個 別 計 畫 書

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個 別 計 畫 書

桃 園 會 展 中 心 計 畫

經濟部 國際貿易局

108 年 5 月 22 日

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桃園會展中心計畫

一、 計畫緣起

(一) 中央政策協助地方發展會展產業

民國91年行政院核定「挑戰2008:國家發展重點計畫」將會展產 業列為重點發展產業之一,93年成立「行政院觀光發展推動委員會 MICE專案小組」,94年由經濟部(以下簡稱本部)陸續推動「會議 展覽服務業發展計畫」(94年~97年)、「臺灣會展躍升計畫」(98 年~101年)、「臺灣會展領航計畫」(102年~105年),及「推動臺 灣會展產業發展計畫」(106年~109年),積極發展會展產業。

民國106年行政院通過「107年國家發展計畫」全力推動振興經濟 六大措施,持續推動「五加二」產業創新計畫,於布局全球政策上積 極推動「新南向政策」,加強與區域的連結,為我國創造優勢互補之 效益。同時,「臺灣會展產業發展計畫」將帶領臺灣會展產業積極參 與國際會展相關展覽,強力行銷臺灣,提高整體國際能見度,並擴大 洽邀國際人士來臺參加會展活動,創造更多會展合作商機。其中「加 速協助地方發展會展城市」,為「臺灣會展產業發展計畫」工作項目 之一。

(二) 桃園市政府積極推動會展產業,爭取設置會展中心

有鑑於會展產業具有火車頭產業性質、帶動地方經濟與都市發展 之效益,桃園市於103年升格為直轄市後,為執行亞洲.矽谷計畫,

與因應桃園航空自由貿易港區、產業專用區發展需求,於105年6月13 日之國發會第25次委員會,明確表達規劃於高鐵桃園車站特定區內設 置桃園會展中心,作為桃園航空城計畫之點火機制並落實亞洲.矽谷 政策之理念。104年8月啟動該計畫前置作業,委託專業機構進行可行 性評估,同時,105年6月辦理先期規劃及招商作業,並對會展中心市 場需求進行調查,整體評估結果為興建規模為600攤及多功能會議空 間之專業會展中心。

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(三) 行政院同意綱要計畫

桃園市政府以前開規劃成果為基礎,於105年10月提報本部桃園 會展中心興建計畫,已於民國106年3月獲得行政院同意本部所報「興 建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)綱要計畫」。

二、 計畫內容 (一) 選址評估

桃園市政府擇選高鐵桃園車站特定區西南隅之桃園市中壢區青 芝段162-2、163-2地號共2筆第一種商業區用地為本案基地,管理機關 為交通部鐵道局(以下簡稱鐵道局),並經鐵道局同意於108年區段 徵收財務計畫辦理結算,依市府權益比例優先分配予桃園市政府,且 基地規模亦足供市場需求擴充。

本案基地位於桃園市中壢區環溪一街、領航北路一段、文康路及 環溪路所圍塑街廓,為第一種商業區土地,面積共計2.87公頃。基地 鄰近高鐵桃園站、機場捷運A18及A19站,公眾運輸相當便捷;區域 週邊重要發展項目包括:創新研發中心、冠德環球購物中心、華泰名 品城及桃園市立美術館等;東北側為青塘園(公12)、西側鄰近洽溪、

南側為桃園國際棒球場、青埔運動公園,藍帶與綠帶相互串連,整體 環境優良。桃園會展中心基地位置如下圖所示。

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(二) 規劃原則

本案之定位為國際會議中心,在空間功能的規劃上,應要能夠兼 具室內體育活動、藝文展演、大型聚會及中小型活動等功能。因此,

本案規劃主軸包括展場及會議空間兩大項及相關之停車需求。計畫需 求面積為73,590m2,其中地上層樓地板面積達46,690m2,地下層樓地 板面積為26,900m2

