預算編號:85
電話號碼:(04)-35056310 學校所在:
地鄉鎮縣:
市名: 台中縣烏日鄉 郵遞區號:414
傳真號碼:(04)-23363943
本 件 預 算 業 經 本 校 於 九 十 九 年 九 月 三 十 日 第 十 三 屆 第 六 次 會 議 通 過 , 特 此 證 明。
會計: 林麗萍 校 長: 汪大久 董事長：王俊傑 主辦會計
台中縣私立明道高級中學
中華民國九十九學年度
(自99年8月1日起至100年7月31日止)
單 位 預 算
名稱 頁序 名稱 頁序
預算說明書 1
收支餘絀預計表 33 3 3
預計固定資產及無形資產變動表 44 4 4 增置固定資產及無形資產明細表 55 5 5 收入預算明細表 10 10 10 10 學雜費收入明細表 11 11 11 11 支出預算明細表 12 12 12 12
目錄
一 學校組織依據
依據私立學校法暨私立學校會計制度之規定設置。本校設置會計主任一人，會計佐理ㄧ人，負責登帳及統計工作。
二 重要校務計劃：依中程校務發展計劃
〈一〉社團精進計劃 〈十二〉國中學習輔導計畫
〈二〉運動精英培訓計劃 〈十三〉國中素養班發展計畫
〈三〉明道環保義工實施計劃 〈十四〉明道社區藝文中心設計計劃
〈四〉校園整體規劃實施計劃 〈十五〉多媒體教材教法整統計劃
〈五〉生態校園計劃 〈十六〉多媒體教材教法整統計劃
〈六〉性別平等教育發展計劃 〈十七〉教學策略執行計畫
〈七〉綜合高中專門學程專業創作社團實施計劃 〈十八〉建立明道資訊應用特色計劃
〈八〉知識管理應用計劃 〈十九〉科技學群發展計畫
〈九〉明道英語聽力檢定實施計劃 〈二十〉餐飲學群發展計劃
〈十〉國高中六年一貫卓越計畫 〈二十一〉學生學習檔案實施計畫
〈十一〉國中數學資優生培育計劃 〈二十二〉國際交流實施計畫
三 收入預算說明
依教育部中部辦公室收費標準，再乘以學生註冊人數：國中部2962人、高級部4617人、共計7579人。收費項目分學費、雜費、
實習實驗費、電腦實習實驗費、住宿費。
預算說明書
中華民國九十九學年度
預算說明書
中華民國九十九學年度
四 支出預算說明
依各處室需求，編入預算，會計科目分人事費，業務費，維修及報廢，退休撫恤費，交通費，獎助學金，其他支出等。
五 重要固定資產增置計劃說明
依各處室計劃需求彙編分土地改良物，建築物，機械儀器設備，圖書及博物及其他設備等項目。
六 其他必要說明事項
本年度收入預計$536,771,640、支出預計$536,096,720，本年度餘絀$674,920。
本年度預計購置固定資產$15,301,900、電腦軟體$480,000，預計報廢減少$25,000,000。
編號 名稱 差異 %
593,169,182 收入 536,771,640 570,624,356 -33,852,716 -5.93%
504,730,154 4110 學雜費收入 436,740,440 461,158,683 -24,418,243 -5.29%
-
4140 其他教學活動收入 - 23,729,511 -23,729,511 -100.00%
25,945,405 4150 補助及捐贈收入 40,000,000 37,829,007 2,170,993 5.74%
2,095,226 4170 財務收入 2,100,000 1,384,503 715,497 51.68%
60,398,397 4190 其他收入 57,931,200 46,522,652 11,408,548 24.52%
554,611,019 支出 536,096,720 550,514,501 -14,417,781 -2.62%
795,000 5110 董事會支出 8,985,000 2,811,859 6,173,141 219.54%
141,388,584 5120 行政管理支出 129,815,006 137,327,897 -7,512,891 -5.47%
387,505,515 5130 教學研究及訓輔支出 376,961,000 384,724,095 -7,763,095 -2.02%
20,398,587 5140 獎助學金支出 20,335,714 19,433,627 902,087 4.64%
4,523,333 5190 其他支出 - 6,217,023 -6,217,023 -100.00%
