高雄市政府

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(1)高雄市政府公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表中華民國107年7月份至9月份（107年度第3季）一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支並列□其他：. 。. 二、本年度第3季，彩券盈餘分配數為308,569,655元。三、以前年度剩餘款處理情形：（一）截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)624,486,013元。 (a1)本市106年度公益彩券盈餘基金孳息為659,955元。 (a2)106年度雜項收入5,083,518元。 (a3)106年度租金收入2,824,250元。（二）處理情形：因本市公益彩券盈餘分配基金係以特定收入用以支應特定政事用途，當年度賸餘（含以前年度累積賸餘）均保留於基金專戶內循環供以相關計畫支用。四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b)1,157,411,233元。五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：（一）歲入預算原編1,385,578,000元，追加減 0 元，合計1,385,578,000元。（二）歲出預算原編1,510,343,000元，以前年度保留0元，年度中運用累積賸餘款追加27,382,761元，合計1,537,725,761 元。六、公益彩券盈餘分配之執行數：福利類別及項目. 本年度預算數. 第1季執行數. 單位：新台幣元第2季執行數. 第3季執行數. （一）兒童及少年福利. 第 1 頁，共 27 頁. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行（%）數. 備註.

(2) 福利類別及項目. 1. 辦理弱勢兒少暨單親家庭子女生活扶助. 本年度預算數. 第1季執行數. 第2季執行數. 75,000,000. 20,056,978. 20,070,322. 第3季執行數. 23,522,786. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行（%）數. 63,650,086. 2. 擴大照顧弱勢就業充實區公所輔助性人力計畫. 6,504,000. 391,589. 1,764,432. 1,899,043. 4,055,064. 3. 推展弱勢兒童及家庭發展業務. 384,000. 0. 54,420. 33,266. 87,686. 4. 辦理本市公辦民營托嬰及托育資源中心. 75,989,000. 173,527. 9,640,505. 25,207,389. 第 2 頁，共 27 頁. 35,021,421. 84.87%. 備註. 依申請案及實際支用情形覈實支應。. 已預付3個月週轉金共241萬4,091 元予區公所，並視各區公所執行 62.35% 情形，按月或按季實支核銷，各公所業依計畫進用人力，預計年底完成核銷。. 22.83%. 依申請案及實際支用情形覈實支應。. 1.17家公共托嬰中心及18家育兒資源中心，107年簽約金額合計 7,562萬6,650元，已預撥451萬 2,535萬元，依契約期程辦理經費核銷。 46.09% 2.育兒資源車巡迴服務簽約金額總計196萬5,000元，依契約期程辦理經費核銷。 3.勻出17萬6,500元至辦理托嬰中心訪視輔導項下。.

(3) 福利類別及項目. 5. 辦理托嬰中心訪視輔導. 6. 製作及發放育兒袋服務. 7. 辦理居家托育服務登記管理服務. 8. 辦理兒童托育津貼. 9. 推動發展遲緩兒童早期療育服務. 本年度預算數. 2,258,000. 5,130,000. 27,850,000. 34,000,000. 38,294,000. 第1季執行數. 0. 0. 99,000. 0. 2,029,750. 第2季執行數. 0. 45,440. 2,333,984. 第3季執行數. 483,091. 158,300. 4,793,065. 0. 10,954,641. 0. 10,830,263. 第 3 頁，共 27 頁. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行（%）數. 備註. 483,091. 1.本委辦案契約金額243萬4,500 元，已預付週轉金共計60萬8,625 元，依契約期程辦理經費核銷。 2.其中17萬6,500元自辦理本市公 21.39% 辦民營托嬰及托育資源中心項下勻入。 3.依契約規定按季核銷，第2季經費已完成核銷。. 203,740. 本委辦案簽約金額439萬2,000元 3.97% ，後續依契約出貨期程辦理經費核銷。. 7,226,049. 1.本委辦案簽約金額2,957萬400 元，已預付97萬元，依契約期程 25.95% 辦理經費核銷。 2.支持夜間家庭工作者育兒之托育服務依申請案覈實支應。. 0. 本案係補助教育局辦理兒童托育 0.00% 津貼，已預付週轉金3,400萬元，預計年底前完成核銷。. 23,814,654. 1.三民早療中心、鳳療中心、旗津據點等委辦早期療育服務，契約金額2,968萬5,000元，已預付 62.19% 週轉金共計552萬9,500元。 2.依契約規定按季核銷，第2季經費已完成核銷。.

