公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表

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(1)高雄市政府公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表中華民國105年1月份至6月份（105年度第2季）一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支並列□其他：. 。. 二、本年度第2季，彩券盈餘分配數為282,455,382元。三、以前年度剩餘款處理情形：（一）截至去年度12月底止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a)1,041,122,767元。 (a1)本市104年度公益彩券盈餘基金孳息為4,396,207元 (a2)104年度雜項收入6,818,563元(溢領款繳回) （二）處理情形：因本市公益彩券盈餘分配基金係以特定收入用以支應特定政事用途，當年度賸餘（含以前年度累積賸餘）均保留於基金專戶內循環供以相關計畫支用。四、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b)1,239,234,225元。五、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：（一）歲入預算原編 1,715,491,000元，追加減 0 元，合計1,715,491,000元。（二）歲出預算原編1,744,180,000 元，以前年度保留0元，年度中運用累積賸餘款追加48,368,626元，合計1,792,548,626元。六、公益彩券盈餘分配之執行數：福利類別及項目. 本年度預算數. 單位：新台幣元第1季執行數. 第2季執行數. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行數（%）. 備註. （一）兒童及少年福利 1.辦理弱勢兒少暨單親家庭子女生活扶助. 202,934,000. 5,082,384. 123,890,961. 第 1 頁，共 22 頁. 128,973,345. 63.55% 每月按受補助者人數撥款。.

(2) 福利類別及項目. 本年度預算數. 第1季執行數. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行數（%）. 第2季執行數. 2.擴大照顧弱勢就業充實區公所輔助性人力計畫. 7,504,000. 673,133. 1,217,339. 1,890,472. 3.推展弱勢兒童及家庭發展業務. 464,000. 7,000. 24,611. 31,611. 備註. 已預付3個月週轉金共209萬9,745元予區公所，並視各區公所執行情形，按月或按 25.19% 季實支核銷，各區公所業依計畫進用人力，預計年底完成核銷。. 6.81% 依申請案及實際支用情形覈實支應。. 1.17家公共托嬰中心及16家育兒資源中心已完成採購，簽約金額7,397萬730元，俟各中心105年工作計畫核准後撥付經費，已預撥1,378萬7,644元，各項核銷依契約 17.11% 期程辦理。 2.育兒資源行動車已完成採購，簽約金額 195萬7,000元，已預撥28萬3,650元，依契約期程辦理經費核銷。. 4.辦理本市公辦民營托嬰及托育資源中心. 77,463,000. 0. 13,253,001. 13,253,001. 5.辦理托嬰中心訪視輔導. 2,104,000. 0. 0. 0. 0.00%. 本案已完成採購，簽約金額192萬5,800元，依契約期程辦理經費核銷。. 6.製作及發放育兒袋服務. 5,130,000. 0. 1,671,860. 1,671,860. 32.59%. 本案已完成採購，簽約金額480萬元，依契約期程辦理經費核銷。. 第 2 頁，共 22 頁.

(3) 福利類別及項目. 本年度預算數. 第1季執行數. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行數（%）. 第2季執行數. 7.辦理居家托育服務登記管理服務. 21,100,000. 146,000. 376,000. 522,000. 8.辦理兒童托育津貼. 49,450,000. 0. 0. 0. 9.推動發展遲緩兒童早期療育服務. 10.辦理弱勢家庭兒少社區照顧服務. 11.辦理公設民營五甲青少年中心計畫. 36,953,000. 18,044,000. 1,569,000. 0. 0. 0. 8,668,262. 636,807. 375,000. 第 3 頁，共 22 頁. 備註. 1.居家托育服務中心已完成採購，簽約金額3,050萬4,800元，已預付94萬元，依契 2.47% 約期程辦理經費核銷。 2.支持夜間家庭工作者育兒之托育服務依申請案覈實支應。. 0.00%. 本案係補助教育局辦理兒童托育津貼，預計105年7月底前完成核銷。. 8,668,262. 1.三民早療中心、鳳療中心、旗津據點等早期療育服務已完成採購，簽約金額 2,781萬3,000元，已預撥週轉金共計545 23.46% 萬9,500元，依契約期程辦理經費核銷。 2.發展遲緩兒童早期療育補助已核撥471 萬9,207元。. 636,807. 14處弱勢家庭兒童少年社區照顧服務中心已完成採購，簽約金額共計1,525萬3,750 3.53% 元，已預付260萬7,000元週轉金，依契約期程辦理經費核銷。. 375,000. 本案已完成採購，簽約金額150萬元，並 23.90% 預付週轉金37萬5,000元，依契約期程辦理經費核銷。.

