新 竹 市 總 決 算新 竹 市 總 決 算

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新竹市政府 編

新 竹 市 總 決 算

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二、主要表

1.歲入歲出簡明比較分析表……… 第 23頁至第 23頁 2.收支性質及餘絀簡明分析表……… 第 24頁至第 24頁 3.收支簡明比較分析表……… 第 25頁至第 25頁 4.歲入來源別決算總表……… 第 26頁至第 27頁 5.歲入來源別決算提要表……… 第 28頁至第 31頁 6.歲入來源別決算表……… 第 32頁至第 61頁 7.歲出政事別決算總表……… 第 62頁至第 63頁 8.歲出機關別決算總表……… 第 64頁至第 65頁 9.歲出政事別決算提要表……… 第 66頁至第 69頁 10.歲出政事別決算表……… 第 70頁至第 95頁 11.歲出機關別決算表……… 第 96頁至第125頁 12.歲入決算來源別機關別綜計表……… 第126頁至第127頁 13.歲出決算政事別機關別綜計表……… 第128頁至第129頁 14.融資調度決算表……… 第130頁至第131頁 15.以前年度歲入來源別轉入數決算表……… 第132頁至第145頁 16.以前年度歲出政事別轉入數決算表……… 第146頁至第157頁 17.以前年度歲出機關別轉入數決算表……… 第158頁至第169頁 18.平衡表……… 第170頁至第170頁 三、附屬表

1.各機關統籌科目支出明細表……… 第172頁至第173頁

2.平衡表各科目明細表………第174頁至第178頁

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3.歲計餘絀分析表………第180頁至第180頁 4.累計餘絀計算表………第181頁至第181頁 5.債款目錄(長期部分)………第182頁至第185頁 6.短期借款明細表………第186頁至第186頁 7.退還以前各年度歲入款明細表………第187頁至第191頁 8.公庫年度出納終結報告………第192頁至第192頁 9.財產量值總目錄………第194頁至第197頁 10.政府投資目錄………第198頁至第198頁 11.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表………第199頁至第199頁 四、其他附表

1.歲出人事費支出彙總表………第200頁至第201頁

2.歲出用途別科目分析表………第202頁至第203頁

3.歲出資本支出分析表………第204頁至第205頁

4.獎補助及捐助經費彙總表………第206頁至第209頁

5.普通基金及特種基金合併平衡表………第210頁至第211頁

6.總決算餘絀與市庫餘絀差額解釋表………第212頁至第212頁

7.歲入決算實收數與市庫實收數差額解釋表………第214頁至第215頁

8.歲出決算實支數與市庫實支數差額解釋表………第216頁至第217頁

9.歷年度決算比較表………第218頁至第218頁

10.歲出按職能及經濟性綜合分類表………第220頁至第221頁

11.中央補助款代收代付明細表………第222頁至第231頁

12.回饋金代收代付明細表………第232頁至第233頁

13.公共債務表………第234頁至第234頁

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日止)總決算乃係 101 年度預算執行之收支數額,同時亦表示本年度施政計畫 實施終了之成果,藉以觀察政府施政之績效,以供日後檢討改進之參考。本市 101 年度施政計畫係遵照行政院 101 年度施政方針、市長政見、衡量本市財力,

並就建設地方之實際需要權衡輕重緩急,注重經濟效能訂定年度施政計畫,茲 就各類政事辦理概況分述如次:

一、 關於民政方面:

(一)加強與市議會、里鄰長聯繫溝通,落實地方自治工作與里政建設。

(二)不定期召開戶政、國籍法令、法規及案例分享研討會,使各戶所作業一致性,

提高行政效率;參加各項戶政業務研習及會議,以提昇專業素養;受理各戶 政事務所準歸化國籍證明及歸化國籍申請案件。

(三)辦理三節勞軍,增進彼此互動關係並加強照顧現役軍人,不定期安排勞軍行 程,簽請市長親往外島及本島駐軍部隊單位,探訪本市籍子弟兵。並確實解 決役男軍中適應上之各項問題,讓役男安心,家長放心。

(四)落實「納動員於施政、寓戰備於經建」 ,貫徹「國防與民生合一政策」 ;並達 成全民關注、全民支持、全民參與之目標,編訂及執行年度各項動員計畫,

並加強動員、物資、物力及固定設施之調查,以因應戰時及平時緊急情況需 求。

(五)殯葬服務業許可設立、殯葬管理業務研習、公私立殯葬設施查核、召開火化 場回饋金委員會定期會議、消費爭議處理、違規殯葬行為查處。

二、 關於財政方面:

(一)落實零基預算精神,蒐集、彙整本府及所屬機關學校歲入資料,並與主計處 共同完成概算初審、複審,最後完成年度預算。

(二)強化公款收繳管理,並配合電子化政府推動,運用資訊系統即時掌握市庫收 入情形,提升財務管理效能。

(三)監督輔導本市信用合作社及農漁會信用部業務:維護基層金融穩定及確保市 民財產安全。

(四)持續推動集中支付制度,以靈活財務調度並節省利息費用。

(五)利用平面類、媒體類及活動類等方式辦理菸酒法令宣導保障消費者健康。

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(二)輔導市農會辦理會務、財務、農業推廣、家政及農民產銷培育訓練、補助農 戶稻穀搬運費及肥料服務到家運費及開心農場維護管理計畫。

(三)辦理新竹、海山漁港港區環境清潔、漁船筏與廢沉船廢棄物處理及推動新 竹、海山漁港成為觀光休閒漁港。

(四)補助新竹工商發展投資策進會推展改善投資環境相關經費:協助國內外投 資服務,推動辦理經營管理、產業升級等講習、訓練活動等服務。

四、關於教育方面:

(一) 訂定 98~101 年環境教育中程計畫,建立環境教育學習平台、推動校園節能、

省水電、減碳工作,使學校成為社區環境教育中心,引導學生、家長保護 地球愛護自然資源。

(二)引進外籍英語教師與本市教師進行協同教學,提供學生自然的美語學習環

境;進而與美國、日本姐妹市辦理學生學習交流活動,擴展學生國際觀。

(三)推動九年一貫課程,精進課程與教學:結合教育部精進教學計畫,有效運作 本市國教輔導團成立各領域及議題子團,推動重要教育政策,辦理全市教師 增能活動與到校輔導訪視,提供教學資源與諮詢,提昇教師專業知能。並持 續推展教師專業發展評鑑計畫,協助教師建立專業素養,參與各項發表與創 教案比賽,有效提昇學子學習成效

(四)推動夜光天使點燈專案計畫:爭取中央補助於本市設置夜光天使專案計畫據 點,並結合公益法人及社會善心資源,以協助本市低收入戶、單親、失親、

隔代教養、家境特殊等家庭功能嚴重失衡學童,於課後能獲得妥善教育照 顧,得到身心靈健康關懷之均衡發展。

(五)持續推行本市市立國中小「學生午餐費減免」政策,另補助參與午餐工作之 教職員工部分午餐費、補助低收入戶、清寒學生午餐相關經費,以及提升學 生午餐品質與校園食品衛生。

五、 關於工務方面:

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(二)市內下水道、區域排水、道路側溝清淤疏浚維護:週期性疏浚清理主要幹道 排水溝、區域排水及下水道,以確保排水通暢。

(三)為響應政府節能減碳政策,宣導市民節能減碳觀念,促進本地綠能相關產業 發展,塑造新竹市成為環保科技城形象,逐步汰換本市轄區道路傳統高耗能 路燈照明燈具採用 LED 燈具,降低二氧化碳排放及減少路燈相關電費支出,

減輕本府財政負擔。

(四)污水下水道建設:加速辦理污水下水道系統建設,改善市區排水及提高污水 接管普及率。

(五)落實地方所迫切需要之建設,改善基層生活及環境,促進地方發展,實踐樂 活城市。

六、 關於觀光方面:

(一)加強本市公園綠地及安全島之綠美化植栽維護,以美化市容環境,另對於遮 蔽視線,有安全之虞之大型喬木,持續進行修剪,以維市容及安全。

(二)持續維護及整理各公廁、公園之設施,提供良好之休閒遊憩環境,確保民 眾遊樂安全。

(三)落實旅館輔導管理,並加強宣導旅館業者公共安全意識及觀念。針對有安 全疑慮之旅館,加強輔導查核,以維護旅客安全並提昇住宿品質。

(四)持續維護及整理風景區環境及設施,提供良好之休閒遊憩環境,確保民眾遊 憩安全。

(五)持續辦理本市公園設施全面檢修、維護及更換與觀光景點及風景區夜景燈光 打造。

七、關於交通方面:

