311
04 44,177,000 0 0 0
獎補助費
0 -2,050,000 -2,050,000 01 6930200301-3*
北基宜花金馬分署管理
6,809,000 0
0
0 142,689
0 142,689
03 6,809,000 0 0 0
設備及投資
0 142,689 142,689
預決算比較增減數 (2 )-(1 )
決算數占預算數之比 率
( 2 ) / ( 1 ) % 合計
(1)
實現數 保留數
應付數 合 計（2)
7,227,000 6,352,353 540,000 -334,647 95.37
0 6,892,353
7,227,000 6,352,353 540,000 -334,647 95.37
0 6,892,353
172,183,000 168,403,648 0 -3,779,352 97.81
0 168,403,648
1,373,000 1,285,396 0 -87,604 93.62
0 1,285,396
170,810,000 167,118,252 0 -3,691,748 97.84
0 167,118,252
7,067,000 7,002,363 0 -64,637 99.09
0 7,002,363
1,067,000 1,002,363 0 -64,637 93.94
0 1,002,363
6,000,000 6,000,000 0 0 100.00
0 6,000,000
1,114,781,000 980,917,761 6,708,700 -126,532,539 88.65
622,000 988,248,461
197,055,311 177,546,387 0 -19,508,924 90.10
0 177,546,387
129,471,000 117,490,087 0 -11,980,913 90.75
0 117,490,087
25,457,311 25,453,992 0 -3,319 99.99
0 25,453,992
42,127,000 34,602,308 0 -7,524,692 82.14
0 34,602,308
6,951,689 6,951,689 0 0 100.00
0 6,951,689
經 資 門 分 列
歲出機關
中 華 民 國
科 g 預算數
預 算 增 減 數
款 項 g 即 名 稱 及 編 號 原預算數 預算追加（減)數 動支第二預備金數 預算調整數
動支第一預備金數 經費流用數 小 計
02 6930200302-6 桃竹苗分署管理
176,859,000 0
0
0 0
0 0
01 99,650,000 0 0 0
人事費
0 0 0
02 37,992,000 0 0 0
業務費
0 0 0
04 39,217,000 0 0 0
獎補助費
0 0 0
02 6930200302-6*
桃竹苗分署管理
13,196,000 0
0
0 0
0 0
03 13,196,000 0 0 0
設備及投資
0 0 0
03 6930200303-9 中彰投分署管理
297,933,000 0
0
0 0
0 0
01 183,614,000 0 0 0
人事費 0 0 0
02 39,498,000 0 0 0
業務費
0 0 0
04 74,821,000 0 0 0
獎補助費
0 0 0
03 6930200303-9*
中彰投分署管理
30,234,000 0
0
0 0
0 0
03 30,234,000 0 0 0
設備及投資
0 0 0
04 6930200304-1 雲嘉南分署管理
203,524,000 0
0
0 0
0 0
01 132,623,000 0 0 0
人事費
0 0 0
02 26,766,000 0 0 0
業務費
0 0 0
預決算比較增減數 (2 )-(1 )
決算數占預算數之比 率
( 2 ) / ( 1 ) % 合計
(1)
實現數 保留數
應付數 合 計（2)
176,859,000 161,362,042 0 -15,496,958 91.24
0 161,362,042
99,650,000 97,033,694 0 -2,616,306 97.37
0 97,033,694
37,992,000 36,575,811 0 -1,416,189 96.27
0 36,575,811
39,217,000 27,752,537 0 -11,464,463 70.77
0 27,752,537
13,196,000 7,425,959 5,389,500 -380,541 97.12
0 12,815,459
13,196,000 7,425,959 5,389,500 -380,541 97.12
0 12,815,459
297,933,000 251,259,675 0 -46,673,325 84.33
0 251,259,675
183,614,000 171,504,336 0 -12,109,664 93.40
0 171,504,336
39,498,000 36,915,551 0 -2,582,449 93.46
0 36,915,551
74,821,000 42,839,788 0 -31,981,212 57.26
0 42,839,788
30,234,000 29,701,818 0 -532,182 98.24
0 29,701,818
30,234,000 29,701,818 0 -532,182 98.24
0 29,701,818
203,524,000 180,125,887 0 -22,776,113 88.81
622,000 180,747,887
132,623,000 126,329,127 0 -6,293,873 95.25
0 126,329,127
經 資 門 分 列
歲出機關
中 華 民 國
科 g 預算數
預 算 增 減 數
款 項 目 即 名 稱 及 編 號 原預算數 預算追加（減)數 動支第二預備金數 預算調整數
