新竹市總決算 歲入歲出簡明比較分析表

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(1)

新竹市總決算

歲入歲出簡明比較分析表

預 算 數

決 算 數 比 較 增 減 數 一、歲入合計

17,441,394,000.00 13,933,407,873.98

7,750,451,000.00 7,937,404,574.00 (+) 1,000.00 785,512.00 (+) 515,891,000.00 394,186,169.00 1,103,399,000.00 995,322,977.00 1,000.00 - 270,930,000.00 145,069,256.00 7,484,051,000.00 4,096,967,424.00

4,714,000.00 7,464,823.00 (+) 311,956,000.00 356,207,138.98 (+)

二、歲出合計

17,605,779,000.00 15,427,173,638.00 (-) 1,877,165,000.00 1,645,007,291.00 (-) 5,092,885,000.00 4,738,418,303.00 (-) 3,302,026,000.00 2,490,244,642.00 (-) 1,792,620,000.00 1,683,308,937.00 (-) 1,406,375,000.00 1,360,327,718.00 (-) 1,865,339,000.00 1,684,847,461.00 (-)

中 華 民 國 96 年 度 單位:新臺幣元

項 目

1.稅課收入

2.工程受益費收入 3.罰款及賠償收入 4.規費收入

5.信託管理收入 6.財產收入

7.補助及協助收入 8.捐獻及贈與收入 9.其他收入

1.一般政務支出 2.教育科學文化支出 3.經濟發展支出 4.社會福利支出

5.社區發展及環境保護支出

6.退休撫卹支出

(2)

1,590,398,000.00 1,447,555,666.00 (-) 250,000,000.00 218,181,756.00 (-) 428,971,000.00 159,281,864.00 (-)

三、歲入歲出餘絀

(-)164,385,000.00 (-)1,493,765,764.02

7.警政支出

8.債務支出

9.其他支出

(3)

新竹市總決算

歲入歲出簡明比較分析表

比 較 增 減 數

3,507,986,126.02

20.11 100.00 186,953,574.00

(+)

2.41 56.97 784,512.00

(+)

78,451.20 0.01 121,704,831.00

23.59 2.83 108,076,023.00

9.79 7.14 1,000.00

100.00 - 125,860,744.00

46.46 1.04 3,387,083,576.00

45.26 29.40 2,750,823.00

(+)

58.35 0.05 44,251,138.98

(+)

14.19 2.56

2,178,605,362.00

(-)

12.37 100.00 232,157,709.00

(-)

12.37 10.66 354,466,697.00

(-)

6.96 30.72 811,781,358.00

(-)

24.58 16.14 109,311,063.00

(-)

6.10 10.91 46,047,282.00

(-)

3.27 8.82 180,491,539.00

(-)

9.68 10.92

中 華 民 國 96 年 度 單位:新臺幣元

百 分 比

增減%

占決算總額%

(4)

142,842,334.00

(-)

8.98 9.38 31,818,244.00

(-)

12.73 1.42 269,689,136.00

(-)

62.87 1.03

1,329,380,764.02

(5)

新 竹 市 總 決 算

收支性質及餘絀簡明分析表

本 年 度 決 算 數 上 年 度 決 算 數 金 額 % 金 額

一、經常門決算收支:

13,914,225,706.98 100.00 13,137,380,822.00 5,313,169,760.00 38.19 4,809,937,563.00 2,624,234,814.00 18.86 2,644,327,697.00 5,976,821,132.98 42.95 5,683,115,562.00 12,079,845,743.00 100.00 11,842,529,341.00 11,861,663,987.00 98.19 11,706,526,726.00 218,181,756.00 1.81 136,002,615.00 1,834,379,963.98 1,294,851,481.00

二、資本門決算收支:

19,182,167.00 100.00 44,057,675.00 19,182,167.00 100.00 44,057,675.00

3,347,327,895.00 100.00 2,781,057,457.00 3,347,327,895.00 100.00 2,781,057,457.00

(-)3,328,145,728.00 (-)2,736,999,782.00

中 華 民 國 96 年 度 單位:新臺幣元 項 目

(一)經常收入 1.直接稅收入 2.間接稅收入 3.賦稅外收入 (二)經常支出 1.一般經常支出 2.債務利息及事務支出 (三)經常收支餘絀

(一)資本收入 1.減少資產收入

2.收回投資基金及其他收入 (二)資本支出

1.增置或擴充改良資產支出 2.增加投資支出

(三)資本收支餘絀

(6)