(一)每月召開道安會報聯席會議、依規召開交通維持計畫書初審會議、追蹤各項 交通工程、交通政策與事項執行概況進行分析檢討。

(二)自行車道規劃、建置與維護:天府路與頭前溪等自行車道維護。

(三)興建後站國道客運轉運站:利用台鐵新竹站後站都市更新地區回饋之轉運站

用地,興建後站國道客運轉運站,將台鐵新竹站周邊 500 公尺內設站之國道

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外業務,除增加市庫收入,亦提供民眾更優質之停車空間。此外,持續清查 市區空地開闢臨時停車場,讓市區擁擠交通得以舒緩,共創政府、廠商與民 眾三贏。

八、關於都市發展方面:

(一) 推動策略型重大開發建設,健全都市發展機能:研擬都市發展策略及政策,

配合推動相關重大建設,健全都市發展機能。

(二)整合北台八縣市資源,發揮跨域合作功能,形塑北臺區域在地特色:整合 北台八縣市資源,發揮跨域合作展現區域對外競爭實力,顯現區域主題空 間特色,形塑北臺區域在地特色。

(三)推動與強化都市計畫資訊系統與樁位測定及管理:辦理 101 年都市計畫樁 位測定、檢測、恢復、樁位成果資料之彙整建置等工作;建置土地使用分 區資料庫系統;整合暨更新都市發展資訊系統及應用子系統。

(四)活化都市機能改善居住環境:積極推動都市更新專案之辦理,並配合修訂 乎時宜之相關法令,辦理都市更新法令及實務宣導。

九、關於社政方面:

(一)落實社會救助法新制,持續照顧低收入戶及中低收入戶,提供各項福利措 施及服務;透過急難救助、餐食兌換劵及實物銀行計畫,保障弱勢民眾及 其家庭基本生活。

(二)落實公共安全法令,執行本市托育機構安全檢查及安全教育宣導,以維護 托育機構公共安全;提供兒少適當活動及服務,健全兒少身心發展,保障 兒少權益。

(三)在地老化服務-建立社區照顧關懷據點:透過社區照顧關懷據點,提供老人 健康促進、電話問安、關懷訪視及餐飲服務等服務。

(四)加強推展社會運動工作:建立人民團體社會福利資源整合系統,健全人民團 體會務運作,鼓勵並補助團體結合資源,推動社會福利及公益等活動。

(五)整合發展遲緩兒童早期療育及身心障礙者生涯轉銜服務方案:提供遲緩兒

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十、 關於勞工方面:

(一)落實勞動基準法,促進性別工作平等:辦理勞動基準法令、性別平權相關 宣導會、落實勞工退休準備金提撥制度及辦理事業單位勞動檢查,以保障 勞工基本權益,加強勞雇關係及促進性別工作地位平等,以增進全市經濟 繁榮。

(二)加強勞雇關係:受理勞資爭議案件諮詢,召開勞資爭議調解會議,以排解 勞資糾紛,促進勞資和諧;配合勞委會推動團體協約之簽訂,加強勞雇同 心,以達共創雙贏之目標。

(三)推動本市事業單位外籍勞工例行性訪查、受理外籍勞工入國通報及勞資爭 議諮商、完善外勞動態資訊管理,以維護外勞基本權益,並保障本國人就 業權。

(四)辦理青少年職涯規劃,建立青少年正確之工作觀念,增進求職技巧;提供 青年、弱勢青年及更生受保護人就業服務,促進就業;針對各相關科系學 生進行現場媒合就業活動,俾利青年學子順利進入就業市場。

十一、關於地政方面:

(一)建立地政服務即時通網際網路服務系統,提供業務單位查詢地籍資料,以 免除民眾檢附謄本,達謄本減量目標。另提供地政電子謄本及地政電傳 iPad、iPhone、Android 行動版及企業版,讓民眾有多樣選擇使用方式,

免除民眾臨櫃申請,往返奔波之苦。

(二)督辦公告土地現值業務:加強實例資料及各項影響因素蒐集,以反映不動 產動態,合理訂定公告土地現值,促進漲價歸公及補償徵收戶,以提高公 共建設之推動。另配合內政部政策辦理地價基準地工作,建立地價之衡量 基準,促進合理地價之形成,掌握地價高低層次,作為查估個別宗地價格 之參考。

(三) 圖根點維護補建及檢測作業:建立常態性圖根控制測量補建模式,並運用 衛星定位測量技術,維護強化基本控制測量成果,作為數值地籍土地複丈 測量依據。

(四) 非都市土地編定使用管制:合理執行非都市土地編定使用管制與用地變更

,兼顧土地資源之保育利用與產業發展,促進非都市土地合法有效使用。

十二、關於行政方面:

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(二)結合平面媒體、電子媒體、廣播電台、網路等多元媒體管道,適時發布重大 新聞或民眾權益有關的重要訊息,讓市民充分瞭解市政建設。發 行市政刊 物、推廣施政願景、呈現市政動態及施政成果、予市民瞭解。

(三)於本市民眾室內洽公區域、室外人口聚集處,建構本市無線網路服務,提供 民眾便利友善的數位使用環境;不因年齡、性別、族群、地域限制,提供民 眾透過無線網路服務,便利使用市政資訊與應用服務,強化市政服務品質。

十三、關於人事方面:

(一)以市長施政目標為主軸訂定年度訓練計畫,推動終身學習,營造優質學習 文化。藉由「公務人員終身學習入口網站」之使用及操作,實施電子學習 護照,適度認可公務人員參與政府與民間學術機構講座或研習活動;加強 辦理公務人員訓練進修及各類管理研習課程,以提升專業素養及培育主管 人員。

(二)照護員工福祉,注重員工身心健康並營造愛心團隊:依「公務人員俸給法」

及福利等相關法規確實辦理各項待遇、福利、慰問、生活津貼等事宜,並 與民間結合推動員工福利及簡化各項申請流程,以安定公教人員之生活。

依文康活動各項規定,妥善規劃各類文康聯誼活動,照護員工身心健康,

並融入照護弱勢團體精神,發揮同仁愛心,以營造良善健康活力之市府團 隊。

(三)整合人事資訊,提升人事服務效能:建構完整之人事管理資訊系統,提供 妥適之資訊教育,以完成資訊整合,增進人事人員對人事行政作業及施政 決策之能力。加強舉辦人事管理資訊系統操作訓練及研習,提升人事人員 運用電腦處理人事業務知能,以提升服務效能。

十四、關於主計方面:

(一)總預算、追加減預算、附屬單位預算之籌劃及審編及督導執行。

(二)加強財務控管,落實會計審核及監辦業務工作。

(三)就所轄各機關及基金 100 年度全年度預算執行情形彙編成總決算及附屬 單位決算及綜計表;就所轄各機關及基金 101 年度上半年預算執行情形彙 編成總預算半年結算及附屬單位預算半年結算及綜計表。。

(四)充分發揮統計輔助行政管理及支援決策的功能,並提升統計調查資料品質

及其效益。

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執行方案等規定,辦理倡廉反貪等相關宣導,以建構乾淨透明的廉能市政、

創造有效率的優質公務環境及提昇廉政指標。

(三)處理貪瀆不法案件以端正政風、檢肅貪瀆、促進機關廉潔風氣,以維護公 務員之紀律與榮譽。

十六、關於警政方面:

(一)重要路口監視錄影系統計畫:持續於本轄各觀光遊憩處所、聯外道路及重 要路口,建置監視錄影系統,針對轄區犯罪熱點區域,推動建立安全維護 體系工作;並辦理保養維護工作,維持監錄系統正常使用良率。

(二)為保護少年安全,強化學生法律常識,主動積極加強校園法律宣導,讓 學生能知法守法,保護自我安全;並針對寒、暑假期辦理各項少年休閒活 動,倡導少年正當休閒活動,遠離犯罪及被害;並協助瀕臨中輟、學校適 應不良、行為偏差邊緣之學生(簡稱高關懷學生),結合社區資源、學校協 力關懷,運用適性化、生活化、多元化、彈性化之輔導,並透過一系列縝 密的活動規劃,導正其不良行為。

(三)為預防家暴、性侵害及兒虐案件發生,主動聯繫機關、學校、社區(團)、

辦理婦幼安全宣導活動,建立「婦幼安全、人人有責」之觀念,發揮網 絡預防效能,加強家庭暴力防治、性侵害防治、性騷擾防治、兒童保護 及兒少性交易防制宣導,提升婦幼自我保護能力,減少家暴、性侵害及 兒虐等婦幼案件發生,以保障婦幼人身安全。

(四)推動聯里守望相助協勤計畫:藉由巡守員任務訓練,協調各守望相助隊針 對易發生治安事故場所,實施聯里巡邏及區域聯巡勤務,以期提升守望相 助隊運作效能,協助維護市民安全。