(4) 福利類別及項目. 10.辦理弱勢家庭兒少社區照顧服務. 11.辦理公設民營五甲青少年中心計畫. 12.圓夢基金暨推動少年社會參與等方案. 13.補助民間團體辦理兒童及少年福利服務計畫. 本年度預算數. 17,494,000. 1,500,000. 361,000. 423,000. 第1季執行數. 0. 0. 0. 0. 第2季執行數. 1,645,119. 375,000. 第3季執行數. 4,821,656. 375,418. 0. 0. 0. 195,715. 第 4 頁，共 27 頁. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行（%）數. 6,466,775. 備註. 13處弱勢家庭兒童及少年社區照顧服務中心委辦案簽約金額共計 36.97% 1,556萬32元，已預付週轉金計 258萬3,858元，依契約期程辦理經費核銷。. 750,418. 1.本委辦案簽約金額157萬元，並於第一季預付週轉金37萬5,000元 50.03% ，依契約期程辦理經費核銷。 2.自委辦經營安置機構項下勻入7 萬元。. 0. 業於5月辦理評審會議，6月核定補助計畫，分別於7月及8月預撥 0.00% 週轉金24萬3,300元，於11月下旬辦理核銷。. 195,715. 1.委託民間團體辦理「青少年公民參與體驗營」，契約金額8萬 1,000元，並已完成核銷；另少年代表遴選及培力計畫執行至12月 46.27% ，預計12月上旬核銷。。 2.補助民間團體辦理兒童及少年福利服務計畫依實際申請案件覈實支應。.

(5) 福利類別及項目. 14.兒少監護權及收出養暨未成年陪同出庭服務. 15.兒童少年收出養服務. 16.充實活化兒福中心設施設備計畫. 本年度預算數. 4,097,000. 1,279,000. 第1季執行數. 0. 0. 第2季執行數. 869,231. 56,950. 第3季執行數. 916,151. 281,180. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行（%）數. 備註. 1,785,382. 1.未成年子女陪同出庭服務委辦案簽約金額61萬3,500元，已預付週轉金15萬元，依契約期程辦理 43.58% 經費核銷。 2.法交兒少監護權調查訪視服務委辦案簽約金額335萬元，依契約期程按季辦理核銷。. 338,130. 1.兒少收出養資源服務中心委辦案簽約金額96萬6,100元，已預付週轉金22萬元，依契約期程辦理 26.44% 經費核銷。 2.自行求助出養童媒合前安置費依安置兒童數覈實支應。. 本委辦案契約金額總計為16萬 100.00% 1,000元。. 161,000. 0. 0. 161,000. 161,000. 190,761. 0. 56,061. 55,736. 111,797. 58.61%. 290,914,761. 22,750,844. 47,866,105. 73,734,059. 144,351,008. 49.62%. 累積賸餘款運用 17.辦理建構托育管理制度實施計畫. 第 5 頁，共 27 頁. 依勞健保機關開立之單據覈實支付保險費。.

(6) 福利類別及項目. 本年度預算數. 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行（%）數. 備註. （二）婦女福利. 1.婦幼社區福利. 2.委辦經營婦幼安置機構. 3.婦幼社區設施. 4.新住民家庭照顧輔導. 5.辦理婦女福利服務業務. 1,279,000. 21,662,000. 156,000. 5,509,000. 242,000. 159,435. 0. 0. 96,670. 6962. 299,995. 3,568,760. 44,845. 907,678. 60,089. 198,512. 6,494,942. 42,500. 1,305,738. 82,529. 第 6 頁，共 27 頁. 657,942. 本計畫內含安置機構保全外包費用，簽約金額63萬9,696元，依據 51.44% 最低標金額決標；另規劃辦理專業人員在職訓練，預計於11月辦理完畢。. 10,063,702. 本計畫內含3處安置機構及1處探索體驗學園委辦經費，已完成採 46.46% 購，合計簽約金額2,143萬4,000 元，已預撥周轉金454萬5,500元，預計107年第4季辦理核銷。. 87,345. 本計畫為支付社會局婦幼中心設 55.99% 施設備維修費用，已完成請購程序，預計10月下旬辦理完畢。. 2,310,086. 149,580. 本計畫含2處新住民中心委辦經費，簽約金額為518萬8,000元，已 41.93% 預付周轉金120萬元，預計107年第4季辦理核銷。本項經費為支用本市婦權會議及 61.81% 婦女團體溝通平台會議相關經費，依實際支用辦理核銷。.

(7) 福利類別及項目. 6.婦女節慶活動. 7.補助團體辦理婦女福利服務活動. 本年度預算數. 第1季執行數. 400,000. 944,000. 第2季執行數. 0. 22,190. 第3季執行數. 400,000. 482,970. 0. 146,420. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行（%）數. 400,000. 651,580. 100.00%. 備註. 婦女節活動委辦費簽約金額40萬元，執行率已達100％. 本計畫係依據民間團體申請需求核實支付，後續將鼓勵相關團體踴躍申請本局補助辦理婦女福利 69.02% 服務方案；並已通知補助單位於活動辦理結束後儘速完成核銷作業，以提升執行率。本項經費為支用於本府性別主流化會議經費以及cedaw性別意識 51.59% 培力委辦經費12萬6,000元，預計第4季辦理核銷。. 8.CEDAW及性別主流化. 127,000. 2000. 63,520. 0. 65,520. 9.社區婦女大學系列課程. 640,000. 12,170. 157,962. 147,873. 318,005. 49.69% 依實際支用辦理核銷。. 884,111. 本項計畫包含婦女館女人多元空間及婦女經濟培力方案委辦費， 41.12% 簽約金212萬2,500元，本季已預付周轉金45萬元，預計107年第4 季辦理核銷。. 216,847. 本計畫為支付本市單親網絡據點 98.57% 經營計畫費用，依實際支用辦理核銷。. 10.活絡婦女福利據點功能. 11.辦理單親家庭照顧業務. 2,150,000. 220,000. 0. 366,400. 0. 53,273. 517,711. 163,574. 第 7 頁，共 27 頁.

