新 竹 市 總 決 算新 竹 市 總 決 算

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新竹市政府 編

新 竹 市 總 決 算

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二、主要表

(一)歲入歲出簡明比較分析表……… 第 25頁至第 25頁 (二)歲入歲出性質及餘絀簡明分析表……… 第 26頁至第 26頁 (三)收支簡明比較分析表……… 第 27頁至第 27頁 (四)歲入來源別決算總表……… 第 28頁至第 29頁 (五)歲入來源別決算提要表……… 第 30頁至第 33頁 (六)歲入來源別決算表……… 第 34頁至第 67頁 (七)歲出政事別決算總表……… 第 68頁至第 69頁 (八)歲出機關別決算總表……… 第 70頁至第 71頁 (九)歲出政事別決算提要表……… 第 72頁至第 75頁 (十)歲出政事別決算表……… 第 76頁至第 99頁 (十一)歲出機關別決算表……… 第100頁至第127頁 (十二)歲入決算來源別機關別綜計表……… 第128頁至第129頁 (十三)歲出決算政事別機關別綜計表……… 第130頁至第131頁 (十四)融資調度決算表……… 第132頁至第133頁 (十五)以前年度歲入來源別轉入數決算表……… 第134頁至第149頁 (十六)以前年度歲出政事別轉入數決算表……… 第150頁至第165頁 (十七)以前年度歲出機關別轉入數決算表……… 第166頁至第177頁 (十八)平衡表……… 第178頁至第178頁 三、附屬表

(一)各機關統籌科目支出明細表……… 第180頁至第181頁

(二)平衡表各科目明細表………第182頁至第186頁

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(四)歲計餘絀分析表………第191頁至第191頁 (五)累計餘絀計算表………第192頁至第192頁 (六)債款目錄(長期部分)………第194頁至第195頁 (七)短期借款明細表………第196頁至第196頁 (八)退還以前各年度歲入款明細表………第197頁至第204頁 (九)公庫年度出納終結報告………第205頁至第205頁 (十)財產量值總目錄………第206頁至第209頁 (十一)政府投資目錄………第210頁至第210頁 (十二)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表…………第211頁至第211頁 四、其他附表

(一)歲出人事費支出彙總表………第212頁至第213頁

(二)歲出用途別科目分析表………第214頁至第215頁

(三)歲出資本支出分析表………第216頁至第217頁

(四)獎補助及捐助經費彙總表………第218頁至第223頁

(五)普通基金及特種基金合併平衡表………第224頁至第225頁

(六)總決算餘絀與市庫餘絀差額解釋表………第226頁至第226頁

(七)歲入決算實收數與市庫實收數差額解釋表………第228頁至第229頁

(八)歲出決算實支數與市庫實支數差額解釋表………第230頁至第231頁

(九)歷年度決算數比較表………第232頁至第232頁

(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表………第234頁至第235頁

(十一)中央補助款代收代付明細表………第236頁至第249頁

(十二)公共債務表………第250頁至第250頁

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止)總決算乃係 106 年度預算執行之收支數額,同時亦表示本年度施政計畫實 施成果、財政收支實況及資產負債概況等,藉以觀察政府施政績效,以供日 後檢討改進之參考。本市 106 年度施政計畫係遵照行政院 106 年度施政方針、

市長政見、衡量本市財力,並就建設地方之實際需要權衡優先緩急及經濟效 能予以訂定,茲就各類政事辦理概況分述如下:

一、關於民政方面:

(一)法律扶助天天可諮詢,調解工作日日可進行;為解決市民法律問題,上 班日市府與相關機構均提供諮詢服務,在各區公所也敦聘地方公正人士

辦理調解工作,解決紛爭。

(二)提高生育率,發放婦女生育津貼:配合行政院「人口政策白皮書」及「中 華民國人口政策綱領」改善少子女化的問題,並符合內政部提倡營造國 人「樂婚、願生、能養」的環境,鼓勵婦女生育,創造幸福家庭。

(三)提升都市原住民民族教育,加強原住民學生課業及生活輔導、辦理家庭 及社會教育、資訊教育、補助幼兒就讀幼兒園,強化原住民學生適應力 與競爭力,發展多元智能與學習興趣。

(四)行銷市政並開展城市外交,提升地方城市外交能量;結合地方資源,加 強與居住本市國際人士的互動與行銷。

二、關於財政方面:

(一)籌編歲入預算及歲入帳務管理:妥善規劃並縝密檢討歲入財源,籌編歲 入預算案。強化公款收繳管理並運用資訊系統,即時掌握歲入情形,提 升財務管理效能。

(二)持續推動支付憑單全面無紙化,減少紙張用量:取消支付憑單逾10萬元 須送紙本之限制,以網路代替馬路,避免人員遞送往返;減少紙張用量,

達成節能減碳之目標。

(三)促進公有財產活化利用:加強市有財產清查及管理,避免閒置浪費及活 化公有財產,進而減少市府財政支出,增裕市庫收入,達到公產使用最 大效能。

(四)管理菸酒市場秩序及保護消費者健康:除利用平面與電子媒體及活動等

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三、關於產業發展方面:

(一)開辦「新竹市中小企業奠基貸款專案」 ,扶植本市中小企業發展、促進市 民就業、協助市民創業或擴大經營績效,進而活絡地方經濟;由本府捐

助信保基金與相對資金,合作辦理信用保證業務,並提供10倍(2億元) 之信用保證總額供本市中小企業提出貸款申請。

(二)為促進地方產業發展,推動「新竹市生活傳產再造發展計畫」,透過探 訪經典老店並注入文化創意,重現傳統產業的價值。

(三)保育野生動物保護區與國家重要濕地,維護自然生態系內動植物等生物 群聚之完整性與多樣性;保護老樹與珍貴綠資源,推動生物多樣性、保 育野生動物與自然生態永續經營之相關宣導活動。

(四)結合在地特色及17公里海岸線,專業規劃漁人碼頭,建設在地人驕傲外 地人喜愛的漁人碼頭,並成為漁港多功能再造典範。

四、關於教育方面:

(一)營造友善校園環境,加強中輟生追蹤輔導:全面提供中介教育,辦理多 元彈性適性課程,期能增進高關懷學生及中輟復學生正面學習經驗與自 我肯定能力,提升就學穩定度及中輟復學率。辦理輔導知能研習,提升 輔導教師處理高關懷學生之能力,落實高關懷學生輔導轉銜工作,提供 學生持續之關懷。

(二)新建竹光國民運動中心,推動各項社會及學校體育活動,納入三級人才 培育:提供市民優質比賽及訓練場地,結合民間及學校資源,並爭取中 央資源,辦理運動賽會、學生課後運動班等多種體育活動,增加市民及

學童規律運動時間以促進本市體育發展。

(三)推動國際化課程,增廣視野:引進外籍英語教師與本市教師進行協同教 學,實施英語延伸學習課程及運用本市英語情境中心,提供學生自然的 美語學習環境;並與姐妹市辦理學生、教師短期學習交流活動,擴展學 生國際觀。

(四)建構優質教育環境 : 新建、整建校舍暨充實教學設備,辦理學校用地取

得事宜,持續推動校舍新建及老舊教室整建計畫,並補助各校辦理改善

及充實教學設備,以提供學生更優質的學習環境。

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數位科技教學輔導團,輔導教師使用科技軟硬體設備教學,學生運用數 位科技學習能力機制。

五、關於工務方面:

(一)計畫道路用地取得及工程興闢與拓寬:為建立全區域整體性路網之交通

,積極推動道路系統之闢建,以配合生活圈整體發展,建立整體交通路 網,及打通本市瓶頸巷道之計畫主軸,辦理本市計畫道路規劃施工及道 路工程用地取得及開闢,改善現有道路系統交通瓶頸,以提供順暢便利 的交通提昇道路服務水準,建構完整之外環道路系統,以健全本市交通 網路及防救災機能,整合新竹市生活圈運輸系統,均衡都市整體發展。

(二)市內下水道、區域排水、道路側溝清淤疏浚維護及改善:週期性疏浚清 理主要幹道排水溝、區域排水及下水道,以確保排水通暢;依「新竹市 雨水下水道系統規劃檢討」之內容及急需辦理改善之地區,逐步辦理設 置雨水下水道建設,改善本市區域排水,以增加排水斷面,俾利排水通 暢,使市民有更佳良好之生活品質與生活環境,減少淹水情事發生。

