國立水里高級商工職業學校餐飲科專業教室借用標準作業流程說明表

國立水里高級商工職業學校餐飲科專業教室借用標準作業流程說明表

編 號 EE01 版次 1

修訂日期 102.03.26

項目名稱 餐飲科專業教室借用 承辦單位 實習處\餐飲科分機 276

作業程序說明 1. 確認上課時間及地點：在上課前，確認上課時間及地點，並確認場地是 否能使用，一般課表時間，至科辦公室填寫專業教室借用登記表(如非課 表時間借用，請於三天前填寫實習教室及設備借用申請表需加會總務及呈 核校長)

2.向科辦行政職員索取教室鑰匙 3.使用教室

4.教室內之器材點查及歸位：使用教室完，需點用相關器材，並回復教室 原貌，點完請在檢查表及實習日誌寫下器具情況，器材檢查表及實習日誌 由實習股長及任課老師簽名，並將檢查表及實習日誌繳回科辦公室，若有 器具破損情況請於科辦填寫器具缺損登記簿 並註明是否需賠償。

5.使用教室完畢：鎖上教室及歸還器材檢查表、填寫實習日誌、若有缺損 請登記器具缺損登記簿，並註記是否賠償，需還教室鑰匙，並於專業教室 借用登記表填寫已歸還鑰匙才能離開。

控制重點 一、在上課前 10 分鐘，根據專業教室借用登記表可了解由哪班的哪位同 學借走鑰匙，並以此了解此專業教室使用的狀況，若鑰匙未歸、清掃 不確實或器材有缺損，可了解前一個使用班級。

二、如非課表時間借用，請於三天前填寫實習教室及設備借用申請表需加 會總務及呈核校長

三、管控器材減損情況。

四、確認活動或課程之時間地點。

五、檢查表及實習日誌由實習股長及任課老師簽名，使相關學生及教室了 解教室及器具使用狀況。

法令依據 無

使用表單 實習教室及設備借用申請表、專業教室借用登記表、器具檢查表、實習日 誌、器具缺損登記簿

備註 (可彈性調整)

全 文 完 文件來源：餐飲科

存置地點：餐飲科科辦公室

國立水里高級商工職業學校餐飲科專業教室借用標準作業流程圖(SOP)

編號：EE01

確認使用教室地點及時 間

至科辦公室確認專業教室借用情形

使用後，填寫器材檢查表及實習日誌，

由實習股長簽名以示負責

有借用

教室有無已借用

一般課表時間至科辦公室填寫專 業教室借用登記表

(如非課表時間借用，請於三天前 填寫實習教室及設備借用申請表 需加會總務及呈核校長)

向科辦行政職員索取教室鑰匙

使用教室

請任課老師於檢查表及日誌中 簽名

器具有無缺損？

N Y

請任課老師判別是否賠償 無借用

鎖上教室及歸還鑰 匙、器材檢查表，

填寫 實習日誌

專業教室借用登記表填寫鑰匙歸還後才 離開

鎖上教室及歸還鑰匙、

器材檢查表、填寫實習 日誌、器具缺損登記簿 並註記是否賠償

國立水里商工餐飲科專業教室借用內部控制制度自行檢查表

學年度 自行檢查單位： 餐飲科

作業類別（項目）：

餐飲科專業教室借用

檢查重點 自行檢查情形

檢查情形說明 符合 未符合

一、作業流程有效性

(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規 定相符。

(二)內部控制制度是否有效設計及執行。

二、餐飲科專業教室借用應注意下列事項：

借用教室前：

（一）是否確認活動或課程發生地確定時間、地點、

內容？

（二）是否各專業教室的鑰匙皆在？

（三）如非課表時間借用，是否於三天前填寫實習 教室及設備借用申請表需加會總務及呈核校 長？

使用教室當天：

（四）同學是否確實填寫專業教室借用登記表？

(五) 同學是否確實填寫器具檢查表？

(六) 同學是否確實填寫實習日誌？

(七) 若有破損請填寫，同學是否確實填寫器具缺 損登記簿？

結論/需採行之改善措施：

註：1.機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作 業流程合併 1 份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。

2.自行檢查情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。

填表人： 複核： 單位主管：