十七、關於消防方面:

(一)維護本市公共安全,針對轄內公設滅火器因救災、訓練等因素藥劑用罄、

壓力不足或滅火藥劑過期,全面回收裝填補充或更新滅火藥劑,以期使現

有之公設滅火器,於初期火災發生時,藉由民眾平日對消防常識之認識及

訓練,配合滅火器良好性能之發揮,消弭災害於初端,降低因火災而造成

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備器材維護保養,定期實施操作評核及保養檢查,依實際需要添購各式搶 救器材以確保各式救災器材保持最佳性能,建立優勢消防戰力俾利保障市 民生命財產安全;另針對本市五米以下巷弄,各消防分隊每月編排宣導及 巡邏勤務,勸導勿違規停放車輛,以維社區公共安全,每月並擇定一處作 火災搶救部署演練,藉以事先瞭解各巷弄之地形、地物概況,如遇災害發 生,即可於第一時間處置。

(三)聘請國內火災調查各相關領域專家學者擔任本市火災鑑定委員會委員,每 年並至少召開一次鑑定委員會,討論案情並研討火災調查新技術,提升火 災調查人員素質及技術。

(四)提升各分隊執行火災搶救及緊急救護案件出動時間,定期統計檢討(緊急 救護案件每週統計檢討,火災搶救案件每月統計檢討) ,日間平均出動時 間不得超過 50 秒,夜間平均出動時間不得超過 70 秒。

十八、關於衛生方面:

(一)整合型心理健康促進、精神疾病防治及特殊族群處遇工作計畫、加強心理 健康促進及自殺防治業務與宣導:落實精神醫療機構轉介出院服務、追蹤 社區精神病人照護、辦理精神病友及家屬社區及座談會活動、結合本市民 間團體辦理本市社區心理衛生中心相關之心理/靈成長、情緒及壓力管理 等團體、工作坊以及專業人員訓練課程、辦理社區老人憂鬱症篩檢服務、

針對兒童青少年、女性、中壯年男性及老年等族群辦理心理健康衛生教育 宣導活動、結合本市生命線協會辦理社區心理衛生中心心理諮詢服務 (二)加強監控食品違規廣告、針對市售食品進行抽驗並推動食品衛生管理提

升計畫,強化產品衛生安全,落實食品業者自主衛生管理,降低食品中 毒發生,以維護民眾健康安全。

(三)加強菸害防制及四大癌症篩檢與稽查及宣導:加強婦女癌症、口腔癌防 治、檳榔健康危害防制工作計畫、菸害防制工作計畫,期能早期發現,早 期治療,進而降低癌症死亡率並促進市民健康。

(四)加強傳染病如結核病、愛滋病、腸病毒等監控,結合醫療院所建立通報

網絡以連繫防範相關傳染病;並加強推動傳染病防治計畫,促進市民養

成良好衛生習慣,以保障民眾健康。

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稽查管制、柴油車排煙檢測站檢驗維護、營建工程污染管制、空氣污染 陳情(含露天燃燒及金紙減量)暨砂石場及空污費稽查管制、空氣品質綜 合管理)並加強固定源、移動源及逸散源宣導與追蹤管制,以貫徹空氣 污染防制策略。

(二)持續推動執行水及土壤及地下水、海洋等污染防治計畫,維護飲用水水質 安全,加強污染源稽查管制及河川、海域水質監測工作;關懷生態環保,

重視水資源的永續利用,運用自然生態工法淨化水質,降低河川水質污染。

(三)資源循環零廢棄-推動垃圾全分類、資源回收再利用:推動資源回收工作,

提升資源回收率、推動廚餘多元再利用工作,提升廚餘回收量及再利用率、

推動巨大廢棄物多元再利用工作,提升巨大廢棄物回收再利用量。

(四)建構複式動員系統,建置 e 化溝通平台、一般環境衛生稽查管理,落實 亂點整頓改善及空屋空地綠美化工作、推動 14 項環境衛生永續指標及 5 運動、營造優質環保社區,清淨家園總動員、加強取締污染環境行為人工 作、及環保小蜜蜂機動收運垃圾,及公廁管理潔淨化等工作。

二十、關於稅務方面:

(一)全功能服務櫃台提供 88 項不分稅不分區「單一窗口」服務、持續結合 跨機關資源延伸服務據點,並加強為民服務訓練,俾強化服務效能。

(二)強化稅務電子化/網路自動化政府之運用,達簡政便民目標:滿足民眾 「知」的權利,主動以簡訊提供人民申請案件辦理情形;繼續推動線上取 件服務,提供民眾電子化稅單等優質服務。

(三)全面加強房屋稅、地價稅、使用牌照稅、印花稅、娛樂稅及土地增值稅 等稽徵工作及稅籍清(檢)查,以維護租稅公平,並積極掌握稅源,增 裕庫收。

二十一、關於文化方面:

(一) 2012 新竹市國際玻璃藝術節:以快樂、美麗、藝術、科技為活動主軸,

啟動玻璃為媒材的創作,體現對地球的關懷,發展兼具節能與美麗的新

創作。本次規劃四大主軸,包括「主題展覽」策劃五大館七大展覽,邀

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包括開閉幕活動、假日藝文表演、玻璃現場示範表演、玻璃知性之旅、

戶外裝置藝術、行動餐車等。達到玻璃產業升級,形塑城市特色,提昇 國際能見度。

(二)結合世博台灣館建構區域發展中心,委託民間經營管理,引進企業經 營理念,期打造國際級文創產業中心,發展觀光遊憩,帶動城市經濟 發展,以及保存發揚地方文化、展現創意等目標。

(三)於 2012 年元旦當天下午辦理第一次屬於新竹人的新年音樂會,規劃新竹 交響管樂團以全新創作的”竹塹追想曲” 音樂劇選粹、由管樂、歌手、

聲樂家等精彩節目內容呈現為「經」 ,並由新竹青年國樂團,以八十人大 規模編制、結合獨奏家、合唱團,挑選熱鬧年節樂曲為「緯」 ,用音樂為 新的一年打造繽紛歡樂氣氛,並呈現本市科技與文化兼容並蓄的城市意 象;打響竹塹國樂的文化品牌,將分二階段辦理,預定於 4 月辦理競賽,

遴選出菁英,於 7 月份的國樂節系列演出中擔綱演出;7 月份將邀請國內 外知名團體及獨奏家,規劃精緻之國樂饗宴。本系列活動,不僅發揚本 市雄厚之國樂教學成效,未來更將朝「打造華人國樂之都」的遠大目標 邁進。

(四)新建香山分館內部裝修工程:位於本市香山國民小學禮堂一樓的本市文 化局圖書館香山分館特於 100 年年底完成建物主體工程,為了重新開館 服務讀者,需辦理內部裝修工程與相關圖書館設施購置。

二十二、關於公職人員選舉罷免方面:

(一)地方選舉委員會行政業務:加強辦理人事管理、文書處理業務管制考核 及事務業務時效掌握有效結合計畫與預算。

(二)選舉業務:依照中央選舉委員會所定市選務工作進度程序表切實辦理各 項選舉,加強選、監、檢、警相互協調密切配合,使選舉工作在公平、

守法之下進行,促進民生憲政的發展。

貳、總預算執行概況:

一、當年度預算數與決算數之比較:

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16,515,934,687 元,應收數 324,721,331 元,合計 16,840,656,018 元,較歲 入預算數短收 7.41 %,短收計 1,348,060,982 元,歲出實付數 14,982,370,183 元,應付數 6,199,723 元,保留數 1,374,166,676 元,合計 16,362,736,582 元,較歲出預算數節減 10,50%,節減計 1,920,433,418 元。

兹將歲入歲出各項分別比較說明如下:

(一)歲入部分:歲入預算數 18,188,717,000 元,決算數 16,840,656,018 元,歲 入短收 1,348,060,982 元,兹將其收入詳細情形分析如下:

(1)稅課收入:預算數 9,531,083,000 元,執行結果決算數 9,908,092,495 元,佔歲入決算總額 58.83%,比預算數超收 377,009,495 元,主要係遺

產及贈與稅、房屋稅、印花稅、使用牌照稅、土地稅、統籌分配稅超收所 致。

(2)工程受益費收入:預算數 1,000 元,執行結果決算數 60,582 元,比預算 數超收 59,582 元。

(3)罰款及賠償收入:預算數 345,300,000 元,執行結果決算數 407,820,752 元,佔歲入決算總額 2.42 %,比預算數超收計 62,520,752 元,主要係罰

金罰鍰及怠金、賠償收入超收所致。

(4)規費收入:預算數 855,013,000 元,執行結果決算數 678,749,703 元,佔 歲入決算總額 4.03%,比預算數短收計 176,263,297 元,主要係使用規費 收入短收所致。