(三)改善行人通行空間:維護、整修人行道,辦理騎樓整平及增設人行步道,

建構健康、安全之人行步道空間,逐步落實「以人為本」的施政理念。

(四)基層建設公共工程:落實地方民生所迫切需要之里政建設小型零星工程 ,改善基層生活環境及社區生活品質,促進地方發展,實踐幸福平安城 市。

六、關於城市行銷方面:

(一)旅遊諮詢服務 : 結合旅遊服務中心、借問站,提供友善、便利、貼心的 旅遊諮詢服務,並規劃於新竹火車站旅遊服務中心,提供導覽服務,推 薦新竹在地特色,營造友善旅遊環境。

(二)建立友善且安全之觀光旅遊環境: 為提高新竹市發展定位格局,邁向全 球城市競爭,預計重新定義新竹公園至十八尖山範圍之觀光硬體設施,

建構百年公園之基礎服務設施,並賦予新生契機,以符合現代民眾需求

及都市發展空間需要,在結合親子、觀光、國際、文創、獨特性的概念

下,以生態聚落為基底,文化歷史為軸,推動「新竹公園再生計畫」,

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空間;增強水綠環境的生態化,增加親水性舒適空間並提供兒童文創藝 術發展場域,市民廣場創出提供市民擁有的各種運動、活動、休憩又有 彈性的大環境,以及形成台灣第一個具空間美學、食安衛生且符合低碳 環保原則的觀光市集;以新竹火車站為核心,向北延伸至舊城區,串聯 包含博物館群、東門城、城隍廟等,建構文化觀光之旅;向東穿越新竹 公園、汀甫圳至十八尖山,建構自然生態觀光之旅,並在新竹公園路段 復原百年林蔭大道風華;十八尖山場域則以山林生態為基礎,導入觀光 亮點建設。

(三)推動山海新樂園:

(1)於青青草原規劃具特色型兒童遊憩及休閒運動的草坪大公園,以營造 自然舒適的親子遊憩休閒運動空間為訴求,以低強度、低開發為方向 並以簡單維護為原則,規劃全區所需之設施與機能,提供市民超優質 都會區的綠色環境。另結合本市17公里海岸自行車道,藉由生態教育 及草原親子活動塑造山海觀光新樂園。

(2)小旅行推展計畫:

透過香山走透透及舊城區小旅行,整合新竹市歷史建築、文化古蹟、

傳統店家、美食小吃、新潮特色等,進行套裝遊程包裝及整體行銷,

連結新竹在地產業與觀光旅遊,活絡帶動發展,吸引國內外旅客深度 體驗新竹。

七、關於交通方面:

(一)推動以人為本、宜居悠活之交通政策:於重要人口密集度高地點,如集 合式住宅區、學校週邊等設置行人早開或專用時相以確保人車分流,另 於重要閃光路口,如幹道車流較多但行人較少地點設置行人觸控設備,

以落實推行宜居悠活之理念。

(二)辦理「iBus_新竹市」公車動態APP跨域加值及整合案:升級「iBus_愛新 竹」APP系統,除原有市區公車動態並包含本市公路客運動態、新竹縣公 車動態、台鐵轉乘資訊、計程車招呼站與公共自行車站點查詢等功能,

提升民眾與觀光客使用便利性。

(三)推動新竹火車站前庭廣場暨周邊道路人本環境改善:

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(2)前庭廣場提供儲車空間、接送區及YouBike據點。

(3)火車站前道路更改舖面,改善百年車站整體景觀,提供站前人本環境 品質。

(4)站前廣場綠美化,並調整花圃及週圍人行空間,改善整體景觀視野。

(四)停車場再生計畫:本市府後等停車場將改善設置車牌辨識系統、車輛在 席顯示器、強化入口主招牌的辨識度、重新粉刷牆壁及柱面、增設導引 指標系統、燈管升級(LED燈具)及管理室更新等工程。同時,強化多元友 善服務,除劃設身障及友善車位、地面上劃設行人專用道外,管理室也 會新增車輛簡易修理工具租借、手機充電、愛心傘借用、茶水及嬰兒車 租借等貼心服務。

八、關於都市發展方面:

(一)健全都市發展法制作業與管理機制:藉由執行都市設計、開發許可審議 作業及容積移轉機制,提升資訊網站資訊即時性及豐富性,及各項便民

服務內容及功能,以建構優質都市空間,提升生活環境品質達到電子化 政府之目的。

(二)整合住宅服務:執行住宅相關社會福利措施,配合中央政策辦理相關住 宅補貼業務。研析本市中程住宅計畫與政策,就本市未來居住議題規劃 因應與配合辦理方向。

(三)啟動都市更新機制輔導改善老舊公寓大廈社區辦理都更案,公、民辦都 更案兼俱啟動。啟動簡易都更,縮短都市更新案辦理時程,鼓勵小規模 老舊建築或公寓大廈基地辦理都市更新案。

(四)智慧化公共住宅推動計畫:結合相關配套機制,善用國有土地,以達到 增加智慧化公共住宅存量、改善都市基盤設施完善公共建設、調整產業 結構促進地區經濟發展、建構宜居城市改善居住環境品質等目標。

九、關於社政方面:

(一)落實「安心、安家」社會救助服務:

(1)結合民間資源推動「實物銀行」平台,妥善運用及整合各項資源,使

遭受急難或弱勢家庭得到適切之救助。

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供身心障礙者生活訓練及養護,減輕身心障礙者家屬之精神與經濟壓力。

(三)提供托育服務及辦理相關津貼及補助:辦理托育機構管理、督導,居家 托育服務中心之宣導、管理、訓練及相關活動,兼顧父母自行照顧幼兒 家庭,發給育兒津貼及提供就業者家庭部分托育費用補助,減輕家庭照 顧及分擔經濟壓力,建構幼兒安全、父母安心的托育環境。

(四)新住民福利服務:加強服務中心功能,規劃新移民多元的服務,包含諮 詢及轉介服務、電話關懷與訪視服務、個案管理服務、心理諮商輔導、

權益保障講座、生活技能培養、親子及節慶活動及多元文化宣導等社區 支持性方案等服務。

十、關於勞工方面:

(一)維護勞動權益,保障勞工福祉: 辦理法令宣導,強化職場性別平權觀念、

工安意識,協助事業單位建構安全良善的勞動環境,以提升勞工福祉;

並辦理選拔本市優良職場,宣示本府對良善職場的重視與關注。

(二)加強勞雇關係:受理勞資爭議案件諮詢,消弭勞資爭議案件發生機率;

召開勞資爭議調解會議,排解勞資糾紛,促進勞資和諧;配合勞動部推 動團體協約之簽訂,調和雇主之經營權並保障勞工之工作權,共創雙贏。

(三)整合創業資源,輔導青年創業:整合勞動部創業資源及本市產業發展處、

新竹市工商發展投資策進會及新竹市中小企業服務處等相關局處的創業 資源,共同扶助創業青年。

(四)關懷外籍勞工身心健康,維護外籍勞工在臺基本工作權:受理外籍勞工 勞資爭議諮詢案,調解雇主與外籍勞工文化認知差異,穩定其勞資關係;

重視外籍勞工工作與生活平衡,辦理外籍勞工聯誼輔導活動。

十一、關於地政方面:

(一)繼建置新竹市幸福宜居網以健全不動產交易資訊、提升交易效率後,將 進一步加強不動產經紀業及地政士等業者管理及查核,進而提升服務品 質,增進不動產交易安全,減少交易糾紛。

(二)為加速健康、科技、樂活的宜居家園暨友善兒童城市環境之建設,運用

數位地籍資料,配合土地徵收作業系統,縮短土地徵收作業時程,辦理

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健康樂活城市環境及提升市民生活品質。

(三)市地重劃涉及公共利益及社會公平正義,為落實重劃開發,避免公共利 益淪為私人壟斷,將以公辦市地重劃為主,並優先辦理青草湖市地重劃 區及臺大醫院新竹分院湳雅院區市地重劃區,除可取得公共設施用地外,

若有盈餘將用於擴充地方建設,落實利益歸公,開發盈餘回歸全市共享。

(四)加速辦理圖根點補建、新建,提升土地複丈品質及縮短測量作業時間, 徹 底解決圖解地籍圖分幅接合問題,以實測方式將成果整合為TWD97 統一 坐標系統,提供以數值法辦理土地複丈及與地形圖、都市計畫等圖形套 合應用作業及建全國土資訊系統基本資料,並配合全市控制點、圖根點 清查補建,化解土地界址紛爭及達成地籍圖多目標應用。

十二、關於行政方面:

