新竹市總決算
歲入歲出簡明比較分析表
預 算 數
決 算 數 比 較 增 減 數 一、歲入合計
17,441,394,000.00 13,933,407,873.987,750,451,000.00 7,937,404,574.00 (+) 1,000.00 785,512.00 (+) 515,891,000.00 394,186,169.00 1,103,399,000.00 995,322,977.00 1,000.00 - 270,930,000.00 145,069,256.00 7,484,051,000.00 4,096,967,424.00
4,714,000.00 7,464,823.00 (+) 311,956,000.00 356,207,138.98 (+)
二、歲出合計
17,605,779,000.00 15,427,173,638.00 (-) 1,877,165,000.00 1,645,007,291.00 (-) 5,092,885,000.00 4,738,418,303.00 (-) 3,302,026,000.00 2,490,244,642.00 (-) 1,792,620,000.00 1,683,308,937.00 (-) 1,406,375,000.00 1,360,327,718.00 (-) 1,865,339,000.00 1,684,847,461.00 (-)中 華 民 國 96 年 度 單位:新臺幣元
項 目
1.稅課收入
2.工程受益費收入 3.罰款及賠償收入 4.規費收入
5.信託管理收入 6.財產收入
7.補助及協助收入 8.捐獻及贈與收入 9.其他收入
1.一般政務支出 2.教育科學文化支出 3.經濟發展支出 4.社會福利支出
5.社區發展及環境保護支出
6.退休撫卹支出
1,590,398,000.00 1,447,555,666.00 (-) 250,000,000.00 218,181,756.00 (-) 428,971,000.00 159,281,864.00 (-)
三、歲入歲出餘絀
(-)164,385,000.00 (-)1,493,765,764.027.警政支出
8.債務支出
9.其他支出
新竹市總決算
歲入歲出簡明比較分析表
比 較 增 減 數
3,507,986,126.02
20.11 100.00 186,953,574.00
(+)
2.41 56.97 784,512.00(+)
78,451.20 0.01 121,704,831.0023.59 2.83 108,076,023.00
9.79 7.14 1,000.00
100.00 - 125,860,744.00
46.46 1.04 3,387,083,576.00
45.26 29.40 2,750,823.00
(+)
58.35 0.05 44,251,138.98(+)
14.19 2.56
2,178,605,362.00
(-)
12.37 100.00 232,157,709.00(-)
12.37 10.66 354,466,697.00(-)
6.96 30.72 811,781,358.00(-)
24.58 16.14 109,311,063.00(-)
6.10 10.91 46,047,282.00(-)
3.27 8.82 180,491,539.00(-)
9.68 10.92中 華 民 國 96 年 度 單位:新臺幣元
百 分 比
增減%
占決算總額%142,842,334.00
(-)
8.98 9.38 31,818,244.00(-)
12.73 1.42 269,689,136.00(-)
62.87 1.031,329,380,764.02
新 竹 市 總 決 算
收支性質及餘絀簡明分析表
本 年 度 決 算 數 上 年 度 決 算 數 金 額 % 金 額
一、經常門決算收支:
13,914,225,706.98 100.00 13,137,380,822.00 5,313,169,760.00 38.19 4,809,937,563.00 2,624,234,814.00 18.86 2,644,327,697.00 5,976,821,132.98 42.95 5,683,115,562.00 12,079,845,743.00 100.00 11,842,529,341.00 11,861,663,987.00 98.19 11,706,526,726.00 218,181,756.00 1.81 136,002,615.00 1,834,379,963.98 1,294,851,481.00
二、資本門決算收支:
19,182,167.00 100.00 44,057,675.00 19,182,167.00 100.00 44,057,675.00
3,347,327,895.00 100.00 2,781,057,457.00 3,347,327,895.00 100.00 2,781,057,457.00
(-)3,328,145,728.00 (-)2,736,999,782.00
中 華 民 國 96 年 度 單位:新臺幣元 項 目
(一)經常收入 1.直接稅收入 2.間接稅收入 3.賦稅外收入 (二)經常支出 1.一般經常支出 2.債務利息及事務支出 (三)經常收支餘絀
(一)資本收入 1.減少資產收入
2.收回投資基金及其他收入 (二)資本支出
1.增置或擴充改良資產支出 2.增加投資支出
(三)資本收支餘絀
三、歲入歲出餘絀 (-)1,493,765,764.02 (-)1,442,148,301.00
直接稅: 5,313,169,760
土地稅 2,578,432,006
房屋稅 1,212,581,491
契稅 318,468,991
遺產贈與稅 217,134,388
