場景 4：請、採購流程

人物：採購人員小不點、採購主管小邱、巨仁廠商秦先生、平陽廠商陳先生 地點：採購部

開場動作：採購人員小不點在辦公桌前查看系統。

情景：

將 MRP 系統自動產生出的請購單進行採購動作。

簡要：

MRP 系統自動轉出請購單至「請購單輸入」為：MRP0909001，採購人 員小不點進行確認後請採購主管小邱志系統的「請購核准作業」進行核 准動作，完成後採購人員小不點至「請購轉採購」將請購單轉為採購單：

PO0909009 及 PO0909010，在「採購單輸入」確認過後再請採購主管小 邱進行「採購單核准處理」將之核准，並通知原物料廠商做採購動作。

場景 4

～2009 年 9 月 12 日 11 點 30 分～

圖675.1.4 場景 4：請、採購流程

旁白：由於柳橙汁的原物料柳橙香料及塑膠果汁瓶庫存量不足，MRP 將訊息 自動轉出至＂請購單輸入＂內。

小不點(採購)：嗯？有張請購單進來啦？

[畫面：定格…人物拉向右邊，左邊介紹小不點 [姓名：小不點

系統代號：H0041

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所屬部門：採購部 職位：採購人員]

小不點(採購)：喔喔！缺了這麼多呀？得趕快轉採購才行！

※ 出現方框，方框內顯示＂恭喜得到請購單：MRP0909001＂※

圖685.1.4 場景 4：請、採購流程

小不點(採購)：邱邱姊！麻煩妳看一下系統～有新單要核喔！

小邱(採購主管)：收到！

[畫面：定格…人物拉向右邊，左邊介紹小邱 [姓名：小邱

系統代號：H004 所屬部門：採購部

職位：採購主管]

[採購主管簽核完後]

小邱(採購主管)：核好啦！

※ 出現方框，方框內顯示＂恭喜得到請購單核准徽章一枚＂※

小不點(採購)：好～

小不點(採購)：邱邱姊！邱邱姊？哎呀！不要吹泡泡！快把採購單核一核！

趕著要呢！

小邱(採購主管)：好……

[採購主管簽核完後]

[進入系統畫面：(請購單輸入)]

小不點(採購)：嘿嘿～大家好～我是小不點～系統代號是 H0041～是負責採購

小不點(採購)：我收到了添柴伯伯從的 MRP 轉過來的請購單了！就讓小不點 來解說採購的流程有哪些吧！[請購單輸入 001～請購單輸入 003]

小不點(採購)：首先～從「請購單輸入」開始我的採購作業。[請購單輸入 003

～請購單輸入 005]

小不點(採購)：阿～看到了，出現了一張單號為 MRP0909001 的請購單，讓我 們來看看他的料品明細[請購單輸入 005～請購單輸入 007]。

小不點(採購)：哦～塑膠果汁瓶及柳橙香料是吧！知道了～那既然確認無誤 [請購單輸入 007～請購單輸入 009]，就來給他按確認[請購單 輸入 007～請購單輸入 013]，再來我們就交由我們的採購主管 邱邱姐來進行核准吧～

[進入系統畫面：(請購單核准)]

小邱(採購主管)：各位好阿～我是小邱，系統代號 H004，負責請採購簽核的 人喔！

圖695.1.4 場景 4：請、採購流程

小邱(採購主管)：咳……其實核准的動作很簡單啦～我就稍為介紹一下吧！

小邱(採購主管)：首先進入「請購單核准」[請購單核准 014～請購單核准 016]， 進去後會發現小不點確認過的訂單已經拋轉過來了！

小邱(採購主管)：至需求細項[請購單核准 016～請購單核准 018]，看看需請購 的原物料是否在合理的範圍內～

小邱(採購主管)：恩恩，OKOK～可以核准！我核呀！[請購單核准 018～請購 單核准 021]

小邱(採購主管)：……結束，大致上也就只有這樣啦～哈哈哈哈……接下來就 交給小不點主播！

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[系統畫面：(請購轉採購)] 方式，一是產生新的一筆採購單(Create New OP)，二是與其他 採購單合併為一張(Append To PO)。 [請購轉採購 001～請購轉 採購 003]。

小不點(採購)：現在有兩張請購單，由於供應商不同，也沒有其他相同原物 料可合併，所以我們就以 One By One 的方式建立採購單，並 以產生新的一筆採購單(Create New OP)的方式進行拋轉！[請 購轉採購 003～請購轉採購 016]

小不點(採購)：就這樣～出現了 PO0909009 及 PO0909010 兩張採購單！

小不點(採購)：接下來就要到「採購單輸入」進行下一個步驟囉！

[系統畫面：(採購單輸入)]

小不點(採購)：[採購單輸入 001～採購單輸入 003]好的～這兩張轉過來的採 購單的類別為 Standard PO，意思是從正常新增採購或請購單 拋轉過來的，由於在請購單輸入已經清楚介紹過兩張採購

圖705.1.4 場景 4：請、採購流程

小不點(採購)：太好了～那我們馬上進行收料作業吧～

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