(8) 福利類別及項目. 12.單親家園經營管理. 13.單親及特殊境遇家庭培力. 14.委辦單親家庭照顧輔導. 15.高雄市婦女自立生活服務. 16.坐月子到宅服務. 本年度預算數. 4,316,000. 第1季執行數. 2372519. 497,000. 0. 7,041,000. 1,365,000. 3,264,000. 第2季執行數. 0. 0. 0. 40,500. 64,480. 1,365,141. 第3季執行數. 729,276. 85,000. 1,641,426. 0. 3,256,000. 第 8 頁，共 27 頁. 0. 0. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行（%）數. 3,142,295. 149,480. 3,006,567. 0. 3,256,000. 備註. 本計畫為支付本局向都發局承租 72.81% 本市4處單親家園租金，依據租賃契約按期限給付租金。本計畫係依據民間團體申請需求核實支付，後續將鼓勵相關團體踴躍申請本局補助辦理單親及特 30.08% 殊境遇家庭培力方案；並已通知補助單位於活動辦理結束後儘速完成核銷作業，以提升執行率。本計畫包含本市4處單親家庭服務據點委辦簽約金額704萬1,300元 42.70% ，本季已預付周轉金180萬元，預計107年第4季辦理核銷。本案補助社會局家防中心執行，實際簽約金額136萬5,000元，已 0.00% 預撥款項予社會局家防中心，預計107年第4季辦理核銷。本計畫內含2處坐月子到宅服務媒 99.75% 合平台委辦費用，簽約金額326萬 4,000元，執行率已達99.75％。.

(9) 福利類別及項目. 17.家庭暴力及性侵害防治業務增能計畫 18.高雄市性騷擾被害人個案管理服務方案. 本年度預算數. 500,000. 790,000. 第1季執行數. 第2季執行數. 0. 第3季執行數. 0. 0. 0. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行（%）數. 0. 372,380. 0. 372,380. 備註. 本案補助社會局家防中心執行， 0.00% 已預撥款項予社會局家防中心，預計107年第4季辦理核銷。本計畫委託社團法人台灣心意全人關懷協會，簽約金額79萬元， 47.14% 已預付周轉金40萬9,275元，預計 107年第4季辦理核銷。. 累積賸餘款運用 19.兒童及少年保護個案安置費用調增補助計畫 20.107年度完善綜合福利場館及相關福利空間維運量能計畫. 19,000,000. 0. 9,707,748. 8,879,229. 18,586,977. 800,000. 0. 264,828. 264,828. 529,656. 70,902,000. 2,671,946. 21,104,189. 21,071,938. （三）老人福利. 第 9 頁，共 27 頁. 44,848,073. 本計畫為支付本市兒少保護個案 97.83% 安費用，依據實際安置人數支付費用。. 66.21%. 63.25%. 本計畫委託優利資源整合股份有限公司，簽約金額79萬4,487元。.

(10) 福利類別及項目. 1.補助長青中心辦理老人福利計畫. 2.辦理在宅緊急救援通報系統連線費. 3.辦理老人日照家托照顧管理及無障礙環境改善. 本年度預算數. 27,890,000. 900,000. 13,000,000. 第1季執行數. 0. 0. 22,352. 第2季執行數. 2,789,312. 0. 2,215,475. 第3季執行數. 8,447,125. 33,900. 2,364,851. 第 10 頁，共 27 頁. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行（%）數. 備註. 11,236,437. 1.辦理行動式老人文康休閒巡迴服務等業務相關費用暨旅費簽約金167萬2,000元。 2.辦理老玩童幸福專車簽約金86 40.29% 萬7,300元。 3.補助據點推動相關業務活動經費本中心業已核定，後續並已積極通知各據點儘速檢具核銷。. 33,900. 1.簽約金90萬元。 2.本項經費係支應本局委辦緊急救援連線服務，因委辦方案為按 3.77% 季核銷(次月送核銷)，並4、7月先行以公務預算支應，預計10月及12月辦理核銷撥款作業。. 4,602,678. 1.弱勢老人照顧管理服務簽約金 281萬元。 2.輔具與無障礙環境改善評估簽約金275萬3,712元。 35.41% 3.辦理社區式特約單位(日照、小規機)等照顧費本市自籌款470萬 8,000元 4.刻正請單位儘速檢具9月份核銷。.