1. 基本設計理念說明-配置原則

(1) 兼顧都市環境、會展場館及未來經營管理的三贏配置。

(2) 整合人潮、便捷及配合空間變化的參觀動線。

(3) 功能完整,兼具實用與彈性的展場空間。

(4) 車流分道、卸裝貨快速、機能完整的後場服務設施。

2. 會議空間

(1) 2,000 人會議室 1 間(可使用彈性隔間,並考量分隔後動線,需 分隔成 6 間會議室(約 300 人))。

(2) 多功能集會空間(可容納 1,500 人會議空間或 2,000 席宴會空 間)。

(3) 800 人會議室 1 間(可使用彈性隔間,並考量分隔後動線,需分 隔成 2 間會議室(約 350 人))。

(4) 250 人會議室 2 間。

(5) 100 人會議室 5 間。

(6) 相關服務設施。

3. 展場空間

室內規劃最多可容納 600 個標準攤位之國際展覽中心(未來配 合實際需求酌予調整),淨高為 12 公尺之無柱空間設計,可作為 多功能大會堂,可依需求使用彈性隔間(可分隔為 300 個攤位二間), 提供會議、訓練服務、企業尾牙、直銷商大會、球類比賽、演唱會 等活動使用,最多可舉辦容納 6,000 人之大型會議。另規劃多功能

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戶外廣場,可彈性使用,亦可作為臨時展場使用,以滿足大型展覽 活動之使用需求。

另外,為考慮部分重機械展出時載重及衝擊影響,對於展覽攤 位區域之載重設計要求為 2~5 噸/m2(未來配合實際需求酌予分區 調整),室內展場空間之屋頂結構物,應規劃走道上方設置可懸吊 掛旗之吊掛點,展區上方均佈配設吊掛點,可彈性選用若干點吊掛 展品或裝潢品。

4. 商業服務空間

(1) 主題式餐飲空間(含廚房空間)。

(2) 中央廚房(多功能集會空間作為宴會時之所需面積 1/3)(未來 配合實際需求酌予調整)。

(3) 零售商店。

5. 公共空間

全區景觀配置相關設施說明:

(1) 各出入口與開放廣場作整體規劃考量,並可作為鄰近周遭開放空 間的連結。

(2) 預留延伸北至旅館預定地及南至桃園市國際棒球場之連結。

(3) 餐廳與綠帶空間結合提供半戶外餐飲空間。

(4) 其他至少包含:基地內停車卸貨設施、基地內道路、汽機車停車 場、大眾運輸停車區、小汽車臨停區、公用管線系統與景觀工程 等。

6. 停車及後場空間

(1) 地下停車空間需容納汽車 700 輛、機車 600 輛。

(2) 多功能戶外廣場可供臨時展場或停車位使用。

(3) 設置展場貨車專用車道與大型貨梯服務區域。

(4) 設置卸貨平台、貨梯等儲藏空間。

7. 節錄「修訂高速鐵路桃園車站特定區細部計畫(土地使用分區管制

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要點)(配合公共設施使用規定檢討)案計畫書」之都市設計管制 事項,第一種商業區土地之開發建築,應配合「運動休閒專用區」

人行動線之規劃設計作整體之連繫配合,建築物間人行動線之連接 得設供公眾使用之架空走道或人行地下道,但不得破壞整體景觀。

三、 計畫目標、預期效益

(一) 計畫目標:

1. 以桃園會展中心為產業發展平台,推升桃園優勢產業至國際舞台。

2. 桃園會展中心應優先爭取符合國家產業創新政策之會議,打造出以 城市為主體特色之全球會議目的地,增加城市能見度。

3. 為因應人口高齡化、社會多元參與及節能減碳議題,會展中心設計 理念須納入無障礙空間、性別友善之工作環境及綠建築及智慧建築 構想,以創造永續之公共工程。

4. 藉由本部及桃園市政府公部門協力,研擬合宜之開發機制,帶動高 鐵車站特定區周邊產業發展,提高經濟產值,創造就業機會,增加 中央及地方稅收。

(二) 預期效益:

本案委託經營期間可創造的經濟效益,包括增加財務效益124億 元、經濟產值222億元、新增就業創造消費42億元、創造每年4,669個 就業機會,及衍生之社會效益,如提供具國際會議水準之會展中心、

提升城市形象及增加國際競爭力、帶動區域觀光發展、引進金融、消 費、休閒娛樂之多元機能,強化商業服務等。

四、 資源需求情形

(一) 累計預算編列情形

單位:億元

經費來源 行政院核定

總經費

截至 108 年底止已編列經費

小計 資本門 經常門

中央公務 41.141 0.053 0.053 0

合計 41.141 0.053 0.053 0

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(二) 本(109)年度預定辦理之各項工作項目及其經資門需求說明