(一)建立廉潔、效能:提升政府採購相關人員專業能力,簡化採購作業流程,

致力提升採購效率與效能,並確保採購程序之執行能符合法令規定,以 杜絕貪瀆不法、撙節公帑開支,達到廉潔、效能並重之目標。

(二)提升為民服務品質:辦理1999市民專線,提供全年暢通無礙的諮詢服務 與民意溝通管道;研擬本府106年度提升服務品質實施計畫,促使本府第 一線服務機關落實為民服務工作,提升服務品質。

(三)強化資訊業務,提升便民服務,推動資訊系統行動化服務;確保免費無 線上網熱點服務品質;提升政府資料開放項目數量與資料品質,創造資 料加值創新應用服務;推動軟體合法化措施,辦理免費文書處理軟體教 育訓練;推動資訊安全管理制度,確保資訊系統可用性、完整性及機密 性。

(四)運用各類媒體強化市政宣導效益 : 結合平面媒體、電子媒體、廣播電台、

網路等多元媒體管道,適時發布重大新聞或民眾權益有關的重要訊息,

讓市民充分瞭解市政建設。運用本府官方facebook 粉絲團呈現市政動 態、宣傳地方特色文化及各項活動,增進市民與市府間雙向溝通管道。

十三、關於人事方面:

(一)提供多樣化員工協助措施,讓員工「幸福有感」:員工幸福感對工作績

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方位員工關懷制度,建立友善溫馨工作職場,以增進員工幸福指數與組 織和諧,進而提升員工工作效率及市府整體競爭力。

(二)建構以人為本的培訓方針,並貫徹合理的差勤規範:配合市政發展理念 及核心職能規劃年度訓練計畫,並積極連結外部資源客製專屬課程,提

供多元管道強化個人專業知能,另以打造優質市政服務團隊為目標,全 面性關注人員服勤狀況,有效維護公務紀律,提升整體服務品質。

(三)辦理退休人員照護、關懷事宜,形塑優質退休生活:妥適規劃辦理各項 退休照護事項,以慰勉退休人員在公職生涯之付出與奉獻,並落實退休 關懷服務,使退休人員從容面對退休後生活,進而投入更具有社會價值 的生活方式,持續善用專業知能造福社會。

十四、關於主計方面:

(一)辦理歲計工作:籌編年度總預算、追加(減)預算與附屬單位預算及其綜 計表。

(二)執行會計、決算工作:

(1)就本府單位預算執行會計業務,提升財務運用效能及落實內部審核及 採購監辦工作;依限編造本府暨所屬各機關及基金總決算與附屬單位 決算及其綜計表。

(2)另配合行政院主計總處推動縣市預算會計系統(下稱 CBA2.0)實施期程 ,統籌辦理本府暨所屬主計人員相關教育訓練,規劃、掌控及推進完 成本府暨所屬機關 106 年 7 月雙軌試辦作業,並以 107 年 1 月正式實 施為目標。

(三)辦理統計工作:辦理本府社會經濟資料庫及公務統計資訊系統之維護,

充分發揮統計輔助行政管理及支援決策之功能,並持續提升統計調查資 料品質,以增進其效益。

十五、關於政風方面:

(一)維護本府機關安全及公務機密維護,協處各類偶(突)發事件,營造安全 優質公務環境。

(二)推動社會參與、風險管控及市政透明工作:依據「國家廉政建設行動方

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(三)協助加強工程品質監督:落實政風機構於採購案件中監辦角色,於採購 程序進行監督,必要時偕同檢調辦理相關事宜,有效確保工程品質。

(四)端正機關廉能政風:處理貪瀆不法案件、刑懲併進檢肅貪瀆、促進機關 廉潔風氣,展現政府貫徹肅貪決心,以回應市民對於貪瀆零容忍訴求。

十六、關於警政方面:

(一)重要路口錄影監視系統計畫:執行各重要路口錄影監視系統不堪使用之 老舊設備汰換作業,維持系統運作效能,有效提升治安及交通偵防能力。

(二)積極防處少年事件,強化預防宣(輔)導作為:加強校園安全維護預防機 制,辦理全面性預防犯罪宣(輔)導活動,前進校園以影片、講座、有獎 徵答等方式,結合時事進行,並於寒、暑假期間舉辦各類動、靜態活動,

讓少年學習正確法律知識,避免犯罪及被害。

(三)落實婦幼安全保護:分析及建立婦幼案件治安熱點,增加熱點路口(地區)

錄影監視器等警政設備,並加強該處所及校園上下學時段安全巡邏;強 化性侵害及兒少性交易案件偵處,落實婦幼案件加害人約制及訪查作為

,辦理全面性教育宣導,提升自我保護意識,有效降低家暴、性侵害及 兒虐等案件,保障婦幼人身安全。

(四)賡續執行「嚴懲重大交通違規」專案執法:加強「闖紅燈」 、 「嚴重 超速 40 公里以上」 、 「酒後駕車」及「併排停車」4 項違規執法取締。

十七、關於消防方面:

(一)關懷弱勢族群設置住宅用火災警報器、健康城市送安全,優先協助獨居 老人及身肢障人士等行動不便之避災弱勢,設置住宅用火災警報器,於 火災發生初期能迅速發覺早期逃生,並以全面推廣至全市戶戶均有火災 預警設備為目標,以提升市民居家安全。

(二)針對本市五米以下窄巷,定期辦理巡邏及宣導勤務,並對所列管窄巷及

轄內高危險群處所,全面辦理救災部署演練,瞭解轄區概況,讓第一線

消防救災人力於災害發生時,到達現場第一時間立即應變處置並隨時檢

討修正本市各種災害搶救機制;另結合市府各防救災單位、目的事業主

管機關、國軍及支援協定單位等共同辦理大型演習(練) ,以強化各項

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工作,辦理本市各公私立學校學生 CPR 操作訓練,藉以增進青少年學子 CPR 操作技術熟捻度,俾以增進緊急救護事件應變處理能力,有效提昇 本市危傷急病患及 OHCA 傷病患之救活率。

(四)以本市消防教育訓練基地為平台,持續規劃課程協助新竹科學園區及各 界廠商培訓災害應變人員、自衛消防編組人員、工安衛管理人員等,同 時藉由訓練提升各廠商業者之災害自主應變能力,期消弭災害於無形,

達到災時優先自助而後公助之目標,讓災害所造成損失減至最低。

十八、關於衛生方面:

(一)整合長期照護服務,優化服務流程,提升服務效能:積極整備衛政、社 政長期照顧資源,優化服務流程,提升服務輸送效能與品質,提供符合 失能民眾需求的優質長期照顧服務。

(二)遠距健康照護:設置遠距健康照護服務生理量測站,結合社區健康促進 活動,推廣遠距健康照護服務,建構智慧健康服務網絡,促進民眾對於 血壓健康管理的了解與運用;結合民間團體,提供獨居老人居家式生理 量測照護服務,提升民眾使用遠距智慧健康照護服務可近性,使民眾於 社區或住宅中獲得適當健康照護,增進民眾自我健康監控與疾病管理的 能力。

(三)提升醫療機構友善就醫環境及服務:由管理政策、溝通與服務、照護流 程與物理環境等面向之軟硬體服務,融入親老、友善身心障礙者的元素,

使就醫環境無障礙,提供障友們友善、支持、尊重與可近的療癒環境。

(四)發展小兒科急重症專業醫療照護,積極籌建本市兒童醫院:推動兒科醫 療品質提升,持續整合急診小兒科專科醫師駐診服務網絡,發展具國際 競爭力之兒童重難症醫療服務,推動急救責任醫院具中度級以上「高危 險妊娠與新生兒緊急醫療」照護能力,積極籌建並完成兒童醫院委外招 商,監督醫療團隊完善規劃興建,健全兒童安全醫療照護體系。

十九、關於環保方面:

(一)以「營造友善城鄉環境」為目標,由點至面消弭髒亂點,訂定每月第 1

個星期六為本市環境友善日,以里為單位宣導社區義工及家戶民眾進行

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車PM2.5排放來源,另外亦將透過加強機車定檢保養觀念以及推廣電動機 車、二行程汰舊換購電動機車補助作業,督促民眾養成定期保養車輛習 慣,達到降低污染排放及有效管制機車排氣污染,進而提高民眾購買與 使用低污染運具之意願。