(11) 福利類別及項目. 4.辦理敬老活動. 5.辦理銀髮族市民農園. 6.委託經營管理富民長青中心與阿蓮中心. 本年度預算數. 12,296,000. 400,000. 7,550,000. 第1季執行數. 0. 0. 0. 第2季執行數. 第3季執行數. 0. 72,949. 1,551,397. 0. 56,178. 1,856,531. 第 11 頁，共 27 頁. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行（%）數. 0. 129,127. 3,407,928. 備註. 本案係配合當年度重陽節活動，已於9月3日將1,228萬6,000元預 0.00% 付數核撥予38區公所及本局仁愛之家,並於107年11月30日前完成核銷轉正。 1.南區銀髮族農園簽約金40萬元。 2.委辦案已於第1季預付10萬元， 32.28% 爰案係為按季核銷，故依契約規定於107年7月份進行第3季實支核銷56,178元，並預計10月份將進行第4季核銷約165,000元。 1.富民長青簽約金555萬元﹔阿蓮老人活動中心簽約金230萬元，不足30萬自本局公務預算支應。 2.依據契約第1季預付188萬7,500 元(富民長青138萬7,500元、阿蓮老人活動中心50萬元)，並按季核 45.14% 銷。故已於4月核銷第1季委辦費 155萬1,397元，7月份核銷第2季委辦費(富民長青114萬7,446元、阿蓮人活動中心70萬9,085元)，合計185萬6,531元。預計10月份核銷3季、11月底核銷轉正。.

(12) 福利類別及項目. 7.委託經營管理老人活動站、活動中心. 本年度預算數. 1,297,000. 第1季執行數. 0. 第2季執行數. 318,335. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行（%）數. 第3季執行數. 317,195. 635,530. 1. 鹽埕老人活動站簽約金 74 萬 7,000元。大寮老人活動中心簽約金55萬元。 2.依據契約第1季預付萬元(鹽埕老人活動站18萬6,750元、大寮老人活動中心13萬7,500元)，並按 49.00% 季核銷。故已於4月核銷第1季委辦費31萬8,335元，7月份核銷第2 季委辦費 ( 鹽埕老人活動站 18 萬 8,215元、大寮老人活動中心12萬 8,980元)，合計31萬7,195元。預計10月份核銷3季、11月底核銷轉正。茲因當月補助案於次月提核銷申請，故107年9月前逕送核銷單據 44.39% 為107年前8月核銷案，另本計畫以公務預算為優先考慮，且又因部分機構檢送單據有誤所致。. 8.補助低收入老人安置、中低戶失能老人養護費. 56,399,000. 4,490,990. 13,663,949. 6,882,901. 25,037,840. 9.補助中低收入老人無障礙及生活輔具. 1,260,000. 143,630. 1,115,360. -. 1,258,990. 10.補助老人搭乘公共車船、捷運及票卡補助. 116,570,000. 10,187,314. 29,217,573. 35,490,621. 74,895,508. 11.65歲以上老人全民健康保險補助. 244,117,000. 0. 0. 138,594,877. 138,594,877. 第 12 頁，共 27 頁. 備註. 99.92%. 本案優先使用本局公務預算，另 64.25% 第4季將依業者實際申請情形，覈實支應。 56.77%. 本案該項經費分配於8、9月份，將於10月份全數核銷完畢。.

(13) 福利類別及項目. 12.補助老人居家服務. 13.補助仁愛之家辦理老人相關業務. 14.補助民間團體辦理推展老人福利服務. 本年度預算數. 13,841,000. 24,347,000. 500,000. 第1季執行數. 0. 第2季執行數. 2,607,787. 第3季執行數. 1,318,509. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行（%）數. 3,926,296. 本案優先使用本局公務預算，於 28.37% 第4季全額支應之單位，將以公彩預算辦理核銷。 1.各案簽約金額如下： (1)護理人力勞務委外簽約金292 萬8,999元。 (2)委託民間團體辦理公費養護床及公費失智照顧費簽約金593萬 6,800元。 (3)辦理照顧服務人力勞務委外簽 58.72% 約金1,332萬6,000元。 (4)駕駛、水電及農園勞務委外簽約金211萬2,000元。 2.因核銷為隔月核銷，第1季核銷金額僅有107年1月及2月，第2季核銷金額為3至5月，第3季核銷金額為6至8月，故執行率未達75%。. 785,801. 7,515,230. 5,995,006. 14,296,037. 28,000. 162,000. 216,000. 406,000. 第 13 頁，共 27 頁. 備註. 81.20%.