(4) 福利類別及項目. 12.圓夢基金暨推動少年社會參與等方案. 13.補助民間團體辦理兒童及少年福利服務計畫. 14.兒少監護權及收出養暨未成年陪同出庭服務. 15.兒童少年收出養服務. 本年度預算數. 650,000. 520,000. 4,655,000. 1,486,000. 第1季執行數. 0. 92,926. 0. 0. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行數（%）. 第2季執行數. 0. 0. 1,179,867. 223,433. 第 4 頁，共 22 頁. 備註. 0. 1.圓夢基金：105年6月已審核補助15案計 43萬9,000元，預計於11月下旬辦理核 0.00% 銷。 2.青春作伴好還鄉：業於5月召開說明會，6月辦理培訓營，預計7~9月執行。. 92,926. 1.補助民間團體辦理兒童及少年福利服務計畫依實際申請案件覈實支應。 2.委託民間團體辦理「高雄市少年代表暨 17.87% 青年代表遴選及培力計畫」及「青少年公民參與體驗營」業已完成採購，簽約金額分別為7萬5,000元及9萬5,000元，依契約期程辦理經費核銷。. 1,179,867. 1.未成年子女陪同出庭服務已完成採購，簽約金額55萬4,250元，已預付13萬元週轉金，依契約期程辦理經費核銷。 25.35% 2.法交兒少監護權調查訪視服務已完成採購，簽約金額322萬元，依契約期程辦理核銷。. 223,433. 1.兒少收出養資源服務中心已完成採購，簽約金額88萬6,250元，已預付21萬元週 15.04% 轉金，依契約期程辦理經費核銷。 2.自行求助出養童媒合前安置費依安置兒童數覈實支應。.

(5) 福利類別及項目. 16.充實活化兒福中心設施設備計畫小計. 本年度預算數. 第1季執行數. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行數（%）. 第2季執行數. 900,000. 0. 0. 0. 430,926,000. 6,001,443. 151,517,141. 157,518,584. 977,000. 105,160. 253,553. 358,713. 備註. 本案為兒福中心7至12歲兒童育樂室改造 0.00% 更新計畫，已進行相關規劃作業，預計暑假後進行相關更新。 36.55%. （二）婦女福利 1.辦理婦幼社區服務. 2.委辦經營婦幼安置機構. 18,134,000. 0. 3,391,608. 3,391,608. 3.充實婦幼社區設施設備. 160,000. 0. 59,995. 59,995. 36.72% 本項依據業務需求，撙節支用。本計畫內含3處安置機構及1處探索體驗學園委辦經費，已完成採購，合計簽約金額 18.70% 1,813萬4,000元，其中第1季已預撥461萬 7,500元，預計於第3季核銷354萬9,913元，餘預撥經費於第4季核銷。. 37.50% 本項依據業務需求，撙節支用。. 4.新移民家庭照顧輔導. 5,961,000. 99,860. 886,969. 986,829. 本計畫含路竹新移民中心委辦經費，已完成採購，簽約金額為250萬7,000元，第1 16.55% 季已預付周轉金50萬元，預計於第3季核銷155萬7,187元，餘預撥經費於第4季核銷。. 5.辦理婦女福利服務業務. 300,000. 12,232. 124,152. 136,384. 45.46%. 第 5 頁，共 22 頁. 已規劃支付製作業務宣導品及網站使用，預計於第3季執行11萬9,265元。.

(6) 福利類別及項目. 6.婦女節慶活動. 7.補助團體辦理婦女福利服務活動. 8.CEDAW及性別主流化. 9.社區婦女大學. 10.活絡婦女福利據點功能. 本年度預算數. 800,000. 1,063,000. 150,000. 780,000. 2,150,000. 第1季執行數. 0. 18,450. 750. 210. 0. 第2季執行數. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行數（%）. 799,180. 219,420. 8,897. 255,358. 332,002. 第 6 頁，共 22 頁. 備註. 799,180. 本計畫內含婦女節與母親節委辦費用，已 99.90% 完成採購，簽約金額80萬元，執行率已達 90％。. 237,870. 本計畫係依據民間團體申請需求核實支付，預計於第3季核銷40萬2,500元，後續將 22.38% 鼓勵相關團體踴躍申請本局補助辦理婦女福利服務方案。. 9,647. 1.本計畫因本府性別主流化工作小組105 年第1次會議委員出席狀況不如預期，致 6.43% 執行數偏低。 2.已規劃於8月份辦理第二次性別主流化工作小組會議，預定執行1萬元。. 255,568. 本計畫規劃辦理社區婦女巡迴講座、婦女組織學習及女性學習三大課程，因課程執 32.77% 行經費未於6月底完成核銷，致執行率偏低，預估第3季執行4萬7,568元。. 332,002. 本計畫內含本市社會局婦女館女人多元空間及婦女經濟培力方案委辦費，已完成採 15.44% 購，合計簽約金額212萬2,500元，其中第 1季已預付周轉金45萬元，預計第3季核銷 45萬元，餘預撥經費於第4季核銷。.