38,558,163 本年度餘絀 674,920 20,109,855 -19,434,935 -96.64%
九十九學年度收支餘絀預計表
前年度決算數 科目
本年度預算數 上年度決算數 本年度預算與上年度決算比較
日校 合計 學費 雜費 實習實驗費 學費 雜費 實習費
高一 371 $22,800 $4,510 $110 $8,458,800 $1,673,210 $40,810
綜高一 1,180 $22,800 $4,620 $26,904,000 $5,451,600
高二.三〈自〉 570 $22,800 $4,510 $390 $12,996,000 $2,570,700 $222,300
綜高二.三〈學術學程〉 756 $22,800 $4,900 $17,236,800 $3,704,400
高二.三〈社〉 193 $22,800 $4,510 $4,400,400 $870,430
綜高二.三〈工〉 1,194 $22,800 $4,900 $2,970 $27,223,200 $5,850,600 $3,546,180
綜高二.三〈商) 110 $22,800 $4,900 $830 $2,508,000 $539,000 $91,300
綜高二.三〈家) 243 $22,800 $4,900 $1,120 $5,540,400 $1,190,700 $272,160
2,962 2,962 $28,955 $85,764,710
7,579 7,579 $105,267,600 $107,615,350 $4,172,750
學費總數為﹕ $105,267,600*2=
說明: 雜費總數為﹕ $107,615,350*2=
實 習 費: $ 4,172,750*2=
電腦維護費﹕高中〈620元〉*462*2=
：綜高〈620元〉*1285*2 ﹕國中〈230元〉*1006*2 總計：總計：
總計：總計：$436,740,440$436,740,440$436,740,440$436,740,440
$210,535,200
$215,230,700
$8,345,500 4,617
總計 國中 一.二.三年級
高中
學雜費收入明細表 九十九學年度
區分
人數 學生收費 合計
$572,880
$1,593,400
$462,760
科目
編號 差異 %
504,730,154 4110 學雜費收入 436,740,440 461,158,683 (24,418,243) -5.29%
250,544,404 4111 學費收入 210,535,200 234,962,682 (24,427,482) -10.40%
215,210,244 4112 雜費收入 215,230,700 213,863,357 1,367,343 0.64%
10,605,860 4113 實習費收入 8,345,500 10,144,094 (1,798,594) -17.73%
2,541,950 4114 電腦維護費收入 2,629,040 2,188,550 440,490 20.13%
25,827,696 4140 其他教學活動收入 - 23,729,511 (23,729,511) -100.00%
25,945,405 4150 補助及捐贈收入 40,000,000 37,829,007 2,170,993 5.74%
19,322,430 4151 補助收入 32,000,000 31,715,540 284,460 0.90%
6,622,975 4152 捐贈收入 8,000,000 6,113,467 1,886,533 30.86%
2,095,226 4170 財務收入 2,100,000 1,384,503 715,497 51.68%
2,095,226 4171 利息收入 2,100,000 1,384,503 715,497 51.68%
60,398,397 4190 其他收入 57,931,200 46,522,652 11,408,548 24.52%
-
4193 住宿費收入 4,931,200 5,855,200 (924,000) -15.78%
60,398,397 4199 其他收入 53,000,000 40,667,452 12,332,548 30.33%