單位:億元 109 年度工作項目 中央公務預算資

本門需求

中央公務預算經

常門需求 合計

辦理環境影響評估、辦 理統包工程規劃、發包 作業、基本設計及都市 設計審查作業

0.020 0 0.020

合計 0.020 0 0.020

(三) 本(109)年度民間投資情形說明:無。

(四) 本(109)年度必要性經費說明

單位:億元

必要性經費項目 109 年經費

需求 (億元)

說明

類別 名稱

8 其他 0.020

辦理環境影響評估、辦理統 包工程規劃、發包作業、基 本設計及都市設計審查作業

合計 0.020

五、 執行情形說明

(一) 107 年 12 月止計畫預算執行進度及工程執行情形說明:

106-107年度工作項目為辦理本案可行性評估及綜合規劃報告作 業,預定總累積進度為2%,實際總累積進度為2%。

(二) 107年度保留款、節餘繳庫數及挪支數說明:

107年度保留款為1,472,240元。

(三) 選擇方案及替代方案之成本效益分析(依預算第 34 條規定辦理):

本案在可行性評估階段時,曾綜合考量下述三個方案:

1. 會展中心 BOT 50 年

2. 會展中心 BOT 50 年─政府補貼貸款利息 3. 會展中心 OT 15 年

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經財務分析結果,得知採BOT方案之財務不具有民間參與誘因,

僅有OT方案財務可行性最高,也最具財務誘因。因此,招商模式將採 OT方式辦理,並無適當之替選方案可資選用。

本案成本效益分析已評估未來營運及維修成本支出等財源籌措 方式之可行性,分年經費需求、預估現金流量、投資效益說明如下:

1. 財源籌措方案:

考量會產展業除帶動地方產業、進出口貿易及周邊地區之發展 等眾多效益,本案興建總經費將由政府公務預算負擔,初步規劃本 案分年經費需求:

民國年 106 107 108 109 110 111 112 113 114 合計 本案經費

總需求 26 356 147 196 45,057 91,743 134,729 93,602 45,555 411,411 公務預算 26 356 147 196 45,057 91,743 134,729 93,602 45,555 411,411

2. 預估之現金流量:

評估年期 權利金 土地租金 收入小計 興建成本 房屋稅 重增置 支出小計

1* 0 0 0 529 0 0 529

2 0 0 0 196 0 0 196

3 0 0 0 45,057 0 0 45,057

4 0 0 0 91,743 0 0 91,743

5 0 0 0 134,729 0 0 134,729

6 0 0 0 93,602 0 0 93,602

7 0 0 0 45,555 0 0 45,555

8 250 3,957 4,206 0 1,093 0 1,093

9 250 4,031 4,281 0 1,082 0 1,082

10 250 4,273 4,523 0 1,071 0 1,071

11 250 4,354 4,604 0 1,060 0 1,060

12 250 4,615 4,865 0 1,049 0 1,049

13 250 4,702 4,952 0 2,076 0 2,076

14 277 4,984 5,261 0 2,054 0 2,054

15 473 5,078 5,551 0 2,032 0 2,032

16 356 5,383 5,739 0 2,010 0 2,010

17 751 5,485 6,235 0 1,988 0 1,988

18 1,184 5,814 6,998 0 1,966 0 1,966

萬元 單位:萬元

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評估年期 權利金 土地租金 收入小計 興建成本 房屋稅 重增置 支出小計