三、歲入歲出餘絀 (-)1,493,765,764.02 (-)1,442,148,301.00

直接稅: 5,313,169,760

土地稅 2,578,432,006

房屋稅 1,212,581,491

契稅 318,468,991

遺產贈與稅 217,134,388

986,552,884 1,964,853,384

閒接稅: 2,624,234,814

使用牌照稅 1,101,275,958

印花稅 351,055,925

娛樂稅 36,410,473

菸酒稅 157,191,958

978,300,500 1,964,853,384 7,937,404,574

96年度統籌直接稅占50.21%

96年度統籌閒接稅占49.79%

房屋稅 ─教育捐 統籌分配稅50.21 %

娛樂稅 ─教育捐

統籌分配稅49.79%

(7)

986,552,885 1,964,853,384

978,300,500 978,300,500

統籌分配稅50.21 %

統籌分配稅49.79%

(8)

新 竹 市 總 決 算

收支性質及餘絀簡明分析表

上 年 度 決 算 數 前 年 度 決 算 數

% 金 額 %

100.00 12,181,183,390.00 100.00 36.56 4,453,607,328.00 37.55 21.55 2,624,400,391.00 21.54 43.26 5,103,175,671.00 41.89 100.00 11,050,044,137.00 100.00 98.85 10,948,168,038.00 99.08 1.15 101,876,099.00 0.92

1,131,139,253.00

100.00 95,424,600.00 100.00 100.00 95,424,600.00 100.00

100.00 4,195,042,134.00 100.00 100.00 4,195,042,134.00 100.00

(-)4,099,617,534.00

年 度 單位:新臺幣元

(9)

(-)2,968,478,281.00

年度統籌直接稅占50.21%

年度統籌閒接稅占49.79%

(10)
(11)

預算數 款 項

01 稅課收入

7,550,451,000.00 200,000,000.00

01 房屋稅

1,154,005,000.00

02 契 稅

238,115,000.00 10,000,000.00

03 使用牌照稅

1,061,724,000.00 30,000,000.00

04 印花稅

242,893,000.00 60,000,000.00

05 娛樂稅

40,267,000.00

06 遺產及贈與稅

250,651,000.00

07 菸酒稅

158,069,000.00

08 土地稅

2,620,587,000.00

11 統籌分配稅

1,784,140,000.00 100,000,000.00

02 工程受益費收入

1,000.00

01 工程受益費收入

1,000.00

03 罰款及賠償收入

480,671,000.00 35,220,000.00

01 罰金罰鍰及怠金

480,658,000.00 35,220,000.00

02 沒入及沒收財物

12,000.00

03 賠償收入

1,000.00

04 規費收入

1,044,990,000.00 58,409,000.00

01 行政規費收入

168,860,000.00 (-) 361,000.00

02 使用規費收入

876,130,000.00 58,770,000.00

05 信託管理收入

1,000.00

01 信託管理收入

1,000.00

06 財產收入

270,666,000.00 264,000.00

01 財產孳息

140,637,000.00 217,000.00

02 財產售價

130,002,000.00

04 廢舊物資售價

27,000.00 47,000.00

08 補助及協助收入

7,007,636,000.00 476,415,000.00

01 上級政府補助收入

7,007,635,000.00 476,415,000.00

02 地方政府協助收入

1,000.00

科 目

名 稱 本 年 度 預 算 數 預 算 增 減 數

(12)

09 捐獻及贈與收入

104,000.00 4,610,000.00

01 捐獻收入

103,000.00 4,610,000.00

02 贈與收入

1,000.00

11 其他收入

300,480,000.00 11,476,000.00

01 學雜費收入

62,080,000.00 506,000.00

02 雜項收入

238,400,000.00 10,970,000.00

總 計

16,655,000,000.00 786,394,000.00

(13)

新 竹 市總 決 算

歲入來源別決算總表

預算數 決算數

合 計 百分比

7,750,451,000.00 44.44 7,668,309,021.00 269,095,553.00 1,154,005,000.00 6.62 1,153,754,878.00 58,826,613.00 248,115,000.00 1.42 312,003,167.00 6,465,824.00 1,091,724,000.00 6.26 1,075,025,492.00 26,250,466.00 302,893,000.00 1.74 342,311,801.00 8,744,124.00 40,267,000.00 0.23 33,840,166.00 2,570,307.00