593,169,182 合計 536,771,640 570,624,356 (33,852,716) -5.93%
九十九學年度收入預算明細表
前年度決算數 名稱 本年度預算數 上年度決算數 本年度預算與上年度決算比較
說明
說明
編號 名稱 差異 %
795,000 5110 董事會支出 8,985,000 2,811,859 6,173,141 219.54%
-
5111 人事費 5,000,000 2,048,740 2,951,260 144.05%
-
5112 業務費 485,000 - 485,000 - -
5113 維護及報廢 - 4,300 -4,300 - 795,000 5115 交通費 3,500,000 758,819 2,741,181 361.24%
141,388,584 5120 行政管理支出 129,815,006 137,327,897 -7,512,891 -5.47%
101,385,896 5121 人事費 92,110,286 96,928,183 -4,817,897 -4.97%
16,980,869 5122 業務費 19,002,291 17,340,464 1,661,827 9.58%
20,255,957 5123 維護及報廢 15,976,714 19,847,706 -3,870,992 -19.50% 含耐震補強經費30萬元整
2,765,862 5124 退休撫卹費 2,725,714 3,211,544 -485,830 -15.13%
387,505,515 5130 教學研究及訓輔支出 376,961,000 384,724,095 -7,763,095 -2.02%
319,090,601 5131 人事費 294,887,857 313,762,628 -18,874,771 -6.02%
33,743,069 5132 業務費 66,610,457 38,757,110 27,853,347 71.87%
28,218,166 5133 維護及報廢 3,359,829 24,617,746 -21,257,917 -86.35% 含耐震補強經費70萬元整
6,453,679 5134 退休撫卹費 12,102,857 7,586,611 4,516,246 59.53%
20,398,587 5140 獎助學金支出 20,335,714 19,433,627 902,087 4.64%
本年度預算與上年度決算比較
九十八學年度支出預算明細表
前年度決算數 科目
本年度預算數 上年度決算數
本年度期初 本年度預計 本年度預計 截至本學年止
編號 名稱 結存金額 增加金額 減少金額 預計結存金額
1300 固定資產
1310 土地 122,928,446 122,928,446
1320 土地改良物 18,603,820 0 18,603,820
1330 建築物 1,126,182,948 0 1,126,182,948
1340 機械儀器及設備 116,892,166 4,702,500 12,000,000 109,594,666 1350 圖書及博物 22,176,775 150,000 0 22,326,775 1360 其他設備 279,939,061 10,449,400 13,000,000 277,388,461 1370 預付工程及設備款
1380 租賃資產 1390 租賃權益改良物
累積折舊- 1329 土地改良物 1339 建築物
1349 機械儀器及設備 1369 其他設備 1389 租賃資產 1399 租賃權益改良物
固定資產淨額 1,686,723,216 15,301,900 25,000,000 1,677,025,116 1400 無形資產
1410 專利權
1420 電腦軟體 7,750,359 480,000 8,230,359
1430 租賃權益 1490 其他無形資產
累計攤銷- 1419 專利權 1429 電腦軟體 1439 資賃權益
預計固定資產及無形資產變動表 九十九學年度
科目
說明
科目及重要固定資產名稱 科目及重要固定資產名稱 科目及重要固定資產名稱
科目及重要固定資產名稱 提出單位 提出單位 提出單位 提出單位 數量 數量 數量 數量 單價 單價 單價 單價 總價 總價 總價 總價 備註 備註 備註 備註 1340-機械儀器及設備
1340-機械儀器及設備 1340-機械儀器及設備