(14) 福利類別及項目. 15.辦理失能老人交通接送. 16.辦理老人餐食費用. 本年度預算數. 第1季執行數. 500,000. 0. 7,266,000. 0. 第2季執行數. 37,930. 1,199,180. 第3季執行數. 21,724. 1,854,116. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行（%）數. 59,654. 3,053,296. 17.老人生活需求狀況調查. 900,000. 0. 0. 0. 0. 18.高雄市偏遠地區到宅沐浴服務計畫. 1,931,000. 0. 0. 0. 0. 備註. 本案該服務單位-伊甸社福基金會核銷送件須先至台北總會審核，流程曠日費時，因而影響執行 11.93% 率。預計10月將收到9月份核銷資料，俟資料審核完畢後，依核銷程序盡速辦理撥款作業。本案107年獲中央補助5000萬,中央補助核銷80%,20%由本科目支應,因而影響執行率,預計7月將收 42.02% 到6月份核銷資料，俟資料審核完畢後，依核銷程序盡速辦理撥款作業。 1.辦理老人生活需求狀況調查業務費用簽約金90萬元。 2.本案業於107年6月5日辦理決標 0.00% ，並依契約給予週轉金。俟單位期中報告審查會，核撥第2期費用。該款項已預撥至高雄市政府衛生 0.00% 局，委辦單位預計於12月辦理核銷。. 累積賸餘款運用 19.提升社區照顧關懷據點服務能量計畫. 4,732,000. 0. 0. 877,240. 第 14 頁，共 27 頁. 877,240. 共計核定31個單位，補助照顧關 18.54% 懷據點生活輔導員1-12月份服務費，預計12月底完成核銷。.

(15) 福利類別及項目. 20.長青中心空間服務品質改善計畫. 本年度預算數. 2,660,000. 538,356,000. 第1季執行數. 0. 第2季執行數. 0. 15,658,087. 第3季執行數. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行（%）數. 238,000. 238,000. 8.95%. 62,466,477. 204,564,774. 282,689,338. 52.51%. 185,016. 334,776. 596,592. 67.72%. 備註. 1. 辦理 107 年「廁所緊急呼叫系統」簽約金23萬8,000元。 2.辦理107年「2部電梯控制版本升級」簽約金130萬元。 3.辦理107年「離心式中央空調冰水主機控制版本1套升級」簽約金 110萬元。 4.「2部電梯控制版本升級」已完成驗收執行完畢，正辦理付款程序中。 5.「離心式中央空調冰水主機控制版本1套升級」已完成驗收執行完畢，正辦理付款程序中。. （四）身心障礙者福利 1.辦理ICF鑑定與評估新制委辦費及業務費. 2. 委託團體辦理社區照顧及公設民營委辦業務. 881,000. 23,890,000. 76,800. 0. 3,276,610. 7,491,325. 第 15 頁，共 27 頁. 10,767,935. 預付1萬6,700元，依實際需求覈實支用。. 本項計17案委辦方案，107年度契約價金計2,341萬9,050元，業全 45.07% 數完成簽約，並預撥經費計778萬 8,317元，另依委託契約書所訂期程按季、半年或年度核銷。.

(16) 福利類別及項目. 本年度預算數. 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行（%）數. 3. 補助機構服務費、學員交通費及機構獎勵金. 14,625,000. 0. 0. 0. 0. 4. 辦理公設民營身心障礙福利機構行政費用. 1,496,000. 730,048. 136,137. 345,523. 1,211,708. 5. 公設民營機構據點房屋修繕費. 6.委託團體辦理生活重建及社區福利服務委辦費. 7. 辦理身障者社區照顧業務相關行政費用. 300,000. 0. 0. 7,900. 公設民營機構服務費、交通費業分別於第二季及第三季預撥上半 0.00% 年及下半年經費計1,539萬8,192 元，預計於年底辦理核銷。. 81.00%. 7,900. 刻正辦理身心障礙者公設民營機構左營啟能中心防火門修繕，新興啟能中心防火避難、隔離空間洗手設備等修繕，及南區輔具資 2.63% 源中心輔具倉儲站遮雨棚損壞修繕，共計26萬1,775元，俟修繕作業完成後依規定辦理核銷撥款作業。. 本項計8案委辦方案，皆已完成簽約及規劃；107年度已簽約委辦案 87.76% 之契約價金計 1,254萬5,416元，業預撥經費計 98萬9,637元。. 50,065,000. 21,416,612. 21,703,277. 819,538. 43,939,427. 232,000. 2,403. 63,424. 62,669. 128,496. 第 16 頁，共 27 頁. 備註. 55.39% 依實際需求覈實支用。.

(17) 福利類別及項目. 8. 補助團體辦理活動、設施設備費及福利方案. 本年度預算數. 24,716,000. 第1季執行數. 0. 第2季執行數. 889,700. 第3季執行數. 2,967,201. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行（%）數. 3,856,901. 1.補助身障團體及機構辦理福利服務活動等業核定718萬7,850元，尚待受補助單位辦畢後核銷撥付；另業預撥111萬1,550元。 2.社區式照顧服務支持計畫107年核定26案延續案，共核定補助 3,828萬787元，預定由公彩支應 15.60% 1,565萬6,000元，已於第2季預撥 10案，預撥金額共計672萬1,087 元，並於年底辦理核銷。 3.補助團體辦理身障者家庭托顧服務、社區日間佈建計畫、友善商家加值計畫等案於年底辦理全年度經費核銷。 1.本項計6案委辦方案，107年度契約價金計1,277萬8,456元，業全數完成簽約，並預撥經費440萬 900元，依委託契約書所訂期程分 43.01% 按季、半年核銷。 2.本項預算與契約價金之差額，俟本案及其他計畫實際執行情形於年底辦理勻支。. 9. 委辦促進身心障礙者社會參與服務. 12,683,000. 0. 863,917. 4,590,947. 5,454,864. 10.身心障礙者輔助器具補助. 44,400,000. 12,235,476. 12,889,196. 14,021,917. 39,146,589. 第 17 頁，共 27 頁. 備註. 88.17%.