250,651,000.00 1.44 217,134,388.00

158,069,000.00 0.91 140,302,620.00 16,889,338.00 2,620,587,000.00 15.02 2,488,666,647.00 89,765,359.00 1,884,140,000.00 10.80 1,905,269,862.00 59,583,522.00

1,000.00 785,512.00

1,000.00 785,512.00

515,891,000.00 2.96 365,573,044.00 28,613,125.00 515,878,000.00 2.96 364,551,523.00 28,613,125.00

12,000.00 983,385.00

1,000.00 38,136.00

1,103,399,000.00 6.32 967,202,719.00 28,120,258.00 168,499,000.00 0.96 180,919,393.00 53,600.00 934,900,000.00 5.36 786,283,326.00 28,066,658.00

1,000.00

1,000.00

270,930,000.00 1.55 126,629,434.00 18,439,822.00 140,854,000.00 0.81 111,626,354.00 12,926,222.00 130,002,000.00 0.74 13,668,567.00 5,513,600.00

74,000.00 1,334,513.00

7,484,051,000.00 42.91 4,088,738,217.00 8,229,207.00 7,484,050,000.00 42.91 4,088,738,217.00 8,229,207.00

1,000.00

中華民國 96年度

實 現 數 應 收 數 保 留 數

(14)

4,714,000.00 0.03 5,724,232.00 1,740,591.00 4,713,000.00 0.03 5,724,232.00 1,740,591.00

1,000.00

311,956,000.00 1.79 347,849,875.98 8,357,263.00

62,586,000.00 0.36 60,064,465.00

249,370,000.00 1.43 287,785,410.98 8,357,263.00

17,441,394,000.00 100.00 13,570,812,054.98 360,855,228.00 1,740,591.00

(15)

單位:新臺幣元

決算數 說明

合 計 百分比

7,937,404,574.00 56.97 186,953,574.00 1,212,581,491.00 8.70 58,576,491.00 318,468,991.00 2.29 70,353,991.00 1,101,275,958.00 7.90 9,551,958.00 351,055,925.00 2.52 48,162,925.00 36,410,473.00 0.26 (-) 3,856,527.00 217,134,388.00 1.56 (-) 33,516,612.00 157,191,958.00 1.13 (-) 877,042.00 2,578,432,006.00 18.51 (-) 42,154,994.00 1,964,853,384.00 14.10 80,713,384.00 785,512.00 0.01 784,512.00 785,512.00 0.01 784,512.00 394,186,169.00 2.83 (-) 121,704,831.00 393,164,648.00 2.82 (-) 122,713,352.00 983,385.00 0.01 971,385.00

38,136.00 37,136.00

995,322,977.00 7.14 (-) 108,076,023.00 180,972,993.00 1.30 12,473,993.00 814,349,984.00 5.84 (-) 120,550,016.00

(-) 1,000.00

(-) 1,000.00

145,069,256.00 1.04 (-) 125,860,744.00 124,552,576.00 0.89 (-) 16,301,424.00 19,182,167.00 0.14 (-) 110,819,833.00 1,334,513.00 0.01 1,260,513.00 4,096,967,424.00 29.40 (-) 3,387,083,576.00 4,096,967,424.00 29.40 (-) 3,387,082,576.00

(-) 1,000.00

比 較 增 減 數

(16)

7,464,823.00 0.05 2,750,823.00 7,464,823.00 0.05 2,751,823.00

(-) 1,000.00

356,207,138.98 2.56 44,251,138.98 60,064,465.00 0.43 (-) 2,521,535.00 296,142,673.98 2.13 46,772,673.98

13,933,407,873.98 100.00 (-) 3,507,986,126.02

(17)

