機場捷運線簡介

原「中正國際機場聯外捷運系統建設計畫規劃報告」(以下簡稱規劃報告)整體 捷運興建工程預定於民國 97 年底完工，民國 98 年 1 月開始營運，後為因應通車時 程延後，修正財務計畫設定，並分析未來營運機構型式，高鐵局於 94 年重新研擬

「營運組織初步評估及營運損益估計」報告，除將通車時程延後至 99 年底，另就 原規劃報告未提及之籌備時機與成本、公營組織與私營組織經營模式之比較，以及 財務計畫敏感度分析部分進一步說明。

由於在「營運組織初步評估及營運損益估計」(以下簡稱營運報告)雖已依最新 自然發展因素重新調整計算運量之基礎，惟並未一一提及，故為比較規劃階段與現 況發展間前後發展差異，本研究文獻回顧在機場捷運線規劃報告書部分，將分為「規 劃報告」與「營運報告」兩個部分進行整理，並以營運報告之財務資料作為分析基 礎，比較規劃報告書假設條件中變化差異的程度，以情境擬模方式來推估未來機場 捷運線財務上所可能產生的變化。另因機場捷運線已確定由地方政府出資成立之桃 園捷運公司營運，爰在接續營運報告內容整理及相關分析上，僅就公營機構部分進 行檢討與討論。

2.1.1 規劃報告 1.路線概要

機場捷運線起自臺灣桃園國際機場第二航廈，往東經第一航廈，沿線經過桃園 縣蘆竹鄉、新北市林口區、桃園縣龜山鄉、新北市新莊區、泰山區、三重區後進入 臺北市臺北車站特定專用區；往南經高鐵桃園車站至中壢市；路線全長約 51.03 公 里，其中地下段約 10.92 公里，高架段約 40.11 公里，全線共設 22 座車站，包括 15 座高架車站、7 座地下車站，並設置青埔與蘆竹兩處維修機廠，路線行經如圖 2.1-1。

依據規劃報告，預定民國 97 年底完工，民國 98 年 1 月開始營運，故以民國 98 年 為營運初年，民國 128 為規劃目標年，民國 118 年為中間年。

資料來源: 交通部高速鐵路工程局，中正國際機場聯外捷運系統建設計畫規劃報告，2002 年

圖 2.1-1 機場捷運線路線規劃圖

2.運量預測

在預計發展條件下，各年期全線日運量預測請參見表 2.1-1，通車年(民國 98 年) 全線運量約 10 萬人旅次/日，其中直達車運量 1.7 萬人旅次/日，普通車 8.3 萬人旅 次/日。直達車平均旅次長度為 31.9 公里，普通車則為 13.2 公里。至目標年(民國 128 年)時，全線運量成長至約 22 萬人旅次/日，其中直達車 5.4 萬人旅次/日，普通

體運量短期成長較高，民國 98～108 年年平均成長率約 3.1％，而後成長幅度逐年

普通車日運量(人旅次/日) 83,409 108,747 141,368 163,569

成長率 --- 2.7% 2.7% 1.5%

全線日運量(人旅次/日) 100,472 135,734 180,199 217,644

成長率 --- 3.1% 2.9% 1.9%

直達車平均旅次長度(公里) 31.9 32.0 32.0 32.1 普通車平均旅次長度(公里) 13.2 13.3 14.4 13.5 資料來源: 交通部高速鐵路工程局，中正國際機場聯外捷運系統建設計畫規劃報告，2002 年

尖峰站間運量預測部分，預計通車年(民國 98 年)最大站間運量在臺北三重(A1

～A2)及機場(A11~A12)區間，單向最大約 3,400 人旅次/小時左右。桃園路段站間運 量由端點站(A21)向往北逐漸匯集，至機場端站間運量最大，約 2,400 人旅次/小時。

表 2.1-3 分年工程經費估算總表(當年幣值)

單位:百萬元 年期(民國) 用地成本 工程成本 總工程建設經費

93 4,653.04 1,225.84 5,878.88 94 10,192.66 16,530.48 26,723.14 95 26.51 29,090.09 29,116.60 96 - 22,426.05 22,426.05 97 - 9,420.59 9,420.59 合計 14,872.21 78,693.05 93,565.26 資料來源: 交通部高速鐵路工程局，中正國際機場聯外捷運系統建設計畫規劃報告