(三)辦理環保教育心靈劇場表演,藉由參與環保戲劇表演,呈現環境遭破壞 所造成的隱憂,並提出具體的解決策略。

(四)透過對畜禽廠(場)是否將斃死禽畜非法棄置廠外巡查,配合路邊攔檢清 運車輛、廢棄物(含死禽畜、廚餘)清運車輛即時追蹤等措施,並結合社 區民眾力量,對非法棄置點及非法處理場列管、稽巡查,並追蹤改善情 況同時,除防止斃死禽畜非法流用,同時避免廢棄物非法棄置導致食用 作物污染,保障市民食用安全。

二十、關於稅務方面:

(一)全功能服務櫃檯結合「話務中心」、「友善櫃臺」提供地方稅88項不分 稅不分區、單一窗口服務,申辦案件免奔波,並持續結合跨機關資源,

延伸服務據點,提升服務效能。

(二)運用各類媒體、社群網站、宣導資料及各項租稅宣導活動或講習等加強 稅政行銷,增進民眾對施政作為有感,以利政令推動,並建立民眾正確 納稅觀念,加強退稅、節稅及防詐騙宣導。

(三)持續推動土地增值稅、契稅、印花稅、娛樂稅、房屋稅、地價稅等地方 稅網路申報,落實以網路替代馬路的優質服務。提供民眾多元退稅管道,

降低退稅支票未送達率,辦理退稅款直接撥入受退稅人存款帳戶,提升 便民服務品質及行政效率。

(四)為維護民眾財產資料安全,持續加強資訊稽核及資訊通訊安全訓練作業 ,確保資訊業務健全發展,並通過資訊安全管理系統ISO 27001及個資管 理ISO 29100評鑑。

二十一、關於文化方面:

(一)發展多元文化,深化藝術生活:

(1)新竹州廳 90 週年慶祝活動:以光影藝術形式重塑,活化本市古蹟,

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(2)鐵道藝術村活絡計畫:本市鐵道藝術村除既有之「工藝」元素外,今 年度另納入「繪本繪畫」元素,辦理各親子活動及課程,吸納學齡孩 童族群,使鐵道藝術村轉型成為適合親子共遊學習之藝文館舍,朝本 市定位兒童城市發展方向努力。

(二)2017 新竹市兒童影展:藉由電影的無窮魅力,帶領兒童探索世界,啟發 想像力。策劃國內外電影、場映後導讀、兒童劇場,還有戶外大型映演 等精彩活動,帶領小朋友們一起解放想像力。

(三)Live House設置計畫:風城願景館設置Live House,改造為常設型態音 樂藝文展演空間,朝表演藝術團體育成中心發展。將提供民眾享受音樂 與城市音樂生活的舒適空間,更希望加強音樂產業人才培育,提供音樂 人才中型場館之表演空間,樹立新竹公園,年輕化品牌特色。

(四)客家生活環境營造:向客委會爭取關東客家主題市場改造計畫補助計費

,打造客家特色主題市場,傳承傳統飲食文化、建構客庄親子環境,呈 現客家文化樣貌與精神,形塑新竹市客家特色亮點。

二十二、關於公職人員選舉罷免方面:

(一)地方選舉委員會行政業務,加強辦理人事管理、文書處理業務、管制考 核及事務業務,掌握時效有效結合計畫與預算。

(二)選舉業務,依照中央選舉委員會所定市選務工作進度程序表,切實辦理 各項選舉,加強選、監、檢、警相互協調密切配合,使選舉工作在公平、

守法之下進行,促進民主憲政的發展。

貳、總預算執行概況:

一、當年度預算數與決算數之比較:

106 年度本市總預算編列歲入 19,258,025,000 元、歲出 19,998,225,000 元(含追 加減數歲入 244,218,000 元,歲出 244,218,000 元),執行結果總決算歲入實 收數 17,182,013,822 元與應收數 1,106,659,375 元,合計 18,288,673,197 元,

較歲入預算數短收 969,351,803 元,約短收 5.03 %,歲出實付數 16,182,840,525 元、應付數 454,920 元及保留數 2,077,735,090 元,合計 18,261,030,535 元,

較歲出預算數節減 1,737,194,465 元,約節減 8.69%。

(16)

短收 969,351,803 元,按來源別詳細情形分析如下:

(1)稅課收入:預算數 11,466,431,000 元,執行結果決算數 11,335,118,834 元,占歲入決算總額 61.98%,較預算數短收 131,312,166 元,主要係土 地稅、菸酒稅短收所致。

(2)工程受益費收入:預算數 1,000 元,執行結果決算數 307 元,較預算數 短收 693 元。

(3)罰款及賠償收入:預算數 313,066,000 元,執行結果決算數 327,396,117 元,占歲入決算總額 1.79 %,較預算數超收計 14,330,117 元,主要係賠 償收入超收所致。

(4)規費收入:預算數 401,049,000 元,執行結果決算數 392,742,717 元,占 歲入決算總額 2.15%,較預算數短收計 8,306,283 元,主要係行政規費 收入短收所致。

(5)財產收入:預算數 1,009,962,000 元,執行結果決算數 184,235,580 元,

占歲入決算總額 1.01 %,較預算數短收計 825,726,420 元,主要係財產 售價短收所致。

(6)營業盈餘及事業收入:預算數 15,000,000 元,執行結果決算數 15,000,000 元,占歲入決算總額 0.08 %。

(7)補助及協助收入:預算數 5,431,488,000 元,執行結果決算 5,356,661,173 元,占歲入決算總額 29.29%,較預算數短收計 74,826,827 元,主要係 市政府之上級政府補助收入短收所致。

(8)捐獻及贈與收入:預算數 529,000 元,執行結果決算數 646,000 元,較 預算數超收 117,000 元,主要係捐獻收入超收所致。

(9)其他收入:預算數 620,499,000 元,執行結果決算數 676,872,469 元,占 歲入決算總額 3.70%,較預算數超收 56,373,469 元,主要係雜項收入超 收所致。

(一)歲出部分:歲出預算數 19,998,225,000 元,決算數 18,261,030,535 元,節 減 1,737,194,465 元,按政事別分析如下:

(1)政權行使支出:預算數 184,642,000 元,執行結果決算數 169,246,110

元,占歲出決算總額 0.93%,較預算數節減 15,395,890 元,係因市議會

各種業務節減所致。

(17)

計業務、人事業務、政風業務及施政計畫綜合業務節減所致。

(3)民政支出:預算數 1,160,767,000 元,執行結果決算數 1,083,092,147 元,

占歲出決算總額 5.93%,較預算數節減 77,674,853 元,係因民政業務、

役政業務、地政業務及東區、北區、香山等三區區公所、東區、北區、

香山等三區戶政事務所、地政事務所、消防局等各種業務節減所致。

(4)財務支出:預算數 257,789,000 元,執行結果決算數 231,816,078 元,占 歲出決算總額 1.27%,較預算數節減 25,972,922 元,係因財政及公產業 務、稅務局各種業務節減所致。

(5)教育支出:預算數 5,763,080,000 元,執行結果決算數 5,755,319,690 元,

占歲出決算總額 31.52 %,較預算數節減 7,760,310 元,係因新竹市地 方教育發展基金節減所致。

(6)文化支出:預算數 498,324,000 元,執行結果決算數 444,974,760 元,占 歲出決算總額 2.44%,較預算數節減 53,349,240 元,係因文化局、動物 園、體育場等各種業務節減所致。

(7)農業支出:預算數 424,059,000 元,執行結果決算數 333,651,581 元,占 歲出決算總額 1.83%,較預算數節減 90,407,419 元,係因農業管理與輔 導業務、水產業務、水土保持、動物保護及防疫所等各種業務節減所致。

(8)工業支出:預算數 309,976,000 元,執行結果決算數 275,926,849 元,占 歲出決算總額 1.51%,較預算數節減 34,049,151 元,係因建管行政、其 他公共工程、新竹市都市開發暨更新基金節減所致。

(9)交通支出:預算數 2,244,648,000 元,執行結果決算數 1,676,509,340 元,

占歲出決算總額 9.18%,較預算數節減 568,138,660 元,係因土木工程 勘測、道路養護、交通管理業務、道路橋樑工程節減所致。

(10)其他經濟服務支出:預算數 791,387,000 元,執行結果決算數 770,201,841 元,占歲出決算總額 4.22%,較預算數節減 21,185,159 元,係因觀光與 公用事業管理、工商業與度量衡管理、市場管理、公園與路燈管理節減 所致。

(11)社會保險支出:預算數 71,860,000 元,執行結果決算數 67,992,364 元,

占歲出決算總額 0.37%,較預算數節減 3,867,636 元,係因農民保險、

社會保險節減所致。

(18)