(7) 福利類別及項目. 11.辦理單親家庭照顧業務. 12.單親家園經營管理. 13.單親及特殊境遇家庭培力. 14.委辦單親家庭照顧輔導. 本年度預算數. 第1季執行數. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行數（%）. 第2季執行數. 270,000. 28,462. 55,225. 83,687. 4,500,000. 1,370,850. 1,614,000. 2,984,850. 620,000. 7,761,000. 0. 0. 47,000. 1,558,497. 66.33%. 47,000. 1,558,497. 本計畫含2處單親中心、3處單親互助關懷站及4處單親家園委辦費，已完成採購， 20.08% 簽約金額776萬500元，第1季已預撥220萬，預計第3季執行195萬元，餘預撥經費於第4季核銷。本案補助社會局家防中心執行，已於本季 0.00% 預撥執行金額135萬元，實際簽約金額99 萬8,800元，預計105年第4季辦理核銷。. 1,350,000. 0. 0. 0. 16.高雄市兒童及少年保護安置個案扶助. 5,180,000. 0. 4,029,483. 4,029,483. 第 7 頁，共 22 頁. 本項依據業務需求，已規劃製作業務宣導網站及辦理單親創業貸款和單親家園租金 31.00% 欠款強制執行事宜，預估執行2萬2,000 元。. 本計畫係依據民間團體申請需求核實支付 7.58% ，後續將鼓勵相關團體踴躍申請本局補助辦理單親及特殊境遇家庭培力方案。. 15.高雄市婦女自立生活服務. 累積賸餘款運用. 備註. 77.79%.

(8) 福利類別及項目. 17.兒童及少年「榮耀之家」暨「路得學舍」充實服務方案. 小計. 本年度預算數. 第1季執行數. 3,529,000. 53,685,000. 第2季執行數. 0. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行數（%）. 1,387,515. 1,635,974. 15,022,854. 1,387,515. 16,658,828. 備註. 本計畫內含1處安置機構委辦費，已完成採購，簽約金額567萬8,000元（其中運用公務預算支應250萬元、公彩累積賸餘款 39.32% 預算補助317萬8,000元）。另本計畫優先使用公務預算支應，預計105年底執行完畢。 31.03%. 0. （三）老人福利. 1.補助長青中心辦理老人福利計畫. 2.辦理在宅緊急救援通報系統連線費. 15,953,000. 900,000. 0. 1,146,693. 0. 399,900. 第 8 頁，共 22 頁. 1,146,693. 1.行動式老人文康休閒巡迴服務簽約金83 萬6,000元。 2.105年度法院交查老人監護（輔助）宣告案件訪視調查服務委辦費簽約金60萬元。 7.19% 3.老玩童幸福專車簽約金70萬4,000元。 4.重陽節(10/9)活動規劃中。 5.已預撥長青中心1,430萬9,307元。刻正辦理相關業務中，預計於年底核銷轉正。. 399,900. 1.簽約金203萬2,000元(公彩支應110萬 2,000元，其餘由公務支應) 44.43% 2.本案係按季核銷，第一季核銷已於105年 5月核銷完竣，預計於7月份辦理第2季核銷。.

(9) 福利類別及項目. 本年度預算數. 3.辦理老人日照家托照顧管理及無障礙環境改善. 19,983,000. 4.辦理敬老活動. 12,296,000. 5.辦理銀髮族市民農園. 6.委託經營管理富民長青中心與阿蓮中心. 1,200,000. 5,100,000. 第1季執行數. 222,148. 0. 0. 0. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行數（%）. 第2季執行數. 備註. 1.辦理老人日間照顧中心簽約金657萬 1,420元 2.弱勢老人照顧管理服務簽約金278萬 10.31% 4,500元 3.輔具與無障礙環境改善評估簽約金128 萬7,000元 4.依契約實際執行狀況辦理核銷。. 1,838,912. 2,061,060. 0. 0. 0.00% 於重陽節(10月份)辦理重陽節系列活動。. 236,930. 1.南區簽約金40萬 2.北區簽約金80萬 19.74% 3.本案係為按季核銷，已請委辦單位將第2 季核銷資料儘速送審。. 900,767. 1.富民長青簽約金310萬元 2.阿蓮老人活動中心簽約金200萬元 3.富民長青中心委辦案已於第1季預付77萬 17.66% 5,000元，阿蓮老人活動中心委辦案第1季預付50萬元，合計第1季預付127萬5,000元，依契約規定，將於105年7月份進行第2 季實支核銷。. 236,930. 900,767. 第 9 頁，共 22 頁.