動支第一預備金數 經費流用數 小 計
04 44,135,000 0 0 0
獎補助費 0 0 0
04 6930200304-1*
雲嘉南分署管理
22,996,000 0
0
0 0
0 0
03 22,996,000 0 0 0
設備及投資
0 0 0
05 6930200305-4 高屏澎東分署管理
158,227,000 0
0
0 0
0 0
01 99,492,000 0 0 0
人事費 0 0 0
02 19,648,000 0 0 0
業務費 0 0 0
04 39,087,000 0 0 0
獎補助費
0 0 0
05 6930200305-4*
高屏澎東分署管理
7,805,000 0
0
0 0
0 0
03 7,805,000 0 0 0
設備及投資
0 0 0
04 6930200400-5 技能檢定中心管理
96,998,000 0
0
0 0
0 0
01 76,844,000 0 0 0
人事費
0 0 0
02 18,356,000 0 0 0
業務費
0 0 0
04 1,798,000 0 0 0
獎補助費
0 0 0
04 6930200400-5*
技能檢定中心管理
346,000 0
0
0 0
0 0
03 346,000 0 0 0
設備及投資
0 0 0
預決算比較增減數 (2 )-(1 )
決算數占預算數之比 率
( 2 ) / ( 1 ) % 合計
(1)
實現數 保留數
應付數 合 計(2)
44,135,000 29,465,350 0 -14,669,650 66.76
0 29,465,350
22,996,000 20,684,813 1,319,200 -991,987 95.69
0 22,004,013
22,996,000 20,684,813 1,319,200 -991,987 95.69
0 22,004,013
158,227,000 138,186,191 0 -20,040,809 87.33
0 138,186,191
99,492,000 96,032,557 0 -3,459,443 96.52
0 96,032,557
19,648,000 18,828,203 0 -819,797 95.83
0 18,828,203
39,087,000 23,325,431 0 -15,761,569 59.68
0 23,325,431
7,805,000 7,673,300 0 -131,700 98.31
0 7,673,300
7,805,000 7,673,300 0 -131,700 98.31
0 7,673,300
96,998,000 92,644,903 0 -4,353,097 95.51
0 92,644,903
76,844,000 73,515,883 0 -3,328,117 95.67
0 73,515,883
18,356,000 18,080,420 0 -275,580 98.50
0 18,080,420
1,798,000 1,048,600 0 -749,400 58.32
0 1,048,600
346,000 345,067 0 -933 99.73
0 345,067
經 資 門 分 列
歲出機關
中 華 民 國
科 g 預算數
預 算 增 減 數
款 項 g 即 名 稱 及 編 號 原預算數 預算追加（減)數 動支第二預備金數 預算調整數
動支第一預備金數 經費流用數 小 計
05 6930209000-6 一般建築及設備
1,920,000 0
0
0 0
0 0 01 6930209011-2*
交通及運輸設備
1,920,000 0
0
0 0
0 0
03 1,920,000 0 0 0
設備及投資
0 0 0
06 6930209800-2 第一預備金
2,831,000 0
-2,831,000
0 0
0 -2,831,000
09 2,831,000 0 0 0
預備金
-2,831,000 0 -2,831,000
02 8903304500-4
公教人員婚喪生育及子女教育 補助
10,284,254 0
0
0 0
0 0
01 10,284,254 0 0 0
人事費
0 0 0
經常門小計 10,284,254 0
0
0 0
0 0
05 7506205300-0
公務人員退休撫卹給付
255,061,807 0
0
0 0
0 0
01 255,061,807 0 0 0
人事費
0 0 0
經常門小計 255,061,807 0
0
0 0
0 0
27 6977016900-5
調整軍公教人員待遇準備
19,737,204 0
0
0 0
0 0
01 19,737,204 0 0 0
人事費
0 0 0
27 7577017500-7
調整軍公教人員待遇準備
7,396,639 0
0
0 0
0 0
01 7,396,639 0 0 0
人事費
0 0 0
預決算比較增減數 (2 )-(1 )
決算數占預算數之比 率
( 2 ) / ( 1 ) % 合計
(1)
實現數 保留數
應付數 合 計(2)
1,920,000 1,850,228 0 -69,772 96.37
0 1,850,228
1,920,000 1,850,228 0 -69,772 96.37
0 1,850,228
1,920,000 1,850,228 0 -69,772 96.37
0 1,850,228
0 0 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0
10,284,254 10,284,254 0 0 100.00
0 10,284,254
10,284,254 10,284,254 0 0 100.00
0 10,284,254
10,284,254 10,284,254 0 0 100.00
0 10,284,254
255,061,807 255,061,807 0 0 100.00
0 255,061,807
255,061,807 255,061,807 0 0 100.00