科目 預算數

款 項 名 稱 本 年 度 預 算 數 預算增減數 01 一般政務支出 1,856,348,000 20,817,000

01 273,600,000 -

02 263,124,000 2,620,000

03 1,060,354,000 18,197,000

04 259,270,000 -

02 教育科學文化支出 4,922,977,000 169,908,000

05 4,667,875,000 105,707,000

07 255,102,000 64,201,000

03 經濟發展支出 2,894,573,000 407,453,000

08 214,742,000 75,646,000

09 460,019,000 163,306,000

10 1,994,095,000 120,370,000

11 225,717,000 48,131,000

04 社會福利支出 1,782,964,000 9,656,000

12 29,844,000 -

13 68,625,000 2,000,000

14 1,529,400,000 (-) 6,617,000

15 44,130,000 737,000

16 110,965,000 13,536,000

05 社區發展及環境保護支出 854,853,000 551,522,000

17 38,745,000 -

政權行使支出 行政支出 民政支出 財務支出

教育支出 文化支出

農業支出 工業支出 交通支出

其他經濟服務支出

社會保險支出 社會救助支出 福利服務支出 國民就業支出 醫療保健支出

社區發展支出

(18)

18 816,108,000 551,522,000

06 退休撫卹支出 1,865,339,000 -

19 1,865,339,000 -

07 警政支出 1,562,946,000 27,452,000

21 1,562,946,000 27,452,000

08 債務支出 250,000,000 -

24 250,000,000 -

10 其他支出 665,000,000 (-) 236,029,000

26 300,000,000 (-) 209,602,000

27 365,000,000 (-) 26,427,000

總 計 16,655,000,000 950,779,000 環境保護支出

退休撫卹給付支出

警政支出

債務付息支出

第二預備金

其他支出

(19)

新 竹 市 總 決 算

歲出政事別決算總表

預算數 決算數

合計 百分比 實 現 數 應 付 數

1,877,165,000 10.66 1,486,628,616 -

273,600,000 1.55 132,904,930 - 265,744,000 1.51 233,505,947 - 1,078,551,000 6.13 898,253,332 - 259,270,000 1.47 221,964,407 - 5,092,885,000 28.93 4,311,024,289 - 4,773,582,000 27.11 4,087,117,707 - 319,303,000 1.82 223,906,582 - 3,302,026,000 18.76 1,446,268,133 - 290,388,000 1.65 198,821,600 - 623,325,000 3.54 163,174,022 - 2,114,465,000 12.01 859,495,546 - 273,848,000 1.56 224,776,965 - 1,792,620,000 10.18 1,680,084,129 - 29,844,000 0.17 26,161,976 - 70,625,000 0.40 69,104,556 - 1,522,783,000 8.65 1,429,532,475 - 44,867,000 0.25 37,382,191 - 124,501,000 0.71 117,902,931 - 1,406,375,000 7.99 1,054,573,568 - 38,745,000 0.22 27,008,957 -

中華民國 96年度

(20)

1,367,630,000 7.77 1,027,564,611 - 1,865,339,000 10.60 1,684,847,461 - 1,865,339,000 10.60 1,684,847,461 - 1,590,398,000 9.03 1,354,807,123 - 1,590,398,000 9.03 1,354,807,123 - 250,000,000 1.42 218,181,756 - 250,000,000 1.42 218,181,756 - 428,971,000 2.43 150,033,889 -

90,398,000 0.51

338,573,000 1.92 150,033,889 -

17,605,779,000 100 13,386,448,964

(21)

單位:新臺幣元 決算數

比 較 增 減 數 說 明

保 留 數 合計 百分比

158,378,675 1,645,007,291 10.67 (-)232,157,709 120,000,000 252,904,930 1.64 (-)20,695,070

1,993,246 235,499,193 1.53 (-)30,244,807

36,290,429 934,543,761 6.06 (-)144,007,239

95,000 222,059,407 1.44 (-)37,210,593

427,394,014 4,738,418,303 30.71 (-)354,466,697

358,040,239 4,445,157,946 28.81 (-)328,424,054

69,353,775 293,260,357 1.90 (-)26,042,643

1,043,976,509 2,490,244,642 16.14 (-)811,781,358

52,410,549 251,232,149 1.63 (-)39,155,851

421,878,137 585,052,159 3.79 (-)38,272,841

541,847,850 1,401,343,396 9.08 (-)713,121,604

27,839,973 252,616,938 1.64 (-)21,231,062

3,224,808 1,683,308,937 10.92 (-)109,311,063

- 26,161,976 0.18 (-)3,682,024

- 69,104,556 0.45 (-)1,520,444

2,859,308 1,432,391,783 9.28 (-)90,391,217

- 37,382,191 0.24 (-)7,484,809

365,500 118,268,431 0.77 (-)6,232,569

305,754,150 1,360,327,718 8.82 (-)46,047,282

- 27,008,957 0.18 (-)11,736,043

(22)