(10) 福利類別及項目. 7.委託經營管理老人活動站、活動中心. 本年度預算數. 1,297,000. 第1季執行數. 0. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行數（%）. 第2季執行數. 備註. 314,588. 1.鹽埕老人活動站簽約金74萬7,000元 2.大寮老人活動中心簽約金55萬元 3.鹽埕老人活動站委辦案已於第1季預付18 24.26% 萬6,750元，大寮老人活動中心委辦案第1 季預付13萬7,500元，合計第1季預付32萬 4,250元，依契約規定，將於105年7月份進行第2季實支核銷。. 16,420,429. 21,634,965. 1.預付長青中心142萬8,964元後續依實際情形覈實支用。 38.09% 2.依補助計畫按月核銷，預計年底執行完成。. 458,523. 628,127. 314,588. 8.補助低收入老人安置、中低戶失能老人養護費. 56,799,000. 9.補助中低收入老人無障礙及生活輔具. 1,260,000. 10.補助老人搭乘公共車船、捷運及票卡補助. 98,885,000. 14,619,416. 29,926,255. 44,545,671. 45.05%. 相關交通業者尚陸續擎據辦理第2季核銷，預計於7月底前完成。. 11.65歲以上老人全民健康保險補助. 134,885,000. 0. 0. 0. 0.00%. 該項業務先以公務預算核銷，預計第三季核銷完畢。. 12.補助老人居家服務. 17,625,000. 5,214,536. 169,604. 3,996,844. 7,314,367. 第 10 頁，共 22 頁. 11,311,211. 49.85% 依民眾申請情形辦理核銷。. 1.本項契約價金總計3億5,498萬7,500元 (含公彩1,762萬5,000元、公務及中央補 64.18% 助經費)。 2.依契約按月實際執行情形辦理核銷。.

(11) 福利類別及項目. 13.補助仁愛之家辦理老人相關業務. 14.補助民間團體辦理推展老人福利服務. 本年度預算數. 14,910,000. 500,000. 15.辦理失能老人交通接送. 500,000. 16.辦理老人餐食費用. 7,014,000. 第1季執行數. 1,432,291. 28,000. 12,375. 774,720. 第2季執行數. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行數（%）. 備註. 7,549,760. 1.護理人力勞務委外簽約金265萬3,500 元。 2.委託民間團體辦理公費養護床及公費失智照顧費簽約金1,314萬。 50.64% 3.辦理照顧服務人力勞務委外簽約金 1,036萬1,596元。 4.已預付736萬240元，後續依實際情形覈實支用。. 222,000. 1-6月已核定補助50案，目前已核銷27 44.40% 案。另部份活動尚未辦畢，將請單位活動辦畢後盡速辦理核銷事宜。. 38,587. 50,962. 本案獲中央補助，95%以中央經費支應， 5%由本局經費支應。目前已核銷乘客補助 10.19% 至5月，6月刻辦理核銷中，另營運費5%，預計於9年核銷。. 1,916,630. 2,691,350. 6,117,469. 194,000. 累積賸餘款運用. 第 11 頁，共 22 頁. 38.37%. 刻正審核核銷資料，預計於7月底前完成第2季核銷。.