(5)財產收入:預算數 152,035,000 元,執行結果決算數 106,685,912 元,佔 歲入決算總額 0.63 %,比預算數短收計 45,349,088 元,主要係財產孳息、

財產售價短收所致。

(6)補助及協助收入:預算數 6,695,305,000 元,執行結果決算 4,770,584,453 元,佔歲入決算總額 28.33%,比預算數短收計 1,924,720,547 元,主要

係市政府之上級政府補助收入短收所致。

(7)捐獻及贈與收入:預算數 39,000 元,執行結果決算數 2,364,736 元,佔

歲入決算總額 0.01%,比預算數超收 2,325,736 元,主要係捐獻收入超收

所致。

(15)

收所致。

(二)歲出部分:歲出預算數 18,283,170,000 元,決算數 16,362,736,582 元,結 餘 1,920,433,418 元,兹將政事別分析如下:

(1)政權行使支出:預算數 176,697,000 元,執行結果決算數 159,466,302 元,佔歲出決算總額 0.97%,比預算數節減 17,230,698 元,係因市議會

各種業務節減所致。

(2)行政支出:預算數 292,367,000 元,執行結果決算數 267,109,149 元,佔 歲出決算總額 1.63%,比預算數節減 25,257,851 元,係因一般行政、主 計業務、人事業務、政風業務及施政計畫綜合業務節減所致。

(3)民政支出:預算數 1,156,813,000 元,執行結果決算數 1,097,740,470 元,

佔歲出決算總額 6.71%,比預算數節減 59,072,530 元,係因民政業務、

役政業務、地政業務及東區、北區、香山等三區區公所、東區、北區、香 山等三區戶政事務所、地政事務所、消防局等各種業務節減所致。

(4)財務支出:預算數 261,719,000 元,執行結果決算數 220,461,276 元,

佔歲出決算總額 1.35%,比預算數節減 41,257,724 元,係因財政及公產 業務、稅務局各種業務節減所致。

(5)教育支出:預算數 5,386,707,000 元,執行結果決算數 5,263,339,321 元,佔歲出決算總額 32.17 %,比預算數節減 123,367,679 元,係因新竹

市地方教育發展基金節減所致。

(6)文化支出:預算數 324,552,000 元,執行結果決算數 300,222,062 元,佔 歲出決算總額 1.83%,比預算數節減 24,329,938 元,係因文化局、動物 園、體育場等各種業務節減所致。

(7)農業支出:預算數 117,147,000 元,執行結果決算數 106,471,278 元,佔 歲出決算總額 0.65%,比預算數節減 10,675,722 元,係因農業管理與輔 導業務、水產業務、水土保持、水利行政節減所致。

(8)工業支出:預算數 751,673,000 元,執行結果決算數 717,294,651 元,佔

歲出決算總額 4.38%,比預算數節減 34,378,349 元,係因建管行政、其

他公共工程、新竹市都市開發暨更新基金節減所致。

(16)

測、道路養護、交通管理業務、道路橋樑工程節減所致。

(10)其他經濟服務支出:預算數 459,965,000 元,執行結果決算數

426,698,096 元,佔歲出決算總額 2.61%,比預算數節減 33,266,904 元,

係因觀光與公用事業管理、工商業與度量衡管理、市場管理、公園與路 燈管理節減所致。

(11)社會保險支出:預算數 42,660,000 元,執行結果決算數 25,326,720 元,

佔歲出決算總額 0.15%,比預算數節減 17,333,280 元,係因全民健保醫 療補助節減所致。

(12)社會救助支出:預算數 171,427,000 元,執行結果決算數 167,941,350 元,佔歲出決算總額 1.03%,比預算數節減 3,485,650 元,係因社會救

濟節減所致。

(13)福利服務支出:預算數 1,485,721,000 元,執行結果決算數

1,362,039,069 元,佔歲出決算總額 8.32%,比預算數節減 123,681,931 元,係因社會福利、殯葬管理所各種業務節減所致。

(14)國民就業支出:預算數 45,699,000 元,執行結果決算數 38,087,877 元,

佔歲出決算總額 0.23%,比預算數節減 7,611,123 元,係因勞資關係與 福利、職訓及就業輔導節減所致。

(15)醫療保健支出:預算數 164,445,000 元,執行結果決算數 152,897,194 元,佔歲出決算總額 0.93%,比預算數節減 11,547,806 元,係因衛生局

各種業務節減所致。

(16)社區發展支出:預算數 28,497,000 元,執行結果決算數 25,996,052 元,

佔歲出決算總額 0.16%,比預算數節減 2,500,948 元,係因社政業務節 減所致。

(17)環境保護支出:預算數 1,397,868,000 元,執行結果決算數

1,181,387,399 元,佔歲出決算總額 7.22%,比預算數節減 216,480,601 元,係因下水道業務、環境保護局各種業務節減所致。

(18)退休撫卹給付支出:預算數 2,188,742,000 元,執行結果決算數

2,112,264,099 元,佔歲出決算總額 12.91%,比預算數節減 76,477,901

(17)

(19)警政支出:預算數 1,543,267,000 元,執行結果決算數 1,398,318,342 元,佔歲出決算總額 8.55%,比預算數節減 144,948,658 元,係因警察

局各種業務節減所致。

(20)債務付息支出:預算數 190,000,000 元,執行結果決算數 150,003,370 元,佔歲出決算總額 0.92 %,比預算數節減 39,996,630 元。

(21)其他支出:預算數 339,068,000 元,執行結果決算數 176,409,211 元,

佔歲出決算總額 1.08%,比預算數節減 162,658,789 元,係因賠償準備 金、第一預備金、公務人員各項補助、災害準備金及各類員工待遇準備 金節減所致。

(22)第二預備金:預算數 631,393,000 元,執行結果決算數 0 元,尚餘 631,393,000 元。

(三)融資調度部分:

(一)歲入歲出餘絀預算數-94,453,000 元,執行結果決算數 477,919,436 元,

比預算數增加 572,372,436。

(二)債務之舉借預算數 6,000,000,000 元,執行結果決算數 3,000,000,000 元,

比預算數減少 3,000,000,000 元。

(三)債務之償還預算數 6,000,000,000 元,執行結果決算數 3,116,493,509 元,

比預算數減少 2,883,506,491 元。

(四)納入集中支付新竹市身心障礙者就業基金餘額 698,679,186 元及新竹市地 方教育發展基金餘額 812,399,095 元合計 1,511,078,281 元列入借入款。

二、以前年度應收應付及保留數轉入數之執行概況:

以前年度應收及保留數轉入數,歲入自 92 年度至 100 年度轉入 1,501,280,451 元(含歲入應收數 1,498,580,451 元及保留數 2,700,000 元),歲出自 93 年度

至 100 年度轉入 2,062,710,941 元(含歲出應付數 40,110,958 元及保留數 2,022,599,983 元)。執行結果歲入本年度實現應收數為 430,801,070 元,本 年度減免應收數為 125,493,722 元,結轉下年度繼續處理未結清數為

944,985,659 元(含歲入應收數 942,285,659 元及保留數 2,700,000 元)。歲

出本年度實現數為 1,143,894,978 元(含應付數 9,381,095 元及保留數

(18)

元(含應付數 29,522,803 元及保留數 620,204,913 元)。

(一)92 年度歲入轉入應收數為 60,000 元,本年度未結清應收數為 60,000 元,

結轉下年度。

(二)93 年度歲出轉入保留數為 758,513 元,本年度實現保留數為 145,000 元,

本年度未結清保留數為 613,513 元,結轉下年度。

(三)94 年度歲入轉入應收數為 4,099,105 元,本年度減免應收數為 597,658 元,本年度收入實現應收數為 17,399 元,本年度未結清應收數為

3,484,048 元,結轉下年度。

(四)95 年度歲入轉入應收數為 7,822,679 元,本年度減免應收數為 328,179 元,本年度收入實現應收數為 18,976 元,本年度未結清應收數為

7,475,524 元,結轉下年度。歲出轉入保留數為 2,000,000 元,本年度未 結清保留數 2,000,000 元,結轉下年度。

(五)96 年度歲入轉入應收數為 62,602,829 元,本年度減免應收數為

22,636,119 元,本年度收入實現應收數為 26,934,613 元,本年度未結 清應收數為 13,032,097 元,結轉下年度。歲出轉入數為 43,629,698 元(含 應付數 31,342,024 元及保留數 12,287,674 元)元,本年度減免數為 2,671,784 元 (含應付數 1,082,621 元及保留數 1,589,163 元),本年度 實現數為 17,229,265 元(含應付數 8,836,600 元及保留數為 8,392,665 元),本年度未結清數為 23,728,649 元(含應付數 21,422,803 元及保留 數 2,305,846 元),結轉下年度。