減所致。

(13)福利服務支出:預算數 1,984,145,000 元,執行結果決算數 1,914,852,859 元,占歲出決算總額 10.49%,較預算數節減 69,292,141 元,係因社會 福利、殯葬管理所各種業務節減所致。

(14)國民就業支出:預算數 67,138,000 元,執行結果決算數 56,868,668 元,

占歲出決算總額 0.31%,較預算數節減 10,269,332 元,係因勞資關係與 福利、職訓及就業輔導節減所致。

(15)醫療保健支出:預算數 293,664,000 元,執行結果決算數 227,261,302 元,

占歲出決算總額 1.24%,較預算數節減 66,402,698 元,係因衛生局各種 業務節減所致。

(16)社區發展支出:預算數 39,173,000 元,執行結果決算數 37,161,568 元,

占歲出決算總額 0.20%,較預算數節減 2,011,432 元,係因社政業務節 減所致。

(17)環境保護支出:預算數 1,223,018,000 元,執行結果決算數 1,133,495,213 元,占歲出決算總額 6.21%,較預算數節減 89,522,787 元,係因下水道 業務、環境保護局各種業務節減所致。

(18)退休撫卹給付支出:預算數 2,208,366,000 元,執行結果決算數

2,185,382,978 元,占歲出決算總額 11.97%,較預算數節減 22,983,022 元,係因公務人員退休給付、公務人員撫卹給付、公務人員因公致殘廢 死亡慰問金實支數較預期減少。

(19)警政支出:預算數 1,434,129,000 元,執行結果決算數 1,324,719,625 元,

占歲出決算總額 7.25%,較預算數節減 109,409,375 元,係因警察局各種 業務節減所致。

(20)債務付息支出:預算數 179,000,000 元,執行結果決算數 59,493,569 元,

占歲出決算總額 0.33 %,較預算數減少 119,506,431 元,係因本府貸款 皆採公開詢價,利率比預期低,節省利息支出。

(21)其他支出:預算數 323,273,000 元,執行結果決算數 111,398,991 元,占 歲出決算總額 0.61%,較預算數節減 211,874,009 元,係因賠償準備金、

第一預備金、公務人員各項補助、災害準備金及各類員工待遇準備金節

減所致。

(19)

(三)融資調度部分:

(1)債務之舉借預算數 10,840,200,000 元,執行結果決算數 7,500,000,000 元,

較預算數減少 3,340,200,000 元。

(2)債務之償還預算數 10,100,000,000 元,執行結果決算數 7,510,000,000 元,

較預算數減少 2,590,000,000 元。

(3)特種基金納入集中支付其基金餘額列入保管款者,有新竹市地方教育發 展基金 1 ,531,331,530 元、新竹市產業園區開發管理基金 47,999,839 元、

新竹火車站後站土地開發作業基金 22,890,124 元、新竹市公共停車場作 業基金 243,050,975 元、新竹市世博台灣館產創園區作業基金 44,660,622 元、新竹市公益彩券盈餘分配基金 535,441,701 元、新竹市身心障礙者 就業基金 701,819,833 元及新竹市都市開發暨更新基金 146,654,424 元,

合計 3,273,849,048 元。

二、以前年度應收應付及保留數轉入數之執行概況:

以前年度應收及保留數轉入數,歲入自 94 年度至 105 年度轉入 483,296,355 元(含歲入應收數 402,266,605 元及保留數 81,029,750 元),歲出自 96 年度 至 105 年度轉入 2,470,539,567 元(含歲出應付數 233,621 元及保留數

2,470,305,946 元)。執行結果歲入本年度實現數為 259,780,884 元(含歲入應 收數 256,314,134 元及保留數 3,466,750 元),本年度減免歲入應收數為 40,699,798 元,結轉下年度繼續處理未結清數為 182,815,673 元(含歲入應 收數 105,252,673 元及保留數 77,563,000 元)。歲出本年度實現數為

1,115,935,604 元(含歲出應付數 233,621 元及保留數 1,115,701,983 元),本 年度減免保留數為 208,469,534 元,結轉下年度繼續處理未結清保留數為 1,146,134,429 元。

(一)94 年度歲入轉入應收數為 547,124 元,本年度未結清應收數為 547,124 元,

結轉下年度。

(二)95 年度歲入轉入應收數為 1,451,316 元,本年度收入實現應收數為 850 元,

本年度未結清應收數為 1,450,466 元, 結轉下年度。

(三)96 年度歲入轉入應收數為 1,449,966 元,本年度收入實現應收數為 770 元,

本年度未結清應收數為 1,449,196 元,結轉下年度。歲出轉入保留數為

(20)

本年度未結清應收數為 49,000 元,結轉下年度。

(五)98 年度歲入轉入應收數為 3,646,623 元,本年度減免應收數為 30,550 元,

本年度收入實現應收數為 462,754 元,本年度未結清應收數為 3,153,319 元,結轉下年度。歲出轉入保留數為 830,000 元,本年度未結清保留數為 830,000 元,結轉下年度。

(六)99 年度歲入轉入應收數為 1,170,985 元,本年度減免應收數為 1,200 元,

本年度收入實現應收數為 16,149 元,本年度未結清應收數為 1,153,636 元,

結轉下年度。歲出轉入保留數為 700,000 元,本年度未結清保留數為 700,000 元,結轉下年度。

(七)100 年度歲入轉入數為 1,633,593 元,本年度減免數為 34,550 元,本年度 收入實現應收數為 34,952 元,本年度未結清應收數為 1,564,091 元,結轉 下年度。歲出轉入保留數為 23,092,084 元,本年度減免保留數為 30,200 元,

本年度實現保留數為 1,042,800 元,本年度未結清保留數為 22,019,084 元,

結轉下年度。

(八)101 年度歲入轉入應收數為 5,964,187 元,本年度減免應收數為 910,356 元,

本年度收入實現應收數為 312,951 元,本年度未結清應收數為 4,740,880 元,

結轉下年度。歲出轉入保留數為 24,053,670 元,本年度減免保留數為 2,060,414 元,本年度實現數為 9,771,177 元,本年度未結清保留為 12,222,079 元,結轉下年度。

(九)102 年度歲入轉入應收數為 20,396,110 元,本年度減免應收數為 13,627,197 元,本年度收入實現應收數為 1,304,785 元,本年度未結清應收數為

5,464,128 元,結轉下年度。歲出轉入保留數為 11,504,457 元,本年度減免 保留數為 2,930 元,本年度實現數為 2,898,303 元,本年度未結清保留數為

8,603,224 元,結轉下年度。

(十)103 年度歲入轉入應收數為 31,114,793 元,本年度減免應收數為 5,970,978 元,本年度收入實現應收數為 3,507,588 元,本年度未結清應收數為 21,636,227 元,結轉下年度。歲出轉入保留數為 54,626,577 元,本年度減 免保留數為 2,263,887 元, 本年度實現保留數為 33,113,662 元,本年度未 結清保留數為 19,249,028 元,結轉下年度。

(十一)104 年度歲入轉入應收數為 129,534,742 元(含歲入應收數 51,971,742 元及

(21)

21,878,245 元及保留數 77,563,000 元),結轉下年度。歲出轉入保留數為 572,148,837 元(含歲出應付數 80,423 元及保留數 572,068,414 元),本年度 減免保留數為 118,846,245 元,本年度實現數為 320,470,067 元(含歲出應付 數 80,423 元及保留數 320,389,644 元 ),本年度未結清保留數為 132,832,525 元,結轉下年度。

(十二)105 年度歲入轉入應收數為 286,259,916 元(含歲入應收數 282,793,166 元及 保留數 3,466,750 元),本年度減免應收數為 10,162,958 元,本年度收入實 現數為 233,930,597 元(含歲入應收數 230,463,847 元及保留數 3,466,750 元),

本年度未結清應收數為 42,166,361 元,結轉下年度。歲出轉入保留數為 1,781,983,942 元(含歲出應付數 153,198 元及保留數 1,781,830,744 元),本 年度減免保留數為 85,265,858 元,本年度實現數為 748,639,595 元(含歲出 應付數 153,198 元及保留數 748,486,397 元 ),本年度未結清保留數為

948,078,489 元,結轉下年度。

參、市庫收支實況:

茲將 106 年度市庫收支概況分述如下:

一、收入部分:

(一)106 年度預算收入(歲入納庫數)計:17,182,047,143 元。

1.稅課收入 11,143,030,094 元 2. 工程管理費收入 307 元 3.規費收入 248,540,954 元 4. 規費收入 392,004,617 元 5.財產收入 151,508,120 元 6. 補助及協助收入 4,606,953,312 元