986,552,884 1,964,853,384
閒接稅: 2,624,234,814
使用牌照稅 1,101,275,958
印花稅 351,055,925
娛樂稅 36,410,473
菸酒稅 157,191,958
978,300,500 1,964,853,384 7,937,404,574
96年度統籌直接稅占50.21%
96年度統籌閒接稅占49.79%
房屋稅 ─教育捐 統籌分配稅50.21 %
娛樂稅 ─教育捐
統籌分配稅49.79%
986,552,885 1,964,853,384
978,300,500 978,300,500
統籌分配稅50.21 %
統籌分配稅49.79%
新 竹 市 總 決 算
收支性質及餘絀簡明分析表
上 年 度 決 算 數 前 年 度 決 算 數
% 金 額 %
100.00 12,181,183,390.00 100.00 36.56 4,453,607,328.00 37.55 21.55 2,624,400,391.00 21.54 43.26 5,103,175,671.00 41.89 100.00 11,050,044,137.00 100.00 98.85 10,948,168,038.00 99.08 1.15 101,876,099.00 0.92
1,131,139,253.00
100.00 95,424,600.00 100.00 100.00 95,424,600.00 100.00
100.00 4,195,042,134.00 100.00 100.00 4,195,042,134.00 100.00
(-)4,099,617,534.00
年 度 單位:新臺幣元
(-)2,968,478,281.00
年度統籌直接稅占50.21%
年度統籌閒接稅占49.79%
預算數 款 項
01 稅課收入
7,550,451,000.00 200,000,000.0001 房屋稅
1,154,005,000.0002 契 稅
238,115,000.00 10,000,000.0003 使用牌照稅
1,061,724,000.00 30,000,000.0004 印花稅
242,893,000.00 60,000,000.0005 娛樂稅
40,267,000.0006 遺產及贈與稅
250,651,000.0007 菸酒稅
158,069,000.0008 土地稅
2,620,587,000.0011 統籌分配稅
1,784,140,000.00 100,000,000.0002 工程受益費收入
1,000.0001 工程受益費收入
1,000.0003 罰款及賠償收入
480,671,000.00 35,220,000.0001 罰金罰鍰及怠金
480,658,000.00 35,220,000.0002 沒入及沒收財物
12,000.0003 賠償收入
1,000.0004 規費收入
1,044,990,000.00 58,409,000.0001 行政規費收入
168,860,000.00 (-) 361,000.0002 使用規費收入
876,130,000.00 58,770,000.0005 信託管理收入
1,000.0001 信託管理收入
1,000.0006 財產收入
270,666,000.00 264,000.0001 財產孳息
140,637,000.00 217,000.0002 財產售價
130,002,000.0004 廢舊物資售價
27,000.00 47,000.0008 補助及協助收入
7,007,636,000.00 476,415,000.0001 上級政府補助收入
7,007,635,000.00 476,415,000.0002 地方政府協助收入
1,000.00科 目
名 稱 本 年 度 預 算 數 預 算 增 減 數
09 捐獻及贈與收入
104,000.00 4,610,000.0001 捐獻收入
103,000.00 4,610,000.0002 贈與收入
1,000.0011 其他收入
300,480,000.00 11,476,000.0001 學雜費收入
62,080,000.00 506,000.0002 雜項收入
238,400,000.00 10,970,000.00總 計
16,655,000,000.00 786,394,000.00新 竹 市總 決 算
歲入來源別決算總表
預算數 決算數
合 計 百分比
7,750,451,000.00 44.44 7,668,309,021.00 269,095,553.00 1,154,005,000.00 6.62 1,153,754,878.00 58,826,613.00 248,115,000.00 1.42 312,003,167.00 6,465,824.00 1,091,724,000.00 6.26 1,075,025,492.00 26,250,466.00 302,893,000.00 1.74 342,311,801.00 8,744,124.00 40,267,000.00 0.23 33,840,166.00 2,570,307.00
250,651,000.00 1.44 217,134,388.00
158,069,000.00 0.91 140,302,620.00 16,889,338.00 2,620,587,000.00 15.02 2,488,666,647.00 89,765,359.00 1,884,140,000.00 10.80 1,905,269,862.00 59,583,522.00
1,000.00 785,512.00
1,000.00 785,512.00
515,891,000.00 2.96 365,573,044.00 28,613,125.00 515,878,000.00 2.96 364,551,523.00 28,613,125.00