(六)97 年度歲入轉入應收數為 158,788,502 元,本年度減免應收數為

43,437,856 元,本年度收入實現應收數為 42,289,053 元,本年度未結 清應收數為 73,061,593 元,結轉下年度。歲出轉入數為 32,174,093 元(含 應付數 8,100,000 元及保留數 24,074,093 元),本年度減免保留數為 9,408,320 元,本年度實現保留數為 1,766,510 元本年度未結清數為 20,999,263 元(含應付數 8,100,000 元及保留數 12,899,263 元),結轉 下年度。

(七)98 年度歲入轉入應收數為 170,942,168 元,本年度減免應收數為

(19)

應付數 124,439 元及保留數 186,549,990 元),本年度減免數為

44,281,685 元(含應付數 124,439 元及保留數 44,157,246 元),本年度 實現保留數為 100,361,818 元,本年度未結清保留數為 42,030,926 元,

結轉下年度。

(八)99 年度歲入轉入應收數為 118,182,719 元,本年度減免應收數為

2,661,601 元,本年度收入實現應收數為 10,679,150 元,本年度未結清 應收數為 104,841,968 元,結轉下年度。歲出轉入保留數為 228,027,658 元,本年度減免保留數為 36,227,586 元,本年度實現保留數為

168,264,676 元,本年度未結清保留數為 23,535,396 元,結轉下年度。

(九)100 年度歲入轉入數為 978,782,449 元(含歲入應收數 976,082,449 元及 保留數 2,700,000 元),本年度減免應收數為 29,001,864 元,本年度收 入實現應收數為 349,558,427 元,本年度未結清數為 600,222,158 元(含 歲入應收數 597,522,158 元及保留數 2,700,000 元),結轉下年度。歲出 轉入數為 1,569,446,550 元(含應付數 544,495 元及保留數

1,568,902,055 元),本年度減免保留數為 176,498,872 元,本年度實現 數為 856,127,709 元(含應付數 544,495 元及保留數 855,583,214 元),

本年度未結清保留數為 536,819,969 元,結轉下年度。

參、市庫收支實況:

兹將 101 年度市庫收支概況分述如下:

一、 收入部分:101 年度預算收入(歲入納庫數)計:16,520,342,130 元。

( 1 )稅課收入 9,691,045,661 元 ( 2 )工程受益費收入 60,582 元

( 3 )罰款及賠償收入 371,021,442 元 ( 4 )規費收入 647,620,121 元

( 5 )財產收入 95,312,979 元 ( 6 )補助及協助收入 4,761,744,453 元

( 7 )捐獻及贈與收入 2,364,736 元 ( 8 )其他收入 951,172,156 元

( 9 )補收以前各年度收入 340,108,724 元 (10)賒借收入 3,000,000,000 元

(11) 短期借款~銀行透支 (-) 52,754,148 元 (12)借入款 (-) 303,795,371 元

(13)實收總額 19,503,901,335 元

(20)

( 3)民政支出 1,038,426,848 元 ( 4)財務支出 219,801,276 元 ( 5)教育支出 5,259,846,721 元 ( 6)文化支出 235,937,729 元 ( 7)農業支出 59,055,800 元 ( 8)工業支出 433,921,261 元 ( 9)交通支出 672,874,626 元 (10)其他經濟服務支出 334,251,064 元 (11)社會保險支出 25,326,720 元 (12)社會救助支出 167,941,350 元 (13)福利服務支出 1,355,258,538 元 (14)國民就業支出 38,087,877 元 (15)醫療保健支出 137,057,629 元 (16)社區發展支出 25,976,052 元 (17)環境保護支出 941,705,933 元 (18)退休撫卹給付支出 2,112,264,099 元 (19)警政支出 1,366,400,608 元 (20)債務付息支出 150,003,370 元 (21)其他支出 128,683,368 元 (22)以前各年度支出 996,840,292 元 (23)債務還本 3,116,493,509 元 (24)墊付款 279,839,818 元 (25)實付總額 19,503,901,335 元

三、 結存部份:上列本年度收入總額 19,503,901,335 元,本年度支出總額 19,503,901,335 元,收支平衡。

肆、資產負債概況:

本府資產負債 101 年度結束為止資產總額 4,041,178,443 元,負債總 12,241,721,469 元,餘絀為- 8,200,543,026 元。

一、資產 4,041,178,443 元之詳細內容為:

(1)各機關結存 1,607,199,484 元 (2)保管有價證券 121,206,688 元 (3)墊付款 279,839,818 元 (4)押 金 56,600 元 (5)暫付款 763,168,863 元 (6)應收歲入保留款 2,700,000 元 (7)應收歲入款 1,267,006,990 元

二、負債 12,241,721,469 元之詳細內容為:

(1)短期透支 3,469,209,874 元 (2)代收款 488,497,255 元

(3)保管款 297,749,180 元 (4)代辦經費 1,399,886,076 元

(5)借入款 3,435,078,281 元 (6)應付保管有價證券 121,206,688 元

(21)

三、餘絀(-)8,200,543,026 元之詳細內容為:

(1)歲計餘絀 361,425,927 元 (2)累計餘絀 (-) 8,561,968,953 元

伍、其他要點:

一、101 年度本市總決算之編製依照預算法、決算法及 101 年 12 月 17 日行政 院院授主會公字第 1010500816A 號函頒定「各縣(市)政府編製 101 年度地 方總決算應行注意事項」,及台灣省縣(市)總會計制度規定,就各單位決 算及市庫收支出納報告,並與市總會計簿册記載相互參與,予以彙編完成,

其營業基金及非營業基金部分,均經依照程序分別編成。

二、 為明瞭本市財務狀況及 101 年度總貌編制(1)歲入歲出簡明比較分析表(2) 收 支性質及餘絀簡明分析表 (3)收支簡明比較分析表(4)歲入來源別決算表(5)歲 出政事別決算表(6)歲出機關別決算表(7)提要表(8)總表(9)綜計表(10)資產負 債平衡表(11)附屬表 11 種(12)其他附表 13 種,使總決算內容更趨充實。

三、 101 年度台灣電力股份有限公司電協會協助金計畫執行結果如表列:

(22)

100 03 民政處主管 5,134,800 5,134,800 889,121 4,245,150 5,134,271 051 北區區公所 5,134,800 5,134,800 889,121 4,245,150 5,134,271 08 區公所業務 5,134,800 5,134,800 889,121 4,245,150 5,134,271 01 民政工作 5,134,800 5,134,800 889,121 4,245,150 5,134,271

業務費 辦理境福里活動 中心水電瓦斯費 用、社會關懷 站、各項節慶活 動

3,780,000 3,780,000 570,815 3,209,185 3,780,000

設備及

投資費 辦理境福里活動 中心及里內公園 等各項設施及設 備

1,354,800 1,354,800 318,306 1,035,965 1,354,271

101 02 新竹市政府主管 38,000 38,000 38,000

030 新竹市政府 38,000 38,000 38,000

14 水產業務 38,000 38,000 38,000

02 漁港管理 38,000 38,000 38,000

業務費 辦理新竹海山漁 港區環境改善、

清潔維護及綠美 化等相關業務

38,000 38,000 38,000

03 民政處主管 2,700,000 2,582,400 2,582,400

052 香山區公所 2,700,000 2,582,400 2,582,400

08 區公所業務 2,700,000 2,582,400 2,582,400

01 民政工作 2,700,000 2,582,400 2,582,400

業務費 辦理埔前里、樹 下里敬老活動,

樹下里環保義工 觀摩聯誼活動及 購置埔前里社區 用置物架

412,000 410,000 410,000

獎補助 費

補助香山高中教 學設備經費、樹 下里里民健保費

1,893,000 1,781,400 1,781,400

設備及

投資費 購置埔前里社區

用冰箱 31,000 30,000 30,000

獎補助

費 補助香山高中環 境綠美化、香山 國小棒球場圍網 及整地、虎林國 小環境綠美化及 教學設備經費

364,000 361,000 361,000

合 計 7,872,800 5,134,800 3,509,521 4,245,150 7,754,671

入數 入下年度

度 別

(23)

6,695,305

855,013

609,941

345,300

152,035

39

1

9,908,092

4,770,584

678,750

966,297

407,821

106,686

2,365

61 稅課收入

補助及協助收 入

規費收入

其他收入

罰款及賠償收 入

財產收入

捐獻及贈與收 入

工程受益費收 入

預算數 決算數

58.83%

28.33%

4.03%

5.74% 2.42% 0.63%

0.02%

0.01%

歲入總決算分配比率

稅課收入 補助及協助收入 規費收入 其他收入 罰款及賠償收入 財產收入 捐獻及贈與收入 工程受益費收入

(24)