7.捐獻及贈與收入 9.營業盈餘及事業收入

646,000 元 15,000,000 元

8. 其他收入 624,363,739 元

(二)以前各年度收入 (四)借入款

(六)短期借款~銀行透支

85,321,215 元 -922,000,000 元 954,502,803 元

(三)賒借收入 (五)保管款 (七)實收總額

7,500,000,000 元 286,725,493 元 25,086,596,654 元 二、支出部份:

(一)106 年度各項經費簽撥數 16,228,845,433 元。

1.政權行使支出 168,860,954 元 2.行政支出 269,314,388 元

3.民政支出 1,043,100,605 元 4.財務支出 231,280,679 元

(22)

9.交通支出 811,465,103 元 10.其他經濟服務支出 284,581,399 元 11.社會保險支出 67,992,364 元 12.社會救助支出 105,979,937 元 13.福利服務支出 1,895,461,940 元 14.國民就業支出 56,868,668 元 15.醫療保健支出 219,334,302 元 16.社區發展支出 36,873,722 元 17.環境保護支出 1,050,359,506 元 18.退休撫卹給付支出 2,185,382,978 元 19.警政支出 1,315,497,253 元 20.債務付息支出 59,493,569 元 21.其他支出

(二)以前年度支出

107,086,991 元

1,117,941,411 元 (三)墊付款 229,809,810 元 (四)債務還本 7,510,000,000 元 (五)實付總額 25,086,596,654 元

三、結存部份:上列本年度收入總額 25,086,596,654 元,本年度支出總額 25,086,596,654 元,收支平衡。

肆、資產負債概況:

本府資產負債 106 年度結束為止資產總額 4,169,283,049 元,負債總額 13,377,814,011 元,餘絀為 -9,208,530,962 元。

一、資產 4,169,283,049 元之詳細內容為:

(一)各機關結存 1,723,282,338 元 (二)應收歲入款 1,211,912,048 元 (三)押 金 102,000 元 (四)墊付款 606,456,140 元 (五)暫付款 105,135,944 元 (六)應收歲入保留款 77,563,000 元 (七)保管有價證券 444,831,579 元

二、負債 13,377,814,011 元之詳細內容為:

(一)短期透支 1,778,391,234 元 (二)應付歲出款 454,920 元 (三)代收款款 567,024,611 元 (四)保管款 3,791,416,054 元 (五)代辦經費 671,826,094 元 (六)應付歲出保留款 3,223,869,519 元 (七)短期借款 2,900,000,000 元 (八)應付保管有價證券 444,831,579 元

三、餘絀 -9,208,530,962 元之詳細內容為:

(一)歲計餘絀 17,642,662 元

(23)

一、106 年度本市總決算之編製係依據預算法、決算法、行政院 106 年 12 月 21 日院授主會公字第 1060500841A 號函訂頒之「各直轄市及縣(市)政府編製一 百零六年度地方總決算應行注意事項」 ,及臺灣省縣(市)總會計制度等規定,

就各單位決算及市庫收支出納報告,並與市總會計簿册記載相互勾稽,予以 彙編完成,其營業基金及非營業基金部分,亦依規定程序分別編成。

二、為明瞭本市財務狀況及 106 年度總貌編製(一)歲入歲出簡明比較分析表(二) 歲入歲出性質及餘絀簡明分析表 (三)收支簡明比較分析表(四)歲入來源別決 算表(五)歲出政事別決算表(六)歲出機關別決算表(七)提要表(八)總表(九)綜 計表(十)資產負債平衡表(十一)附屬表 12 種(十二)其他附表 12 種,使總決算 內容更趨充實。

三、本市竹光國中及新科國中用地需要,經行政院核准有償撥用國有用地,尚需 支付地價款 256,925,407 元,將逐年編列預算償付。

四、未來或有給付責任揭露說明:

(一)公務人員:依據公務人員退休法第29條及其施行細則第30條規定,公務人 員在退休新制實施前任職年資應領之退休金,由各級政府編列預算支給。

民國106年8月9日總統令制定公布公務人員退休資遣撫卹法,並訂自107年7 月1日起施行。依據銓敘部107年2月精算評估報告書,以106年12月31日為 精算基準日,中央及地方政府具有退撫舊制年資且在領取定期給付之公務 人員及遺族共為17萬4,169人,年度平均總所得為40萬2,736元;另現職人 員中,具有退撫舊制年資資格之公務人員共計10萬651人,平均年齡為50.5 歲,平均退撫舊制年資為6.18年,平均俸額為3萬7,394元,並以各級政府 退休公務人員支領一次退休金與月退休金(含兼領)之比率分別為3%、97%

及在折現率1.64%為基礎下,估算未來30年(107年至136年)本府應負擔經 費約為65億5,600 萬元。

(二)教育人員:依據學校教職員退休條例第 21 條之 1,公立學校退休教職員一

次退休金及養老給付優惠存款辦法規定,由各級政府編列預算支給。民國

106年8月9日總統令制定公布公立學校教職員退休資遣撫卹條例,並訂自

(24)

之教育人員及遺族共為16萬5,506人,年度平均總所得為51萬186元;另現 職人員中,具有退撫舊制年資資格之教育人員共計 6 萬 695 人,平均年齡 為 50.52 歲,平均退撫舊制年資為 4.54 年,平均薪額為 4 萬 7,865 元,

並以各級政府退休教職人員支領一次退休金與月退休金(含兼領)之比率 分別約為 2%、98%及在折現率 1.64%為基礎下,估算未來 30 年(107 年至 136 年) ,本府應負擔經費約 163 億 4,800 萬元。

五、106 年度台灣電力股份有限公司電協會協助金計畫執行結果如表列:

(25)

106 02 新竹市政府主管 38,000 - 29,000 - 29,000

030 新竹市政府 38,000 - 29,000 - 29,000

14 水產業務 38,000 - 29,000 - 29,000

02 漁港管理 38,000 - 29,000 - 29,000

業務費 辦理新竹海山漁

港區環境改善、

清潔維護及綠美 化等相關業務

38,000 - 29,000 - 29,000

03 民政處主管 190,000 - 190,000 - 190,000

052 香山區公所 190,000 - 190,000 - 190,000

08 區公所業務 190,000 - 190,000 - 190,000

01 民政工作 190,000 - 190,000 - 190,000

業務費 購置百萬畫素彩

色紅外線攝影機

29,600 - 29,600 - 29,600

業務費 購置割草機設備

所需耗材經費

9,400 - 9,400 - 9,400

設備及投資費 購置桌上型電腦 (含螢幕)

30,000 - 30,000 - 30,000

設備及投資費 購置不鏽鋼公佈 欄3組

32,000 - 32,000 - 32,000

設備及投資費 購置數位百萬堅 控專用HDD錄放 影機

13,400 - 13,400 - 13,400

設備及投資費 購置割草機 12,600 - 12,600 - 12,600

獎補助費 補助南港社區發 展協會辦理節慶 活動

63,000 - 63,000 - 63,000

合 計 228,000 - 219,000 - 219,000

度 別

款 項 目 入數 實現數

入下年度 合計

節 名稱

(26)

11,466,431

5,431,488

1,009,962

620,499

401,049

313,066

15,000

529

1

11,335,119

5,356,661

184,236

676,872

392,743

327,396

15,000

646

0 稅課收入

補助及協助收 入

財產收入

其他收入

規費收入

罰款及賠償收 入

營業盈餘及事 業收入

捐獻及贈與收 入

工程受益費收 入

預算數 決算數

61.98%

29.29%

1.01%3.70%

2.15%

1.79%

0.08%

0.00%

歲入總決算分配比率

稅課收入 補助及協助收入 財產收入 其他收入 規費收入 罰款及賠償收入 營業盈餘及事業收入 捐獻及贈與收入 工程受益費收入

(27)

3,770,070

2,551,280

2,208,366

1,916,533

1,434,129

1,262,191

415,252

179,000

6,200,294

3,056,290

2,372,955

2,185,383

1,779,839

1,324,720

1,170,657

111,399

59,494

文化支出

經濟發展支出

社會福利支出

退休撫卹支出

一般政務支出

警政支出

社區發展及 環境保護支出

其他支出

債務支出

預算數 決算數

33.95%

16.74%

12.99%

11.97%

9.75%

7.25%

6.41% 0.61%

0.33%

歲出總決算數分配比率

教育科學

文化支出經濟發展支出

社會福利支出 退休撫卹支出 一般政務支出 警政支出 社區發展及 環境保護支出 其他支出 債務支出

(28)