1340-機械儀器及設備 $4,702,500 $4,702,500 $4,702,500 $4,702,500
桌上型電腦﹙含燒錄器﹚ 教務處-設備組 1台 30,000 30,000
桌上型電腦 教務處-英文科 1台 20,000 20,000
桌上型電腦 教務處-數學科 1台 20,000 20,000
加熱攪拌器 教務處-化學科 1台 68,000 68,000
桌上型電腦 教務處-化學科 2台 40,000 40,000
小號 國中部 1把 31,000 31,000
豎笛 國中部 1支 15,000 15,000
桌邊櫃 高中部 1式 2,500 2,500
電腦硬體裝修工場及介面工場電腦更新 綜高-資電群 1式 1,581,000 1,581,000
專題製作-印刷電路雕刻機 綜高-資電群 1式 380,000 380,000
無限感測器 綜高-資電群 1式 811,000 811,000
子路二位數位顯示電源供應器 綜高-資電群 1式 252,000 252,000
更新圖文及電繪選手訓練室資訊設備 綜高-設計群 1式 66,000 66,000
電繪選手比賽備用筆電 綜高-設計群 1台 38,000 38,000
選手專用筆電及相關硬體設備 綜高-商管群 1式 121,000 121,000
無線網路服務新增與改良 資訊組 1式 20,000 20,000
伺服器汰換 資訊組 1式 450,000 450,000
維修測試NB 資訊組 1式 40,000 40,000
冷氣更新 資訊組 1式 300,000 300,000
吸塵器 文創處 1台 7,000 7,000
九十九學年度預計增置固定資產及無形資產明細表
九十九學年度預計增置固定資產及無形資產明細表
九十九學年度預計增置固定資產及無形資產明細表
九十九學年度預計增置固定資產及無形資產明細表
科目及重要固定資產名稱 科目及重要固定資產名稱 科目及重要固定資產名稱
科目及重要固定資產名稱 提出單位 提出單位 提出單位 提出單位 數量 數量 數量 數量 單價 單價 單價 單價 總價 總價 總價 總價 備註 備註 備註 備註 九十九學年度預計增置固定資產及無形資產明細表
九十九學年度預計增置固定資產及無形資產明細表 九十九學年度預計增置固定資產及無形資產明細表 九十九學年度預計增置固定資產及無形資產明細表
缺曠獎懲讀卡機 學務處 1台 110,000 110,000
GCP班級用桌上型電腦 總務處 2台 60,000 60,000
1350-圖書及博物 1350-圖書及博物 1350-圖書及博物
1350-圖書及博物 $150,000 $150,000 $150,000 $150,000
圖書及博物 圖書館 一式 70,000
視聽資料 圖書館 一式 80,000
1360-其他設備 1360-其他設備 1360-其他設備
1360-其他設備 $10,449,400 $10,449,400 $10,449,400 $10,449,400
電腦 人力資源發展處 1台 20000 20,000
校長室增購電腦設備 校長室 1式 100000 100,000
MAC電腦 校長室 1台 70000 70,000
空壓機 教務處-物理科 1台 12000 12,000
二維空間碰撞實驗器 教務處-物理科 15組 8000 8,000
氣壓計式波以耳定律實驗器 教務處-物理科 2組 30000 30,000
OA屏風組 綜高部 1式 8000 8,000
辦公桌 綜高部 1張 2000 2,000
拉門鐵櫃 綜高部 1座 2000 2,000
三層抽屜櫃 綜高部 1座 1000 1,000
電腦椅 綜高部 1張 1000 1,000
電腦動畫選手訓練室冷氣 綜高部 1台 30000 30,000
新增平面設計專業教室 綜高部-設計群 1式 155000 155,000
烘焙教室-烤箱 綜高部-餐飲服務學程 2台 10500 210,000
烘焙教室-發酵箱 綜高部-餐飲服務學程 1台 135000 135,000
科目及重要固定資產名稱 科目及重要固定資產名稱 科目及重要固定資產名稱
科目及重要固定資產名稱 提出單位 提出單位 提出單位 提出單位 數量 數量 數量 數量 單價 單價 單價 單價 總價 總價 總價 總價 備註 備註 備註 備註 九十九學年度預計增置固定資產及無形資產明細表
