一、空氣污染防制費(直接工程費之0.28%) 2,045 1,227 1,184 二、工程設計與監造費(直接工程費之5.1%) 37,249 22,350 21,557 分期合計(壹+貳) 769,674 461,805 445,429 全期總計
工程項目 都市計畫區
1,676,908
標示「*」者為機電工程類項目
表 5-16 污水處理廠興建成本
92
2. 管線工程
包括污水管線及用戶接管部分之工程。預計污水管線之建設費用為新台幣3,755,961 仟 元。用戶接管之建設費用為2,468,911 仟元。管網系統之分年建設經費如下表 5-17：
單位：新台幣仟元
98 99 100 101 102 103 104 105
1 2 3 4 5 6 7 8
19,458
669,709 269,381 272,409 268,890 242,432 167,174 283,275 395
8,947 2,421 202,323 227,160 233,273 112,146 89,406 19,853
678,656 271,802 474,731 496,050 475,705 279,320 372,680
106 107 108 109 110 111 112 113
9 10 11 12 13 14 15 16
228,422 176,738 212,083 278,285 258,358 233,073 176,275 -320,180 386,066 118,639 124,115 198,730 184,336 187,713 73,062 548,602 562,804 330,721 402,400 457,088 417,409 363,988 73,062 污水管線(仟元)
用戶接管(仟元) 合計 年度 許可年限 污水管線(仟元) 用戶接管(仟元)
合計 年度 許可年限
表 5-17 管線工程之分年建設成本 本案例計畫之總興建成本，分年列表如下：
單位：新台幣仟元
表 5-18 各年之工程總興建成本
折舊費用包括各期工程興建完成並陸續進入營運狀態後，各項工程興建成本(包括直接、
間接及利息資本化成本)與後續年期所進行資本重置之相關折舊費用(本計畫以直線法方式 計算)。各項工程折舊、重置之年期及重置比率假設如表 5-19。分年折舊之金額，計算結果 如表5-20 所示：
工程項目 分項工程 折舊及重置年 說明
土木建築 35 特許期間不需重置
機電設備 15
原始興建成本60%，並 分兩年重置；於特許期
間只重置一次。
主、次幹管、分支管 - 35 特許期間不需重置
巷道連接管及用戶接 - 35 特許期間不需重置
污水處理廠
表 5-19 各項工程之折舊及重置年期
年度 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
許可年限 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
水資源回收中心
土建工程 111,489 156,084 178,382 - - - 86,347 129,521 - - 79,797 119,695 - - - -機電工程 80,930 113,302 129,488 - - - 98,375 147,562 - - 98,375 147,562 - - - -合計 192,419 269,386 307,870 - - - 184,722 277,083 - - 178,171 267,257 - - - -污水管線(仟元) 19,458 669,709 269,381 272,409 268,890 242,432 167,174 283,275 228,422 176,738 212,083 278,285 258,358 233,073 176,275 -用戶接管(仟元) 395 8,947 2,421 202,323 227,160 233,273 112,146 89,406 320,180 386,066 118,639 124,115 198,730 184,336 187,713 73,062
合計 19,853 678,656 271,802 474,731 496,050 475,705 279,320 372,680 548,602 562,804 330,721 402,400 457,088 417,409 363,988 73,062
29,000CMD 58,000CMD 87,000CMD
93
表 5-20 分期建設費用折舊攤提表
土木建築 111,489 156,084 178,382 機電 80,930 113,302 129,488
機電重置 - - - -合計 192,419 269,386 307,870
土木建築 - - - - 86,347 129,521 - - - -機電 - - - - 98,375 147,562 - - - -機電重置 - - - -合計 - - - - 184,722 277,083 - - - -土木建築 - - - - 79,797 119,695 - - - -機電 - - - - 98,375 147,562 - - - -機電重置 - - -
-合計 - - - - 178,171 267,257 - - - - -19,458
669,709 269,381 272,409 268,890 242,432 167,174 283,275 228,422 176,738 212,083 278,285 258,358 233,073 176,275 - - -395
8,947 2,421 202,323 227,160 233,273 112,146 89,406 320,180 386,066 118,639 124,115 198,730 184,336 187,713 73,062 -
-第一期 - - - 67,840 83,154 99,689 116,092 116,092 114,092 114,092 114,092 114,092 114,092 114,092 114,092 114,092 114,092 114,092 第二期 - - - - 48,539 69,639 92,151 92,151 92,151 92,151 92,151 92,151 92,151 92,151 第三期 - - - - 56,944 77,721 97,598 115,797 119,642 119,642
土木建築 - - - -機電 - - - -機電重置 97,116 97,116 - - - -合計 - - - -土木建築 - - - -機電 - - - -機電重置 - - - - - 73,781 73,781 - - - -合計 - - - -土木建築 - - - -機電 - - - -機電重置 - - - -合計 - - - - 73,781 73,781 - - -
- - -
- - -
-第一期 92,511 92,511 105,460 105,460 105,460 105,460 105,460 105,460 105,460 105,460 105,460 105,460 105,460 105,460 105,460 105,460 105,460 第二期 92,151 92,151 92,151 92,151 75,755 75,755 89,170 89,170 89,170 89,170 89,170 89,170 89,170 89,170 89,170 89,170 89,170 第三期 119,642 119,642 119,642 119,642 119,642 119,642 119,642 119,642 119,642 103,247 103,247 127,840 127,840 127,840 127,840 127,840 127,840 用戶接管
分期折舊表
折舊費用
130 131 132
第一期
第二期
第三期
124 125 126 127 128 129
118 119 120 121 122 123
114 115
第三期
管網系統
分期折舊表 折舊費用
102 103 104 111 112 113
99 100 101 105 106 107 108 109
第一期
項目 年 98
第一期 第二期 第三期
110
第二期
用戶接管
項目 年 116 117
管網系統
94
5.2.4 營運費用假設
營運費用之支出為操作維護費用。操作維護費包括人事、通訊、基本電費等共計九項：
1. 電費
包含基本電費及流動電費，基本電價與契約容量有關。預估於全期處理規模擴充至平 均日污水量87,000CMD 時，永康水資源回收中心每年基本電費及流動電費合計約為 19,757 仟元。
2. 自來水費
包含基本水費與流動水費(含代徵清除處理費)。推估於全期處理規模擴充至平均日污水 量87,000CMD 時，永康水資源回收中心每年基本水費及流動水費合計約為 710 仟元。
3. 人事費
本計畫水資源回收中心之人事配置係參考內政部營建署於93 年 11 月之委託研究成果
「提升都市污水處理廠營運管理體系合理化之研究」內容，全期合計32 人。費用中已 含各及人員之直接薪資、間接薪資、行政管理費、年終獎金及稅金等，詳細費用列於 下表5-21：
表 5-21 污水廠人事費用概估 4. 藥品費
本計畫水資源回收中心之藥品費估算按實際污水處理量計算，每CMD 污水處理量之 藥品費合計約0.056 元。
5. 污泥清運處理費
按預估之實際進流的污水量經過處理後產生之污泥量計算，每CMD 污水處理量之污泥 清運處理費合計約1.55 元。
6. 環境維護與監測費