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臺中市政府 111 年度重要施政計畫先期作業 注意事項及撰寫說明
《研考會》 110/2/17
★111 年先期審查流程圖：
【提報時程】：110 年 4 月 1 日(四)前提報。
【繳交方式】：
一、 紙本：一式 10 份(1 份正本，9 份影本)送至研考會「綜合規劃組」。 二、 檔 案 ： 一 律 儲 存 到 雲 端 硬 碟 ， 連 結 為 ：
https://drive.google.com/drive/folders/1JUpWbVkj0GwEaZhgfX7E NLa4xNmu6VKq?usp=sharing
(一) 摘要及評審表：繳交 pdf 檔即可。
1. 原始 word 檔無需繳交。
2. 每一案另存成一個 pdf 檔，檔名為：機關簡稱(3 個字)+延續或 新興代號(括號 1 個字)+案號(2 個字)+案名簡稱(8 個字以內)+
版本(2 個字)
(舉例：研考會(延)01 資安防護區域聯防 v1)。
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3. 倘有「初評意見表」，請附在第一頁。
4. 後續倘有抽換，請加存新的版次。(舉例：研考會(延)01 資安防 護區域聯防 v2.pdf)，請勿刪除舊檔。
(二) 彙總表：繳交 excel、pdf 檔
1. 以 excel 檔方式繳交，檔名為：機關簡稱(3 個字)+彙總表+版本 (2 個字)
(舉例：研考會彙總表 v1)。
2. 奉核後另存一個 pdf 檔，檔名為：機關簡稱(3 個字) +彙總表+
版本(2 字)
(舉例：研考會彙總表 v1)。
【注意事項】：
一、 限額標準：以各機關近 2 年核定數之平均值作為提報限額(如附 件 2)。
二、 附屬機關提案，請附上級機關初評意見表(如附件 3)，例如：戶 政事務所由民政局初評、學校由教育局初評、地政事務所由地政 局初評...等(請釘在附表一前面)。
三、 新興重要施政計畫應進行並檢附「性別影響評估檢視表」(如附件 6)，並視計畫內容所涉之性別影響層面，訂定性別目標，編列性 別預算及進行性別統計與分析。
四、 新興重要施政計畫總經費達新臺幣 2 億元以上之巨額採購工程 案件者，應進行並檢附「選擇方案及替代方案之成本效益分析報 告」(如附件 7)。
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【撰寫說明】
年度重要施政計畫先期作業彙總表(如附件 4)
一、 第 1 欄為總序號(優先順序)，依必要性、急迫性排序，不得併列 同一順位。
二、 第 2、3 欄為案件類別及編號，依計畫類別不同依序編號，例如 重大 1、重大 2、重大 3…重大 10；活動 1、活動 2；車輛 1；資 訊 1 等等。
三、 跨年度(延續性)計畫請記得要提報。
四、 如有以下二種情形，並請於「備註」欄註明：
(一) 計畫如屬「中央補助配合款」、「市長政見」者，請於備註 欄註明。
(二) 經費包含「其他負擔」者，請註明經費來源﹝例如：平均地 權基金﹞。
五、 核章欄位有「承辦單位」、「審核」與「機關首長」三欄，其中
「審核」欄位，係供各機關核稿長官核章(例如：專委、主秘、
副首長等)，各機關如另有特殊考量，可自行修改。
附表一 年度重要施政計畫先期作業摘要及評審表(如附件 5) 一、 勿隨意刪減項目、更改格式。
二、 原則上所有欄位均需填寫。
三、 本表為附表二~附表五之摘要，故部份欄位重覆係屬正常。(請 確認前後表是否一致，特別是經費部份)
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四、 各欄位填寫注意事項：
(一) 「計畫性質」為依法應編列者，請於「計畫依據」欄填寫依 據相關法令或公文文號。
(二) 「計畫性質」為中央補助款者，請於「計畫依據」欄填寫中央 核定文號及經費；若尚未核定者，請填寫「本案申請○○單位 補助○○元，目前尚未核定。」