19 1,313 5,923 7,236 0 1,944 0 1,944

20 1,404 6,279 7,683 0 1,922 0 1,922

21 1,536 6,397 7,934 0 1,899 0 1,899

22 1,365 6,781 8,146 0 1,877 0 1,877

23 2,398 6,909 9,307 0 1,855 0 1,855

24 2,177 7,324 9,501 0 1,833 0 1,833

25 2,153 7,462 9,615 0 1,811 0 1,811

26 2,213 7,910 10,123 0 1,789 0 1,789

27 2,182 8,059 10,241 0 1,767 23,562 25,329

28 3,124 8,542 11,666 0 1,745 0 1,745

29 3,452 8,704 12,155 0 1,723 0 1,723

30 3,149 9,226 12,375 0 1,701 0 1,701

31 3,110 9,400 12,510 0 1,679 0 1,679

32 3,155 9,964 13,119 0 1,657 0 1,657

33 4,032 10,152 14,184 0 1,634 0 1,634

34 3,664 10,761 14,425 0 1,612 0 1,612

35 4,056 10,964 15,020 0 1,590 0 1,590

36 3,649 11,622 15,271 0 1,568 0 1,568

37 3,590 11,841 15,432 0 1,546 35,227 36,773

38 4,642 12,552 17,194 0 1,524 0 1,524

39 4,585 12,788 17,374 0 1,502 0 1,502

40 4,093 13,556 17,649 0 1,480 0 1,480

41 4,558 13,811 18,369 0 1,458 0 1,458

42 4,016 14,640 18,656 0 1,436 0 1,436

43 5,058 14,916 19,974 0 1,414 0 1,414

44 5,076 15,811 20,887 0 1,391 0 1,391

45 4,991 16,110 21,101 0 1,369 0 1,369

46 4,340 17,076 21,416 0 1,347 0 1,347

47 4,886 17,398 22,285 0 1,325 33,664 34,990

48 5,366 18,442 23,809 0 1,303 0 1,303

49 5,261 18,790 24,051 0 1,281 0 1,281

50 5,216 19,918 25,134 0 1,259 0 1,259

51 5,095 20,294 25,388 0 1,237 0 1,237

52 4,240 21,511 25,751 0 1,215 0 1,215

53 6,293 21,917 28,210 0 1,193 0 1,193

54 5,373 23,232 28,605 0 1,171 0 1,171

55 5,223 23,670 28,894 0 1,149 0 1,149

56 5,084 25,091 30,175 0 1,126 0 1,126

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評估年期 權利金 土地租金 收入小計 興建成本 房屋稅 重增置 支出小計

57 4,914 25,564 30,478 0 1,104 373,415 374,519

58 3,388 27,098 30,486 0 1,082 0 1,082

59 3,800 27,609 31,409 0 1,060 0 1,060

60 2,151 29,266 31,417 0 1,038 0 1,038

61 1,607 29,818 31,425 0 1,016 0 1,016

62 769 31,607 32,376 0 994 0 994

63 250 32,203 32,453 0 972 0 972

64 250 34,135 34,385 0 950 0 950

65 250 34,780 35,029 0 928 0 928

66 250 36,866 37,116 0 906 0 906

67 250 37,562 37,812 0 883 108,257 109,141

68 250 39,816 40,065 0 861 0 861

69 250 40,567 40,817 0 839 0 839

70 250 43,001 43,251 0 817 0 817

71 250 43,812 44,062 0 795 0 795

合計 168,538 1,072,123 1,240,661 411,411 90,060 574,126 1,075,596

*已含 106、107 年度經費。

3. 本部投資效益分析:

衡量指標 計算結果

自償能力 35.06%

計畫內部報酬率 -1.69%

計畫淨現值(億元) -30.25

計畫回收年期(營運年) 無法回收

雖然本部投資本案之計畫內部報酬率偏低,且投資分配收益無法 回收期初投資及營運成本,顯示政府興建桃園會展中心財務效益低,

然考量政府興建本案會展中心具有公共性、會展中心興建可帶動各項 會議展覽業成長、相關預期效益及衍生社會及經濟效益等(本案具經 濟可行性,經濟效益評估指標如:經濟淨現值為49.41億元、經濟內部 報酬率為5.81%、經濟益本比為1.94);另外,本會展中心興建後採 OT模式委託民間經營亦具有可行性,故推動興建桃園會展中心之政策 仍有其必要性。

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六、 遭遇問題 無。

七、 未來年度計畫內容(概述)

本案興建期程預估約需 6 年方可完成,各年期預算需求如表 1。本表 預算需求係依據表 2 計畫期程規劃推算,本部將依市府代辦工程實際進度,

配合逐年覈實編列所需預算。

表 1 各年度預算需求

年度 106 107 108 109 110 111 112 113 114 合計 可 行 性 評 估

及 綜 合 規 劃 報 告 委 託 專 業 技 術 服 務

25 353 33 411

興建經費 1 3 114 196 45,057 91,743 134,729 93,602 45,555 411,000 合計 26 356 147 196 45,057 91,743 134,729 93,602 45,555 411,411

表 2 計畫期程規劃

單位:萬元

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