12,000.00 983,385.00
1,000.00 38,136.00
1,103,399,000.00 6.32 967,202,719.00 28,120,258.00 168,499,000.00 0.96 180,919,393.00 53,600.00 934,900,000.00 5.36 786,283,326.00 28,066,658.00
1,000.00
1,000.00
270,930,000.00 1.55 126,629,434.00 18,439,822.00 140,854,000.00 0.81 111,626,354.00 12,926,222.00 130,002,000.00 0.74 13,668,567.00 5,513,600.00
74,000.00 1,334,513.00
7,484,051,000.00 42.91 4,088,738,217.00 8,229,207.00 7,484,050,000.00 42.91 4,088,738,217.00 8,229,207.00
1,000.00
中華民國 96年度
實 現 數 應 收 數 保 留 數
4,714,000.00 0.03 5,724,232.00 1,740,591.00 4,713,000.00 0.03 5,724,232.00 1,740,591.00
1,000.00
311,956,000.00 1.79 347,849,875.98 8,357,263.00
62,586,000.00 0.36 60,064,465.00
249,370,000.00 1.43 287,785,410.98 8,357,263.00
17,441,394,000.00 100.00 13,570,812,054.98 360,855,228.00 1,740,591.00
單位:新臺幣元
決算數 說明
合 計 百分比
7,937,404,574.00 56.97 186,953,574.00 1,212,581,491.00 8.70 58,576,491.00 318,468,991.00 2.29 70,353,991.00 1,101,275,958.00 7.90 9,551,958.00 351,055,925.00 2.52 48,162,925.00 36,410,473.00 0.26 (-) 3,856,527.00 217,134,388.00 1.56 (-) 33,516,612.00 157,191,958.00 1.13 (-) 877,042.00 2,578,432,006.00 18.51 (-) 42,154,994.00 1,964,853,384.00 14.10 80,713,384.00 785,512.00 0.01 784,512.00 785,512.00 0.01 784,512.00 394,186,169.00 2.83 (-) 121,704,831.00 393,164,648.00 2.82 (-) 122,713,352.00 983,385.00 0.01 971,385.00
38,136.00 37,136.00
995,322,977.00 7.14 (-) 108,076,023.00 180,972,993.00 1.30 12,473,993.00 814,349,984.00 5.84 (-) 120,550,016.00
(-) 1,000.00
(-) 1,000.00
145,069,256.00 1.04 (-) 125,860,744.00 124,552,576.00 0.89 (-) 16,301,424.00 19,182,167.00 0.14 (-) 110,819,833.00 1,334,513.00 0.01 1,260,513.00 4,096,967,424.00 29.40 (-) 3,387,083,576.00 4,096,967,424.00 29.40 (-) 3,387,082,576.00
(-) 1,000.00
比 較 增 減 數
7,464,823.00 0.05 2,750,823.00 7,464,823.00 0.05 2,751,823.00
(-) 1,000.00
356,207,138.98 2.56 44,251,138.98 60,064,465.00 0.43 (-) 2,521,535.00 296,142,673.98 2.13 46,772,673.98
13,933,407,873.98 100.00 (-) 3,507,986,126.02
科目 預算數
款 項 名 稱 本 年 度 預 算 數 預算增減數 01 一般政務支出 1,856,348,000 20,817,000
01 273,600,000 -
02 263,124,000 2,620,000
03 1,060,354,000 18,197,000
04 259,270,000 -
02 教育科學文化支出 4,922,977,000 169,908,000
05 4,667,875,000 105,707,000
07 255,102,000 64,201,000
03 經濟發展支出 2,894,573,000 407,453,000
08 214,742,000 75,646,000
09 460,019,000 163,306,000
10 1,994,095,000 120,370,000
11 225,717,000 48,131,000
04 社會福利支出 1,782,964,000 9,656,000
12 29,844,000 -
13 68,625,000 2,000,000
14 1,529,400,000 (-) 6,617,000