(12) 福利類別及項目. 仁愛之家提升服務質量計畫 (累賸). 委託民間單位經營管理富民長青中心及富民國宅2樓整修工程(累賸). 小計. 本年度預算數. 5,400,028. 第1季執行數. 0. 第2季執行數. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行數（%）. 42,739. 備註. 42,739. 1.公費養護及公費失智委託民間單位之委辦及勞務委外照顧服務員依契約實際執行情形辦理核銷。 2.駕駛及水電委外: 駕駛簽約金34萬 1,912元。水電刻正修正招標文件內容擬 0.79% 辦理第3次公告上網 3.熱水儲水桶經洽2家廠商來本家勘查，刻正依據廠商建議辦理招標文件製作。 4.已預付535萬7,289元，後續依實際情形覈實支用。 1.本案3,826萬9,598元經費分配情形為： 13萬3,302元擬支應管理費、780萬9,204 元經費為兒福中心委託民間單位辦理育兒資源中心委辦費、3,032萬7,092元為本科 0.35% 富民長青中心經營管理委辦費；其中管理費13萬3,302元已全數支應完畢，另2筆委辦費將依委託契約內容進行撥款與核銷。 2.富民長青中心經營管理委辦費簽約金 3,742萬7,092(含106年公彩盈餘經費). 38,269,598. 0. 133,302. 133,302. 432,776,626. 26,469,934. 67,400,091. 93,870,025. 913,000. 99,451. 244,012. 343,463. 21.69%. （四）身心障礙者福利 1.辦理ICF鑑定與評估新制委辦費及業務費. 第 12 頁，共 22 頁. 37.62% 預付4萬6,354元，依實際需求覈實支用。.

(13) 福利類別及項目. 2.委託團體辦理社區照顧及公設民營委辦業務. 本年度預算數. 23,047,000. 第1季執行數. 0. 3.補助機構服務費、學員交通費及機構獎勵金. 15,140,000. 0. 4.辦理公設民營身心障礙福利機構行政費用. 1,833,000. 715,435. 5.公設民營機構據點房屋修繕費. 678,000. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行數（%）. 第2季執行數. 2,624,577. 337,313. 0. 本項計18案委辦方案，105年度契約價金計2,340萬2,500元，業全數完成簽約，並 11.39% 預撥經費計791萬5,100元，另依委託契約書所訂期程按季、半年或年度核銷。. 2,624,577. 0. 0. 1,052,748. 0. 73,872,000. 25,626,668. 33,841,498. 59,468,166. 7.辦理身障者社區照顧業務相關行政費用. 232,000. 9,397. 35,749. 45,146. 第 13 頁，共 22 頁. 預付717萬9,257元，105年下半年經費預 0.00% 計於第三季辦理預撥作業，並預定於105 年12月辦理轉帳核銷作業。 57.43% 依實際需求分配支用。. 0. 6.委託團體辦理生活重建及社區福利服務委辦費. 備註. 本項預計支應公設民營機構左營啟能中心 0.00% 廁所漏水、樓梯及廁所扶手等修繕，刻正估價中，依實際修繕需求覈實支用。. 本項計7案委辦方案，業全數業完成簽約，105年度契約價金計661萬5,990元，業預撥經費計117萬2,500元，另依委託契約 80.50% 書所訂期程按季、半年核銷。另補助身障者安置身障機構日間及住宿照顧或使用社區式服務係按月實支核銷。. 19.46% 依實際需求覈實支用。.

(14) 福利類別及項目. 8.補助團體辦理活動、設施設備費及福利方案. 本年度預算數. 20,072,000. 第1季執行數. 0. 第2季執行數. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行數（%）. 1,530,411. 1,530,411. 1.預付630萬6,736元。 2.補助身障團體辦理福利服務活動等業簽奉核可支用701萬7,924元，尚待受補助單位辦畢後核銷撥付。 7.62% 3.社區式照顧服務支持計畫105年核定9案延續案及1案新申請案，共核定補助1,131 萬471元，受補助單位得按季或於年底辦理核銷。. 本項計5案委辦方案，105年度契約價金計 1,049萬2,500元，業全數完成簽約，並預 6.80% 撥經費326萬750元，依委託契約書所訂期程分按季、半年、年度核銷。. 9.委辦促進身心障礙者社會參與服務. 10,804,000. 0. 734,631. 734,631. 10.身心障礙者輔助器具補助. 44,430,000. 11,108,176. 11,107,119. 22,215,295. 11.辦理手語翻譯等業務相關行政費用. 102,000. 11,241. 17,687. 28,928. 12.身障者交通優惠補助. 30,135,000. 8,026,372. 8,129,772. 16,156,144. 第 14 頁，共 22 頁. 備註. 50.00%. 本案受補助者得於核定補助後6個月內辦理核銷，依實際請領資料辦理核銷撥款。. 28.36% 依實際需求覈實支用。. 53.61% 依捷運、各客運公司請款資料辦理核銷。.