(18) 福利類別及項目. 11.辦理手語翻譯等業務相關行政費用. 本年度預算數. 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 47,000. 4,093. 18,150. 10,118. 12.身障者交通優惠補助. 28,854,000. 0. 12,762,804. 13.身心障礙者健康保險補助. 80,182,000. 0. 15,182,000. 14.辦理視覺障礙者生活照顧輔佐服務. 15.辦理身障者生涯轉銜暨個管服務等委辦費. 3,958,000. 9,532,000. 0. 0. 1,049,615. 540,924. 6,088,888. -. 1,073,033. 2,780,164. 第 18 頁，共 27 頁. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行（%）數. 32,361. 備註. 68.85% 依實際需求覈實支用。. 18,851,692. 依實際需求覈實支用。查本市客運、輪船及各捷運業者7月和8月 65.33% 份皆尚未向本局辦理請款，故影響執行數。. 15,182,000. 18.93%. 剩餘經費皆分配於107年11月份執行5年還款經費。. 2,122,648. 1.本項計1案委辦方案，107年度契約價金計423萬670元，業完成簽約，依委託契約書所訂期程按季核銷，另相關行政費依實際需 53.63% 求覈實支用。 2.本項預算與契約價金之差額，俟本案及其他計畫實際執行情形於年底辦理勻支。. 3,321,088. 本案已預撥549萬4,412元予無障礙之家，預計按季核銷。另50萬 34.84% 元無障礙之家尚未申請預撥經費，預定於107年11月份申請預撥，並於年底辦理核銷轉正。.

(19) 福利類別及項目. 本年度預算數. 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 16.辦理照顧服務業務費、人事費及委辦費. 24,539,000. 0. 4,454,197. 5,404,067. 17.補助復康巴士油料及養護費. 50,000. 0. 0. 18.辦理身障者無障礙運輸交通服務. 25,000,000. 0. 19.委託區公所辦理身障手冊/證明. 964,000. 0. 20.無障礙之家北區分院興建費用. 18,780,000. 小計. 365,194,000. 0. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行（%）數. 備註. 9,858,264. 40.17%. 預撥經費予無障礙之家計1,441萬 1,236元，預計按季辦理核銷。. 0. 0. 0.00%. 預撥經費予無障礙之家計5萬元，預計於年底辦理核銷轉正。. 0. 0. 0. 0.00%. 預撥2,500萬元予交通局，本服務皆於年底由交通局報本局核銷。. 0. 0. 0. 0.00%. 預付96萬3,600元，預計於107年 12月份辦理轉帳核銷。. 0. 預撥經費予無障礙之家計1,000萬 0.00% 元，其餘經費預計於本(107)年 10-12月支用。. 0. 0. 34,465,432. 74,014,967. 45,998,066. 154,478,465. 42.30%. 1,372,360. 3,014,155. 2,950,629. 7,337,144. 65.80%. （五）社會救助 1.經濟弱勢市民重傷病住院看護費. 11,150,000. 第 19 頁，共 27 頁. 本案由公彩預算優先支應，並依民眾實際申請案件覈實支出。.

(20) 福利類別及項目. 本年度預算數. 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行（%）數. 備註. 1.本案依人事進用辦理情形覈實支用。 2.幸福DAN˙青少年發展帳戶課程 58.73% 陸續辦理核銷。 3.改善低收子女就學學習設備、環境補助項目已於5月受理申請完畢，將於10-11月辦理經費核銷。. 2.辦理脫貧自立計畫相關方案. 1,402,000. 308,515. 205,433. 309,469. 823,417. 3.低收入戶子女就讀高中以上學校就學生活補助. 60,290,000. 22,500,000. 13,000,000. 24,370,000. 59,870,000. 4.低收入戶免費搭乘公車(船)補助. 1,227,000. 286,442. 698,928. 107,364. 1,092,734. 89.06% 依實際申請案件覈實支用。. 2,736,308. 1.已完成採購，簽約金額408萬 4,500元。 51.62% 2.本案依契約按季核銷，預計11 月份完成第3季核銷，第4季預計核撥130萬元。. 5.街友外展及收容服務. 6.辦理災害救助業務. 5,301,000. 2,007,000. 33,471. 9,866. 1,453,629. 61,108. 1,249,208. 260,500. 第 20 頁，共 27 頁. 331,474. 99.30%. 本計畫系補助區公所辦理災害業務，已預撥146萬元供各區公所辦 16.52% 理，預計107年10月上旬完成預付核銷。.