0 255,061,807
255,061,807 255,061,807 0 0 100.00
0 255,061,807
19,737,204 19,737,204 0 0 100.00
0 19,737,204
19,737,204 19,737,204 0 0 100.00
0 19,737,204
7,396,639 7,396,639 0 0 100.00
0 7,396,639
經 資 門 分 列
歲出機關
中 華 民 國
科 g 預算數
預 算 增 減 數
款 項 g 即 名 稱 及 編 號 原預算數 預算追加（減)數 動支第二預備金數 預算調整數
動支第一預備金數 經費流用數 小 計
經常門小計 27,133,843 0 0 0
0 0 0
統籌科目小計 292,479,904 0 0 0
0 0 0
合計 1,984,976,904 0 0 0
0 0 0
預決算比較增減數 (2 )-(1 )
決算數占預算數之比 率
( 2 ) / ( 1 ) % 合計
(1)
實現數 保留數
應付數 合 計(2)
27,133,843 27,133,843 0 0 100.00
0 27,133,843
292,479,904 292,479,904 0 0 100.00
0 292,479,904
1,984,976,904 1,840,593,886 7,248,700 -136,512,318 93.12
622,000 1,848,464,586
經 資 門 分 列
以前年度歲入來源
中 華 民 國
年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本 年 度 減 免 （註 銷 ）數
度 應 收 數 應 收 數
別 款 項 固 即 名 稱 及 編 號
保 留 數 保 留 數
97 02 0400000000-2 98,528 0
罰款及賠償收入
0 0
149 0430200000-1 98,528 0
勞動力發展署及所屬
0 0
02 167 02 0454110300-2 98,528 0
賠償收入 0 0
01 0454110301-5 98,528 0
一般賠償收入
0 0
05 0800000000-4 14,359,107 4,801,924
營業盈餘及事業收入
0 0
16 0830200000-3 14,359,107 4,801,924
勞動力發展署及所屬
0 0
05 16 01 0854110200-0 14,359,107 4,801,924
非營業特種基金賸餘繳
庫 0 0
01 0854110201-2 14,359,107 4,801,924
賸餘繳庫 0 0
小 計 14,457,635 4,801,924
0 0
98 07 1100000000-2 159,024 0
其他收入 0 0
158 1130200000-1 159,024 0
勞動力發展署及所屬
0 0
07 197 01 1154110900-0 159,024 0
雜項收入 0 0
01 1154110901-2 159,024 0
收回以前年度歲出
0 0
小 計 159,024 0
0 0
99 02 0400000000-2 5,695,424 1,478,035
罰款及賠償收入
0 0
149 0430200000-1 5,695,424 1,478,035
勞動力發展署及所屬
0 0
02 192 01 0454110100-3 5,695,424 1,478,035
言tj金言tj鍰及」怠金
0 0
應 收 數 應 收 數 應 收 數
保 留 數 保 留 數 保 留 數
0 0 98,528
0 0 0
0 0 98,528
0 0 0
0 0 98,528
0 0 0
0 0 98,528
0 0 0
0 0 9,557,183
0 0 0
0 0 9,557,183
0 0 0
0 0 9,557,183
0 0 0
0 0 9,557,183
0 0 0
0 0 9,655,711
0 0 0
159,024 0 0
0 0 0
159,024 0 0
0 0 0
159,024 0 0
0 0 0
159,024 0 0
0 0 0
159,024 0 0
0 0 0
0 0 4,217,389
0 0 0
0 0 4,217,389
經 資 門 分 列
以前年度歲入來源
中 華 民 國
年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本 年 度 減 免 （註 銷 ）數
度 應 收 數 應 收 數
別 款 項 固 即 名 稱 及 編 號
保 留 數 保 留 數
01 0454110101-6 5,695,424 1,478,035
罰金罰鍰 0 0
小 計 5,695,424 1,478,035
0 0
101 02 0400000000-2 21,941 0
罰款及賠償收入
0
149 0430200000-1 21,941 0
勞動力發展署及所屬
0
02 190 03 0454110300-2 21,941 0
賠償收入 0
01 0454110301-5 21,941 0
一般賠償收入
0
小 計 21,941 0
0 0
102 02 0400000000-2 162,138 0
罰款及賠償收入
0 0
149 0430200000-1 162,138 0
勞動力發展署及所屬
0 0
02 179 01 0454110100-3 85,000 0
言tj金言tj鍰及」怠金
0 0
01 0454110101-6 85,000 0
罰金罰鍰 0 0
02 179 02 0454110300-2 77,138 0
賠償收入 0 0
01 0454110301-5 77,138 0
一般賠償收入
0 0
小 計 162,138 0
0 0
103 02 0400000000-2 50,000 0
罰款及賠償收入
0 0
149 0430200000-1 50,000 0
勞動力發展署及所屬