305,754,150 1,333,318,761 8.64 (-)34,311,239 - 1,684,847,461 10.92 (-)180,491,539 - 1,684,847,461 10.92 (-)180,491,539 92,748,543 1,447,555,666 9.38 (-)142,842,334 92,748,543 1,447,555,666 9.38 (-)142,842,334 - 218,181,756 1.41 (-)31,818,244 - 218,181,756 1.41 (-)31,818,244 9,247,975 159,281,864 1.03 (-)269,689,136 (-)90,398,000 9,247,975 159,281,864 1.03 (-)179,291,136

2,040,724,674 15,427,173,638 100 (-)2,178,605,362

(23)

新 竹 市 總 決 算

歷年度決算數比較表

科 目

金 額 % 金 額 % 金 額

一、歲入

7,459,397,887.00 52.55 7,078,007,719.00 57.65 7,454,265,260.00 2,332,791.00 0.02 2,332,216.00 0.02 1,047,500.00 521,231,165.00 3.67 506,505,659.00 4.13 440,155,942.00 958,847,897.00 6.76 899,642,634.00 7.33 926,459,175.00

458,772,522.00 3.23 207,681,763.00 1.69 145,890,080.00 415,181,636.00 2.92

4,011,824,558.00 28.26 3,256,806,591.00 26.53 3,907,119,884.00 3,632,011.00 0.03 2,893,808.00 0.02 8,835,792.00 363,159,389.50 2.56 322,737,600.00 2.63 297,664,864.00

合 計

14,194,379,856.50 100.00 12,276,607,990.00 100.00 13,181,438,497.00

二、歲出

1,659,911,261.00 10.32 1,750,113,480.00 11.48 1,773,188,331.00 4,362,427,274.00 27.13 5,023,115,835.00 32.95 4,663,060,330.00 4,704,663,089.00 29.26 2,808,399,167.00 18.43 2,038,556,709.00 1,233,464,650.00 7.67 1,547,599,399.00 10.15 1,597,670,806.00

中 華 民 國 96 年 度 單位:新臺幣元

93 年度 94 年度 95 年度

1.稅課收入

2.工程受益費收入 3.罰款及賠償收入 4.規費收入

5.信託管理收入 6.財產收入

7.營業盈餘及事業收入 8.補助及協助收入 9.捐獻及贈與收入 10.其他收入

1.一般政務支出

2.教育科學文化支出

3.經濟發展支出

4.社會福利支出

(24)

1,102,606,234.00 6.86 903,770,699.00 5.93 1,210,487,230.00 1,471,982,747.00 9.15 1,581,572,102.00 10.38 1,658,404,935.00 1,305,448,064.00 8.12 1,367,900,656.00 8.97 1,395,317,522.00 80,160,682.00 0.50 101,876,099.00 0.67 136,002,615.00 159,741,679.00 0.99 158,328,581.00 1.04 150,898,320.00

合 計

16,080,405,680.00 100.00 15,242,676,018.00 100.00 14,623,586,798.00

三、歲入歲出餘絀

(-)1,886,025,823.50 (-)2,966,068,028.00 (-)1,442,148,301.00

5.社區發展及環境保護支出 6.退休撫卹支出

7.警政支出

8.債務支出

9.其他支出

(25)

新 竹 市 總 決 算

歷年度決算數比較表

% 金 額 %

56.55 7,937,404,574.00 56.97 0.01 785,512.00 0.01 3.33 394,186,169.00 2.83 7.03 995,322,977.00 7.14

1.11 145,069,256.00 1.04

29.64 4,096,967,424.00 29.40 0.07 7,464,823.00 0.05 2.26 356,207,138.98 2.56

100.00 13,933,407,873.98 100.00

12.13 1,645,007,291.00 10.66 31.88 4,738,418,303.00 30.72 13.94 2,490,244,642.00 16.14 10.93 1,683,308,937.00 10.91

年 度 單位:新臺幣元

95 年度 96 年度

(26)

8.28 1,360,327,718.00 8.82 11.34 1,684,847,461.00 10.92 9.54 1,447,555,666.00 9.38 0.93 218,181,756.00 1.42 1.03 159,281,864.00 1.03 100.00 15,427,173,638.00 100.00

(-)1,493,765,764.02

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