(2)營運成本

營運成本包含人事費用、電費、維修費及其他費用，分年營運成本詳表 2.1-4。

(3)營運收入

計畫營運期間之收入主要為捷運本業之票箱收入及附業收入。附業收入包含車 箱廣告、車站廣告及販賣店收入，分年營運收入詳表 2.1-5。

A. 票箱收入:票箱收入之估算係依據假設之票價費率及預估之運量為基準進行 試算。

B. 附業收入:參考臺北捷運公司民國 88-91 年之財務報表，其附業收入佔運輸收 入約 10.5%~16.2%，附業收入項目包括廣告、販賣店、停車場、地下商店街 及地下街申請連通等業務。考量本計畫未來之經營項目，再參考臺北捷運公 司於 91 年之廣告及販賣店收入約佔附業收入之 67%來調整，故保守假設本 計畫之附業收入，以票箱收入之 5%計算。

表 2.1-4 分年營運成本表 104 487.85 333.85 1,185.28 100.35 2,107.33 105 497.61 341.37 1,208.98 102.40 2,150.36 106 507.56 349.06 1,233.16 104.49 2,194.27 107 517.71 356.91 1,257.83 106.62 2,239.07 108 530.79 364.94 1,282.98 108.94 2,287.66 109 543.15 376.34 1,320.27 111.99 2,351.74 110 555.78 388.04 1,358.54 115.12 2,417.48 111 568.71 400.06 1,397.81 118.33 2,484.90 112 581.93 412.41 1,438.10 121.62 2,554.06 113 595.45 425.09 1,479.45 125.00 2,624.99 114 611.78 435.60 1,514.75 128.11 2,690.23 115 628.52 446.36 1,550.86 131.29 2,757.02 116 645.68 457.38 1,587.82 134.54 2,825.42 117 663.28 468.66 1,625.63 137.88 2,895.44 118 681.33 480.20 1,664.32 141.29 2,967.14 119 698.77 497.54 1,711.78 145.40 3,054.49 120 716.64 515.37 1,760.47 149.62 3,142.10 121 734.94 533.72 1,810.43 153.95 3,233.04 122 753.69 552.60 1,861.68 158.40 3,326.36 123 772.89 572.02 1,914.26 162.96 3,422.12 124 792.45 586.52 1,973.22 167.61 3,519.80 125 812.47 601.37 2,033.78 172.38 3,620.01 126 832.98 616.59 2,095.97 177.28 3,722.82 127 853.99 632.17 2,159.84 182.30 3,828.29 資料來源: 交通部高速鐵路工程局，中正國際機場聯外捷運系統建設計畫規劃報告，2002 年

表 2.1-5 分年營運收入表

(4)重增置成本

表 2.1-7 增置成本一覽表

單位：百萬元 項目 名稱 設備金額

(92 年幣值)

設備增置 年份(民國)

增置金額 (92 年幣值)

增置金額 (當年幣值)

752.00 103 752.00 935.02 2,068.00 113 2,068.00 3,134.40 1 車輛

376.00 123 376.00 694.69 36.00 103 36.00 44.76 99.00 113 99.00 150.05 2 號誌控制系統

（含路段通信系統）

18.00 123 18.00 33.26 註：1.各設備增置金額均未含 12%之間接工程費與 5%之工程準備費在內。

2.資料來源: 交通部高速鐵路工程局，中正國際機場聯外捷運系統建設計畫規劃報告，2002 年

2.1.2 營運報告

1. 營運報告與規劃報告之差異比較:

為了解營運報告與前期規劃報告在假設條件間的差異，茲彙整營運報告與規劃 報告之假設差異如表 2.1-8。

表 2.1-8 營運報告與規劃報告假設條件之差異

表 2.1-8 營運報告與規劃報告假設條件之差異(續 1) 成本及費用合計約 100,719.831 百萬 元

表 2.1-8 營運報告與規劃報告假設條件之差異(續 2)

2.籌備期間成本:

元，而人事費用為 25,705 百萬元，設施租金則為 25,865 百萬元。營運期間營運機 構營業成本與費用明細詳表 2.1-10。

表 2.1-10 營運期間營運機構總成本與費用表

單位:千元

項目 金額

維修成本

路線維修費 3,645,371 建物維修費 3,143,203 機電維修費 15,288,051 車輛維修費 26,954,158 小計 49,030,783 營運成本及費用

人事費用 25,705,214 行車電費 12,223,470 非行車電費 5,481,272

水費 8,884

產物保險費用 2,048,609 乘客責任保險費用 254,382 設施租金 25,865,008 辦公室租金 23,923 小計 71,610,761 行政管理費及行銷費用 5,403,813

折舊費用 109,334

其他費用 539,483

合計 126,694,174

資料來源: 交通部高速鐵路工程局，營運組織初步評估及營運損益估計，2005 年