2,455,428

2,188,742

1,909,952

1,887,596

1,543,267

1,426,365

970,561

190,000

5,563,562

2,263,728

2,112,264

1,746,292

1,744,777

1,398,318

1,207,384

176,409

150,003

文化支出

經濟發展支出

退休撫卹支出

社會福利支出

一般政務支出

警政支出

社區發展及 環境保護支出

其他支出

債務支出

預算數 決算數

歲出總決算數分配比率

34.00%

13.83%

12.91%

10.67%

10.66%

8.55%

7.38% 1.08%

0.92%

教育科學 文化支出經濟發展支出

退休撫卹支出 社會福利支出 一般政務支出 警政支出 社區發展及 環境保護支出 其他支出 債務支出

(25)
(26)

(%) 總 額 (%) 一、歲入合計 18,188,717,000 16,840,656,018 -1,348,060,982 -7.41 100.00  01.稅課收入 9,531,083,000 9,908,092,495 377,009,495 3.96 58.83

 02.工程受益費收入 1,000 60,582 59,582 5958.20

 03.罰款及賠償收入 345,300,000 407,820,752 62,520,752 18.11 2.42  04.規費收入 855,013,000 678,749,703 -176,263,297 -20.62 4.03  05.信託管理收入

 06.財產收入 152,035,000 106,685,912 -45,349,088 -29.83 0.63  07.營業盈餘及事業收入

 08.補助及協助收入 6,695,305,000 4,770,584,453 -1,924,720,547 -28.75 28.33

 09.捐獻及贈與收入 39,000 2,364,736 2,325,736 5963.43 0.02

 11.其他收入 609,941,000 966,297,385 356,356,385 58.42 5.74

二、歲出合計 18,283,170,000 16,362,736,582 -1,920,433,418 -10.50 100.00  01.一般政務支出 1,887,596,000 1,744,777,197 -142,818,803 -7.57 10.66  02.教育科學文化支出 5,711,259,000 5,563,561,383 -147,697,617 -2.59 34.00  03.經濟發展支出 2,455,428,000 2,263,727,319 -191,700,681 -7.81 13.83  04.社會福利支出 1,909,952,000 1,746,292,210 -163,659,790 -8.57 10.67  05.社區發展及環境保護支出 1,426,365,000 1,207,383,451 -218,981,549 -15.35 7.38  06.退休撫卹支出 2,188,742,000 2,112,264,099 -76,477,901 -3.49 12.91  07.警政支出 1,543,267,000 1,398,318,342 -144,948,658 -9.39 8.55  08.債務支出 190,000,000 150,003,370 -39,996,630 -21.05 0.92  10.其他支出 970,561,000 176,409,211 -794,151,789 -81.82 1.08

三、歲入歲出餘絀 -94,453,000 477,919,436 572,372,436 -605.99

(27)

一、經常門決算收支:

 (一)經常收入 16,829,697,248 100.00 15,639,089,989 100.00 14,283,041,698 100.00   1.直接稅收入 6,628,268,456 39.38 6,077,398,956 38.86 5,560,404,992 38.93   2.間接稅收入 3,279,824,039 19.49 2,968,944,709 18.98 2,848,395,190 19.94   3.賦稅外收入 6,921,604,753 41.13 6,592,746,324 42.16 5,874,241,516 41.13  (二)經常支出 13,368,375,594 100.00 12,708,366,925 100.00 12,368,170,470 100.00   1.一般經常支出 13,218,372,224 98.88 12,572,115,294 98.93 12,283,663,374 99.32   2.債務付息及事務支出 150,003,370 1.12 136,251,631 1.07 84,507,096 0.68  (三)經常收支餘絀 3,461,321,654 100.00 2,930,723,064 100.00 1,914,871,228 100.00 二、資本門決算收支

 (一)資本收入 10,958,770 100.00 14,842,916 100.00 180,532,629 100.00   1.減少資產收入 10,958,770 100.00 14,842,916 100.00 180,532,629 100.00   2.收回投資基金及其他收入

 (二)資本支出 2,994,360,988 100.00 2,782,224,219 100.00 2,517,822,804 100.00   1.增置或擴充改良資產支出 2,994,360,988 100.00 2,782,224,219 100.00 2,517,822,804 100.00   2.增加投資支出

 (三)資本收支餘絀 -2,983,402,218 100.00 -2,767,381,303 100.00 -2,337,290,175 100.00

三、歲入歲出餘絀 477,919,436 163,341,761 -422,418,947

 

(28)

(一)歲入 18,188,717,000 16,840,656,018 -1,348,060,982

(二)債務之舉借 6,000,000,000 3,000,000,000 -3,000,000,000

(三)預計移用以前年度歲計 賸餘調節因應數

94,453,000 -94,453,000

二、支出合計 24,283,170,000 19,479,230,091 -4,803,939,909

(一)歲出 18,283,170,000 16,362,736,582 -1,920,433,418

(二)債務之償還 6,000,000,000 3,116,493,509 -2,883,506,491

三、收支餘絀數 361,425,927 361,425,927

(29)

01 稅課收入 9,140,786,000 390,297,000 9,531,083,000 52.40

01  土地稅 2,724,473,000 2,724,473,000 14.98

02  房屋稅 1,359,433,000 1,359,433,000 7.47

03  使用牌照稅 1,150,394,000 1,150,394,000 6.32

04  契稅 326,629,000 326,629,000 1.80

05  印花稅 273,090,000 273,090,000 1.50

06  娛樂稅 35,028,000 35,028,000 0.19

07  遺產及贈與稅 113,280,000 113,280,000 0.62

08  菸酒稅 159,857,000 159,857,000 0.88

09  統籌分配稅 2,998,602,000 390,297,000 3,388,899,000 18.63

02 工程受益費收入 1,000 1,000

01  工程受益費收入 1,000 1,000

03 罰款及賠償收入 344,117,000 1,183,000 345,300,000 1.90

01  罰金罰鍰及怠金 335,900,000 1,183,000 337,083,000 1.85

02  沒入及沒收財物 12,000 12,000

03  賠償收入 8,205,000 8,205,000 0.05

04 規費收入 853,873,000 1,140,000 855,013,000 4.70

01  行政規費收入 190,518,000 240,000 190,758,000 1.05

02  使用規費收入 663,355,000 900,000 664,255,000 3.65

05 財產收入 152,035,000 152,035,000 0.84

01  財產孳息 101,942,000 101,942,000 0.56

02  財產售價 50,002,000 50,002,000 0.27

03  廢舊物資售價 91,000 91,000

06 補助及協助收入 6,624,222,000 71,083,000 6,695,305,000 36.81

01  上級政府補助收入 6,624,222,000 71,083,000 6,695,305,000 36.81

07 捐獻及贈與收入 39,000 39,000

01  捐獻收入 38,000 38,000

02  贈與收入 1,000 1,000

08 其他收入 459,661,000 150,280,000 609,941,000 3.35

01  雜項收入 459,661,000 150,280,000 609,941,000 3.35

總 計 17,574,734,000 613,983,000 18,188,717,000 100.00

(30)

9,691,045,661 217,046,834 9,908,092,495 58.83 377,009,495 2,860,445,574 111,618,506 2,972,064,080 17.65 247,591,080 1,367,069,785 10,015,023 1,377,084,808 8.18 17,651,808 1,165,877,493 12,789,558 1,178,667,051 7.00 28,273,051 303,784,661 9,173,561 312,958,222 1.86 -13,670,778 326,574,569 2,053,132 328,627,701 1.95 55,537,701

34,730,667 1,325,666 36,056,333 0.21 1,028,333

145,472,024 145,472,024 0.86 32,192,024

134,135,004 12,858,098 146,993,102 0.87 -12,863,898 3,352,955,884 57,213,290 3,410,169,174 20.25 21,270,174

60,582 60,582 59,582

60,582 60,582 59,582

371,021,442 36,799,310 407,820,752 2.42 62,520,752 356,291,939 32,609,609 388,901,548 2.31 51,818,548

1,791,925 1,791,925 0.01 1,779,925

12,937,578 4,189,701 17,127,279 0.10 8,922,279

647,620,121 31,129,582 678,749,703 4.03 -176,263,297

180,597,757 180,597,757 1.07 -10,160,243

467,022,364 31,129,582 498,151,946 2.96 -166,103,054 95,312,979 11,372,933 106,685,912 0.63 -45,349,088 74,879,216 11,372,933 86,252,149 0.51 -15,689,851