(21) 福利類別及項目. 第2季執行數. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行（%）數. 本年度預算數. 第1季執行數. 第3季執行數. 備註. 7.急難救助及外縣市民眾返鄉救助. 9,501,000. 2,884,725. 2,880,340. 2,234,927. 7,999,992. 84.20%. 本案由公務預算優先支應，並依民眾實際申請案件覈實支出。. 8.低收入戶家庭生活補助. 26,268,000. 22,000,000. 0. 18,657. 22,018,657. 83.82%. 搭配公務預算及中央補助款支用，並優先使用公務預算。. 9.低收入戶子女生活補助. 11,460,000. 6,000,000. 0. 0. 6,000,000. 52.36%. 搭配公務預算及中央補助款支用，並優先使用公務預算。. 10.身心障礙者生活補助. 42,316,000. 27,316,000. 0. 15,000,000. 42,316,000. 100.00%. 11.實物銀行. 3,700,000. 39,258. 408,689. 1,333,790. 1,781,737. 1.本業務簽約金額400萬元(含追加運用公彩累積餘額30萬元)。 48.16% 2.本案依契約按季核銷，經費已預撥90萬元，第3季核銷預計10月份辦理。. 12.經濟弱勢市民醫療費用補助. 1,951,000. 757,983. 608,086. 528,527. 1,894,596. 97.11% 依實際申請案件覈實支用。. 13.中低、低收入戶促進就業服務方案配合款. 696,000. 35,148. 123,288. 316,875. 第 21 頁，共 27 頁. 475,311. 1.本案依人事進用情形，按月覈實支用勞健保雇主負擔費用。 68.29% 2.中低、低收促進就業課程陸續辦理核銷。.

(22) 福利類別及項目. 本年度預算數. 14.促進低收入戶就業計畫-以工代賑實施計畫. 2,685,000. 小計. 179,954,000. 第1季執行數. 第2季執行數. 417,261. 83,961,029. 第3季執行數. 0. 2,623,628. 22,453,656. 51,303,574. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行（%）數. 3,040,889. 157,718,259. 備註. 本項經費由低收入戶子女就讀高 113.25% 中以上學校就學生活補助勻入35 萬5,889元. 87.64%. （六）其他福利 1.五區綜合社會福利服務中心業務費. 2,399,000. 348,383. 628,579. 559,367. 1,536,329. 64.04% 依實際支用辦理核銷。. 2.弱勢家庭高中應屆畢業生擔任少服員. 5,750,000. 1,380,766. 1,863,043. 1,315,832. 4,559,641. 79.30%. 3.弱勢家庭學生暑期工讀. 834,000. 0. 0. 0. 0. 4.未成年懷孕防治方案. 450,000. 7,500. 141,676. 186,706. 335,882. 74.64%. 388,497. 配合中央補助款相對補助民間單 37.36% 位辦理之方案，屬按季實支核銷，預計10月上旬辦理第3季核銷。. 5.本市少年自立生活方案. 1,040,000. 4,997. 195,000. 188,500. 第 22 頁，共 27 頁. 依實際進用及到勤情形核予薪資。. 0.00% 依實際進用情形辦理核銷事宜。. 依個案需求核定補助金額，預計 10月上旬辦理第3季核銷。.

(23) 福利類別及項目. 6.志願服務相關計畫. 7.志工資源中心服務方案 8.委託民間團體辦理推展社會福利服務活動. 本年度預算數. 500,000. 1,280,000. 500,000. 第1季執行數. 0. 0. 0. 第2季執行數. 第3季執行數. 0. 473,395. 0. 0. 500,000. 270,872. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行（%）數. 備註. 0. 已核定補助民間單位24萬3,800元辦理行善日、特殊訓及基礎訓練 0.00% 課程，刻正陸續辦理核銷事宜，另刻正簽辦高雄市志願服務獎勵活動。. 973,395. 簽約金額311萬2,000元（公彩153 76.05% 萬6,000元、公務157萬6,000元），預計10月下旬辦理第3季核銷。. 270,872. 陸續辦理2場活動核銷事宜，另刻 54.17% 正簽辦1場活動，預計第4季辦理核銷。. 9.弱勢兒少寒暑期餐食服務計畫. 3,200,000. 199,080. 161,420. 1,662,430. 2,022,930. 簽約金額為490萬元（公彩320萬 63.22% 元、救助金專戶170萬元），已請單位按月辦理核銷事宜。. 10.兒童少年追蹤輔導暨家庭支持服務方案. 4,970,000. 60. 861,036. 1,055,041. 1,916,137. 38.55%. 11.輔導個案家庭親職教育及支持性服務. 420,000. 0. 104,739. 125,020. 229,759. 第 23 頁，共 27 頁. 簽約金額480萬，預計10月上旬辦理該案第3季核銷事宜。. 簽約金額80萬元（公彩42萬元， 54.70% 公務38萬元），預計10月上旬辦理第3季核銷事宜。.