(15) 福利類別及項目. 13.身心障礙者健康保險補助. 14.辦理視覺障礙者生活照顧輔佐服務. 本年度預算數. 38,500,000. 3,881,000. 第1季執行數. 0. 0. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行數（%）. 第2季執行數. 0. 1,055,997. 0. 預付1,283萬4,000元，剩餘經費預計於本 (105)年7、8月支用。. 1,055,997. 1.本項計1案委辦方案，105年度契約價金計401萬5,120元，業完成簽約，依委託契約書所訂期程按季核銷，另相關行政費依 27.21% 實際需求覈實支用。 2.本項預算與契約價金之差額，俟本案及其他計畫實際執行情形於年底辦理勻支。. 本案已預撥603萬5,031元予無障礙之家，其中100萬元預計於年底辦理轉正，其餘 7.28% 已預撥經費按季核銷轉正。另50萬元預定於9月預撥予無障礙之家。. 15.辦理身障者生涯轉銜暨個管服務等委辦費. 7,048,000. 0. 512,969. 512,969. 16.辦理照顧服務業務費、人事費及委辦費等. 20,400,000. 0. 4,445,684. 4,445,684. 17.補助復康巴士油料及養護費. 56,000. 0. 0. 18.辦理身障者無障礙運輸交通服務. 25,000,000. 0. 0. 第 15 頁，共 22 頁. 0.00%. 備註. 21.79%. 預撥經費予無障礙之家計1,595萬4,316元，按季辦理核銷。. 0. 0.00%. 預撥經費予無障礙之家計5萬6,000元，預計於年底辦理核銷轉正。. 0. 0.00%. 預計於105年7月全數預撥予交通局，本服務皆於年底由該局報本局核銷。.

(16) 福利類別及項目. 本年度預算數. 第1季執行數. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行數（%）. 第2季執行數. 備註. 19.購置委辦據點設施設備費. 100,000. 0. 0. 0. 本項經費業核定購置公設民營機構高雄市髓喜家園汰舊衣櫥及床頭櫃8萬4,150元，受補助單位刻正辦理核銷作業，另星星兒 0.00% 的家購置消防幫浦緊急電源用發電機設備 18萬元，刻正辦理上網公開招標作業，俟採購相關程序完成後支用。. 20.委託區公所辦理身障手冊/證明核發業務. 964,000. 0. 0. 0. 0.00%. 21.高齡專區擴增服務空間整修計畫. 1,170,000. 0. 0. 0. 0.00% 預付117萬元，俟竣工時辦理轉帳核銷。. 小計. 318,377,000. 45,596,740. 64,617,419. 110,214,159. 2,807,884. 2,534,708. 5,342,592. 預付96萬4,000元，預計於105年12月份辦理轉帳核銷。. 累積賸餘款運用. 34.62%. （五）社會救助 1.經濟弱勢市民重傷病住院看護費. 2.辦理脫貧自立計畫相關方案. 11,150,000. 771,000. 203,722. 129,590. 第 16 頁，共 22 頁. 333,312. 47.92% 依民眾實際申請情形覈實支用。. 本案預計經費支用於8月份辦理之生涯體 43.23% 驗營活動，本活動刻正規劃中，預計支應費用10萬元。.

(17) 福利類別及項目. 本年度預算數. 第1季執行數. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行數（%）. 第2季執行數. 備註. 本方案為每年5月開始辦理，截至7月份共 22人提出申請，核定補助23萬5,245元，剩餘之12萬4,755元仍可續予受理申請， 0.00% 本案因規定受補助者須完成志工服務等規定，俟受補助者繳交相關資料後辦理核銷，預計10月份完成核銷事宜。. 3.改善低收子女就學學習設備、環境. 360,000. 0. 0. 0. 4.低收入戶子女就讀高中以上學校就學生活補助. 160,290,000. 50,000,000. 110,290,000. 160,290,000. 5.低收入戶免費搭乘公車(船)補助. 2,116,000. 730,440. 814,433. 1,544,873. 73.01%. 6.街友外展及收容服務. 5,300,000. 79,582. 1,181,337. 1,260,919. 1.已完成採購，簽約金額390萬2,126元。 23.79% 2.本案採按季核銷，第2季經費已預撥92 萬元，預計8月份完成第2季核銷。本案為預付撥款與各區公所做為年度災民 17.10% 救濟物資使用，已預撥157萬元，預於105 年10月份辦理核銷事宜。. 7.辦理災害救助業務. 2,183,000. 3,759. 369,621. 373,380. 8.急難救助及外縣市民眾返鄉救助. 11,500,000. 3,068,698. 3,815,399. 6,884,097. 9.低收入戶家庭及子女生活補助. 113,727,000. 113,727,000. 0. 113,727,000. 第 17 頁，共 22 頁. 100.00% 預算已全數執行完畢. 59.86%. 100.00% 預算已全數執行完畢.