10,958,770 10,958,770 0.07 -39,043,230

9,474,993 9,474,993 0.06 9,383,993

4,761,744,453 8,840,000 4,770,584,453 28.33 -1,924,720,547 4,761,744,453 8,840,000 4,770,584,453 28.33 -1,924,720,547

2,364,736 2,364,736 0.02 2,325,736

2,330,000 2,330,000 0.02 2,292,000

34,736 34,736 33,736

946,764,713 19,532,672 966,297,385 5.74 356,356,385 946,764,713 19,532,672 966,297,385 5.74 356,356,385

16,515,934,687 324,721,331 16,840,656,018 100.00 -1,348,060,982

(31)

01 稅課收入 9,140,786,000 390,297,000 9,531,083,000

01  土地稅 2,724,473,000 2,724,473,000

02  房屋稅 1,359,433,000 1,359,433,000

03  使用牌照稅 1,150,394,000 1,150,394,000

04  契稅 326,629,000 326,629,000

05  印花稅 273,090,000 273,090,000

06  娛樂稅 35,028,000 35,028,000

07  遺產及贈與稅 113,280,000 113,280,000

08  菸酒稅 159,857,000 159,857,000

09  統籌分配稅 2,998,602,000 390,297,000 3,388,899,000

02 工程受益費收入 1,000 1,000

01  工程受益費收入 1,000 1,000

03 罰款及賠償收入 344,117,000 1,183,000 345,300,000

01  罰金罰鍰及怠金 335,900,000 1,183,000 337,083,000

02  沒入及沒收財物 12,000 12,000

03  賠償收入 8,205,000 8,205,000

04 規費收入 853,873,000 1,140,000 855,013,000

01  行政規費收入 190,518,000 240,000 190,758,000

02  使用規費收入 663,355,000 900,000 664,255,000

05 財產收入 102,033,000 102,033,000

01  財產孳息 101,942,000 101,942,000

02  廢舊物資售價 91,000 91,000

06 補助及協助收入 6,624,222,000 71,083,000 6,695,305,000

01  上級政府補助收入 6,624,222,000 71,083,000 6,695,305,000

07 捐獻及贈與收入 39,000 39,000

01  捐獻收入 38,000 38,000

02  贈與收入 1,000 1,000

08 其他收入 459,661,000 150,280,000 609,941,000

01  雜項收入 459,661,000 150,280,000 609,941,000

經常門合計 17,524,732,000 613,983,000 18,138,715,000

(32)

9,691,045,661 217,046,834 9,908,092,495 377,009,495 2,860,445,574 111,618,506 2,972,064,080 247,591,080 1,367,069,785 10,015,023 1,377,084,808 17,651,808 1,165,877,493 12,789,558 1,178,667,051 28,273,051 303,784,661 9,173,561 312,958,222 -13,670,778 326,574,569 2,053,132 328,627,701 55,537,701

34,730,667 1,325,666 36,056,333 1,028,333

145,472,024 145,472,024 32,192,024

134,135,004 12,858,098 146,993,102 -12,863,898 3,352,955,884 57,213,290 3,410,169,174 21,270,174

60,582 60,582 59,582

60,582 60,582 59,582

371,021,442 36,799,310 407,820,752 62,520,752 356,291,939 32,609,609 388,901,548 51,818,548

1,791,925 1,791,925 1,779,925

12,937,578 4,189,701 17,127,279 8,922,279

647,620,121 31,129,582 678,749,703 -176,263,297

180,597,757 180,597,757 -10,160,243

467,022,364 31,129,582 498,151,946 -166,103,054 84,354,209 11,372,933 95,727,142 -6,305,858 74,879,216 11,372,933 86,252,149 -15,689,851

9,474,993 9,474,993 9,383,993

4,761,744,453 8,840,000 4,770,584,453 -1,924,720,547 4,761,744,453 8,840,000 4,770,584,453 -1,924,720,547

2,364,736 2,364,736 2,325,736

2,330,000 2,330,000 2,292,000

34,736 34,736 33,736

946,764,713 19,532,672 966,297,385 356,356,385 946,764,713 19,532,672 966,297,385 356,356,385

(33)

01 財產收入 50,002,000 50,002,000

01  財產售價 50,002,000 50,002,000

資本門合計 50,002,000 50,002,000

經資門總計 17,574,734,000 613,983,000 18,188,717,000

(34)

10,958,770 10,958,770 -39,043,230

10,958,770 10,958,770 -39,043,230

10,958,770 10,958,770 -39,043,230

16,515,934,687 324,721,331 16,840,656,018 -1,348,060,982

(35)

01 01000000000 稅課收入

9,140,786,000 390,297,000 9,531,083,000

001 01020300000  新竹市政府

3,271,739,000 390,297,000 3,662,036,000

01 01020300700   遺產及贈與稅

113,280,000 113,280,000

01 01020300701    遺產稅

56,640,000 56,640,000

02 01020300702    贈與稅

56,640,000 56,640,000

02 01020300800   菸酒稅

159,857,000 159,857,000

01 01020300801    菸酒稅

159,857,000 159,857,000

03 01020300900   統籌分配稅

2,998,602,000 390,297,000 3,388,899,000

01 01020300901    統籌分配稅

2,998,602,000 390,297,000 3,388,899,000

002 01050700000  新竹市稅務局

5,869,047,000 5,869,047,000

01 01050700100   土地稅

2,724,473,000 2,724,473,000

01 01050700101    地價稅

1,351,000,000 1,351,000,000

02 01050700102    土地增值稅

1,373,473,000 1,373,473,000

02 01050700200   房屋稅

1,359,433,000 1,359,433,000

01 01050700201    房屋稅

1,359,433,000 1,359,433,000

03 01050700300   使用牌照稅

1,150,394,000 1,150,394,000

01 01050700301    使用牌照稅

1,150,394,000 1,150,394,000

04 01050700400   契稅

326,629,000 326,629,000

01 01050700401    契稅

326,629,000 326,629,000

05 01050700500   印花稅

273,090,000 273,090,000

01 01050700501    印花稅

273,090,000 273,090,000

06 01050700600   娛樂稅

35,028,000 35,028,000

01 01050700601    娛樂稅

35,028,000 35,028,000

02 02000000000

工程受益費收入

1,000 1,000

001 02020300000  新竹市政府

1,000 1,000

(36)

9,691,045,661 217,046,834 9,908,092,495 377,009,495

3,632,562,912 70,071,388 3,702,634,300 40,598,300

145,472,024 145,472,024 32,192,024

70,621,329 70,621,329 13,981,329

74,850,695 74,850,695 18,210,695

134,135,004 12,858,098 146,993,102 -12,863,898

134,135,004 12,858,098 146,993,102 -12,863,898

3,352,955,884 57,213,290 3,410,169,174 21,270,174

3,352,955,884 57,213,290 3,410,169,174 21,270,174

6,058,482,749 146,975,446 6,205,458,195 336,411,195

2,860,445,574 111,618,506 2,972,064,080 247,591,080

1,323,826,615 22,555,098 1,346,381,713 -4,618,287

1,536,618,959 89,063,408 1,625,682,367 252,209,367

1,367,069,785 10,015,023 1,377,084,808 17,651,808

1,367,069,785 10,015,023 1,377,084,808 17,651,808

1,165,877,493 12,789,558 1,178,667,051 28,273,051

1,165,877,493 12,789,558 1,178,667,051 28,273,051

303,784,661 9,173,561 312,958,222 -13,670,778

303,784,661 9,173,561 312,958,222 -13,670,778

326,574,569 2,053,132 328,627,701 55,537,701

326,574,569 2,053,132 328,627,701 55,537,701

34,730,667 1,325,666 36,056,333 1,028,333

34,730,667 1,325,666 36,056,333 1,028,333

60,582 60,582 59,582

60,582 60,582 59,582

(37)

01 02020300100

  工程受益費收入

1,000 1,000

01 02020300101

   工程受益費收入

1,000 1,000

03 03000000000

罰款及賠償收入

344,117,000 1,183,000 345,300,000

001 03010100000  新竹市議會 01 03010100300

  賠償收入 01 03010100301

   一般賠償收入 002 03020300000

 新竹市政府

11,873,000 11,873,000

01 03020300100

  罰金罰鍰及怠金

3,670,000 3,670,000

01 03020300101    罰金罰鍰

3,540,000 3,540,000

02 03020300102    怠金

130,000 130,000

02 03020300200

  沒入及沒收財物

2,000 2,000

01 03020300201    沒入金

1,000 1,000

02 03020300202    沒收物變價

1,000 1,000

03 03020300300   賠償收入

8,201,000 8,201,000

01 03020300301

   一般賠償收入

8,200,000 8,200,000

02 03020300302

   賠償求償收入

1,000 1,000

003 03030500000

 新竹市東區區公所

1,000 1,000

01 03030500300   賠償收入

1,000 1,000

01 03030500301

   一般賠償收入

1,000 1,000

004 03030510000

 新竹市北區區公所

1,000 1,000

01 03030510300   賠償收入

1,000 1,000

01 03030510301

   一般賠償收入

1,000 1,000

005 03030520000

 新竹市香山區公所

1,000 1,000

01 03030520300   賠償收入

1,000 1,000

01 03030520301

   一般賠償收入

1,000 1,000

(38)