(24) 本年度預算數. 第1季執行數. 第2季執行數. 12.低收入戶及弱勢家庭學生擔任工讀生. 2,640,000. 583,152. 652,370. 686,067. 1,921,589. 72.79%. 13.補助疑遭遺棄個案養護照顧費用. 500,000. 0. 0. 500,000. 500,000. 100.00%. 14.辦理社會福利專案社工人力聘用. 39,209,000. 18,442,469. 10,866,159. 3,520,868. 32,829,496. 15.辦理社區專案補助、培力及輔導等相關計畫. 16.辦理社造願景培力中心. 17.社區活動中心辦理社福方案空間修繕及改善. 5,061,000. 3,502,000. 2,125,000. 5,050. 0. 37,000. 302,290. 0. 555,120. 第3季執行數. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行（%）數. 福利類別及項目. 1,007,240. 966,811. 479,400. 第 24 頁，共 27 頁. 備註. 依實際進用及到勤情形核予薪資。. 已完成執行，如有需求則使用民間資源辦理。. 83.73% 依人事進用情形實支核銷。. 1,314,580. 已核定282案，計500萬5,000元， 25.97% 須俟計畫執行結束方能核銷結案。. 966,811. 已完成採購，簽約金額350萬 2,000元，第1期撥付轉正966,811 27.61% 元，第2期預撥1,537,200元，俟結案查驗完成後辦理核銷及撥付第3期款。. 1,071,520. 已核定33案，計208萬5,650元， 50.42% 須俟計畫執行結束方能核銷結案。.

(25) 福利類別及項目. 18.社會福利及社會工作方案督導費. 本年度預算數. 995,000. 第1季執行數. 0. 第2季執行數. 206,765. 第3季執行數. 242,003. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行（%）數. 備註. 448,768. 1.已完成採購，簽約金額99萬 5,000元。 2.本案依契約按季核銷，已預付 45.10% 週轉金24萬8,750元，第1、2季經費業已核銷完畢，第3季經費依規定將於10月辦理核銷。. 19.補助民間團體辦理各項社會福利計畫. 8,237,000. 8,220. 1,481,081. 1,686,975. 3,176,276. 1.本案為補助18個民間團體辦理推展社會福利業務，採按季實支核銷之方式進行，已預付民間團 38.56% 體週轉金135萬元。 2.本案第1、2季經費業已核銷完畢，第3季經費依規定將於10月辦理核銷。. 20.提升原住民服務計畫. 4,501,000. 0. 0. 2,030,388. 2,030,388. 本案系補助市府原民會辦理，經 45.11% 費已預撥該會，預計於11月下旬辦理經費核銷事宜。. 629,451. 本案系補助市府原民會辦理，經 37.03% 費已預撥該會，預計於11月下旬辦理經費核銷事宜。. 21.原住民福利服務活動計畫. 1,700,000. 0. 0. 629,451. 第 25 頁，共 27 頁.

(26) 福利類別及項目. 22.原住民法律扶助網路計畫. 本年度預算數. 147,000. 第1季執行數. 第2季執行數. 0. 第3季執行數. 0. 0. 23.辦理公益彩券相關業務行政管理費. 2,445,000. 小計. 92,405,000. 21,495,908. 19,005,128. 18,058,840. 1,537,725,761. 181,003,246. 246,910,522. 414,731,251. 479,231. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行（%）數. 512,455. 445,869. 備註. 0. 本案系補助市府原民會辦理，經 0.00% 費已預撥該會，預計於11月下旬辦理經費核銷事宜。. 1,437,555. 本案業務費依公彩管理會議召開情形覈實支用，因所聘人員育嬰 58.80% 留職停薪致人事費用直行率不佳。. 58,559,876. 63.37%. 842,645,019. 54.80%. (c). 合. 計. 填表說明：「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數： (d)=(a+a1+a2+a3)+(b)-(c）. (d)=947,819,950元。. （二）尚未執行之原因：採購案件依契約所定期程辦理，補助經費依民眾實際需求申請覈實支用，並優先始用公務預算及中央補助款，計畫執行情形及執行率不佳明如備註欄。八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：（第4季報表本欄免填）（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費330,743,068元，預計於次季執行經費173,289,622元。（二）預計於次季核銷經費645,771,437元，預估累計至次季止執行率96.79%。. 第 26 頁，共 27 頁.

(27) 福利類別及項目. 本年度預算數. 第1季執行數. 第2季執行數. 第3季執行數. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行（%）數. 業務單位承辦人員簽章：鄭妮. 主管簽章：. 聯絡電話：07-3368333轉2459 填表日期：107年10月5日會計單位. 機關主管. 主管簽章：. 簽. 備註：簽章欄得由各該直轄巿、縣巿政府視業務劃分，自行調整。. 第 27 頁，共 27 頁. 章：. 備註.

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