15 44,130,000 737,000
16 110,965,000 13,536,000
05 社區發展及環境保護支出 854,853,000 551,522,000
17 38,745,000 -
政權行使支出 行政支出 民政支出 財務支出
教育支出 文化支出
農業支出 工業支出 交通支出
其他經濟服務支出
社會保險支出 社會救助支出 福利服務支出 國民就業支出 醫療保健支出
社區發展支出
18 816,108,000 551,522,000
06 退休撫卹支出 1,865,339,000 -
19 1,865,339,000 -
07 警政支出 1,562,946,000 27,452,000
21 1,562,946,000 27,452,000
08 債務支出 250,000,000 -
24 250,000,000 -
10 其他支出 665,000,000 (-) 236,029,000
26 300,000,000 (-) 209,602,000
27 365,000,000 (-) 26,427,000
總 計 16,655,000,000 950,779,000 環境保護支出
退休撫卹給付支出
警政支出
債務付息支出
第二預備金
其他支出
新 竹 市 總 決 算
歲出政事別決算總表
預算數 決算數
合計 百分比 實 現 數 應 付 數
1,877,165,000 10.66 1,486,628,616 -
273,600,000 1.55 132,904,930 - 265,744,000 1.51 233,505,947 - 1,078,551,000 6.13 898,253,332 - 259,270,000 1.47 221,964,407 - 5,092,885,000 28.93 4,311,024,289 - 4,773,582,000 27.11 4,087,117,707 - 319,303,000 1.82 223,906,582 - 3,302,026,000 18.76 1,446,268,133 - 290,388,000 1.65 198,821,600 - 623,325,000 3.54 163,174,022 - 2,114,465,000 12.01 859,495,546 - 273,848,000 1.56 224,776,965 - 1,792,620,000 10.18 1,680,084,129 - 29,844,000 0.17 26,161,976 - 70,625,000 0.40 69,104,556 - 1,522,783,000 8.65 1,429,532,475 - 44,867,000 0.25 37,382,191 - 124,501,000 0.71 117,902,931 - 1,406,375,000 7.99 1,054,573,568 - 38,745,000 0.22 27,008,957 -
中華民國 96年度
1,367,630,000 7.77 1,027,564,611 - 1,865,339,000 10.60 1,684,847,461 - 1,865,339,000 10.60 1,684,847,461 - 1,590,398,000 9.03 1,354,807,123 - 1,590,398,000 9.03 1,354,807,123 - 250,000,000 1.42 218,181,756 - 250,000,000 1.42 218,181,756 - 428,971,000 2.43 150,033,889 -
90,398,000 0.51
338,573,000 1.92 150,033,889 -
17,605,779,000 100 13,386,448,964
單位:新臺幣元 決算數
比 較 增 減 數 說 明
保 留 數 合計 百分比
158,378,675 1,645,007,291 10.67 (-)232,157,709 120,000,000 252,904,930 1.64 (-)20,695,070
1,993,246 235,499,193 1.53 (-)30,244,807
36,290,429 934,543,761 6.06 (-)144,007,239
95,000 222,059,407 1.44 (-)37,210,593
427,394,014 4,738,418,303 30.71 (-)354,466,697
358,040,239 4,445,157,946 28.81 (-)328,424,054
69,353,775 293,260,357 1.90 (-)26,042,643
1,043,976,509 2,490,244,642 16.14 (-)811,781,358
52,410,549 251,232,149 1.63 (-)39,155,851
421,878,137 585,052,159 3.79 (-)38,272,841
541,847,850 1,401,343,396 9.08 (-)713,121,604
27,839,973 252,616,938 1.64 (-)21,231,062
3,224,808 1,683,308,937 10.92 (-)109,311,063
- 26,161,976 0.18 (-)3,682,024
- 69,104,556 0.45 (-)1,520,444
2,859,308 1,432,391,783 9.28 (-)90,391,217
- 37,382,191 0.24 (-)7,484,809
365,500 118,268,431 0.77 (-)6,232,569
305,754,150 1,360,327,718 8.82 (-)46,047,282