九十九學年度預計增置固定資產及無形資產明細表 九十九學年度預計增置固定資產及無形資產明細表 九十九學年度預計增置固定資產及無形資產明細表
展示冰箱 綜高部-餐飲服務學程 1台 43000 43,000
半自動咖啡機 綜高部-餐飲服務學程 3台 160000 480,000
單槍設備 綜高部-餐飲服務學程 1台 35000 35,000
投影幕 綜高部-餐飲服務學程 1式 2000 2,000
冷氣更新 綜高部-餐飲服務學程 3台 60000 180,000
白板 綜高部-餐飲服務學程 1張 8000 8,000
鐵櫃 綜高部-餐飲服務學程 6個 4000 24,000
咖啡機 綜高部-餐飲服務學程 3座 20000 60,000
更新餐館中心冷氣機 綜高部-餐飲服務學程 1台 35000 35,000
西餐教室冷氣更新 綜高部-餐飲服務學程 1台 100000 100,000
菜餚展示台 綜高部-餐飲服務學程 1式 20000 20,000
DVD 播放器 綜高部-餐飲服務學程 1台 2000 2,000
餐館中心除濕機 綜高部-餐飲服務學程 3台 5500 17,000
敎學手提音響 綜高部-應用英語學程 1台 9000 9,000
梯子 文創處-圖書館 1式 2000 2,000
個人電腦 學務處 1台 20000 20,000
明倫堂室內籃球架 學務處 1式 1800000 1,800,000
國樂社樂器 學務處 6只 10000 60,000
管樂社樂器 學務處 2只 22500 45,000
弦樂社樂器 學務處 2把 15000 30,000
電風琴 學務處 1架 80000 80,000
DVD 播放器 學務處 3台 1800 5,400
科目及重要固定資產名稱 科目及重要固定資產名稱 科目及重要固定資產名稱
科目及重要固定資產名稱 提出單位 提出單位 提出單位 提出單位 數量 數量 數量 數量 單價 單價 單價 單價 總價 總價 總價 總價 備註 備註 備註 備註 九十九學年度預計增置固定資產及無形資產明細表
九十九學年度預計增置固定資產及無形資產明細表 九十九學年度預計增置固定資產及無形資產明細表 九十九學年度預計增置固定資產及無形資產明細表
窗型冷氣機 總務處 40台 27500 1,100,000
分離式冷氣更新 總務處 12台 46666 560,000
電話機 總務處 40台 1000 40,000
辦公室桌椅 總務處 50張 800 40,000
GCP 教室課桌椅及置物櫃 總務處 1式 250000 250,000
監視系統及紅外線攝影機 總務處 1式 484000 484,000
刷卡門禁設備 總務處 1式 335000 335,000
滅火器 總務處 60支 600 36,000
音控設備更新 總務處 ㄧ式 60000 60,000
公務車 總務處 1部 1500000 1,500,000
會議系統更新 總務處 1式 500000 500,000
電動投影布幕更新 總務處 1式 35000 35,000
吸塵器 總務處 1台 20000 20,000
鐵捲門 總務處 1式 90000 90,000
飲水機更新 總務處 3台 9000 27,000
對講機 總務處 4支 2500 10,000
麥克風系統-家長會館 總務處 1式 40000 40,000
無障礙停車位及標示 總務處 1式 75000 75,000
節能設計與監控管理設施設備 總務處 1式 1360000 1,360,000
1420-電腦軟體 1420-電腦軟體 1420-電腦軟體
1420-電腦軟體 $480,000 $480,000 $480,000 $480,000
科目及重要固定資產名稱 科目及重要固定資產名稱 科目及重要固定資產名稱
科目及重要固定資產名稱 提出單位 提出單位 提出單位 提出單位 數量 數量 數量 數量 單價 單價 單價 單價 總價 總價 總價 總價 備註 備註 備註 備註 九十九學年度預計增置固定資產及無形資產明細表
九十九學年度預計增置固定資產及無形資產明細表 九十九學年度預計增置固定資產及無形資產明細表 九十九學年度預計增置固定資產及無形資產明細表
系統與軟體 資訊組 1式 80000 80,000
系統與軟體-防毒軟體 資訊組 1式 100000 100,000
系統與軟體-防毒軟體 資訊組 1式 250000 250,000