(18) 福利類別及項目 10.身心障礙者生活補助. 本年度預算數. 123,047,000. 第1季執行數. 123,047,000. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行數（%）. 第2季執行數. 0. 123,047,000. 備註. 100.00% 預算已全數執行完畢. 11.實物銀行. 3,700,000. 58,347. 736,613. 794,960. 1.已完成採購，簽約金額370萬元。 21.49% 2.本經費採按季核銷，第2季已預撥52萬 5,378元，預定7月份核銷完成。. 12.經濟弱勢市民醫療費用補助. 2,250,000. 326,380. 596,291. 922,671. 41.01% 依實際申請案件覈實支用. 732,000. 55,302. 73,700. 129,002. 17.62%. 本案中央補助70%經費，本局編列30%自籌款，優先使用中央補助款支應。. 14.促進低收入戶就業計畫-以工代賑實施計畫. 2,684,000. 0. 1,323,039. 1,323,039. 49.29%. 本案為以工代賑人員人事費用，按月覈實支出，預計9月份執行完畢。. 小計. 439,810,000. 94.58%. 13.中低、低收入戶促進就業服務方案配合款. 294,108,114. 121,864,731. 415,972,845. （六）其他福利 1.五區綜合社會福利服務中心業務費. 3,199,000. 240,009. 662,328. 902,337. 2.弱勢家庭高中應屆畢業生擔任少服員. 8,500,000. 3,496,427. 2,001,842. 5,498,269. 第 18 頁，共 22 頁. 28.21% 依實際支用辦理核銷。. 64.69% 依實際進用及到勤情形核予薪資。.

(19) 福利類別及項目. 本年度預算數. 第1季執行數. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行數（%）. 第2季執行數. 備註. 3.弱勢家庭學生暑期工讀. 1,807,000. 0. 0. 0. 0.00%. 預定於暑假期間開始執行，依實際進用及到勤情形核予薪資。. 4.補助民間團體辦理推展社會福利服務活動. 210,000. 0. 0. 0. 0.00%. 刻正規劃辦理活動，並於活動結束後儘速辦理核銷。. 5.未成年懷孕防治及青少年父母協助方案. 450,000. 0. 65,851. 65,851. 14.63%. 本案業已補助2家民間單位66萬6,600元，刻正辦理第2季個案輔導費核銷。. 配合中央補助款相對補助1家民間單位辦 8.96% 理本方案，屬按季實支核銷，刻正辦理第 2季核銷。. 6.本市少年自立生活方案. 670,000. 0. 60,000. 60,000. 7..志願服務相關計畫. 650,000. 0. 0. 0. 0.00%. 刻正規劃辦理，業已核定3項活動計畫6萬 2,000元。. 8.兒童及少年社區預防性服務方案. 100,000. 0. 0. 0. 0.00%. 配合中央補助款相對補助民間單位辦理之方案，預計於第4季核銷。. 9.弱勢家庭食物券服務方案. 4,000,000. 210. 767,927. 768,137. 19.20%. 已完成採購，簽約金額399萬9,870元，刻正辦理第2季核銷。. 10.志工資源中心服務方案. 1,280,000. 0. 0. 第 19 頁，共 22 頁. 0. 已完成採購，簽約金額529萬8,500元（公彩404萬8,500元，含婦保科經費、公務 0.00% 125萬元）業預撥132萬4,000元，刻正辦理核銷中。.