(%) 總 額 (%) 一、歲入合計 19,258,025,000 18,288,673,197 -969,351,803 - 5.03 100.00  01.稅課收入 11,466,431,000 11,335,118,834 -131,312,166 - 1.15 61.98

 02.工程受益費收入 1,000 307 -693 - 69.30 -

 03.罰款及賠償收入 313,066,000 327,396,117 14,330,117 4.58 1.79  04.規費收入 401,049,000 392,742,717 -8,306,283 - 2.07 2.15

 05.信託管理收入 - - - - -

 06.財產收入 1,009,962,000 184,235,580 -825,726,420 - 81.76 1.01

 07.營業盈餘及事業收入 15,000,000 15,000,000 - - 0.08

 08.補助及協助收入 5,431,488,000 5,356,661,173 -74,826,827 - 1.38 29.29

 09.捐獻及贈與收入 529,000 646,000 117,000 22.12 -

 11.其他收入 620,499,000 676,872,469 56,373,469 9.09 3.70

二、歲出合計 19,998,225,000 18,261,030,535 -1,737,194,465 - 8.69 100.00  01.一般政務支出 1,916,533,000 1,779,839,400 -136,693,600 - 7.13 9.75  02.教育科學文化支出 6,261,404,000 6,200,294,450 -61,109,550 - 0.98 33.95  03.經濟發展支出 3,770,070,000 3,056,289,611 -713,780,389 - 18.93 16.74  04.社會福利支出 2,551,280,000 2,372,955,130 -178,324,870 - 6.99 12.99  05.社區發展及環境保護支出 1,262,191,000 1,170,656,781 -91,534,219 - 7.25 6.41  06.退休撫卹支出 2,208,366,000 2,185,382,978 -22,983,022 - 1.04 11.97  07.警政支出 1,434,129,000 1,324,719,625 -109,409,375 - 7.63 7.25  08.債務支出 179,000,000 59,493,569 -119,506,431 - 66.76 0.33  10.其他支出 415,252,000 111,398,991 -303,853,009 - 73.17 0.61

三、歲入歲出餘絀 -740,200,000 27,642,662 767,842,662 - 103.73 100.00

(29)

一、經常門決算收支:

 (一)經常收入 18,249,909,955 100.00 17,467,078,569 100.00 17,618,514,913 100.00   1.直接稅收入 7,550,285,404 41.37 7,708,566,088 44.13 7,649,319,141 43.42   2.間接稅收入 3,784,833,430 20.74 3,668,445,374 21.00 3,391,899,842 19.25   3.賦稅外收入 6,914,791,121 37.89 6,090,067,107 34.87 6,577,295,930 37.33  (二)經常支出 14,386,537,376 100.00 14,131,031,401 100.00 14,177,261,600 100.00   1.一般經常支出 14,327,043,807 99.59 14,012,670,438 99.16 14,049,179,358 99.10   2.債務付息及事務支出 59,493,569 0.41 118,360,963 0.84 128,082,242 0.90  (三)經常收支餘絀 3,863,372,579 - 3,336,047,168 - 3,441,253,313 - 二、資本門決算收支

 (一)資本收入 38,763,242 100.00 69,291,741 100.00 19,938,760 100.00   1.減少資產收入 38,763,242 100.00 69,291,741 100.00 19,938,760 100.00   2.收回投資基金及其他收入

 (二)資本支出 3,874,493,159 100.00 3,129,949,593 100.00 3,324,917,467 100.00   1.增置或擴充改良資產支出 3,874,493,159 100.00 3,129,949,593 100.00 3,324,917,467 100.00   2.增加投資支出

 (三)資本收支餘絀 -3,835,729,917 - -3,060,657,852 - -3,304,978,707 -

三、歲入歲出餘絀 27,642,662 - 275,389,316 - 136,274,606 -

 

(30)

(一)歲入 19,258,025,000 18,288,673,197 -969,351,803

(二)債務之舉借 10,840,200,000 7,500,000,000 -3,340,200,000

(三)預計移用以前年度歲計 賸餘調節因應數

- - -

二、支出合計 30,098,225,000 25,771,030,535 -4,327,194,465

(一)歲出 19,998,225,000 18,261,030,535 -1,737,194,465

(二)債務之償還 10,100,000,000 7,510,000,000 -2,590,000,000

三、收支餘絀數 - 17,642,662 17,642,662

備註:債務之舉借7,500,000,000元,全數為實際收入數。

(31)

01 稅課收入 11,434,743,000 31,688,000 11,466,431,000 59.54 01  土地稅 3,670,161,000 - 3,670,161,000 19.06 02  房屋稅 1,615,000,000 - 1,615,000,000 8.39 03  使用牌照稅 1,290,000,000 - 1,290,000,000 6.70 04  契稅 286,000,000 - 286,000,000 1.49 05  印花稅 289,796,000 - 289,796,000 1.50 06  娛樂稅 35,000,000 - 35,000,000 0.18 07  遺產及贈與稅 325,238,000 - 325,238,000 1.69 08  菸酒稅 152,745,000 - 152,745,000 0.79 09  統籌分配稅 3,770,803,000 31,688,000 3,802,491,000 19.74

02 工程受益費收入 1,000 - 1,000 -

01  工程受益費收入 1,000 - 1,000 -

03 罰款及賠償收入 313,066,000 - 313,066,000 1.63 01  罰金罰鍰及怠金 307,451,000 - 307,451,000 1.60

02  沒入及沒收財物 2,000 - 2,000 -

03  賠償收入 5,613,000 - 5,613,000 0.03

04 規費收入 401,049,000 - 401,049,000 2.08 01  行政規費收入 174,174,000 - 174,174,000 0.90 02  使用規費收入 226,875,000 - 226,875,000 1.18 05 財產收入 1,009,962,000 - 1,009,962,000 5.24 01  財產孳息 99,458,000 - 99,458,000 0.52 02  財產售價 910,002,000 - 910,002,000 4.73

03  廢舊物資售價 502,000 - 502,000 -

06 營業盈餘及事業收入 15,000,000 - 15,000,000 0.08 01  非營業特種基金賸餘繳庫 15,000,000 - 15,000,000 0.08 07 補助及協助收入 5,219,148,000 212,340,000 5,431,488,000 28.20 01  上級政府補助收入 5,219,148,000 212,340,000 5,431,488,000 28.20

08 捐獻及贈與收入 339,000 190,000 529,000 -

01  捐獻收入 338,000 190,000 528,000 -

02  贈與收入 1,000 - 1,000 -

09 其他收入 620,499,000 - 620,499,000 3.22 01  雜項收入 620,499,000 - 620,499,000 3.22

總 計 19,013,807,000 244,218,000 19,258,025,000 100

(32)

11,143,030,094 192,088,740 - 11,335,118,834 61.98 -131,312,166 3,056,220,288 125,285,330 - 3,181,505,618 17.40 -488,655,382 1,662,073,225 6,488,808 - 1,668,562,033 9.12 53,562,033 1,313,612,183 16,938,793 - 1,330,550,976 7.28 40,550,976 339,517,062 5,353,289 - 344,870,351 1.89 58,870,351 363,084,455 3,413,008 - 366,497,463 2.00 76,701,463 38,691,901 452,096 - 39,143,997 0.21 4,143,997 347,170,124 - - 347,170,124 1.90 21,932,124 141,341,172 8,517,416 - 149,858,588 0.82 -2,886,412 3,881,319,684 25,640,000 - 3,906,959,684 21.36 104,468,684 307 - - 307 - -693 307 - - 307 - -693 248,540,954 78,855,163 - 327,396,117 1.79 14,330,117 238,558,580 32,506,405 - 271,064,985 1.48 -36,386,015 2,000,000 - - 2,000,000 0.01 1,998,000 7,982,374 46,348,758 - 54,331,132 0.30 48,718,132 392,004,617 738,100 - 392,742,717 2.15 -8,306,283 164,874,711 421,574 - 165,296,285 0.90 -8,877,715 227,129,906 316,526 - 227,446,432 1.24 571,432 151,508,120 32,727,460 - 184,235,580 1.01 -825,726,420 99,176,310 32,727,460 - 131,903,770 0.72 32,445,770 38,763,242 - - 38,763,242 0.21 -871,238,758 13,568,568 - - 13,568,568 0.07 13,066,568 15,000,000 - - 15,000,000 0.08 - 15,000,000 - - 15,000,000 0.08 - 4,606,953,312 749,707,861 - 5,356,661,173 29.29 -74,826,827 4,606,953,312 749,707,861 - 5,356,661,173 29.29 -74,826,827 646,000 - - 646,000 - 117,000 646,000 - - 646,000 - 118,000 - - - - - -1,000 624,330,418 52,542,051 - 676,872,469 3.70 56,373,469 624,330,418 52,542,051 - 676,872,469 3.70 56,373,469

