建立平衡計分卡

針對管理處的目標，經與單位主管訪談後轉化為以平衡計分卡四個構 面方式呈現，規劃內容包含構面、策略目標、目標值、行動計畫、關鍵衡 量指標，並採用關鍵衡量指標用來表示達到部門策略與願景的依據。四個 構面規劃說明如下：

1. 財務構面

(1) 財務構面的策略目標為：節省費用支出，透過合理的管制手段與 工具的應用，如電話節費系統的導入，來達到費用的節省。

(2) 目標值依各關鍵指標的需求訂定出合理的成長或減少目標，目標 值應定期檢討與修訂以確保合理與適用性。

(3) 行動計畫，主要為確定執行方法與動作：

• 透過使用年限延長與維修方式，增加設備再利用率，減少產 品採購，並節約辦公用品如紙、筆、耗材等。

• 減少用人成本、降低人力招募與行政管理作業成本及控制公 司整體的固定成本，規劃間接人員派遣。

• 採用電話節費方案，透過網路電話、網內互打與低資費方案，

節省因長途或大量話務造成之費用。

• 節能減碳、省水省電，除了可以節省成本也是公益的表現，

透過全公司省水水龍頭與馬桶省水裝置設置，與定時電源控 制來達到目標。

(4) 關鍵衡量指標：

• 透過產品的維修成功率來減少新品採購，計算方式：[每月維 修完成數量/(每月報修數量-已過年限數量)]*100%>=90%。

• 透過降低人員流動率來減少用人支出的浪費，計算方式：每 月離職人員數/每月總人數，當月-上月<千分之 1。

• 透過電話節費系統使用率增加，來降低話務費用的產生，計 算 方 式 ： [ 透 過 電 話 節 費 系 統 產 生 費 用 / 電 信 總 費

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用]*100%>40%，即電話節費系統使用率要達到 40% 以上目標。

• 透過省水裝置安裝率來減少水費的產生，透過電源控制方式 減 少 電 源 浪 費 ， 計 算 方 式 ： [ 每 月 安 裝 數 量 / 總 數 量]*100%>10%。

表 4-1 為規劃與整理後之財務構面規劃表，包含構面、策略目標、目

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2.顧客構面

公司內部的顧客就是員工，唯有員工同心齊力與不斷前進，公司才有 成長與創新的動力。

(1) 顧客構面的策略目標為：

• 落實績效管理。

• 做好資訊安全。

• 零工安事件。

(2) 目標值依各關鍵指標的需求訂定出合理的成長或減少目標，

目標值應定期檢討與修訂以確保合理與適用性。

(3) 行動計畫

• 暢通的升遷與適當的獎勵是鼓勵員工向上的動力，唯有作 好績效考核才能肯定員工的努力，讓員工對工作有成就 感，進而願意對公司盡心付出。

• 資訊的安全是一種對企業競爭力的保護，安全的威脅也來 自各個不同地方，唯有透過宣導與防範才能降低其威脅。

• 零工安事件是對員工的承諾與對公司的保護，只有在安全 無慮的工作環境中，員工才能盡心投入工作，但傷害往往 是由疏忽與大意造成，唯有不斷宣導與加強稽核，並透過 員工自發性安全習慣的養成才能達成。

(4) 關鍵衡量指標

• 績效及格率，計算方式：[及格人數/總考核人員]*100%。

• 病毒防禦率，計算方式：1 - (當月全廠電腦中毒次數÷

(全公司電腦總數*30))*100%>98%， ※同一天不同感染不 同病毒,分開計算※

• 工安發生率，計算方式：每月全廠<1 件。

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系統等系統，除確保系統運作正常外，建置績效考核與薪酬系 統，能減少相關作業時間。

• 在有效安全的管理這一方面，個案公司已有帳號管理系統、

權限管理系統、防毒管理系統、ERP 系統、MES 系統、File Server、Mail Server、防火牆、資料庫等系統，除確保系統 運作正常外，建置資料權限加密系統，能針對公司重要與機密 性文件多一層保護，確保資料不外流與不當散佈。

• 在節能、節費這一方面，個案公司已有話務節費系統、電源 管理機制、省水方案等，建置樓層公用印表機，統一維護與管 理，透過刷卡機置集中管理，減少耗材使用，透過刷卡管理也 可以一處列印多處拿取，增加使用上的便利性。

(4) 關鍵衡量指標

• 績效考核系統、薪酬系統、資料權限加密系統與列印刷卡系 統進度依專案進度管理管控，由專案管理員管控進度，並於專 案會議中報告相關進度以確保專案如期如實完成。

• 系統網路穩定率，計算方式：1-[當月累積服務中斷時數 /(24*30)]*100%>99%。

表 4-3 為規劃與整理後之內部構面規劃表，包含構面、策略目標、目 標值、行動計畫、關鍵衡量指標。

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55 訓率，計算方式：(每年完訓人員/應完訓總人數)*100%>98%。

• 在職勞工安全教育訓練與消防安全教育訓練人員參與率，計算方 式：(參與人員/應參與總人數)*100%>100%。

表 4-4 為規劃與整理後之學習成長構面規劃表，包含構面、策略目標、

目標值、行動計畫、關鍵衡量指標。

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E-learning 系 統建置

E-learning 系統 建置

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