- 27,008,957 0.18 (-)11,736,043
305,754,150 1,333,318,761 8.64 (-)34,311,239 - 1,684,847,461 10.92 (-)180,491,539 - 1,684,847,461 10.92 (-)180,491,539 92,748,543 1,447,555,666 9.38 (-)142,842,334 92,748,543 1,447,555,666 9.38 (-)142,842,334 - 218,181,756 1.41 (-)31,818,244 - 218,181,756 1.41 (-)31,818,244 9,247,975 159,281,864 1.03 (-)269,689,136 (-)90,398,000 9,247,975 159,281,864 1.03 (-)179,291,136
2,040,724,674 15,427,173,638 100 (-)2,178,605,362
新 竹 市 總 決 算
歷年度決算數比較表
科 目
金 額 % 金 額 % 金 額
一、歲入
7,459,397,887.00 52.55 7,078,007,719.00 57.65 7,454,265,260.00 2,332,791.00 0.02 2,332,216.00 0.02 1,047,500.00 521,231,165.00 3.67 506,505,659.00 4.13 440,155,942.00 958,847,897.00 6.76 899,642,634.00 7.33 926,459,175.00
458,772,522.00 3.23 207,681,763.00 1.69 145,890,080.00 415,181,636.00 2.92
4,011,824,558.00 28.26 3,256,806,591.00 26.53 3,907,119,884.00 3,632,011.00 0.03 2,893,808.00 0.02 8,835,792.00 363,159,389.50 2.56 322,737,600.00 2.63 297,664,864.00
合 計
14,194,379,856.50 100.00 12,276,607,990.00 100.00 13,181,438,497.00二、歲出
1,659,911,261.00 10.32 1,750,113,480.00 11.48 1,773,188,331.00 4,362,427,274.00 27.13 5,023,115,835.00 32.95 4,663,060,330.00 4,704,663,089.00 29.26 2,808,399,167.00 18.43 2,038,556,709.00 1,233,464,650.00 7.67 1,547,599,399.00 10.15 1,597,670,806.00
中 華 民 國 96 年 度 單位:新臺幣元
93 年度 94 年度 95 年度
1.稅課收入
2.工程受益費收入 3.罰款及賠償收入 4.規費收入
5.信託管理收入 6.財產收入
7.營業盈餘及事業收入 8.補助及協助收入 9.捐獻及贈與收入 10.其他收入
1.一般政務支出
2.教育科學文化支出
3.經濟發展支出
4.社會福利支出
1,102,606,234.00 6.86 903,770,699.00 5.93 1,210,487,230.00 1,471,982,747.00 9.15 1,581,572,102.00 10.38 1,658,404,935.00 1,305,448,064.00 8.12 1,367,900,656.00 8.97 1,395,317,522.00 80,160,682.00 0.50 101,876,099.00 0.67 136,002,615.00 159,741,679.00 0.99 158,328,581.00 1.04 150,898,320.00
合 計
16,080,405,680.00 100.00 15,242,676,018.00 100.00 14,623,586,798.00三、歲入歲出餘絀
(-)1,886,025,823.50 (-)2,966,068,028.00 (-)1,442,148,301.005.社區發展及環境保護支出 6.退休撫卹支出
7.警政支出
8.債務支出
9.其他支出
新 竹 市 總 決 算
歷年度決算數比較表
% 金 額 %
56.55 7,937,404,574.00 56.97 0.01 785,512.00 0.01 3.33 394,186,169.00 2.83 7.03 995,322,977.00 7.14
1.11 145,069,256.00 1.04
29.64 4,096,967,424.00 29.40 0.07 7,464,823.00 0.05 2.26 356,207,138.98 2.56
100.00 13,933,407,873.98 100.00
12.13 1,645,007,291.00 10.66 31.88 4,738,418,303.00 30.72 13.94 2,490,244,642.00 16.14 10.93 1,683,308,937.00 10.91
年 度 單位:新臺幣元
95 年度 96 年度
8.28 1,360,327,718.00 8.82 11.34 1,684,847,461.00 10.92 9.54 1,447,555,666.00 9.38 0.93 218,181,756.00 1.42 1.03 159,281,864.00 1.03 100.00 15,427,173,638.00 100.00
(-)1,493,765,764.02