60,582 60,582 59,582

60,582 60,582 59,582

371,021,442 36,799,310 407,820,752 62,520,752

7,639 7,639 7,639

7,639 7,639 7,639

7,639 7,639 7,639

30,286,629 11,701,829 41,988,458 30,115,458

19,860,670 7,512,128 27,372,798 23,702,798

19,742,282 7,512,128 27,254,410 23,714,410

118,388 118,388 -11,612

1,790,925 1,790,925 1,788,925

1,790,925 1,790,925 1,789,925

-1,000

8,635,034 4,189,701 12,824,735 4,623,735

8,507,919 4,189,701 12,697,620 4,497,620

127,115 127,115 126,115

135,186 135,186 134,186

135,186 135,186 134,186

135,186 135,186 134,186

21,018 21,018 20,018

21,018 21,018 20,018

21,018 21,018 20,018

13,664 13,664 12,664

13,664 13,664 12,664

13,664 13,664 12,664

(39)

006 03030550000

 新竹市東區戶政事務所

30,000 30,000

01 03030550100

  罰金罰鍰及怠金

30,000 30,000

01 03030550101    罰金罰鍰

30,000 30,000

007 03030560000

 新竹市北區戶政事務所

50,000 50,000

01 03030560100

  罰金罰鍰及怠金

50,000 50,000

01 03030560101    罰金罰鍰

50,000 50,000

02 03030560300   賠償收入 01 03030560301

   一般賠償收入 008 03030570000

 新竹市香山戶政事務所

15,000 15,000

01 03030570100

  罰金罰鍰及怠金

15,000 15,000

01 03030570101    罰金罰鍰

15,000 15,000

009 03040600000

 新竹市地政事務所

3,000,000 3,000,000

01 03040600100

  罰金罰鍰及怠金

3,000,000 3,000,000

01 03040600101    罰金罰鍰

3,000,000 3,000,000

010 03050700000  新竹市稅務局

25,455,000 25,455,000

01 03050700100

  罰金罰鍰及怠金

25,455,000 25,455,000

01 03050700101    罰金罰鍰

15,655,000 15,655,000

02 03050700102    怠金

9,800,000 9,800,000

011 03071060000  新竹市文化局

100,000 100,000

01 03071060100

  罰金罰鍰及怠金

100,000 100,000

01 03071060101    罰金罰鍰

100,000 100,000

02 03071060200

  沒入及沒收財物 01 03071060201

   沒入金 03 03071060300

  賠償收入 01 03071060301

   一般賠償收入

(40)

1,800 1,800 -28,200

1,800 1,800 -28,200

1,800 1,800 -28,200

75,100 75,100 25,100

74,900 74,900 24,900

74,900 74,900 24,900

200 200 200

200 200 200

5,100 5,100 -9,900

5,100 5,100 -9,900

5,100 5,100 -9,900

2,109,998 162,100 2,272,098 -727,902

2,109,998 162,100 2,272,098 -727,902

2,109,998 162,100 2,272,098 -727,902

15,091,363 10,740,786 25,832,149 377,149

15,091,363 10,740,786 25,832,149 377,149

5,470,763 10,740,786 16,211,549 556,549

9,620,600 9,620,600 -179,400

604,896 604,896 504,896

353,035 353,035 253,035

353,035 353,035 253,035

1,000 1,000 1,000

1,000 1,000 1,000

250,861 250,861 250,861

250,861 250,861 250,861

(41)

012 03086000000  新竹市立動物園 01 03086000300

  賠償收入 01 03086000301

   一般賠償收入 013 03090800000

 新竹市警察局

284,277,000 284,277,000

01 03090800100

  罰金罰鍰及怠金

284,267,000 284,267,000

01 03090800101    罰金罰鍰

261,350,000 261,350,000

02 03090800103    車輛移置費

22,917,000 22,917,000

02 03090800200

  沒入及沒收財物

10,000 10,000

01 03090800201    沒入金

8,000 8,000

02 03090800202    沒收物變價

2,000 2,000

03 03090800300   賠償收入 01 03090800301

   一般賠償收入 014 03100850000

 新竹市消防局

600,000 600,000

01 03100850100

  罰金罰鍰及怠金

600,000 600,000

01 03100850101    罰金罰鍰

600,000 600,000

02 03100850300   賠償收入 01 03100850301

   一般賠償收入 015 03110900000

 新竹市衛生局

1,688,000 1,688,000

01 03110900100

  罰金罰鍰及怠金

1,688,000 1,688,000

01 03110900101    罰金罰鍰

1,688,000 1,688,000

02 03110900300   賠償收入 01 03110900301

   一般賠償收入 016 03121000000

 新竹市環境保護局

17,126,000 1,083,000 18,209,000

01 03121000100

  罰金罰鍰及怠金

17,125,000 1,083,000 18,208,000

01 03121000101    罰金罰鍰

17,125,000 1,083,000 18,208,000

(42)

101,917 101,917 101,917

101,917 101,917 101,917

101,917 101,917 101,917

300,192,265 9,067,351 309,259,616 24,982,616

297,276,485 9,067,351 306,343,836 22,076,836

286,606,185 9,016,951 295,623,136 34,273,136

10,670,300 50,400 10,720,700 -12,196,300

-10,000

-8,000

-2,000

2,915,780 2,915,780 2,915,780

2,915,780 2,915,780 2,915,780

429,511 1,049,000 1,478,511 878,511

420,000 1,049,000 1,469,000 869,000

420,000 1,049,000 1,469,000 869,000

9,511 9,511 9,511

9,511 9,511 9,511

3,735,144 631,000 4,366,144 2,678,144

3,220,803 631,000 3,851,803 2,163,803

3,220,803 631,000 3,851,803 2,163,803

514,341 514,341 514,341

514,341 514,341 514,341

18,210,212 3,447,244 21,657,456 3,448,456

17,877,785 3,447,244 21,325,029 3,117,029

17,877,785 3,447,244 21,325,029 3,117,029

(43)

02 03121000300   賠償收入

1,000 1,000

01 03121000301

   一般賠償收入

1,000 1,000

04 04000000000

規費收入

853,873,000 1,140,000 855,013,000

001 04020300000  新竹市政府

30,897,000 30,897,000

01 04020300100   行政規費收入

7,697,000 7,697,000

01 04020300101    審查費

2,148,000 2,148,000

02 04020300102    證照費

4,525,000 4,525,000

03 04020300103    登記費

1,024,000 1,024,000

02 04020300200   使用規費收入

23,200,000 23,200,000

01 04020300204    資料使用費

10,100,000 10,100,000

02 04020300212    供應費 03 04020300213

   場地設施使用費

700,000 700,000

04 04020300214    服務費

400,000 400,000

05 04020300215    道路使用費

12,000,000 12,000,000

002 04030500000

 新竹市東區區公所

186,000 186,000

01 04030500100   行政規費收入

180,000 180,000

01 04030500101    審查費

180,000 180,000

02 04030500200   使用規費收入

6,000 6,000

01 04030500204    資料使用費

1,000 1,000

02 04030500213

   場地設施使用費

5,000 5,000

003 04030510000

 新竹市北區區公所

290,000 290,000

01 04030510100   行政規費收入

40,000 40,000

01 04030510101    審查費

40,000 40,000

02 04030510200   使用規費收入

250,000 250,000

01 04030510204    資料使用費

(44)

332,427 332,427 331,427

332,427 332,427 331,427

647,620,121 31,129,582 678,749,703 -176,263,297

62,466,868 62,466,868 31,569,868

18,358,481 18,358,481 10,661,481

2,984,015 2,984,015 836,015

12,020,866 12,020,866 7,495,866

3,353,600 3,353,600 2,329,600

44,108,387 44,108,387 20,908,387

15,935,971 15,935,971 5,835,971

153,300 153,300 153,300

1,502,850 1,502,850 802,850

513,300 513,300 113,300

26,002,966 26,002,966 14,002,966

349,300 349,300 163,300

341,300 341,300 161,300

341,300 341,300 161,300

8,000 8,000 2,000

-1,000

8,000 8,000 3,000

516,426 516,426 226,426

54,100 54,100 14,100

54,100 54,100 14,100

462,326 462,326 212,326

576 576 576

數據

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參考文獻

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