0 0
02 178 01 0454110100-3 50,000 0
言tj金言tj鍰及」怠金
0 0
應 收 數 應 收 數 應 收 數
保 留 數 保 留 數 保 留 數
0 0 4,217,389
0 0 0
0 0 4,217,389
0 0 0
6,682 0 15,259
0 0 0
6,682 0 15,259
0 0 0
6,682 0 15,259
0 0 0
6,682 0 15,259
0 0 0
6,682 0 15,259
0 0 0
37,575 0 124,563
0 0 0
37,575 0 124,563
0 0 0
0 0 85,000
0 0 0
0 0 85,000
0 0 0
37,575 0 39,563
0 0 0
37,575 0 39,563
0 0 0
37,575 0 124,563
0 0 0
0 0 50,000
0 0 0
0 0 50,000
經 資 門 分 列
以前年度歲入來源
中 華 民 國
年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本 年 度 減 免 （註 銷 ）數
度 應 收 數 應 收 數
別 款 項 固 即 名 稱 及 編 號
保 留 數 保 留 數
01 0454110101-6 50,000 0
罰金罰鍰 0 0
04 0700000000-9* 2,235 0
財產收入 0 0
161 0730200000-8* 2,235 0
勞動力發展署及所屬
0 0
04 189 02 0754110400-3* 2,235 0
投資收回 0 0
01 0754110402-9* 2,235 0
非營業特種基金收回
0 0
小 計 52,235 0
0 0
104 02 0400000000-2 5,946 0
罰款及賠償收入
0 0
149 0430200000-1 5,946 0
勞動力發展署及所屬
0 0
02 0430200300-5 5,946 0
賠償收入 0 0
01 0430200301-8 5,946 0
一般賠償收入
0 0
小 計 5,946 0
0 0
105 02 0400000000-2 62,884 34,000
罰款及賠償收入
0 0
148 0430200000-1 62,884 34,000
勞動力發展署及所屬
0 0
01 0430200100-6 34,000 34,000
言tj金言tj鍰及」怠金
0 0
01 0430200101-9 34,000 34,000
罰金罰鍰 0 0
02 0430200300-5 28,884 0
賠償收入 0 0
01 0430200301-8 28,884 0
一般賠償收入
0 0
應 收 數 應 收 數 應 收 數
保 留 數 保 留 數 保 留 數
0 0 50,000
0 0 0
2,235 0 0
0 0 0
2,235 0 0
0 0 0
2,235 0 0
0 0 0
2,235 0 0
0 0 0
2,235 0 50,000
0 0 0
0 0 5,946
0 0 0
0 0 5,946
0 0 0
0 0 5,946
0 0 0
0 0 5,946
0 0 0
0 0 5,946
0 0 0
0 0 28,884
0 0 0
0 0 28,884
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 28,884
經 資 門 分 列
以前年度歲入來源
中 華 民 國
年 科 目 以 前 年 度 轉 入 數 本 年 度 減 免 （註 銷 ）數
度 應 收 數 應 收 數
別 款 項 固 即 名 稱 及 編 號
保 留 數 保 留 數
07 1100000000-2 4,177,089 0
其他收入 0 0
163 1130200000-1 4,177,089 0
勞動力發展署及所屬
0 0
01 1130200900-2 4,177,089 0
雜項收入 0 0
01 1130200901-5 4,177,089 0
收回以前年度歲出
0 0
小 計 4,239,973 34,000
0 0
106 02 0400000000-2 22,763 10,000
罰款及賠償收入
0 0
145 0430200000-1 22,763 10,000
勞動力發展署及所屬
0 0
01 0430200300-5 12,763 0
賠償收入 0 0
01 0430200301-8 12,763 0
一般賠償收入
0 0
02 0430200100-6 10,000 10,000
言tj金言tj鍰及」怠金
0 0
01 0430200101-9 10,000 10,000
罰金罰鍰 0 0
04 0700000000-9 301,797 0
財產收入 0 0
164 0730200000-8 301,797 0
勞動力發展署及所屬
0 0
01 0730200100-2 301,797 0
財產孳息 0 0
03 0730200106-9 301,797 0
租金收入 0 0
小 計 324,560 10,000
0 0
經常門小計 25,116,641 6,323,959
0 0
應 收 數 應 收 數 應 收 數
保 留 數 保 留 數 保 留 數
398,898 0 3,778,191
0 0 0
398,898 0 3,778,191
0 0 0
398,898 0 3,778,191
0 0 0
398,898 0 3,778,191
0 0 0
398,898 0 3,807,075
0 0 0
0 0 12,763
0 0 0
0 0 12,763
0 0 0
0 0 12,763
0 0 0
0 0 12,763
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
301,797 0 0
0 0 0
301,797 0 0
0 0 0
301,797 0 0
0 0 0
301,797 0 0
0 0 0
301,797 0 12,763