(三) 「計畫性質」為市長指示或交辦事項：請於「計畫依據」欄填 寫○年○月○日○○會議決議辦理或○年○月○日市長室交 辦案件(請附會議紀錄或相關佐證資料)。
(四) 「計畫性質」為其他，例如依據民意或輿情反映應辦理事項：
請於「計畫依據」欄填寫建議辦理之機關及人員，例：立法院
○○立委○○時間○○建議辦理事項。
(五) 「計畫執行機關自評」：請依附表二計畫書，摘要作自評。
(六) 延續性計畫以前年度預算編列與執行情形（請詳實填寫清楚）： 1. 上年度部分：請填報上年度之計畫名稱、預算數、預算書頁
碼及執行數，另外並請自我檢視本計畫是否於去年度已納 編於基本需求，以免占用貴管本年先期提報額度。
2. 以前年度部分：請填報預算數、實支數及保留款。
(七) 是否為性別預算：如有問題，請先洽各機關內部性別平等工作 小組，倘仍有疑義，公務預算請洽主計處第一科張晨揚小姐，
分機 19121。
(八) 附則/附件：請自行選附並勾選。
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附表二 年度重要施政計畫先期計畫書(如附件 5) 一、請勿隨意刪減項目及修改格式。
二、請適當穿插圖表說明，方便審閱。
三、延續性計畫須繳交過去至少 2 年之執行檢討報告(請視個案狀況 自行決定檢討之區間，不足 2 年則說明之)，內容至少應包括：
(一) 辦理情形(預定進度與實際進度比較) (二) 經費執行情形
(三) 問題及對策 四、新興計畫檢附：
(一) 性別影響評估檢視表
(二) 總經費達新臺幣二億元以上之巨額採購工程案件者，需繳交
「選擇方案及替代方案之成本效益分析報告」。
附表三 公共工程及各類房屋建築經費概算表(如附件 5)
計畫性質屬於「公共工程及各類房屋建築」者才需要填寫，非屬該範 疇者免填。
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附表四 經費概算表(如附件 5)
一、 預算項目、單價、單位、數量、預算數、說明應分項詳實填列 (可參考預算書形式編列)，不可只寫總需求數。金額請取(千元) 為整數(例：55,337,325 元請以 55,337,000 元編列)並與表一經 費概數總需求之金額相符。
例(一)：老舊校舍改建工程經費概算之項目不可只填「老舊校舍改 建工程費用乙式 2,000 萬」，應分別列出「老舊校舍拆除 工程、土方工程、建築工程、水電工程、室內裝修工程、
空污費、……等」逐項列出細目。
例(二)：發行市政刊物經費概算項不可只填「市政刊物之編印與發 行乙式 3,000 萬」，應分別列出「撰稿費、文字編輯費、
照片及插圖、美術設計編輯、月刊印刷費、信封印刷費、
郵資、運費…等」
二、 撰寫範例，詳見參考資料(如附件 8)。
附表五 期程進度表(如附件 5)
一、 請以甘特圖方式製作(畫線方式表示)。
二、 計畫性質若屬於工程案類別者，項目欄請依「規劃設計、發包 決標、完工、驗收決算、撥付經費」等 5 個查核點。
三、 計畫性質若屬於規劃設計類別者，項目欄請依「需求書核定日、
招標或議價完成日、期末報告完成日、支付尾款日」等。
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四、 其他不屬於工程或規劃設計之計畫屬性者，請自行修改項目欄 位，以步驟別填列查核點。(例如：計畫性質若屬編印刊物者，
項目欄位可列「研擬實施計畫與招標文件、決標簽約、編製作 業、驗收決算、撥付經費」等查核點。)
範例：
項目 110/1 110/2 110/3 110/4 110/5 110/6 研 擬 實 施 計 畫 與
招標文件 決標簽約
附表六 性別影響評估檢視表(如附件 6)
自 109 年起，新興計畫需填列性別影響評估檢視表，依其計畫性質填 列相關表件，倘尚有疑義，請洽研考會綜規組許琇雲小姐(因目前本會 實施分倉分流，分機暫時調整為 21108，俟分倉分流結束後，分機調 回 21205)。
附表七 選擇方案及替代方案之成本效益分析(如附件 7)
計畫為「總經費 2 億元以上巨額採購工程案件」者才需要填寫，非屬 該範疇者免填。