17,182,013,822 1,106,659,375 - 18,288,673,197 100 -969,351,803

(33)

01 稅課收入 11,434,743,000 31,688,000 11,466,431,000

01  土地稅 3,670,161,000 - 3,670,161,000

02  房屋稅 1,615,000,000 - 1,615,000,000

03  使用牌照稅 1,290,000,000 - 1,290,000,000

04  契稅 286,000,000 - 286,000,000

05  印花稅 289,796,000 - 289,796,000

06  娛樂稅 35,000,000 - 35,000,000

07  遺產及贈與稅 325,238,000 - 325,238,000

08  菸酒稅 152,745,000 - 152,745,000

09  統籌分配稅 3,770,803,000 31,688,000 3,802,491,000

02 工程受益費收入 1,000 - 1,000

01  工程受益費收入 1,000 - 1,000

03 罰款及賠償收入 313,066,000 - 313,066,000

01  罰金罰鍰及怠金 307,451,000 - 307,451,000

02  沒入及沒收財物 2,000 - 2,000

03  賠償收入 5,613,000 - 5,613,000

04 規費收入 401,049,000 - 401,049,000

01  行政規費收入 174,174,000 - 174,174,000

02  使用規費收入 226,875,000 - 226,875,000

05 財產收入 99,960,000 - 99,960,000

01  財產孳息 99,458,000 - 99,458,000

02  廢舊物資售價 502,000 - 502,000

06 營業盈餘及事業收入 15,000,000 - 15,000,000

01  非營業特種基金賸餘繳庫 15,000,000 - 15,000,000

07 補助及協助收入 5,219,148,000 212,340,000 5,431,488,000

01  上級政府補助收入 5,219,148,000 212,340,000 5,431,488,000

08 捐獻及贈與收入 339,000 190,000 529,000

01  捐獻收入 338,000 190,000 528,000

02  贈與收入 1,000 - 1,000

09 其他收入 620,499,000 - 620,499,000

01  雜項收入 620,499,000 - 620,499,000

經常門總計 18,103,805,000 244,218,000 18,348,023,000

(34)

11,143,030,094 192,088,740 - 11,335,118,834 -131,312,166 3,056,220,288 125,285,330 - 3,181,505,618 -488,655,382 1,662,073,225 6,488,808 - 1,668,562,033 53,562,033 1,313,612,183 16,938,793 - 1,330,550,976 40,550,976 339,517,062 5,353,289 - 344,870,351 58,870,351 363,084,455 3,413,008 - 366,497,463 76,701,463 38,691,901 452,096 - 39,143,997 4,143,997 347,170,124 - - 347,170,124 21,932,124 141,341,172 8,517,416 - 149,858,588 -2,886,412 3,881,319,684 25,640,000 - 3,906,959,684 104,468,684 307 - - 307 -693 307 - - 307 -693 248,540,954 78,855,163 - 327,396,117 14,330,117 238,558,580 32,506,405 - 271,064,985 -36,386,015 2,000,000 - - 2,000,000 1,998,000 7,982,374 46,348,758 - 54,331,132 48,718,132 392,004,617 738,100 - 392,742,717 -8,306,283 164,874,711 421,574 - 165,296,285 -8,877,715 227,129,906 316,526 - 227,446,432 571,432 112,744,878 32,727,460 - 145,472,338 45,512,338 99,176,310 32,727,460 - 131,903,770 32,445,770 13,568,568 - - 13,568,568 13,066,568 15,000,000 - - 15,000,000 - 15,000,000 - - 15,000,000 - 4,606,953,312 749,707,861 - 5,356,661,173 -74,826,827 4,606,953,312 749,707,861 - 5,356,661,173 -74,826,827 646,000 - - 646,000 117,000 646,000 - - 646,000 118,000 - - - - -1,000 624,330,418 52,542,051 - 676,872,469 56,373,469 624,330,418 52,542,051 - 676,872,469 56,373,469

17,143,250,580 1,106,659,375 - 18,249,909,955 -98,113,045

(35)

01 財產收入 910,002,000 - 910,002,000

01  財產售價 910,002,000 - 910,002,000

資本門總計 910,002,000 - 910,002,000

經資門總計 19,013,807,000 244,218,000 19,258,025,000

(36)

38,763,242 - - 38,763,242 -871,238,758 38,763,242 - - 38,763,242 -871,238,758

38,763,242 - - 38,763,242 -871,238,758

17,182,013,822 1,106,659,375 - 18,288,673,197 -969,351,803

(37)

01 01000000000 稅課收入

11,434,743,000 31,688,000 11,466,431,000 001  01020300000

 新竹市政府

4,248,786,000 31,688,000 4,280,474,000 01   01020300700

  遺產及贈與稅

325,238,000 - 325,238,000 01    01020300701

   遺產稅

196,238,000 - 196,238,000 02    01020300702

   贈與稅

129,000,000 - 129,000,000 02   01020300800

  菸酒稅

152,745,000 - 152,745,000 01    01020300801

   菸酒稅

152,745,000 - 152,745,000 03   01020300900

  統籌分配稅

3,770,803,000 31,688,000 3,802,491,000 01    01020300901

   統籌分配稅

3,770,803,000 31,688,000 3,802,491,000 002  01050700000

 新竹市稅務局

7,185,957,000 - 7,185,957,000 01   01050700100

  土地稅

3,670,161,000 - 3,670,161,000 01    01050700101

   地價稅

1,761,241,000 - 1,761,241,000 02    01050700102

   土地增值稅

1,908,920,000 - 1,908,920,000 02   01050700200

  房屋稅

1,615,000,000 - 1,615,000,000 01    01050700201

   房屋稅

1,615,000,000 - 1,615,000,000 03   01050700300

  使用牌照稅

1,290,000,000 - 1,290,000,000 01    01050700301

   使用牌照稅

1,290,000,000 - 1,290,000,000 04   01050700400

  契稅

286,000,000 - 286,000,000 01    01050700401

   契稅

286,000,000 - 286,000,000 05   01050700500

  印花稅

289,796,000 - 289,796,000 01    01050700501

   印花稅

289,796,000 - 289,796,000 06   01050700600

  娛樂稅

35,000,000 - 35,000,000 01    01050700601

   娛樂稅

35,000,000 - 35,000,000

02 02000000000

工程受益費收入

1,000 - 1,000 001  02020300000

 新竹市政府

1,000 - 1,000

(38)

11,143,030,094 192,088,740 - 11,335,118,834 -131,312,166 4,369,830,980 34,157,416 - 4,403,988,396 123,514,396 347,170,124 - - 347,170,124 21,932,124 205,435,404 - - 205,435,404 9,197,404 141,734,720 - - 141,734,720 12,734,720 141,341,172 8,517,416 - 149,858,588 -2,886,412 141,341,172 8,517,416 - 149,858,588 -2,886,412 3,881,319,684 25,640,000 - 3,906,959,684 104,468,684 3,881,319,684 25,640,000 - 3,906,959,684 104,468,684 6,773,199,114 157,931,324 - 6,931,130,438 -254,826,562 3,056,220,288 125,285,330 - 3,181,505,618 -488,655,382 1,675,156,314 90,685,588 - 1,765,841,902 4,600,902 1,381,063,974 34,599,742 - 1,415,663,716 -493,256,284 1,662,073,225 6,488,808 - 1,668,562,033 53,562,033 1,662,073,225 6,488,808 - 1,668,562,033 53,562,033 1,313,612,183 16,938,793 - 1,330,550,976 40,550,976 1,313,612,183 16,938,793 - 1,330,550,976 40,550,976 339,517,062 5,353,289 - 344,870,351 58,870,351 339,517,062 5,353,289 - 344,870,351 58,870,351 363,084,455 3,413,008 - 366,497,463 76,701,463 363,084,455 3,413,008 - 366,497,463 76,701,463 38,691,901 452,096 - 39,143,997 4,143,997 38,691,901 452,096 - 39,143,997 4,143,997 307 - - 307 -693 307 - - 307 -693

數據

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參考文獻

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