(20) 福利類別及項目 11.委託民間團體辦理推展社會福利服務活動. 本年度預算數. 500,000. 第1季執行數. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行數（%）. 第2季執行數. 0. 0. 0. 12.弱勢兒少寒暑期餐食服務計畫. 4,500,000. 144,300. 172,860. 317,160. 13.兒童少年追蹤輔導暨家庭支持服務方案. 4,800,000. 0. 884,470. 884,470. 0.00%. 備註刻正規劃辦理活動，並於活動結束後儘速辦理核銷。. 已完成採購，簽約金額480萬元（公彩450 7.05% 萬元、受託經費30萬元），刻正辦理核銷。 18.43%. 已完成採購，簽約金額480萬元，刻正辦理第2季核銷。. 已完成採購，簽約金額62萬元(42萬元公 0.00% 彩、20萬元編列公務預算)，該方案於4月份起開辦課程，刻正辦理核銷。. 14.輔導個案家庭親職教育及支持性服務. 420,000. 0. 0. 0. 15.低收入戶及弱勢家庭學生擔任工讀生. 3,300,000. 556,045. 699,502. 1,255,547. 16.補助疑遭遺棄個案養護照顧費用. 1,000,000. 451,652. 670,263. 1,121,915 112.19% 依個案需求覈實核銷。. 17.辦理社會福利專案社工人力聘用. 38,241,000. 14,532,451. 7,754,810. 22,287,261. 58.28% 依人事進用辦理核銷。. 126,000. 0. 2,010. 2,010. 1.60% 依實際支用辦理核銷。. 18.辦理社會福利專案社工人力聘用國內旅費. 19.社會工作人員執業安全方案. 5,100,000. 0. 0. 第 20 頁，共 22 頁. 0. 38.05% 依實際進用及到勤情形核予薪資。. 本項計畫依財政部函釋優先編列於公務預算，於公彩盈餘基金部分暫不執行，並業 0.00% 於第3屆第2次臨時委員會同意300萬元移作建立「個案服務管理資訊系統」之用。.

(21) 福利類別及項目. 本年度預算數. 第1季執行數. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行數（%）. 第2季執行數. 備註. 20.特殊境遇家庭兒少多元發展藝能家園. 2,700,000. 0. 0. 0. 0.00%. 4月下旬辦理預付270萬元，預計第4季辦理核銷。. 21. 辦理社區專案補助、培力及輔導等相關計畫. 5,400,000. 5,060. 502,870. 507,930. 9.41%. 依受補助單位實際需求覈實補助，核定之補助計畫執行中，俟活動完竣辦理核銷。. 22.辦理社造願景培力中心. 3,850,000. 0. 0. 0. 23.社區活動中心辦理社福方案空間修繕及改善. 2,500,000. 0. 122,000. 122,000. 24.社會福利及社會工作方案督導費. 1,100,000. 0. 205,504. 205,504. 25.補助民間團體辦理各項社會福利計畫. 12,960,000. 6,780. 1,832,397. 1,839,177. 26.辦理約僱原住民服務員計畫. 4,851,000. 0. 0. 0. 第 21 頁，共 22 頁. 1.已完成採購，簽約金額385萬元。 0.00% 2.已經預撥第一期經費139萬5,000元，預計於7月份辦理核銷。. 4.88%. 依受補助單位實際需求覈實補助，核定之補助計畫執行中，俟活動完竣辦理核銷。. 1.已完成採購，簽約金額110萬元。 18.68% 2.本案採按季核銷，第2季已預撥31萬 8,925元預計於7月份辦理核銷。 1.本案為補助22個民間團體社工人事費用及3案旗鑑型計畫所需費用，採按季實支核銷之方式進行，1-3月已先行預付民間 14.19% 團體週轉金182萬餘元。 2.本案第2季經費依規定將於7月份辦理核銷。. 0.00%. 本案補助原民會辦理，業預撥485萬1,000 元，預計年底辦理核銷。.

(22) 福利類別及項目. 本年度預算數. 第1季執行數. 本年度1月起至本執行率季截止累計執行數（%）. 第2季執行數. 備註. 27.原住民福利服務活動計畫. 2,000,000. 0. 0. 0. 0.00%. 本案補助原民會辦理，業預撥200萬元，預計年底辦理核銷。. 28.原住民法律扶助網路計畫. 315,000. 0. 0. 0. 0.00%. 本案補助原民會辦理，業預撥31萬5,000 元，預計年底辦理核銷。. 29.辦理公益彩券相關業務行政管理費. 2,445,000. 715,247. 379,580. 1,094,827. 44.78%. 公彩行政管理費依管理會召開情形覈實支應。. 小計. 116,974,000. 20,148,181. 16,784,214. 36,932,395. 31.57%. 1,792,548,626. 393,960,386. 437,206,450. 831,166,836. 46.37%. (c). 合. 計. 填表說明：「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。七、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數： (d)=(a+a1+a2)+(b)-(c）. (d)=1,460,404,926元。. （二）尚未執行之原因：採購案件依契約所定期程辦理，補助經費依民眾、團體實際需求覈實支用，並優先始用公務預算及中央補助款，計畫執行情形及執行率說明如備註欄。八、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：（第4季報表本欄免填）（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費375,934,006元，預計於次季執行經費 90,702,807元。（二）預計於次季核銷經費424,428,713元，預估累計至次季止執行率70.04%。. 第 22 頁，共 22 頁.

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